| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 06/01/2004 | 1074.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS EN-CAMINHADA PELO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 06/01/2004 | 3600.00 | 99999999999999 | RICARDO LUIZ CAJAZEIRAS LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SEUS SERVICOS PRESTADO COMO CLINICO GERAL/DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME /RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 06/01/2004 | 3600.00 | 99999999999999 | DAVID ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 06/01/2004 | 1650.00 | 99999999999999 | RAFAELA PALOMA M. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA-PSF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 06/01/2004 | 1650.00 | 99999999999999 | WILMA CRISTINA DE A. N. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA /DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME /RECIBO EN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 06/01/2004 | 1800.00 | 00003318846406 | FRANCIMAR DE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SEU SERVIVOS PRESTADO COMO ODONTOLOGO DU-/RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 06/01/2004 | 200.00 | 00021954704453 | FRANCISCO DE ASSIS A.VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO Sr PREFEITOPARA ARCAR COM DESPESAS NAS TERMOS DO CONVE-/NIO C/SEC. DE SEGURANCA DO ESTADO NUNHA MUTUACOOPERACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 06/01/2004 | 300.00 | 00097770345472 | ANTONIO MACENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PARA ARCAR COM /DESPESAS DE ALOJAMENTO, TRANSPORTES E OUTROS NOS TERMOS DO CONVENIO FIRMADO C/SEC. DE SEGURANCA DO ESTADO, EM VIGOR REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 09/01/2004 | 114.00 | 00003364483418 | JOSE SICUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SEUS SERVICOS PRESTADO COMO MOTOTAXITA ///TRANSPORTANDO DOCUMENTACAO PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 09/01/2004 | 880.44 | 99999999999999 | GILBERTO TOLENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTO RELATIVO O MES DE DEZEM-/BRO DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 09/01/2004 | 150.00 | 00098211161400 | LUCIANO NOBREGA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPE-SAS DE ALOJAMENTO, REFEICOES E OUTROS NOS TERMOS DE COVENIO FIRMADO COM A SEC. DE SEGURAN-CA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 09/01/2004 | 5000.00 | 00018175325453 | DAVI F.DOS SANTOS-BANDA F. CAPU DE FUSCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA APRESENTACAO DE UM SHOW NO DIA 22 DE /DEZEMBRO ANIVERSARIO DA CIDADE, CONFORME CON-TRATO FIRMADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTE RNA | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 09/01/2004 | 150.00 | 00000000000000 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NOPROGRAMA FOME ZERO E BOLSA ESCOLA (CADASTRO UNICO), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 09/01/2004 | 150.00 | 00028500938404 | ADAUTO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS DE ALOJAMENTO, TRANSPORTE E OUTROS, REF. AO CONVENIO COM A SEC. DE SEGURACA PUBLICA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 09/01/2004 | 11689.40 | 99999999999999 | LAURINETE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03, CONF. FOLHAS DE N§s 53,55,54,40,52,4908,09 E 46 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 09/01/2004 | 1248.00 | 00000000000000 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA DEVOLUCAO DA 7¦ PARCELA A FUNASA, CONFORME RECIBO DE DEPOSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTE RNA | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 09/01/2004 | 5091.54 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( DARF ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO DEBITO EM C/CORRENTE DE N§ 7.743-7, RELATIVO AO INSS DA PARCELA DO DIA 09/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 09/01/2004 | 3241.32 | 99999999999999 | ANA ZENEIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N§ 19 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 09/01/2004 | 100.00 | 00026240114472 | LINDACI MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA GRATIFICACAO NO FUNCAO DE EMFERNEIRA /NA MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 09/01/2004 | 6916.12 | 99999999999999 | ANTONIA BATISTA DA S.PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N§20 E 56 EN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 09/01/2004 | 100.00 | 00066537657415 | JUBER DOMINGOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA GRATIFICACAO NA FUNCAO DE EMFERMEIRO /NA MATERNIDADE VIRGIINIA MARIA DE JESUS NO //MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 09/01/2004 | 100.00 | 00026239256404 | MARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA GRATIFICACAO NA FUNCAO DE EMFERMEIRA /NA MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS NO MESDE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 09/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA GRATIFICACAO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA /NA MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS NO MESDE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 09/01/2004 | 100.00 | 00003887887476 | JOSE ALVES CALADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA GRATIFICACAO PELOS SEUS SERVICOS DE DIGITACAO DO PROGRAMA DA SEC. DE SAUDE NO MES /DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 09/01/2004 | 90.00 | 00005354539498 | EDIMAR ALMEIDA DOS SANTOS-ED LETRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE LETRAS DE PROPAGANDA NO COMBATE A DENGUE COLOCADAS EM FAIXAS EM RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 09/01/2004 | 1103.50 | 00016227697400 | MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /NA PRESTACAO DE SERVICOA DE EXAMES DE LABORA-TORIO REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 09/01/2004 | 257.00 | 00000000000000 | CLELIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOAS PRESTADOS COMO CORDENADORA DA VIRGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA SEC. DE SAUDE,CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 09/01/2004 | 240.00 | 00003887887476 | JOSE ALVES CALADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS DE DIGITACAO DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 09/01/2004 | 1032.80 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /NA CONFECCAO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE DESTI-NADO A MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE SAUDE, //CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 09/01/2004 | 240.00 | 00026239256404 | MARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA /NA MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS NO PE-RIODO DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 09/01/2004 | 792.90 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO POSTO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 09/01/2004 | 400.00 | 00048428078491 | EDGELMO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO E AUTORIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 09/01/2004 | 60.00 | 00005673672403 | JANIERY PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADO COMO CONSULTAS NA/INTERNET E OUTROS RELACIONADO AO SETOR DE AD-MINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 09/01/2004 | 250.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO FORNECIMENTO DE LIGACOES LOCAS E INTERUBA-NAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 09/01/2004 | 840.00 | 99999999999999 | NICACIO COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSES. JURI-DICO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 09/01/2004 | 1933.48 | 99999999999999 | EDGELSON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHAS DE N§02 E 03 EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 09/01/2004 | 1057.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO FORNECIMENTO DE LIGACOES LOCAIS E INTERUBANAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/01/2004 | 6841.40 | 99999999999999 | FABIANA KALINA L.VIEIRA E OUTROS | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N. 25 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 09/01/2004 | 228.00 | 00021903200890 | JOSE ERISMAR DUARTE - OFICINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS MECANICO SOLDA E OUTROS EM AQUI-PAMENTO DO SETOR DE EDUCACAO, COMO VEICULO, /CADEIRA,MESA, BIROUS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 09/01/2004 | 600.00 | 00071424865468 | JOAO GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADO NP TRANSPORTE DE /ESTUDANTE UNIVERSITARIO PARA A CIDADE DE POM-BAL E CAJAZEIRAS NO PERIODO DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/01/2004 | 12797.88 | 99999999999999 | ALMIRENE MONTEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/03, CONFORME FOLHAS DE N§27,28 E 29 EM A-NEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/01/2004 | 21119.92 | 99999999999999 | FRANCISCA GUILHERME DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03, CONFORME FOLHAS DE N§30,32,33 E 51 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUB LICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 09/01/2004 | 871.56 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO DEBITO EM C/CORRENTE DE N§7.743-7, RELATI-VO AO PASEP DA PARCELA DO DIA 09/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 09/01/2004 | 187.00 | 00003341035419 | EDJUNHO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SEUS SERVICOS MECANICO NO VEICULOS DO SE-/TOR DE VIACAO E OBRAS E URBANISMO, NO PERIODODE DEZEMBRO E JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | DIST.DE AMERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000451 | 12/01/2004 | 1180.00 | 00089307941491 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, COSTELA, FIGADO E OUTROS DERIVADOS, DESTINADO AO SETOR EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITEDE N§002/2004, DATADA 20/01/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 12/01/2004 | 12809.60 | 00000000000000 | JUVENAL DE SOUSA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE PRECATORIO COMBRADO EM CONTA CORRENTE DE /N§ 7.743-7, DEBITADO NO DIA 12/01/04, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 12/01/2004 | 3223.66 | 99999999999999 | LIOZA FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA 6¦ PARCELA DO ACORDO TRABALISTA CELEBRADO EMTRE A PML E O MESMO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 15/01/2004 | 35.20 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSO DE DOCUMENTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000507 | 15/01/2004 | 35000.00 | 00032495323472 | PEDOR RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE UMA VEICULO DE MARCA VERANEIOD20 CUSTON ANO 1991, CONFORME CARTA CONVITA /DE N§0001/2004, DATADA 15/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUB LICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 15/01/2004 | 37.80 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA TAXA COBRADA, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 19/01/2004 | 1157.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAHAMENTO /DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINAMO A MANUTENCAO DA MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUSCONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 20/01/2004 | 2083.22 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA GUIA DO INSS DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME GPS /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 20/01/2004 | 390.00 | 00239059000137 | REGINALDO MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOAO POSTO MEDICO DO SITIO CANTINHO, CONFORME /RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 20/01/2004 | 2240.91 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA GUIA DO INSS DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORMER GPS/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 20/01/2004 | 109.00 | 00048429848487 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTODE FIRMA, AUTENTICACOES,PESQUISA NA INTERNET,2¦ VIA DE REGISTRO, CONFORME RECIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 20/01/2004 | 6750.00 | 99999999999999 | CREUZA MARIA PEREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SUBSIDIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/DE 2004, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 20/01/2004 | 6041.47 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO / DA GUIA DO INSS DA PARTE DO EMPREGADOR RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFROME GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 20/01/2004 | 2599.80 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA GUIA DO INSS POR PARTE DO EMPREGADOR RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 DA FOLHA DOS/60% CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUB LICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 20/01/2004 | 617.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§7.743-7, RE-LATIVO AO PASEP DA PARECLA DO DIA 20/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUB LICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 20/01/2004 | 16.08 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§ 7.743-7, RELATIVO AO PARCELA DE DIA 20/012004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 20/01/2004 | 97.00 | 70117478000181 | AUTO PERCAS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO //QUE PRESTA SERVICOS NA SEC. DE VIACAO OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 20/01/2004 | 2230.80 | 00000000000000 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PARA LIBERACAO DA LICENCA PARA CONSTRUCAO CONFORME RECIBO DE DEPOSITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUB LICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 21/01/2004 | 0.31 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO DEBITO EM CONTA CONRRETE DE N§7.743-7, RE-LATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP NO DIA 21/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 21/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | LUZIA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE AQUISICAO DE 05(CINCO) URNAS FUNERARIAS, /DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSIST. SOCIAL DO MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 21/01/2004 | 450.00 | 01911018000108 | JACIDES MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOS, LIMPEZA E TROCA DE PECAS DO MIMIOGRAFO MAQUINAS/ELTRICA E DE ESCREVER, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 21/01/2004 | 25.00 | 00026239256404 | MARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA O DESLOCAMENTOA CIDADE DE SOUSA A SERVICOS DA SEC. DE EDICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 21/01/2004 | 980.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE 04(QUTRO) PENEUS, DESTINADOS/A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAODO MUNICIPIO, CONFORME RECIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 21/01/2004 | 550.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO E CON-SERVACAO DO AUTOMOVEL DE PLACA MOI-0750, QUE PRESTA SERVICOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 21/01/2004 | 9599.98 | 00005482944450 | IRACI DE SOUSA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE PRECATORIO REFERENTE AO PROCESSO DE N§425/1997, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 21/01/2004 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVIVOS PRESTADOS NO LOCACAO DE PROGRAMAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 21/01/2004 | 1720.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE 04(QUATRO) PENEUS DESTINADO AMANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO /MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 21/01/2004 | 690.00 | 35503721000280 | FIDARE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICIS PRESTADOS NA ROPOSICAI DE /PECAS E CONSERVACAO DOS VEICULOS DA SEC. DE /SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 21/01/2004 | 405.00 | 00075051370420 | JULHO ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVIVOS PRESTADOS NO TRANPOTANDO O MEDICO DA CIDADE DE ALEXANDRIA PARA A CIDADE/DE LAGOA PATA ATENDIMENTO NA MATERNIDADE VIR-GINIA MARIA DE JESUS DURANTE O MES DE DEZEM-/BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 21/01/2004 | 100.00 | 00028801636415 | MARIA DAS GRACAS SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DEINFORMACOES AMBULATORIAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PREGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 30/01/2004 | 1650.00 | 99999999999999 | RAFAELA PALOMA M. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADO COMO EMFERNEIRA SOPSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRA DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PREGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 30/01/2004 | 1650.00 | 99999999999999 | WILMA CRISTINA DE A. N. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERNEIRA /DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004, /CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 30/01/2004 | 1800.00 | 00003318846406 | FRANCIMAR DE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO /DO PSB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004, //CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 30/01/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO /DO PSB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004, /CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PREGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 30/01/2004 | 3600.00 | 99999999999999 | RICARDO LUIZ CAJAZEIRAS LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CLINICO GERAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PREGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 30/01/2004 | 3600.00 | 99999999999999 | DAVID ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CLINICO GE-RAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/04,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 30/01/2004 | 536.90 | 09341140000106 | ANTONIO DE OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS, //CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 30/01/2004 | 470.00 | 99999999999999 | DAVID ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA GRATIFICACAO DADO PELO SR. PREFEITO PARA ATENDIMENTO NA MATERNIDADE VIRGINIS M DE /JESUS NO PERIO DO MES DE DEZEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 30/01/2004 | 3050.00 | 09344201000180 | LOJA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /NO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA MANUTENCAO EADMINISTRACAO DA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 30/01/2004 | 1050.00 | 09344201000180 | LOJA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A /MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE SAUDE /DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 30/01/2004 | 732.00 | 04436947000109 | FRIGOTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO FORNECIMENTO DE CARNE E DERIVADOS DESTINA-DO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA MATERNIDA-DE VIRGINIA M. DE JESUS, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DE 2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 30/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DA /FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DE 2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000914 | 30/01/2004 | 7002.00 | 08606410000192 | VICENTE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA E MATERNIDADE VIRGINIA M. DE JESUSCONFORME RECIBO EM ANEXO. CARTA CONVITE DE N§0003/2004, DATADA 21/01/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 30/01/2004 | 1590.00 | 00057674426491 | JOAO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA EMPLEITA PARA RECUPERACAO DE GALERIAS EM /DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 30/01/2004 | 676.74 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA GUAI DO INSS POR PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 30/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | AURINEIDE SUCUPIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 30/01/2004 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 30/01/2004 | 3811.61 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 30/01/2004 | 432.20 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 30/01/2004 | 10.20 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DO BA-LANCETE PATA TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 30/01/2004 | 30.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DO SEC. DA J.S.M.N§ 081, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 30/01/2004 | 30.00 | 00013272950400 | 10a.DELEGACIA DO SERVICO MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DESTINADO A MANUTENCAO DA MESMA, CONFORME ACORDO FIRMADO COM O PRES. DA JUNTA DO SERVICOS/MILITAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 30/01/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE EDILIDADE RELATIVOS AO MES DE JANEIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 30/01/2004 | 688.77 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - FORNECIMENTOS DE TALOES DE CHEQUES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 30/01/2004 | 980.00 | 09344201000180 | LOJA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO MA-NUTENCAO E ADMINISTRACAO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004, CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 30/01/2004 | 840.00 | 99999999999999 | NICACIO COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSES. JURI-DICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO /DE 2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 30/01/2004 | 3000.00 | 00000765200481 | FRANCISCA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA LOCACAO DO VEICULO SILVERADO ANO 2001 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO EM VI-GOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 30/01/2004 | 1300.00 | 09344201000180 | LOJA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE EDUCACAO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 30/01/2004 | 80.00 | 00003364626464 | JUCILIANA DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE DESPESAS DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA A /SERVICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/01/2004 | 4281.40 | 99999999999999 | FABIANA KALINA L.VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 CONFORME FOLHA DE N,25 EM ANEXO EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP.DE N.00014-1/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 30/01/2004 | 170.00 | 00089302168468 | RAIMUNDO MACIEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UNA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSIS. SOCIAL, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUB LICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 30/01/2004 | 188.69 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§7.743-7, RE-LATIVO AO PASEP DO PARCELAMENTO DO DIA 30/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUB LICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 30/01/2004 | 1.79 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESTE AO PAGAMENTO /DO DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§7.743-7, RE-LATIVO AO PASEP DA PARECLA DO DIA 30/01/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 30/01/2004 | 1120.00 | 00004956947461 | RITA DOS SANTOS EOUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE AJUDAS FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILAR POR SER PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 30/01/2004 | 730.00 | 09344201000180 | LOJA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A /MANUTENCOA E ADMINISTRACAO DA SEC. DE OBRAS EURBANISMO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004,/CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRIC ULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 30/01/2004 | 890.00 | 09344201000180 | LOJA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004, CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 03/02/2004 | 15.20 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORESPONDENCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 05/02/2004 | 100.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO TORRES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ANA CLEI-DE FERNANDES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 10/02/2004 | 1492.78 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA GUIA DO INSS PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 10/02/2004 | 240.00 | 00009081720449 | JUVENAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS ONDE OCUPA A FUNCAO DE MOTORISTA NA SEC, DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 10/02/2004 | 43.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS NP FORNECIMENTO DE LI-GACOES INRETUBANAS E LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 10/02/2004 | 51.44 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS NP FORNECIMENTO DE E-NERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 10/02/2004 | 129.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE PERCAS E ASSESSORES DESTINADOA MANUTENCAO DOS TRANSPORTE DA SEC. DE SAUDE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 10/02/2004 | 3014.80 | 99999999999999 | ANA ZENEIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME FOLHA DE N§19 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 10/02/2004 | 240.00 | 99999999999999 | JORGE ANDRE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADO NO PEVA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 10/02/2004 | 240.00 | 99999999999999 | HELENO GUSTAVO LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADO NO PEVA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 10/02/2004 | 240.00 | 99999999999999 | JOAO BOSCO CALADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PEVA DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 10/02/2004 | 240.00 | 99999999999999 | ITALO MARCIO V.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PEVA DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 10/02/2004 | 257.00 | 99999999999999 | CLELIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 10/02/2004 | 1101.00 | 00016227697400 | MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RELACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 10/02/2004 | 80.00 | 00000000000000 | FF SERIGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE 04 ADESIVOS COM LOGOMARCA DO PSF PARA PADRONIZACAO DE AITOMOVEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 10/02/2004 | 366.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTE MUCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 10/02/2004 | 400.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2004, PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM INFORMATICA E DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 10/02/2004 | 946.20 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 10/02/2004 | 1248.00 | 00000000000000 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DA 8a.PARCELA A FUNASA, CONFORME RECIBO DE DEPOSITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/02/2004 | 6586.12 | 99999999999999 | ANTONIA BATISTA DA S.PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 10/02/2004 | 1387.40 | 99999999999999 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME FOLHA DE N§ 09 E 08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 10/02/2004 | 90.00 | 00002367042497 | PAULO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS DE MOTO TAXI TRANSPORTANDO/DOCUMENTACAO DESTA CIDADE PARA CIDADE DE SOU-SA COM DESTINO A CONTADOURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 10/02/2004 | 233.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELATIVAS AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 10/02/2004 | 300.00 | 00097770345472 | ANTONIO MACENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA GRATIFICACAO PARA ARCAR COM DESPESAS /NOS TERMO DE CONVENIO FIRMADO COM A SEC. DE /SEGURANCAO PUBLICA PARA UMA MUTUA COOPERACAO/COM A SEGURANCA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 10/02/2004 | 200.00 | 00021954704453 | FRANCISCO DE ASSIS A.VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA GRATIFICACAO PARA ARCAR COM DESPESAS /NOS TERMOS DO CONVENIO FIRMADO COM A SECRETA-RIA DE SEGURANCA DO ESTADO NUNHA COOPERACAO /NA SEGURANCA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 10/02/2004 | 150.00 | 00028500938404 | ADAUTO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PARA ARCAR COM DESPESAS DOS TERMOS DO CONVE-NIO FIRMADO COM A SEC. DE SEGURANCA DO ESTADONUNHA MUTUA COOPERACAO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 10/02/2004 | 150.00 | 00098211161400 | LUCIANO NOBREGA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA GRATIFICACAO PARA ARCAR COM DESPESAS /NOS TERMO DO CONVENIO FIRMADO COM A SEC. DE /SEGURANCA DO ESTADO NUNHA MUTUA COOPERACAO NASEGURANCA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 10/02/2004 | 1006.50 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO /DE REFEICOES E LACHES AOS ASSESSORES DESTA/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 10/02/2004 | 260.11 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO /DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 10/02/2004 | 340.00 | 99999999999999 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME FOLHA DE N§ 49 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 10/02/2004 | 880.44 | 99999999999999 | GILBERTO TOLENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME FOLHA DE N§06 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 10/02/2004 | 1000.00 | 00004489187491 | ALMINIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS MECANICO REALIZADOS NOS VEICULOS DO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO, SEC./DE URBANISMO E OUTROS NO PERIODO DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 10/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADO COMO TELEFONISTA /NA PREFEITURA NO PERIODO DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 10/02/2004 | 240.00 | 00003363857497 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTINUO NOGABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 10/02/2004 | 476.00 | 00036535303420 | FRANCISCO VALERIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /NO FORNECIMENTOS DE REFEICOES E LANCHES AOS /ASSESSORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 10/02/2004 | 1513.91 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELIGACOES INTERUBANAS E LICAIS DOS TELEFONES,/DE N§ 9967-0905,9965-1842 E 9965-1547, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 10/02/2004 | 1693.48 | 99999999999999 | EDGELSON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME FOLHA DE N§ 02 E 03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 10/02/2004 | 2173.50 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA GUIA DO INSS PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE JANEIRO DA FOLHA FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 10/02/2004 | 3808.59 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA GUIA DO INSS PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 10/02/2004 | 6348.97 | 99999999999999 | FABIANA KALINA L.VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004, DA FOLHA 25, DOS 40% CONFORME FO-LHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 10/02/2004 | 492.43 | 99999999999999 | FABIANA KALINA L.VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§00117-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 10/02/2004 | 10754.40 | 99999999999999 | ALMIRENE MONTEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004, DAS FOLHAS 27,28 E 29 DO 60%, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 A NOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 10/02/2004 | 9006.60 | 99999999999999 | ADALTINA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIEMNTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME FOLHA DE N§30 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 10/02/2004 | 493.48 | 99999999999999 | JOANA OLINTA DE SOUSA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME FOLHA DE N§ 33 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 10/02/2004 | 9872.44 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME FOLHA DE N§32 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 10/02/2004 | 323.00 | 24120818000106 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAI DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 10/02/2004 | 221.64 | 00020739370472 | JOAO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOSD SEUS SERVICOS DE VIRGIA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CABECA DE ONCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 10/02/2004 | 18.36 | 00020739370472 | JOAO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA OA PAGAMENTO /DO EMPENHO COMPLEMENTAR DE N§00143-1/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 10/02/2004 | 95.00 | 00021903200890 | OFICINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS MECANICO REALIZADOS EM VEICULOS/DOS SETORES DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 10/02/2004 | 1200.00 | 03827187000190 | ZODISMAR VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AREPARTICOES DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRIC ULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 10/02/2004 | 1620.00 | 99999999999999 | RAIMUINDO NONATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME FOLHA DE N§46 E 55 EM A-NEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRIC ULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 10/02/2004 | 128.00 | 09353889000246 | REMUTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/02/2004 | 1260.00 | 99999999999999 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME FOLHA DE N§ 54 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 10/02/2004 | 293.92 | 99999999999999 | GILVAN GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004 CONFORME FOLHA DE N§40 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 10/02/2004 | 5203.08 | 99999999999999 | ADELAIDE PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME FOLHA DE N§52 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 10/02/2004 | 240.00 | 00005489921420 | JOSENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLI-CA DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO /DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 10/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | LINDALVA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI EM VIASPUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 10/02/2004 | 240.00 | 00003363867450 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIRGIA NA LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO /MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 10/02/2004 | 240.00 | 00047758988415 | MARIA SUERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI EM VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 10/02/2004 | 240.00 | 00005323904402 | FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIM-PEZA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE ESGOTOS NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 10/02/2004 | 7571.10 | 10764389000103 | CONSTAT - CONSTRUCOES E ASSIST.TEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA CONSTRUCAO DE 185 MTS DE ESGOTOS NAS RUASANTONIO PEREIRA, TV. JOSE INACIO E TENENTE JOSE PEDRO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CON-TRATO E PLANILHA EM ANEXO. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 10/02/2004 | 3118.64 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA GUIA DO INSS PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 10/02/2004 | 385.00 | 00000000000000 | JOSUALDO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENRE AO PAGAMENTO /DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOACAO FEITA TRAVES ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 10/02/2004 | 840.00 | 99999999999999 | LAURINETE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME FOLHA DE N§53 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUB LICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 10/02/2004 | 38.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( DARF ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA RETENCAO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 11/02/2004 | 200.00 | 00003598591438 | JOSE JOAO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 11/02/2004 | 1162.80 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUISICAO DE PE;AS E ASSESSOREA DESTINADO AMANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SEC. DE OBRAS PUBE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRIC ULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 11/02/2004 | 480.00 | 00073791385453 | SALATIEL TENORIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM HORAS EXTRAS TRABALHADAS NO TRATOR DE ESTEIRA DESTA PREFEITURA NA FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINA NO PERIODO DOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 11/02/2004 | 1532.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 11/02/2004 | 1200.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA ERFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 11/02/2004 | 1537.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO DE E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 11/02/2004 | 3000.00 | 00000765200481 | FRANCISCA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA LOCACAO DO VEICULO SILVERADO ANO 2001, LO-TADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2004, CONFORME CONTRATO EM VIGOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 11/02/2004 | 12809.60 | 00000000000000 | JUVENAL DE SOUSA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE PRECATORIO CREDITADO EM CONTA CORRENTE N§/213.366-0, ACOA DE N§014.1994.000.155-6 DEBI-TADO EM 11/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 11/02/2004 | 3223.66 | 99999999999999 | LIOZA FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE PRECATORIO CREDITADO EM CONTA CORRENTE NODIA 11/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/02/2004 | 4500.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SUBSIDIO RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 11/02/2004 | 2250.00 | 99999999999999 | CREUZA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SEUS SUBSIDIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 11/02/2004 | 1011.50 | 00089307941491 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, COSTELAS, FIGADO E OUTROS DERIVADOS DESTINADOS A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 11/02/2004 | 2500.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 11/02/2004 | 237.00 | 00002893881475 | LUCIMARCOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS E PASSAGENS PARA SOUSA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 11/02/2004 | 513.40 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/02/2004 | 3040.00 | 99999999999999 | ANA ZENEIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13o.SALARIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 11/02/2004 | 394.28 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FAR-MACIA COMUNITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 11/02/2004 | 313.99 | 00063153033404 | MARIA DO SOCORRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA /NA MATERNIDADE VIRGINIA MARIA JESUS, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2004. COMO TAMBEM UMA /UMA GRATIFICACAO PELOS MESMO SERVICOS PRESTA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 11/02/2004 | 9000.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA METERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 11/02/2004 | 150.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA MATERNIDADE VIRGIA MARIA DE JESUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 16/02/2004 | 900.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOURA /DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME //CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 16/02/2004 | 900.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOURA /DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 16/02/2004 | 400.00 | 00048428078491 | EDGELMO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORIA TECNICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 16/02/2004 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DOPROGRAMA DA CONTABILIDADE E FOLHSA E OUTRAS /INFORMACOES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 16/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | VANDELEIA DIVANIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEU SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA /NA PREFERITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE //2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 16/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | OLIVIA LINHARES DO O E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO /DE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE. DOACAO FEI-TA ATRAVES DA ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002062 | 20/02/2004 | 970.00 | 09344201000180 | LOJA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MANU-TENCAO E ADM DA SEC. DE OBRAS PUB. E URBANIS-MO, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N§ 004/2004 /DATADA NO DIA 21/01/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRIC ULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002071 | 20/02/2004 | 1430.00 | 09344201000180 | LOJA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MANU-TENCAO E ADM. DA SEC. DA AGRICULTURA, CONFOMETOMADA DE PRECO DE N§ 0004/2004, DATADA 21/022004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 20/02/2004 | 30.00 | 00013272950400 | 10a.DELEGACIA DO SERVICO MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA CONTRIBUICAO MENSAL CONFORME ACORDO FIRMA-DO COM O PRESIDENTES DA JUNTAS DO SERV. MILI-TAR, RELATIVO AO MES DE FEVERIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 20/02/2004 | 30.00 | 00013272950400 | 10a.DELEGACIA DO SERVICO MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA CONTRIBUICAO MENSAL PARA COSTEIO DO DESLO-CAMENTO DO SEC. DE J.S.M. DE LAGOA PARA 10¦ /DEL. SEV. MIL. EM CAJAZEIRA-PB. A SERVICO DAMESMA NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 20/02/2004 | 100.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGANENTO /PARA ARCA COM DESPESAS DE ALIMENTACAO, HOSPE-DAGEM NA CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PES-SOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 20/02/2004 | 840.00 | 00000000000000 | NICACIO COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002097 | 20/02/2004 | 1350.00 | 09344201000180 | LOJA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE PLEO DEISEL DESTINADO A MANU-TENCAO E ADM. DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N§ 0004/2004 DATADA 21/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002089 | 20/02/2004 | 1550.00 | 09344201000180 | LOJA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE OLEO DISEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME TO-MADA DE PRECO DE N§0004/2004, DATADA 21/01/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 20/02/2004 | 4520.00 | 08606410000192 | DROGA CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MESICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA MATERNIDADE MUNICIPAL VIRGI-NIA MARIA DE JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002135 | 27/02/2004 | 4500.00 | 05628998000197 | POSTO MARINGA-FRANCISCA F.DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTIBADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOAMADA DE PRECO 0004/2004 DATADA 21/02//2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 27/02/2004 | 42.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 27/02/2004 | 46.89 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ORGAOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTE RNA | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 27/02/2004 | 5308.35 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A PARCELA DE RETENCAO DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 27/02/2004 | 3538.11 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICORELATIVO AOI MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 27/02/2004 | 432.20 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 27/02/2004 | 631.29 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 27/02/2004 | 986.58 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ORGAOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 27/02/2004 | 32.20 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVCOS PRESTADO NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA EMITADA PARA OS ORGAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 27/02/2004 | 841.37 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMNETO /DE LIGACOES INTERUBANAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 27/02/2004 | 10536.74 | 00005482944450 | IRACI DE SOUSA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO MADADO EXECUCAO TRABALISTA IMPRETADO PELA/JUSTICA NO DIA 27/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 27/02/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVOS AO MES DE JANEIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 27/02/2004 | 70.00 | 00000000000000 | A UNIAO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO PROJETO E DESENV. A GROPECUARIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 27/02/2004 | 600.00 | 10853505000152 | JOSE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADO DE 10 HORAS DE MA-QUINAS TRABALADAS NA RECUPERACAO DO ACUDE DO SITIO JATOBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | IMPLEMENTACAO INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL E UMA QUADRA POLISESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002283 | 27/02/2004 | 367804.03 | 05620586000100 | F & F CONSTRUCOES LTDA | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL E GUADRA POLIESPORTIVA COVENIO COM O MINISTERIO DA CULTURA E DO DESPORTO ATRAVES DO PROGRAMA ESPORTE SOLIDARIO | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUB LICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 27/02/2004 | 1561.34 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA RETENCAO DO PASEP EM CONTA CORRENTE DE N§ 7.743-7. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUB LICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 27/02/2004 | 16.79 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUB LICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 27/02/2004 | 1.79 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. C/N§283.142-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 01/03/2004 | 840.00 | 99999999999999 | LAURINETE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /DE 2004, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 01/03/2004 | 293.92 | 99999999999999 | GILVAN GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 01/03/2004 | 6463.08 | 99999999999999 | ADELAIDE PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRIC ULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 01/03/2004 | 1620.00 | 99999999999999 | VANDUHI DA SILVA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 01/03/2004 | 150.00 | 05978946000140 | PBTEC SERV. EMCOPIADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS NA COPIADORA MINOTTA EP 1052 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 01/03/2004 | 11.35 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SERVICOS PRESTADOS NA EMISSOA DO CORRESPONDENCIA DESTINADO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ES-TADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 01/03/2004 | 340.00 | 99999999999999 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA OA PAGAMENTO /DO VENCIEMNTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /DE 2004, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 01/03/2004 | 880.44 | 99999999999999 | GILBERTO TOLENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /DE 2004, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 01/03/2004 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DOS PROGRAMASDE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E INDIVIDUALIZACAO REFERENTE AO MES DE MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 01/03/2004 | 1693.48 | 99999999999999 | EDGELSON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2004, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 01/03/2004 | 493.48 | 99999999999999 | JOANA OLINTA DE SOUSA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /DE 2004, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 A NOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 01/03/2004 | 9056.60 | 99999999999999 | ADALTINA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO P[AGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 01/03/2004 | 9872.44 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 01/03/2004 | 9884.40 | 99999999999999 | ALMIRENE MONTEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS VENCIMENTOS RELETAIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2004, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 01/03/2004 | 870.00 | 99999999999999 | DAMARES TRAJANO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 01/03/2004 | 3348.97 | 99999999999999 | FABIANA KALINA L.VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 01/03/2004 | 3492.43 | 99999999999999 | FABIANA KALINA L.VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2004, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 01/03/2004 | 1387.40 | 99999999999999 | FRANCISCO LINHARES FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 01/03/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | RAFAELA PALOMA M. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SEUS SERVICOS PRESTADO COMO ENFERMEIRA DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 01/03/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | WILMA CRISTINA DE A. N. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SEU SERVICOS PRESTADO COMO ENFERMEIRA DO /PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PREGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 01/03/2004 | 3600.00 | 00000000000000 | RICARDO LUIZ CAJAZEIRAS LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SEU SERVICOS PRESTADOS COMO CLINICO GERAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PREGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 01/03/2004 | 3600.00 | 00000000000000 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SEUS SERVICOS PRESTADO COMO CLINICO GERAL DO PSF, RELATIVO AO NES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PREGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 01/03/2004 | 1800.00 | 00003318846406 | FRANCIMAR DE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SEUS SERVICOS PRESTADOS ODONTOLOGA DO PSF/RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PREGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 01/03/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DOPSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRA DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 01/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO CALADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SEU SERVICOS PRESTADO NO PEVA NO PERIODO /DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 01/03/2004 | 240.00 | 99999999999999 | JORGE ANDRE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SEU SERVICOS PRESTADOS NO PEVA NO PERIODO/DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 01/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ITALO MARCIO V.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PEVA NO PERIODODE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 01/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | HELENO GUSTAVO LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SEU SERVICOS PRESTADO NO PEVA NO PERIODO /DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 01/03/2004 | 70.00 | 09237686000103 | ARTEMEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC, DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 01/03/2004 | 5026.12 | 99999999999999 | ANTONIA BATISTA DA S.PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /DE 2004, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 01/03/2004 | 1800.00 | 99999999999999 | HELENA BRITO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 01/03/2004 | 70.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTENADOA MANUTENATCAO DOS POSTOS ODONTOLOGICO DOS PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 01/03/2004 | 3014.80 | 99999999999999 | ANA ZENEIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2004, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 08/03/2004 | 700.00 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.PROD.ODONT.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DETINADOA MENUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 09/03/2004 | 1912.03 | 02977362000162 | A COSTA C.ATAC.D/PROD.FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARES DESTINADO A MANUTENTAO DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 09/03/2004 | 886.50 | 00016227697400 | MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE EXAMES DE LABORATORIO REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 09/03/2004 | 372.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO FORNECIMENTO DE LIGACOES INTERUBANAS E LO-CAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 09/03/2004 | 277.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO,PAGAMENTO /DO FORNECIMENTO DE LIGACOES INTERUBANAS E LO-CAIS NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 09/03/2004 | 127.00 | 02589474000146 | COMAC-MAQUINAS SUPLEM.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN-CAO DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S EM VARIOS ARTERIOS DA CIDAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 09/03/2004 | 6807.20 | 05620586000100 | F & F CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA CONSTRUCACAO DE CALCAMENTO DA RFUA ANTONIOPEREIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADA S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 10/03/2004 | 240.00 | 00020739370472 | JOAO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS REALIZADOS NA RECUPERACAO DE ES-TRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMENDE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 10/03/2004 | 240.00 | 00003363867450 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS REALOZADO COMO VIRGILANTE NA LA-VANDERIA PUBLICA NO PERIODO DE FEVEREIRO/04., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 10/03/2004 | 240.00 | 00001846478430 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAS REFRENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADA COMO TELEFONISTA NO GA-BINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE FEVEREIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 10/03/2004 | 240.00 | 00003839720435 | VANDELEIA DIVANIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE FEVEREIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 10/03/2004 | 240.00 | 00005323904402 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 10/03/2004 | 240.00 | 00005489921420 | JOSENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SERVICOS PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA PU-BLICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 10/03/2004 | 98.00 | 00021903200890 | OFICINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS MECANICO, SOLDA E OUTROS SERVICOREALIZADOS EM VEICULOS DO SETOR DE VIACAO OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 10/03/2004 | 240.00 | 00003364713430 | LINDALVA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS DE GERI NA LIMPEZA PUBLICA DESTACIDADENO PERIODO DO MES DE FEVEREIRA 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 10/03/2004 | 240.00 | 00006535023460 | CLAUDIO DANTAS NETO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS DE CORTE DE ALGAROBAS EM RUA DACIDADE NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 10/03/2004 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE PUBLICACAO DA LICENCA DA SUDEMA NO DOE NESTA EDICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 10/03/2004 | 37.00 | 00036533610449 | AMARILDO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO POBREDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 10/03/2004 | 95.00 | 00005548708430 | EDINILDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBREDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 10/03/2004 | 85.00 | 00000000000000 | MARIA RODRIGUES LINHARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 10/03/2004 | 80.00 | 00006430611426 | AURI MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBREDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 10/03/2004 | 90.00 | 00026239256404 | KALIL GILBRAN LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 10/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | CESARIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUB LICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 10/03/2004 | 37.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO PASEP RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 10/03/2004 | 3038.76 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO INSS PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 10/03/2004 | 240.00 | 00003363857497 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SERVICOS PRESTADO COMO CONTINUO NO PREDIO-DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PEREIODO DO MES DEFEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 10/03/2004 | 20.00 | 09205808000180 | CARTORIO AVELINO ASSIS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS DE AUTENTICACOES DE COPIAS XERO-GRAFICAS DE COCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 10/03/2004 | 24.29 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO FORNECIMENTO DE AGUA NA DELAGACIA DE POLI-CIA NO PERIODO DE FEVEREIRA DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 10/03/2004 | 58.40 | 03355322000141 | PAPELARIA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SERVICOS DE XEROGRAFICAS, PLASTIFICACAO, /ENCARDENACAO E OUTROS NO PERIODO FEVEREIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 10/03/2004 | 30.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DASA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DO SECRETARIO /DA JUNDA DE SERVICOS MILITAR PARA CAJAZEIRAS A SERVICOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 10/03/2004 | 30.00 | 00013272950400 | 10a.DELEGACIA DO SERVICO MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE CONTIBUICAO MENSAL RELATIVO AO MES DE MAR-CODE 2004, CONFORME ACORDO FIRMADO COM OS PRESIDENTES DE JUTAS DO SERVICOS MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 10/03/2004 | 893.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO /FORNECIMENTO DE FREFEICOES DESTINADO AOS ASSESSORES DA PREFEITURA NO PERIODO FEVEREIRO DE 2004,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 10/03/2004 | 150.00 | 00098211161400 | LUCIANO NOBREGA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DSE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR DESPESAS NOS TERMO DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITUTA NUNHA MUTUA COOPERACAO COM A SEGURANCA /DOS REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 10/03/2004 | 150.00 | 00028500938404 | ADAUTO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR DESPESAS /NOS TERMOS DE CONVENIO NUNHA MUTUA COOPERACAOCOM A SEGURANCA DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO /MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 10/03/2004 | 150.00 | 00075352397491 | RONILDO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR DESPESAS /NOS TERMOS DE CONVENIO COM ASEC. DE SEGURANCADO ESTADO NUNHA MUTUA COOPERACAO COM A SEGURACA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 10/03/2004 | 200.00 | 00021954704453 | FRANCISCO DE ASSIS A.VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPE-SAS DE ALOJAMENTO, REFEREICOES E OUTROS NOS /TERMO DO CONVENIO FIRMADO COM A SEC. DE SEGU-RANCAO DO ESTADO REF. AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 10/03/2004 | 200.00 | 00071429328487 | ERIVA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPE-DAS DE ALOJAMENTO E OUTROS NOS TERMOS DO CON-VENIO FIRMADO COM A SEC. DE SEGURANCA DO ESTADO NUNHA MUTUA COOPERACAO COM SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 10/03/2004 | 300.00 | 00097770345472 | ANTONIO MACENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR DESPESAS /NOS TERMOS DO CONVENIO FIRMADO COM A SEC. DE/SEGURANCA NUMHA MUTUA COOPERACAO COM A SEGURANCAO PUBLICA, REF. A MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 10/03/2004 | 23.76 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE EMISSAO DE CORRESPONDENCIA EMITIDA AO TRI-BUNAL DE CONTAD DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 10/03/2004 | 3223.66 | 99999999999999 | LIOZA FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO DEPOSITO JUDICIAL DE POSITADO EM CONTA CORRENTE DE N§7.743-7, RELATIVO AO 8¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 10/03/2004 | 12809.60 | 00000000000000 | JUVENAL DE SOUSA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE N§07.743-7 RELATIVO AO 4¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 10/03/2004 | 11507.18 | 00005482944450 | IRACI DE SOUSA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE PRECATORIA JUNDICIARIA DEBITADO EM CONTA /CORRENTE DE N§7.743-7 NO DIA 10/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 10/03/2004 | 25.52 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO FORNECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL /DO LOGOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 10/03/2004 | 100.00 | 04200030000100 | BATERIAS POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA BATERIA 45 AH SOMARNO DESTINADO AO VEICULO QUE PRESTA SERVICOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 10/03/2004 | 7800.00 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE SEISUNIDADES ESCOLARES NO MUNICIPIO DE LAGOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 10/03/2004 | 2173.50 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO INSS PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 10/03/2004 | 3819.09 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO INSS PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DE 2004. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 10/03/2004 | 100.00 | 00063153033404 | MARIA DO SOCORRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA GRATIFICACAO ONDE OCUPA A FUNCAO DE ENFERMEIRA NA MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JE-SUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 10/03/2004 | 240.00 | 00009081720449 | JUVENAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA DO SETOR/DE SAUDE NO PERIODO DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 10/03/2004 | 230.00 | 41205501000191 | JANILDO ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAI DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA AMBULANCIA QUE PRESTA SERVICOS NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 10/03/2004 | 61.00 | 00003341035419 | OFICINA NOSSA SENHORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAHAMENTO /DO SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO VEICULO QUE PRESTA SERCVICOS NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 10/03/2004 | 90.00 | 00002893881475 | LUCIMARCOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE DIARIAS E PASSAGENS PARA SOUSA A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DE LAGOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 10/03/2004 | 24.29 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO FORNECIMENTO DE AGUA NO POSTO MEDICO NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 10/03/2004 | 400.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADO COMO TECNICO EM INFORMATICA E DIGITADOR DA SECRETARIA MUNICIPUAL DE SOUSA, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 10/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DA FARMA-CIA BASICA DO MUNICIPIO DE LAGOA, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 10/03/2004 | 1329.30 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO INSS PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 10/03/2004 | 562.50 | 00089307941491 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, COSTELAS,FIGADOE OUTROS DERIVADO, DEST. A MANUTENCAO DA MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS, NOPERIODO DEFEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 10/03/2004 | 1248.00 | 00000000000000 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE DESPESAS REALIZADO NO FUNDO NACIONAL DE SAUDE NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 10/03/2004 | 257.00 | 00000000000000 | VALMIR ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMEMTO /DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA VIRGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E VIGILANCIA SANITA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 10/03/2004 | 98.00 | 00006854052491 | JOAO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA DIFERENCA SALARIAL DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004, ONDE OCUPA A FUNCAO DE CHEFE DO SETOR TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 10/03/2004 | 600.00 | 00006854052491 | JOAO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS DE FISCAL DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRA DE //2004, CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 16/03/2004 | 80.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UM ELETROENCEFALOGRAMA CONCEDIDA A ANA CLEIDE FERNANDES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 16/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ROSIMIRA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2004, NA FUNCAO DE PROFESSORA NESTE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 16/03/2004 | 6.54 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA EMICAO DE CORRESPONDENCIA DESDINADO A SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 19/03/2004 | 395.00 | 00399636000158 | RESTAURANTE E HOTEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS ASSESSORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 19/03/2004 | 400.00 | 00048428078491 | EDGELMO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 19/03/2004 | 4500.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SUBSIDIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 19/03/2004 | 2250.00 | 99999999999999 | CREUZA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SUBSIDIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 19/03/2004 | 3000.00 | 00000765200481 | FRANCISCA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA LOCACAO DO VEICULO SILVERADO ANO 2001, LO-TADO AO GABINATE DO PREFEITO, REF. AO MES DEMARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 19/03/2004 | 911.45 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO FORNECIMENTO DE LIGACOES INTERUBANAS NO PERIODOM DO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 A NOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 19/03/2004 | 1800.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATARIAL DE CONSUMO DESTINADOA MANUTENCAO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | DIST.DE AMERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 19/03/2004 | 485.00 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOAO MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | DIST.DE AMERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 19/03/2004 | 1539.20 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 A NOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 19/03/2004 | 265.32 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DO A MANUTENCAO DA CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 A NOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 19/03/2004 | 285.00 | 00018220797568 | FRANCISCO M.SOUSA-PADARIA E PASTELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E OU-/TROS DESTINADO A CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 19/03/2004 | 90.00 | 00026239256404 | MARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA DIARIA DE PASSEGENS PARA JOAO PESSOA A SERVICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 19/03/2004 | 716.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /NA CONFECCAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 19/03/2004 | 167.00 | 09340845000109 | MANOEL MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOA MANUTENCAO DA MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DEJESUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 19/03/2004 | 600.00 | 08921819000101 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOA MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 19/03/2004 | 750.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA MANUTENACAO DA MATERNIDADE VIRGIA M DE JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 19/03/2004 | 1200.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DO A MANUTENCAO DA MATERNIDADE VIRGINIA M. DEJESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 19/03/2004 | 680.50 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AMATERNIDADE VIRGINIA M. DE JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 19/03/2004 | 180.75 | 00018220797568 | FRANCISCO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICOES DE PAES,BOLO,BISCOITOS E OUTROSDESTINADO A MATERNIDA VIRVINIA M. DE JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTE RNA | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 19/03/2004 | 5922.00 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO INSS DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE N§7.743-7, NO DIA 10/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 19/03/2004 | 260.00 | 00069100276472 | JOSUALDO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 19/03/2004 | 350.00 | 00009351960803 | ANTONIMAR FREIRES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMEMORACOES DASFESTIVIDADES DO DIA DA PADROEIRA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUB LICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 19/03/2004 | 271.17 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE N§ //7.743-7 NO DIA 01/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUB LICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 19/03/2004 | 820.91 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE N§ //7.743-7 DO DIA 10/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUB LICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 19/03/2004 | 522.93 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE N§ //7.743-7 NO DIA 19/03/04/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUB LICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 22/03/2004 | 16.94 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE N§ 9. 454-4 DO DIA 22/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRIC ULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 22/03/2004 | 55.00 | 00000000000000 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA - TORNO OFICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS DE TORNO REALIZADOS EM PECAS DO TRATOR DE ESTEIRA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 22/03/2004 | 54.00 | 08995631000280 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE UMA ESTANTE ABERTE EA 2626, /C/06 PTS ACO FORTE DESTINADO AO POSTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 22/03/2004 | 140.00 | 00016023064434 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 25/03/2004 | 33.90 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DESTINADO AO //TRIBUNAL DE CONTAS E SETOR DE EDUCACAO E SAU-DE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 27/03/2004 | 96.00 | 99999999999999 | PAULINELLY LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES AOS /ASSESSORES DA PREFEITURA NO PERIODO DO MES DEMARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 27/03/2004 | 880.44 | 99999999999999 | GILBERTO TOLENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE /2004, CONMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 27/03/2004 | 340.00 | 99999999999999 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS VENCIEMNTOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE /2004, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 27/03/2004 | 840.00 | 00000000000000 | NICACIO COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SERVICOS PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO /DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 27/03/2004 | 1693.48 | 99999999999999 | JOAQUINA DANTAS FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE //2004, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 27/03/2004 | 493.48 | 99999999999999 | JOANA OLINTA DE SOUSA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE /2004, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 27/03/2004 | 9872.44 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA OA PAGAMENTO /DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE /2004, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 A NOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 27/03/2004 | 8816.60 | 99999999999999 | ADALTINA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS VENCIEMNTOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE /DE 2004, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 27/03/2004 | 806.92 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO INSS PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES /DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 27/03/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NO PE-RIODO DO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 27/03/2004 | 3014.80 | 99999999999999 | ANA ZENEIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE /2004, CONFORME FOLHA EM ANECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 27/03/2004 | 4345.00 | 05628998000197 | POSTO MARINGA-FRANCISCA F.DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE PRESTA SERVICOS NA //SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 27/03/2004 | 100.00 | 00058852638415 | FRANCISCO REODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA GRATIFICACAO ONDE OCUPA A FUNCAO DE DIRETOR DA MATERNIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 27/03/2004 | 480.00 | 04436947000109 | FRIGOTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADO A MATERNIDADE VIRGINIA M. DE JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 27/03/2004 | 5026.12 | 99999999999999 | ANTONIA BATISTA DA S.PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE /2004, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 27/03/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | HELENA BRITO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE /2004, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 27/03/2004 | 1387.40 | 99999999999999 | FRANCISCO LINHARES FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE /DE 2004, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRIC ULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 27/03/2004 | 1620.00 | 99999999999999 | RAIMUINDO NONATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE /2004, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 27/03/2004 | 95.00 | 00000004572483 | FRANCISCO LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 27/03/2004 | 840.00 | 99999999999999 | LAURINETE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE /2004, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 27/03/2004 | 240.00 | 00047758988415 | MARIA SUERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 27/03/2004 | 293.92 | 99999999999999 | GILVAN GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE /2004, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 27/03/2004 | 1260.00 | 99999999999999 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE /2004, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 27/03/2004 | 4829.60 | 99999999999999 | ADELAIDE PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS VENCIEMNTOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE /2004, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 30/03/2004 | 80.00 | 00005354539498 | EDIMAR ALMEIDA DOS SANTOS-ED LETRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /NA CONFECCAO DE PLACAS DE CONVENIO FIRMADO //COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 30/03/2004 | 6750.00 | 04182060000123 | F B CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS DE LIMPEZA DA CIDADE NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADA S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 30/03/2004 | 350.00 | 00008917809472 | SEBASTIAO CARLOS DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO LEVANTAMENTO DE PLANILHAS DE CUSTO E RELA-TORIO FOTOGRAFICO PARA RECUPARECAO DE 02 PAS-SAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADE MALHADA DA AREIA E SITIO CANTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUB LICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 30/03/2004 | 139.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE N§ 7.743-7, NO DIA 30/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 30/03/2004 | 98.00 | 00064577139472 | FRANCINALDO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRIC ULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 30/03/2004 | 150.00 | 03735910000100 | AGROVETER UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE UM PROVERIZADOR JACTO, DESTI-A SEC.SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRIC ULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 30/03/2004 | 2085.00 | 09344201000180 | LOJA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTA SERVICOS NA SEC. DE AGRICUL-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 30/03/2004 | 487.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA CORRENTEDE N§8.845-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 30/03/2004 | 40.00 | 00026239183415 | FRANCISCO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOAS FESTIVIDADE DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 30/03/2004 | 326.70 | 09341140000106 | ANTONIO DE OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOA MATERNIDADE VIRGINIA M. DE JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 30/03/2004 | 1278.90 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO PAGAMENTO /DO INSS PARTE DO EMPREGADOS CONFORME GPS EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 30/03/2004 | 3138.65 | 08606410000192 | VICENTE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS /POTOS DE SAUDE DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 30/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | HELENO GUSTAVO LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 30/03/2004 | 1919.21 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO INSS PARET DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES /DE MARCO DE 2004, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 30/03/2004 | 9594.40 | 99999999999999 | ALMIRENE MONTEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE /2004, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 30/03/2004 | 870.00 | 99999999999999 | DAMARES TRAJANO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 30/03/2004 | 6601.40 | 99999999999999 | FABIANA KALINA L.VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE /2004, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 30/03/2004 | 1850.00 | 09344201000180 | LOJA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTA SERVICOS NA SEC. DE EDUCACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 A NOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 30/03/2004 | 488.00 | 04436947000109 | FRIGOTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 30/03/2004 | 1000.00 | 09344201000180 | LOJA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO QUE PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 31/03/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 31/03/2004 | 3014.80 | 99999999999999 | ANA ZENEIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PREGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 31/03/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | RAFAELA PALOMA M. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 31/03/2004 | 3014.80 | 99999999999999 | ANA ZENEIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS REFERENTES AO MES DE FEVREIRO DE 2004 CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PREGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 31/03/2004 | 3014.80 | 99999999999999 | ANA ZENEIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 31/03/2004 | 534.80 | 02977362000162 | A COSTA C.ATAC.D/PROD.FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 31/03/2004 | 596.77 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - FORNECIMENTO DE TALOES DE CHEQUES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 31/03/2004 | 3582.07 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 31/03/2004 | 315.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 31/03/2004 | 487.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A FORNECIMENTO DE TALOES DE CHEQUES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 31/03/2004 | 695.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUB LICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 31/03/2004 | 1.79 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE N§283.142-2, NO DIA 31/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUB LICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 05/04/2004 | 37.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO PASEP CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 05/04/2004 | 97.50 | 24281545000181 | EDILBERTO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOAO CARRINHO FUNERARIO PERTENCENTE AO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 05/04/2004 | 240.00 | 00006535023460 | CLAUDIO DANTAS NETO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUADO ACUDE DO TAQUARY PARA A LAVANDERIA PUBLICADESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S EM VARIOS ARTERIOS DA CIDAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 05/04/2004 | 10210.80 | 01407072000110 | AQUINO E TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DAS RUAS TRAV. JOSE INACIO E ANTONIO PEREIRA CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 05/04/2004 | 1248.00 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO COM A FUNA-SA DEPOSITADO EM CONTA DE N§ 170.500-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 05/04/2004 | 300.00 | 00006854052491 | JOAO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS DE ARRECARDACAO DO SETOR DE TRI-BUTOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 05/04/2004 | 24.21 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO FERNECIMENTO DE AGUA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 05/04/2004 | 240.00 | 00001846478430 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADO COMO TELEFONISTA DO GA-BINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 05/04/2004 | 24.21 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO FORNECIMENTO DE AGUA NA DELEGACIA DE POLI-CIA NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 05/04/2004 | 42.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO FORNECIMENTO DE LIGACOES RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 05/04/2004 | 88.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO FORNECIMENTO DE LICACOES RELATIVO AO MES /DE MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 05/04/2004 | 24.21 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO FORNECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA DO LOGOS NOMES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 08/04/2004 | 61.00 | 00021903200890 | JOSE ERISMAR DUARTE - OFICINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS MECANICO DE SALDAS REALIZADOS EMVEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 08/04/2004 | 32.00 | 00004734265445 | FRANCGLEIDE CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /NO FORNECIMENTO DE ESTACAS PARA CERCA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CABECA DE ONCA//DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 08/04/2004 | 60.00 | 00015842212838 | SEVERO TRAJANO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO CONSERTO DE MESAS A CADEIRAS DE GRUPOS ES-COLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 08/04/2004 | 593.15 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOA MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 A NOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 08/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE LEONARDO LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE /PARAISO DAS CRIANCAS NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 08/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA FRANCISCA FERNANDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO GRU-PO ESCOLAR MARGARIDA CARDOSO NESTA CIDADE RE-FERENTE AO MES DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES ESPORTIVAS | APOIO A COMUNIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 08/04/2004 | 240.00 | 00005323904402 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA /DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE /MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 08/04/2004 | 1000.00 | 00004489187491 | ALMINIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS MECANICO REALIZADOS EM VEICULOS DESTA SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MARCO EABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 A NOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 08/04/2004 | 831.00 | 00089307941491 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FIGADO E OUTROS DESTINADO A CRECHES E PRE ESCOLARES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | DIST.DE AMERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 08/04/2004 | 486.00 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /NO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 08/04/2004 | 1558.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CON-SUMO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 08/04/2004 | 2831.28 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO INSS PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES /DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 08/04/2004 | 2578.21 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO INSS PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES /DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 08/04/2004 | 84.10 | 03355322000141 | PAPELARIA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS DE ENCARDENACOES, XEROX, PLASTI-FICACOES E OUTROS DE DOCUMENTACAO DESTA PRE-/FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 08/04/2004 | 57.80 | 00048429848487 | CARTORIO UNICO OFICIO DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONBHECIMENTO DE FIRMA DE DUCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 08/04/2004 | 330.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO FORNECIMENTO DE LIGACOES REALIZADO NOS ME-SES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 08/04/2004 | 240.00 | 00003363857497 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTINIO NO GABI-NETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARCO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 08/04/2004 | 240.00 | 00003839720435 | VANDELEIA DIVANIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 08/04/2004 | 915.50 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E OUTROS AOS FUNCIONARIO E ASSESSORES DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 08/04/2004 | 1186.25 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO FORNECIMENTO DE LIGACOES EM LINHA CELULARECONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 08/04/2004 | 3000.00 | 00000765200481 | FRANCISCA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA LOCACAO DO VEICULO SILVERADO ANO 2001 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 08/04/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DE N§/8.845-5 NO DIA 06/04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 08/04/2004 | 200.00 | 00071429328487 | ERIVA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR DESPESAS /NOS TERMO DO CONVENIO FIRMADO COM A SEC. DE /SEGURANCA DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 08/04/2004 | 200.00 | 00021954704453 | FRANCISCO DE ASSIS A.VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS NOS TERMOS DO CONVENIO CON A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 08/04/2004 | 150.00 | 00098211161400 | LUCIANO NOBREGA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA NOS TERMO DE CONVENIOCOM A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 08/04/2004 | 150.00 | 00028500938404 | ADAUTO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA NOS TERMO DO CONVENIOFIRMADO COM A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA,REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 08/04/2004 | 150.00 | 00075352397491 | RONILDO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA NOS TERMOS DO CONVENIO FIRMADO COM A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 08/04/2004 | 80.00 | 00002893881475 | LUCIMARCOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTE PARA A CIDADEDE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 08/04/2004 | 95.00 | 00003364483418 | JOSE SICUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 08/04/2004 | 100.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /COM DESPESAS DE ALIMENTACAO, HOSPEDAGENS E OUTRAS NA CAPITAL DE JOAO PESSOA NO TRANSPORTANDO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 08/04/2004 | 456.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO FORNECIMENTO DE LIGACOES NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA VIGILANCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 08/04/2004 | 257.00 | 00000000000000 | VALMIR ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADO COMO COORDENADOR DA VI-GILANCIA EPIDEMIOLOGICA E VIGILANCIA SANTIARIA DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 08/04/2004 | 100.00 | 00013950169415 | CESARIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /COM DESPESAS DE REFEICOES, HOSPEDAGENS E OU-TRAS NA CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACI-ENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 08/04/2004 | 400.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECNICO EM INFOR-MATICA E DIGITADOR DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 08/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA RESPONSABILIDADE TECNICA DA FARMACIA BA-SICA DO MUNICIPIO DE LAGOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 08/04/2004 | 1155.00 | 00016227697400 | MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIO REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 08/04/2004 | 1800.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 08/04/2004 | 1727.00 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.PROD.ODONT.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FAR-MACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 08/04/2004 | 686.10 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADO AMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 08/04/2004 | 350.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE SA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA MA-TERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS,NO MES DE /MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 08/04/2004 | 1492.78 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO INSS PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES /DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 08/04/2004 | 61.00 | 00013322012883 | JOAO NOGUEIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE VIAGENS EM SUA MOTO TAXI COM DESTINO A POMBAL NO TRANSPORTE DE DICUMENTACAO DO SETOR A-DMINISTRATRIVO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTE RNA | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 08/04/2004 | 6467.46 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N§ 7.743-7 NO DIA 08/04/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 08/04/2004 | 300.00 | 00097770345472 | ANTONIO MACENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPE-SAS DE TRANSPORTE, ALOJAMENTO E OUTROS NOS TERMOS DO CONVENIO FIRMADO COM A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 08/04/2004 | 1800.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOURA NOPERIODO DO MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 08/04/2004 | 72.00 | 00003341035419 | EDJUNHO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS DE VULCANIZOS E MECANICO REALIZADOS EM VEICULOS DO SETOR DE VIACAO E URBANIS-MO, NO PERIODO DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 08/04/2004 | 240.00 | 00047758988415 | MARIA SUERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPERZA DO MATADOURO PUBLICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES /DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 08/04/2004 | 240.00 | 00003364713430 | LINDALVA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS PELA LIMPEZA DA LAVAN-DERIA PUBLICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO A MESDE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 08/04/2004 | 240.00 | 00005489921420 | JOSENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 08/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | RUMAO FERNANDES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADO COMO FISCAL DE OBRAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 08/04/2004 | 240.00 | 00020739370472 | JOAO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ESTRADADA ZONA RURAL A CEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 08/04/2004 | 240.00 | 00003363867450 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADO COMO VIGIA NA LAVANDERIA PUBLIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S EM VARIOS ARTERIOS DA CIDAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 08/04/2004 | 2896.32 | 01407072000110 | AQUINO E TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA CONTRUCAO DE CALCAMENTO DAS RUAS TRAV. JO-SE INACIO E ANTONIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 08/04/2004 | 275.00 | 00005422397444 | GERALDO SEBASTIAO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE PEBRE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUB LICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 08/04/2004 | 957.31 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /NA RETENCAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE N§ 7.743-7 NO DIA 08/04/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 08/04/2004 | 240.00 | 00009081720449 | JUVENAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO SETOR DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 08/04/2004 | 2961.42 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO INSS PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES /DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 20/04/2004 | 240.00 | 00015796067842 | ROMULO SERGIO RODRIGUES LINHARES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE AJUDAS FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SER PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOA-CAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 20/04/2004 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA LOCACAO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE, FO-LHA DE PAGAMENTO E INDIVIDUALIZACAO, REFGERENTE AO DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 20/04/2004 | 400.00 | 00048428078491 | EDGELMO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 20/04/2004 | 351.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO FORNECIMENTO DE AGUA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE N§8.845-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 20/04/2004 | 3.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 20/04/2004 | 3663.85 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, DEBITADO EM CONTACORRENTE DE N§8.845-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 20/04/2004 | 6750.00 | 99999999999999 | CREUZA MARIA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SUBSIDIOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 20/04/2004 | 12809.60 | 00000000000000 | JUVENAL DE SOUSA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE PRECATORIA IMPRETADO PELO MESMO CONTRA A /PREFEITURA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE N§.7.743-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 20/04/2004 | 9312.73 | 00005482944450 | IRACI DE SOUSA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO PRECATORIO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE /N§7.743-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 26/04/2004 | 100.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPRNHA REFERENTE AO PAGAMENTO /COM DESPESAS DE ALIMENTACAO, HOSPEDAGENS E OUTROS NA CAPITAL DO ESTADO , TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 26/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | WILMA CRISTINA DE A. N. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO A SAUDE E SAUDEBUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 26/04/2004 | 70.00 | 00013950169415 | CESARIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PREGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 26/04/2004 | 3600.00 | 00000000000000 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELO SERVICOS PRESTADO COMO MEDICO DO PROGRA-MA SAUDE PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 26/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ITALO MARCIO V.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS NO PEVA NO PERIODO DO/MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 26/04/2004 | 240.00 | 99999999999999 | JORGE ANDRE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEU VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO /DE 2004. DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 26/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO CALADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCODE 2004. DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PREGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 26/04/2004 | 1800.00 | 00003318846406 | FRANCIMAR DE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEU VENCIMENTO COMO ODONTOLOGO DO PSF RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PREGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 26/04/2004 | 3600.00 | 00000000000000 | RICARDO LUIZ CAJAZEIRAS LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PREGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 26/04/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | WILMA CRISTINA DE A. N. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTO COMO ENFERMEIRA DO PSF RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PREGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 26/04/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | RAFAELA PALOMA M. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERNEIRA DO PSF /RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PREGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 26/04/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 26/04/2004 | 2300.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZADESTINADO A MATERNIDADE MUNICIPAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 26/04/2004 | 1018.74 | 02977362000162 | A COSTA C.ATAC.D/PROD.FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MATERNIDADE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUB LICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 26/04/2004 | 182.51 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE N§.7.743-7, NO DIA 20/04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUB LICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 26/04/2004 | 15.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE N§ 9.454-4. NO DIA 22/04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 26/04/2004 | 487.90 | 09170838000106 | PNEUSMARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO TRANSPOR-TE QUE PRESTA SERVICOS NA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 30/04/2004 | 6750.00 | 04182060000123 | F B CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E AVENIDAS E PODACAO DE ARVORES NESTA CIDADE. RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 30/04/2004 | 6383.52 | 99999999999999 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUB LICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 30/04/2004 | 493.77 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE N§ 7.743-7. NO DIA 20/04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUB LICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 30/04/2004 | 1.79 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE N§283.142-2 NO DIA 30/04/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 30/04/2004 | 840.00 | 99999999999999 | LAURINETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAHAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRIC ULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 30/04/2004 | 1620.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 30/04/2004 | 700.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA MANUTECAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 30/04/2004 | 882.00 | 04436947000109 | FRIGOTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE CARDE DESTINADO A MATERNIDADEMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 30/04/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS PLATOES ODONTOLOGOS REALIZADO NO POSTO MEDICO DO STO. CANTINHO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 30/04/2004 | 596.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO FORNECIMENTO DE LIGACOES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 30/04/2004 | 4581.71 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIA QUE PRESTA SERVICOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 30/04/2004 | 5000.13 | 08606410000192 | DROGA CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTEN/CAO E ADMINISTRACAO AO POSTO DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 30/04/2004 | 500.00 | 00014110938449 | MANOEL LUIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS PLATOES REALIZADO NO POSTO DO STO. CANTI-NHO E NA MATERNIDADE VIRGINIO MARIA DE JESUS NO PERIODO DE MARCO DE 2004/. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PREGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 30/04/2004 | 3600.00 | 00000000000000 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENIMENTOS COMO MEDIOCO DO PSF RELA-TIVO AOM ES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PREGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 30/04/2004 | 1800.00 | 00003318846406 | FRANCIMAR DE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTO COMO ODONTOLOGO RELATIVO/O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 30/04/2004 | 6586.12 | 99999999999999 | ANTONIA BATISTA DA S.PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 30/04/2004 | 3014.80 | 99999999999999 | ANA ZENEIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO DE SERV.MUNICIPAIS | TREINAR, APEFEICOAR E CAPACIAT AR O PESSOAL DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 30/04/2004 | 60.00 | 08778268000160 | 10 NUCLEO REG. DE SAUDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA DESPESAS DA III CONFERENCIA MACRO REGIONALDE SAUDE BUCAL E I CONF. MACRO REG. DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO EM SAUDE NO DIA 28/04/04, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 30/04/2004 | 1387.40 | 99999999999999 | FRANCISCO LINHARES FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 30/04/2004 | 65.41 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA PARA TRIBUNAL E SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 30/04/2004 | 600.00 | 99999999999999 | ADGELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 30/04/2004 | 1093.48 | 99999999999999 | JOAQUINA DANTAS FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 30/04/2004 | 3223.66 | 00005482944450 | IRACI DE SOUSA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA PRECATORIO JUDICIARIO IMPETRADA CONTRA ES-TA EDILIDADE, REFERENTE A 9¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 30/04/2004 | 1220.44 | 99999999999999 | GILBERTO TOLENTINO LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 30/04/2004 | 30.00 | 00013272950400 | 10a.DELEGACIA DO SERVICO MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A MANUTENACO DA MESMA RELATIVO AO MES DE ABILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 30/04/2004 | 30.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /COM DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS-PB, A SERVICOS DA J.S.M.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 30/04/2004 | 240.00 | 00071424865468 | JOAO GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE/POMBAL E VICE VERSA NO PERIODO DE MARCO DE //2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 30/04/2004 | 460.00 | 00071424865468 | JOAO GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /NO TRANPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE /POMBAL E VISSE VERSA NO PERIODO DE ABIL DE //2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 30/04/2004 | 240.00 | 00003364211418 | JANILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO GRU-PO ESCOLAR STO. LOGRADOURO, FERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | DIST.DE AMERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 30/04/2004 | 1200.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 A NOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 30/04/2004 | 530.64 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | DIST.DE AMERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 30/04/2004 | 3078.40 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REEFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLARES DESTENODO AMANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 30/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | LILIAN TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTO COMO PROFESSORA DO SITIO MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 30/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ROSIMIRA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NO GRUPOESCOLAR DES MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 A NOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 30/04/2004 | 8816.60 | 99999999999999 | ADALTINA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 30/04/2004 | 9247.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 30/04/2004 | 493.48 | 99999999999999 | JOANA OLINTA DE SOUSA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 30/04/2004 | 625.44 | 99999999999999 | RITA DA COSTA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 30/04/2004 | 10758.32 | 99999999999999 | ALMIRENE MONTEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 30/04/2004 | 6614.88 | 99999999999999 | FABIANA KALINA L.VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 30/04/2004 | 20.00 | 00026239256404 | MARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE DUAS PASSAGENS PARA CATOLE DO ROCHA A SER-VICOS DO CENSO DA EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 03/05/2004 | 700.00 | 09151796000158 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADINHOS DESTI-NADO AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES NAS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 03/05/2004 | 2126.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE CONBUSTIVES DESTINADO AOS TRANSPORTES QUE PRESTA SERVICOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 03/05/2004 | 1150.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 03/05/2004 | 258.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /NO FORNECIMENTO DE LIGACOES NO PERIODO DO MESDE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA VIGILANCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 03/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ITALO MARCIO V.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE DO PEVA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA VIGILANCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 03/05/2004 | 240.00 | 99999999999999 | JORGE ANDRE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADO NO PEVA RELATIVO /AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA VIGILANCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 03/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | HELENO GUSTAVO LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADO NO PEVA RELATIVO /AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA VIGILANCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 03/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO CALADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADO NO PEVA RELATIVO /AO MES DE ABRIL 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 03/05/2004 | 80.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATRIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PREGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 03/05/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | WILMA CRISTINA DE A. N. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA /DO PSF NOS POSTOD DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PREGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 03/05/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | RAFAELA PALOMA M. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO EMFERMEIRA /DO PSF NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 03/05/2004 | 3579.00 | 02977362000162 | A COSTA C.ATAC.D/PROD.FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS /AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 03/05/2004 | 257.00 | 00000000000000 | VALMIR ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E VIGILANCAI SANITARIA DA SEC. MUNICIPAL DE SOUSA, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 03/05/2004 | 1000.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE CONBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TENCAO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 04/05/2004 | 1200.00 | 00005809266487 | ESC.ADVOCACIA E CONSULTORIA - NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADO NO ASSES. ADIVOCATICIO/RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 10/05/2004 | 240.00 | 00003839720435 | VANDELEIA DIVANIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SERVICOS PRESTADO COMO TELEFONISTA NO GABINETE DO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 10/05/2004 | 240.00 | 00001846478430 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADO COMO TELAFONISTA NO GA-BINETE DO PREFEITO RELATIVO ASO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 10/05/2004 | 960.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO FORNECIMENTOS E LACHES E REFEICOES E OUTROS DESTINADO AOS ASSESSORES E FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 10/05/2004 | 240.00 | 00003363857497 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTINUO NO GABI-NETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE 04/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 10/05/2004 | 12809.60 | 00000000000000 | JUVENAL DE SOUSA VERAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE PRECATORIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE 7.743-7, NO DIA 10/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 10/05/2004 | 3223.66 | 00000000000000 | LIOZA FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO PRECATORIA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE /N§ 7.743-7, NO DIA 10/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 10/05/2004 | 22.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO FORNECIMENTO DE AGUA NA DELEGACIA DE POICIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 10/05/2004 | 49.10 | 00000000000000 | PAPELARIA GA E GRA PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO DESTI-NADO A SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 10/05/2004 | 140.00 | 00021903200890 | JOSE IRISMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS DE SOLDAS, VULCANIZOS E OUTROS /REALIZADOS EM VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 10/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | LILIAN TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRTESTADOS COMO PROFESSORA LECIONADO NA ESCOLA ST. MONTE ALEGRE NESTE MUNICI-PIO REF. AO MES DO 04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 10/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA FRANCISCA FERNANDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESATADOS COMO PROFESSORA LECIONADO NA ESCOLA MARGARIDA CARDOSO NESTA CIDADEREF. AO MES DE 04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES ESPORTIVAS | APOIO A COMUNIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 10/05/2004 | 240.00 | 00005323904402 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADO COMO VIRGIA DA QUADRA /DE ESPORTES DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE 04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 A NOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 10/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE LEONARDO LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIRGIA DA CRECHE PARAISO DAS CRIANCAS NO PERIODO NOTURNO REF. AO MES DE 04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 10/05/2004 | 240.00 | 00001917091400 | MARIA FERNANDES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS COMO ASC NO GRUPO ESCOLAR MARGARIDA CARDOSO NESTA CIDADE, REF. AO MESDE 04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 10/05/2004 | 240.00 | 00005323907410 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIRGIA NO CENTRO RECREATIVO DESTA CIDADE, REF. AO MES DE 04/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 10/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CLICIO MARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NESTA /CIDADE, DURANTE O MES DE 04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 10/05/2004 | 3755.21 | 09151796000158 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO INSS PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES /DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 10/05/2004 | 2893.39 | 09151796000158 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO INSS PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES /DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 10/05/2004 | 2112.60 | 09151796000158 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO INSS PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES /DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 10/05/2004 | 120.00 | 70119524000181 | DUAUTOS - DIST.LUB.E AUTOI PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS DESTINADOAO VEICULO QUE PRESTA SERVICOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 10/05/2004 | 875.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIO DESTINADO/A MANUTENACO DO VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 10/05/2004 | 22.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LOGOS, DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 10/05/2004 | 24.00 | 00003341035419 | OFICINA NOSSA SENHORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS DE SOLDAS E MECANICO REALIZADO /EM VEICULO DO SERTOR DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 10/05/2004 | 140.00 | 10945251000100 | POLYANNA PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAI DE BRIDES DESTINADO A SORTEIO NODIA DAS MAES NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 10/05/2004 | 1278.90 | 09151796000158 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO INSS PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES /DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 10/05/2004 | 1124.50 | 00016227697400 | MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES DE LABORATORIO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 10/05/2004 | 182.00 | 70117478000181 | AUTO PERCAS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO QUE PRESTA SERVICOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 10/05/2004 | 255.00 | 41205501000191 | JANILDO ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS DESTINADOAO VEICULO QUE PRESTA SERVICOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 10/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DA /FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 10/05/2004 | 400.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM INFIORMATICA E DIGITADOR DA SEC. MUNICIPAL DE SAU-DE. REF. AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 10/05/2004 | 130.00 | 00013322012883 | JOAO NOGUEIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADO COMO MOTO TAXI NO PERIODO DE VACINACAO DE DIFICIL ACESSO PARA VEICU-LOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 10/05/2004 | 100.00 | 00003364483418 | JOSE SICUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS COM SUA MOTO TAXI DURANTE O PERIODO DE VACINACAO EM LOCAIS DE DIFI-CIL ACESSO PARA VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 10/05/2004 | 832.00 | 00089307941491 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, COSTELA, FIGADOE OUTROS DERIVADOS DESTINADO A MATERNIDADE VIRGINIA MARAI DE JESUS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 10/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DO ROSARIO LINHARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /COM DESPESA DE ALIMENTACO E PASSAGENS, NA CI-DADE DE CAPINA GRANDE PARA TREINAMENTO NA AREA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 10/05/2004 | 873.74 | 00000000000000 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE DEVOLUCAO DA 11¦ PARCELA E ULTIMA DO CONVENIO FIRMADO CON ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 10/05/2004 | 595.50 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE DESTI-NADO A MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 10/05/2004 | 22.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO FORNECIMENTO DE AGUA NO POSTO MEDICO DESTEMUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 10/05/2004 | 25.00 | 00000000000000 | FF SERIGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS DE IMPRESSOES EM MATERIAL DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 10/05/2004 | 39.00 | 00002963757484 | EDINETE SUCUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 10/05/2004 | 76.00 | 00000000000000 | LUCILMARCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAPARA CIDADE DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 10/05/2004 | 300.00 | 00006854052491 | JOAO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADO NA ARRECADACAO DO SETORDE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE 04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 10/05/2004 | 74.60 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA PARA TRIBUNAL DE CONTAS E SEC. DO ES-TADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 10/05/2004 | 26.00 | 00006854052491 | JOAO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA GRATIFICACAO NA FUNCAO DE FISCAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 10/05/2004 | 240.00 | 00047758988415 | MARIA SUERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 10/05/2004 | 240.00 | 00003364713430 | LINDALVA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA LIMPEZA DA LAVANDERIA P[UBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA EM COMUNIDADE RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 10/05/2004 | 25146.96 | 01407069000105 | CONSTRUTORA JESUS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE AO PAGAMENTO /DA RECUPERACAO E AMPLIACAO DE DUAS PASSAGENS MOLHADA NO MUNICIPIO. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADA S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 10/05/2004 | 240.00 | 00020739370472 | JOAO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOIS PRESTADO COMO FISCAL DE ESTRADAVICINAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE 04/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 10/05/2004 | 240.00 | 00003363867450 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESDATO COMO VIRGIA NA LANVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 10/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | RUMAO FERNANDES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS /DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE 04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 10/05/2004 | 240.00 | 00006535023460 | CLAUDIO DANTAS NETO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADO COMO RESPONSAVES PELO /ABASTECIMENTO DAGUA DO ACUDE DO TAQUARI PARA/A LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE/O MES DE 04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 10/05/2004 | 240.00 | 00005489921420 | JOSENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA/LIMPEZA DO CEMITARIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE 04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 10/05/2004 | 150.00 | 00075352397491 | RONILDO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPE-SAS NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM A SEC.DE SEGURANCA NUNHA MUTUA COOPERACAO COM A SECDE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO. REF. 04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 10/05/2004 | 150.00 | 00098211161400 | LUCIANO NOBREGA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPE-SAS DOS TERMOS DO CONVENIO FIRMADO COM A SEC.DE SEGURANCA NUNHA MUTUA COOPERACAO COM OS MUNICIPIO. REF. 04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 10/05/2004 | 150.00 | 00028500938404 | ADAUTO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPE-SAS NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM A SEC.DE SEGURANCA NUNHA MUTUA COOPERACAO COM O MU-NICIPIO. REF. 04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 10/05/2004 | 200.00 | 00021954704453 | FRANCISCO DE ASSIS A.VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPE-SAS NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM A SEC.DE SEGURANCA NUNHA MUTUA COOPERACAO COM O MU-NICIPIO. REF. 04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 10/05/2004 | 300.00 | 00097770345472 | ANTONIO MACENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPE-SAS NOS TERMOS DO CONVENIO FIRMADO COM A SEC.DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO NUNHA MUTUA COOPERACAO COM A SEGURANCA DO MUNICIPIO.REF.04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 10/05/2004 | 3612.00 | 09151796000158 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO INSS PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES /DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A M ULHER | DISTRIBUICAO DE GENERO ALIMENT ICIOS E VESTUARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 10/05/2004 | 207.50 | 04436947000109 | FRIGOTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A M ULHER | DISTRIBUICAO DE GENERO ALIMENT ICIOS E VESTUARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 10/05/2004 | 400.00 | 09171158000107 | JOAQUIM ALVES DE MEDEIROS & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOAOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUB LICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 10/05/2004 | 38.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO PASEP RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004, //CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 10/05/2004 | 1055.62 | 00000000000000 | JANAINE LINHARES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E MANUTENCAO FAMILIAR DESTINADO A PESSOAS CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES /DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 10/05/2004 | 240.00 | 00009081720449 | JUVENAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO SE-TOS DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE/AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRIC ULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 10/05/2004 | 38.00 | 02589474000146 | COMAC-MAQUINAS SUPLEM.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 14/05/2004 | 1397.68 | 02977362000162 | A COSTA C.ATAC.D/PROD.FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAI DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOAOS POSTOS DE SAUDE E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 14/05/2004 | 312.50 | 02977362000162 | A COSTA C.ATAC.D/PROD.FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOAOS POSTOS DE SAUDE E MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 14/05/2004 | 562.78 | 02977362000162 | A COSTA C.ATAC.D/PROD.FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOAOS POSTOS DE SAUDE E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 14/05/2004 | 55.00 | 02977362000162 | A COSTA C.ATAC.D/PROD.FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOAOS POSTOS DE SAUDE E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 14/05/2004 | 1469.88 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LI-GACOES NO PERIDO DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 18/05/2004 | 393.37 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA CAGEPA DEBITADO EM COMTA CORRENTE DE N§ //8.845-5 DO DIA 18/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 18/05/2004 | 3850.53 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA SAELPA DEBITADO EM CONTA CORRESTE DE N§///8.845-5, NO DIA 18/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 20/05/2004 | 840.00 | 00000000000000 | NICACIO COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 20/05/2004 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DOS PROGRAMAS/DE COMTABILIDADE, DE FOLHA DE PAGAMENTO E INDIVIDUALIZACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 20/05/2004 | 400.00 | 00048428078491 | EDGELMO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSOR TECNICO DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 20/05/2004 | 6750.00 | 99999999999999 | CREUZA MARIA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SUBSIDIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 20/05/2004 | 1100.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TENCAO DO TRANSPORTE QUE PRESTA SERVICOS NO /GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 20/05/2004 | 3000.00 | 00000765200481 | FRANCISCA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA LOCACAO DE VEICULO SILVERADO LOTADO NO SE-TOR DO GABINTE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | DIST.DE AMERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 20/05/2004 | 500.00 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADO /A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 A NOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 20/05/2004 | 792.76 | 04436947000109 | FRIGOTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE CARNE, COSTELA E OUTROS DERI-VIADOS DESTINADO A CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 20/05/2004 | 2415.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TENCAO E ADMINISTRACAO DOS TRANSPORTE DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 20/05/2004 | 502.99 | 12618971000189 | ELETRONICA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE BRIMDES PARA SORTEIO EM COME-MORACOES DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 20/05/2004 | 340.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE UMA PLACA DE VIDEO DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 20/05/2004 | 1627.40 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.PROD.ODONT.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOAOS POSTOS SE SAUDE E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PREGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 20/05/2004 | 1800.00 | 00003318846406 | FRANCIMAR DE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADO COMO ODONTOLOGO DO PSF,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 20/05/2004 | 1932.00 | 01894888000116 | VANDERLEI MEDEIROS PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO //QUE PRESTA SERVICOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 20/05/2004 | 4688.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE COMBUSTRIVEL DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 20/05/2004 | 449.60 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADO AAOS POSTOS DE SEUS E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 20/05/2004 | 351.30 | 08921819000101 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS POSTOSDE SAUDE E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 20/05/2004 | 150.00 | 00014110938449 | MANOEL LUIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 20/05/2004 | 350.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE SA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS COMO EMFERMEIRA NA MA-TERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS NESTA CIDA-DE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 20/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | WILMA CRISTINA DE A. N. NUNES | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE DESPESAS COM PASSAGENS, ALIMENTACAO E HOS-PEDAGENS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAL DE ENCONTRO RELACIONADO AO SETOR DE /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 20/05/2004 | 4000.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS SE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 20/05/2004 | 1592.86 | 02977362000162 | A COSTA C.ATAC.D/PROD.FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOAOS POSTOS DE SAUDE DO PSF E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 20/05/2004 | 200.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGENS, ALIMEN-TACAO E HOSPEDAGENS E OUTROS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 20/05/2004 | 759.00 | 00002324986442 | TALLES PACHELY LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NAS CIDADES DE /SOUSA, POMBAL E CATOLE DO ROCHA NO PERIODO DEJANEIRO A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 20/05/2004 | 900.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOURA DO MU-NICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUB LICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 20/05/2004 | 1198.16 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA RETENCAO DO PASEP DEBITEDAO EM CONTA CORRENTE DE N§7.743-7 NO DIA 10/05/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 20/05/2004 | 5234.07 | 09151796000158 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE N§07.743-5 NO DIA 10/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUB LICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 20/05/2004 | 468.82 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA RETENCAO DO PASEP DENITADO EM CONTA CORRENTE DE N§ 7.743-5, NO DIA 20/05/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUB LICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 20/05/2004 | 18.73 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO N§9.454-4, NO DIA 20/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 20/05/2004 | 140.00 | 00003363124406 | ANTONIO CARLOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 20/05/2004 | 1000.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TENCAO DOS TRANSPORTE QUE PRESTA SERVICOS NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 20/05/2004 | 6750.00 | 04182060000123 | F B CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, LIMPEZA NAS /RUAS E AVENIDAS, PODACAO DE ARVORES DURANTE OMES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUB LICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 21/05/2004 | 7.53 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE N§7.//731-3, NO DIA 21/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 27/05/2004 | 11254.09 | 99999999999999 | DAMARES TRAJANO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO /DE 2004., CONFORME FOLHA DE N§28,29 E 27. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 27/05/2004 | 10258.22 | 00005482944450 | IRACI DE SOUSA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE PRECATORIO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE /N§ 7.743-7, NO DIA 27/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 28/05/2004 | 1740.00 | 99999999999999 | EDGELSON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME FOLHA DE N§02 E 03 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 28/05/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | GILBERTO TOLENTINO LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME FOLHA DE N§49 E 06 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 28/05/2004 | 840.00 | 00000000000000 | NICACIO COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO /RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 28/05/2004 | 30.00 | 00013272950400 | 10a.DELEGACIA DO SERVICO MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DESTINADO A JUDA PARA MANUTENCAO DA 10¦ DEL./SERV. MULITAR CONFORME ACORDO FIRMADO COM PRESIDENTE DA JUNTAS DO SER. MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 28/05/2004 | 30.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO CUSTEIO O DESLOCAMENTO DO /SECRETARIO DA J.S.M PARA A CIDADE DE CAJAZEI-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 28/05/2004 | 7317.00 | 99999999999999 | FABIANA KALINA L.VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME FOLHA DE N§25 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 28/05/2004 | 100.00 | 00064577139472 | FRANCINALDO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO TRANPORTE DE PROFESSOR DA CIDADE PARA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 A NOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 28/05/2004 | 9790.00 | 99999999999999 | ADALTINA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME FOLHA DE N§30 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 28/05/2004 | 11587.72 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIEMNTOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME FOLHA DE N§32,51 E 33 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 A NOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 28/05/2004 | 105.00 | 00012393363491 | ARNALDO IDELFONSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE LEITE DESTINADO A CRECHE E /PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 28/05/2004 | 15.00 | 00026239256404 | MARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA VIAGEM PARA CATOLE DPO ROCHA A SERVICODA EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 28/05/2004 | 1420.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LINHARES FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME FOLHA DE N§08 E 09 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 28/05/2004 | 15.15 | 01612691000147 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE DESPESAS COM POSTAGEN DE DOCUMENTOS DESTI-AO TRIBUNAL DE CONTAS E SEC. DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA VIGILANCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 28/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ITALO MARCIO V.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 28/05/2004 | 3320.00 | 99999999999999 | ANA ZENEIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME FOLHA DE N§19 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 28/05/2004 | 3320.00 | 99999999999999 | ANA ZENEIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AMIO DE 2004, CONFORME FOLHA DE N§19 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PREGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 28/05/2004 | 3600.00 | 00000000000000 | RICARDO LUIZ CAJAZEIRAS LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEU VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME FOLHA /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PREGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 28/05/2004 | 3600.00 | 00000000000000 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEU VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PREGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 28/05/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | WILMA CRISTINA DE A. N. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SEU VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PREGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 28/05/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | RAFAELA PALOMA M. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEU VENCIMENTOS COMO EMFERMEIRA DO PSF, /RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 28/05/2004 | 1115.24 | 09151796000158 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO INSS PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES /DE MAIO DE 2004. DA FOLHA AGENTE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 28/05/2004 | 7130.00 | 99999999999999 | ANTONIA BATISTA DA S.PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME FOLHA DE N§20 E 56 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 28/05/2004 | 20.00 | 00026240114472 | LINDACI MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE DESPESAS COM DIARIA PARA A CIDADE DE SOUSAA SERRVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 28/05/2004 | 840.00 | 99999999999999 | LAURINETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME FOLHA DE N§53 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 28/05/2004 | 200.00 | 00003598591438 | JOSE JOAO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 28/05/2004 | 80.00 | 00003364108404 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUB LICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 28/05/2004 | 234.62 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE N§ //7.743-7 NO DIA 28/05/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 28/05/2004 | 90.00 | 00000000000000 | JOSE JUVENAL DE SOUSA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR TRIFA-SICO DE 3 CV DE USO NA LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 28/05/2004 | 6870.45 | 99999999999999 | ADELAIDE PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME FOLHAS DE N§52,54 E 40 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 28/05/2004 | 3000.00 | 00057674426491 | JOAO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADO NA RECUPERACAO DE GALERIAS EM VIAS PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADA S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 28/05/2004 | 3700.00 | 00003366345446 | VALDICELIO DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DEESTRADAS QUE LIGA OS SITIOS LAGOA DOS CARNEI-RO AO SITIO MORADA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRIC ULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 28/05/2004 | 1620.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME FOLHA DE N§46 E 55 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUB LICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 31/05/2004 | 1.79 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO,PAGAMENTO /DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE N§ ///283.142-2, NO DIA 31/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PREGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 31/05/2004 | 1300.00 | 00014110938449 | MANOEL LUIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO RELATIVO AO MES DE ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 31/05/2004 | 1.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DA COTA DO DIA 10 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE 00636-0/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 31/05/2004 | 2.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 31/05/2004 | 536.34 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 01/06/2004 | 250.00 | 24120818000106 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 01/06/2004 | 125.00 | 00006854052491 | JOAO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DO PERCENTUAL DE 10% DA ARRECADACAO REALIZADA POR SER AGENTE FISCAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 01/06/2004 | 300.00 | 00006854052491 | JOAO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS COMO AGENTE FISCAL NO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA PERCENTUAL DE 10% DA ARRECADACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 01/06/2004 | 3600.00 | 00000000000000 | RICARDO LUIZ CAJAZEIRAS LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIEMNTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO D2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA VIGILANCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 01/06/2004 | 240.00 | 99999999999999 | JORGE ANDRE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEU SVENCIEMNTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA VIGILANCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 01/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO CALADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA VIGILANCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 01/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | HELENO GUSTAVO LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA VIGILANCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 01/06/2004 | 238.95 | 00026240114472 | LINDACI MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INCENTIVO PARA O PERIODO DE ACOMPANHAMENTO DA VACINACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 01/06/2004 | 276.00 | 09341140000106 | ANTONIO DE OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROIS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 01/06/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVICOS REALIZADOS NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 01/06/2004 | 150.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PARA ARCAR DESPESAS COM HOSPEDAGENS, ALIMENTACAO E OUTROS QUANDO ME DESLOCO DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRAOSPRTANDO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOVEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 01/06/2004 | 240.11 | 00009081720449 | JUVENAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO SETOR DE SAUDE E ASSSTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 01/06/2004 | 140.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DE ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM E OUTROS QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 01/06/2004 | 1362.90 | 09151796000158 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA VIGILANCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 01/06/2004 | 257.00 | 00000000000000 | VALMI ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 01/06/2004 | 400.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM INFORMATICA E DIGITADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 01/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NA RESPONSABILIDADE TECNICA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 01/06/2004 | 70.00 | 09286717000116 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSERTO DE UMA MAQUINA DE LAVAR BRASTEMP E UM BEBEDOURO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 01/06/2004 | 481.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 01/06/2004 | 1313.50 | 00016227697400 | MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 01/06/2004 | 80.00 | 00000000000000 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UMA ULTRA-SONOGRAFIA PRESTADA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 01/06/2004 | 1800.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DA CONCEICAO E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 01/06/2004 | 4412.89 | 08606410000192 | DROGA CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 01/06/2004 | 100.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM E OUTROS QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 01/06/2004 | 487.50 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 01/06/2004 | 460.00 | 00071424865468 | JOAO GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS EM SUA VERANEIO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA ACIDADE DE POMBAL PARA SUAS PRATICAS ESCOLARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 01/06/2004 | 240.00 | 00003364211418 | JANILSO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO LOGRADOURO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 01/06/2004 | 2478.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.MOT.S.FRANCo.IND.COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TORNEAMENTO E RECUPERACAO DE MOTOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 01/06/2004 | 270.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.MOT.S.FRANCo.IND.COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TORNEAMENTO E RECUPERACAO DE MOTOR PERTENCE A ESTE MUNICIPIO EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP.DE N.00721-8/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 01/06/2004 | 50.00 | 00036533610449 | AMARILDO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS ELETRICOS REALIZADOS NO MOTOR DE APRTIDA DO VEICULO L300 PERTENCETE AO SETOR DE DUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 01/06/2004 | 240.11 | 00004314412437 | GRACILIANA SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS REALIZADOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 01/06/2004 | 240.11 | 00004470412406 | THIAGO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVCISO PRESTADOS COMO PROFESSOR NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES ESPORTIVAS | APOIO A COMUNIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 01/06/2004 | 240.11 | 00005323904402 | FRANCISCO DAS CHGAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS E VIGIA NA QUADRA ESPORTIVA DESTA CIDADE RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 01/06/2004 | 240.11 | 00058852786449 | MARIA FRANCISCA F.GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFRSSOR SUBSTITUTO NO GRUPO ESCOLAR DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 01/06/2004 | 240.11 | 00000000000000 | GLICIO MARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NO GRUPO ESCOLAR DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 A NOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 01/06/2004 | 240.11 | 00004754120442 | JOSE LEONARDO L.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE DESTA CIDDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 01/06/2004 | 240.11 | 00048429007415 | LILIAN TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 01/06/2004 | 240.11 | 00003364211418 | JANILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 01/06/2004 | 240.11 | 00005323907410 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA QUADRA E CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 01/06/2004 | 2234.40 | 09151796000158 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 01/06/2004 | 1000.00 | 00004489187491 | ALMINIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | DIST.DE AMERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 01/06/2004 | 1539.20 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 A NOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 01/06/2004 | 410.04 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 01/06/2004 | 1200.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DE LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 01/06/2004 | 500.00 | 00002541731442 | ALEX ALMEIDA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DO ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 01/06/2004 | 156.00 | 01038419000103 | AUTO PECAS ROJAK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 01/06/2004 | 160.00 | 41118274000167 | ESCRITA-EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04 TONER EP/050 KO RF DESTINADO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 01/06/2004 | 288.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 01/06/2004 | 240.11 | 00003363857497 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMO CONTINUO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 01/06/2004 | 240.11 | 00003839720435 | VANDELEIA DIVANIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA NO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 01/06/2004 | 240.11 | 00001846478430 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONISTA NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 01/06/2004 | 264.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 01/06/2004 | 200.00 | 00005548708430 | EDINILDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 01/06/2004 | 100.00 | 00001670445593 | RITA DE CASSI FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 01/06/2004 | 60.00 | 00003366345446 | VALDECELIO DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 01/06/2004 | 80.00 | 00064577139472 | FRANCINALDO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 01/06/2004 | 423.00 | 00005430816485 | GERALDO ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 01/06/2004 | 150.00 | 00075352397491 | ROMILDO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO EM COMUM ACORDO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 01/06/2004 | 150.00 | 00098211161400 | LUCIANO NOBREGA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO EM COMUM ACORDO COM A SECRETARIO DE SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 01/06/2004 | 150.00 | 00028500938404 | ADAUTO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO EM COMUM ACORDO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 01/06/2004 | 300.00 | 00097770345472 | ANTONIO MACENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO EM COMUM ACORDO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 01/06/2004 | 200.00 | 00021954704453 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO EM COMUM ACORDO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 01/06/2004 | 1290.00 | 00000000000000 | LUZIA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 01/06/2004 | 200.00 | 00013639365810 | DANIEL PADILHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO EM COMUM ACORDO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 01/06/2004 | 6364.31 | 09151796000158 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 01/06/2004 | 240.11 | 00003363867450 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 01/06/2004 | 240.11 | 00005489921420 | JOSENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 01/06/2004 | 240.11 | 00007273240478 | RUMAO FERNANDES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESATDOS COMO FISCAL DE OBRAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 01/06/2004 | 240.11 | 00006535023460 | CLAUDIO DANTAS NETO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO SETOR DE VIACAO OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO ME SDE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 01/06/2004 | 240.11 | 00020739370472 | JAOO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 01/06/2004 | 240.11 | 00003364713430 | LINDALVA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE ASG NA LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 01/06/2004 | 240.11 | 00047758988415 | MARIA SUERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASG NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE RELATIVO AO ME SDE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 02/06/2004 | 26.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ORGAOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 02/06/2004 | 26.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ORGAOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 03/06/2004 | 26.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ORGAOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUB LICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 03/06/2004 | 40.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( DARF ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RETANCAO DE DARF RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 04/06/2004 | 73.50 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 04/06/2004 | 28.03 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ORGAOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 07/06/2004 | 68.00 | 00021903200890 | OFICINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VULCANIZOS, SOLDAS E OUTROS EM VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 07/06/2004 | 60.00 | 00013322012883 | JOAO NOGUEIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS QUE FIZ EM MIOTO TAXI DURANTE O PERIODO DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO DE LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 08/06/2004 | 50.00 | 00003364483418 | JOSE SICUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS QUE FAZ EM SUA MOTO TAXI DURANTE O PERIODO DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO DE LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 08/06/2004 | 27.00 | 00000000000000 | PAPELARIA GA E GRA PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOTOCOPIAS, PLASTIFICACAO, ENCADERNACAO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 08/06/2004 | 479.13 | 00005422397444 | GERALDO SEBASTIAO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUB LICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 09/06/2004 | 728.74 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 09/06/2004 | 5765.43 | 09151796000158 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS CONFORME ACORDO JUDICIARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 09/06/2004 | 80.00 | 00048429848487 | CARTORIO UNICO OFICIO DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 09/06/2004 | 4.21 | 33530486000129 | EMBRATEL 21 | VALOR QUE SE EMPEN HA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 09/06/2004 | 65.00 | 00003341035419 | OFICINA NOSSA SENHORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VULCANIZOS, SOLDAS E OUTROS REALIZADIOS EM VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 11/06/2004 | 900.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 11/06/2004 | 12809.60 | 00000000000000 | JUVENAL DE SOUSA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A 8a.PARCELA DOS PRECATORIOS EM FAVOR DE JUVENAL DE SOUSA VERAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | DIST.DE AMERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 14/06/2004 | 97.00 | 00012393363491 | ARNALDO IDELFONSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 14/06/2004 | 800.00 | 00089307941491 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, COSTELAS, FIGADO E OUTROS DERIVADOS DESTINADO AO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 14/06/2004 | 340.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE SA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA MATERNIDADE DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 14/06/2004 | 1458.84 | 00000000000000 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 14/06/2004 | 300.00 | 00018220797568 | FRANCISCO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES, BOLACHAS, BISCOITOS, BOLOS E OUTROS DERIVADOS DESTINADOS A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 15/06/2004 | 3826.87 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTA DE N.8845-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 15/06/2004 | 570.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTA RELATIVO AO PAGEMNTO DE AGUA EM CONTA DE N.8845-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 16/06/2004 | 220.00 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO VERANEIO PERTENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 18/06/2004 | 11947.28 | 00005482944450 | IRACI DE SOUSA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS EM FAVOR DE IRACI DE SOUSA LIMA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 18/06/2004 | 586.93 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 18/06/2004 | 3000.00 | 00000765200481 | FRANCISCA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO SILVERADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 18/06/2004 | 450.00 | 00003471881840 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1a.PARECLA DO ARCOD TRABALHISTA NOS AUTOS DE COBRANCA DO PROCESSO 0372003012709-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 18/06/2004 | 2250.00 | 99999999999999 | CREUZA MARIA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2004 - VICE-PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 18/06/2004 | 4500.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COOM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2004 - PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 18/06/2004 | 400.00 | 00048428078491 | EDGELMO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 A NOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 18/06/2004 | 463.00 | 00018220797568 | FRANCISCO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES, BOLACHAS, BISCOITOS, BOLOS E OUTROS DERIVADOS DESTINADOS A CRECHE PARAISO DAS CRIANCAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 18/06/2004 | 206.00 | 05121007000185 | SP VARIEDADES - IVANILSON M.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESDAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 18/06/2004 | 2640.00 | 03827187000190 | ZODISMAR VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A REPARTICOES DO SETOR DE EDUCACAO DSETE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 18/06/2004 | 830.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 18/06/2004 | 742.48 | 02977362000162 | A COSTA C.ATAC.D/PROD.FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 18/06/2004 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E OUTROS DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUB LICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 18/06/2004 | 363.22 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP RELATIVO A COTA DO DIA 18/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 21/06/2004 | 70.00 | 00087308550478 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUB LICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 21/06/2004 | 17.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RETENCAO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 21/06/2004 | 150.00 | 00058247360497 | JOAO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VASSOURAS, VASSOUROES DESTINADOS AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 28/06/2004 | 2000.00 | 00072229853449 | ALDO FRANCISCO DE ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATO DE REALIZACAO DE UMA FESTA DANCANTE NA NOITE DE SAO PEDRO NESTA CIDADE DE LAGOA EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 28/06/2004 | 75.00 | 00006455843479 | EDNA DARGLEI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUB LICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 30/06/2004 | 143.09 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP RELATIVAO A CORTA DO DIA 30/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUB LICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 30/06/2004 | 1.79 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 30/06/2004 | 840.00 | 99999999999999 | LAURINETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SUES VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 30/06/2004 | 100.00 | 00004193838404 | MARIA PAULA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DE MARIA PAULA DOS SANTOS SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 30/06/2004 | 6750.00 | 04182060000123 | F B CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, PODACAO DE ARVORES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVICOS DE ILUMINAC AO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 30/06/2004 | 6870.45 | 99999999999999 | GILVAN GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SUES VENCIMENTOS RELATIVOS AO ME SDE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRIC ULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 30/06/2004 | 1620.00 | 99999999999999 | JOSE JOAO DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SUES VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 30/06/2004 | 2234.40 | 09151796000158 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 30/06/2004 | 11254.09 | 99999999999999 | ALMIRENE MONTEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIEMNTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 30/06/2004 | 7317.00 | 99999999999999 | FABIANA KALINA L.VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 A NOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 30/06/2004 | 9790.00 | 99999999999999 | ADALTINA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 30/06/2004 | 11587.72 | 99999999999999 | RITA DA COSTA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SUES VENCIEMNTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 30/06/2004 | 360.00 | 99999999999999 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SUES VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 30/06/2004 | 840.00 | 99999999999999 | GILBERTO TOLENTINO LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 30/06/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DE N.8845-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 30/06/2004 | 1740.00 | 99999999999999 | JOAQUINA DANTAS FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 30/06/2004 | 1420.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LINHARES FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SUES VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 30/06/2004 | 539.93 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 30/06/2004 | 1.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 30/06/2004 | 931.00 | 00089349040468 | RECICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LANCHES, REFEICOES AOS ASSESSORES, POLICIAIS QUE FAZEM SEGURANCA NESTA EDILIDADE E PESSOAL LIGADAS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 30/06/2004 | 1362.90 | 09151796000158 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 30/06/2004 | 7130.00 | 99999999999999 | HELENA BRITO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 30/06/2004 | 464.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 30/06/2004 | 3320.00 | 99999999999999 | ANA ZENAIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 30/06/2004 | 1115.24 | 09151796000158 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PREGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 01/07/2004 | 1800.00 | 00003318846406 | FRANCIMAR DE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2004 - SERVICOS ODONTOLOGICOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PREGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 01/07/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | WILMA CRISTINA DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIEMNTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2004 - ENFERMEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PREGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 01/07/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | RAFAELA PALOMA M. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VBENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2004 - ENFERMEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PREGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 01/07/2004 | 3600.00 | 00000000000000 | RICARDO LUIZ CAJAZEIRAS LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2004 - MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PREGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 01/07/2004 | 1300.00 | 00014110938449 | MANOEL LUIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2004 - ODONTOLOGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PREGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 01/07/2004 | 3600.00 | 00000000000000 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2004 - MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 01/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ITALO MARCIO V.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIEMNTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2004 - AGENTE DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 01/07/2004 | 600.00 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - POSTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 01/07/2004 | 761.75 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 01/07/2004 | 4924.00 | 05628998000197 | POSTO MARINGA-FRANCISCA F.DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS PERETENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 01/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PRODUTIVIDADES NOS ATENDIMENTOSNO POSTO MEDICO DO SITIO CANTINHO E MATERNIDADE DESTA CIDADE DE LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 01/07/2004 | 279.00 | 35427376000161 | AUTOPECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 01/07/2004 | 1600.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - 11111lts DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 01/07/2004 | 656.00 | 04436947000109 | FRIGOTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1093kg DE CARNE BOVINA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 01/07/2004 | 1224.30 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS PERETENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 01/07/2004 | 851.90 | 09343096000165 | POSTO NOVO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS FORNECIDOS A VEICULOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 01/07/2004 | 852.08 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 01/07/2004 | 240.11 | 00004314412437 | GRACILIANA SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASG - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM COMISSAO DESTA PERFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 01/07/2004 | 260.00 | 00002365091440 | FRANCINALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM COMISSAO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 01/07/2004 | 100.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTACA E ESTADIA DE UMA VIAJEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 01/07/2004 | 166.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 01/07/2004 | 30.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DA J.S.M. PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 01/07/2004 | 30.00 | 08778268000160 | 10 NUCLEO REG. DE SAUDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL RELATIVA AO ME SDE JULHO DO CORRENTE ANO DESTINADO A AJUDA DE MANUTENCAO DA 10a.DELEGACIA CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE OS PRESIDENTES DE JUNTAS DO SERVICO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 01/07/2004 | 240.11 | 00001917091400 | MARIA FERNANDES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 A NOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 01/07/2004 | 260.00 | 00003942860490 | AURINEIDE SUCUPIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM COMISSAO DESTA PREFEITURA NA CRECHE PARAISO DAS CRIANCAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 A NOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 01/07/2004 | 260.00 | 00002584168405 | JUSTINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA CRECHE MARGARIDA CARDOSO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 A NOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 01/07/2004 | 260.00 | 00002584168405 | JUSTINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA CRECHE MARGARIDA DARDOSO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 01/07/2004 | 2266.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FOENCIMENTO DE COMBUSTIVEL - 1573.6lts DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | DIST.DE AMERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 01/07/2004 | 513.80 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 A NOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 01/07/2004 | 260.00 | 00004784354441 | ANDREZA TARGINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA CRECHE NA MICAELA, ZONA RURAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 01/07/2004 | 260.00 | 00002963757484 | EDINETE SUCUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOA DE PRE-ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 01/07/2004 | 1098.13 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | DIST.DE AMERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 01/07/2004 | 1539.20 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 A NOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 01/07/2004 | 301.50 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 A NOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 01/07/2004 | 3660.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MARGARIDA CARDOSO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 01/07/2004 | 460.00 | 00071424865468 | JOAO GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONDUZINDO ESTES DE LAGOA A POMBAL E VOCE-VERSA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 01/07/2004 | 60.00 | 00064577139472 | FRANCINALDO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL OBJETIVANDO COOPERAR COM SEUS ENSINAMENTOS E SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 01/07/2004 | 94.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PEC.LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 01/07/2004 | 1100.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - 7638lts DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 01/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | OLINDINA PERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 01/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | OLINDINA PERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 01/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO PARA UM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMEMNTE POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 01/07/2004 | 200.00 | 00005422397444 | GERALDO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 01/07/2004 | 150.00 | 00011363182838 | JOSE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 01/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO A PESSOA RECONHECIDAMENMTE POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 01/07/2004 | 150.00 | 00006001861480 | ERLANDIO DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFDEITO A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 01/07/2004 | 100.00 | 00003848851440 | VERINALBA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 01/07/2004 | 150.00 | 00005136298405 | SANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 01/07/2004 | 150.00 | 00097729825449 | JUBERLANDIA DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 01/07/2004 | 200.00 | 00003364626464 | JUCILIANA DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 02/07/2004 | 100.00 | 00004436917975 | TACIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO PARA UM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 05/07/2004 | 4000.05 | 08606410000192 | DROGA CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 05/07/2004 | 257.00 | 00054856175491 | VALMIR ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO MES DE JUNHO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 06/07/2004 | 400.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVCISO PRESTADOS COMO TECNICO EM INFORMATICA E DIGITADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 06/07/2004 | 24.20 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 06/07/2004 | 130.00 | 00009627510491 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 09/07/2004 | 110.00 | 00003363124406 | ANTONIO CARLOS CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PEO SENHOR PREFEITO PARA COOPERAR EM UM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 09/07/2004 | 260.00 | 00005159141421 | JAILMA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUB LICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 09/07/2004 | 41.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( DARF ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE DARF RELATIVO OA MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 09/07/2004 | 1302.00 | 00006191261403 | ROSANGELA MOREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 09/07/2004 | 37.50 | 00007223218487 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA UMA PESSOA RECEONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADA S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 09/07/2004 | 4013.03 | 04182060000123 | F B CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICO DE ROCO E RECUPERACAO DE 5km DE ESTRADA QUE LIGA O SITIO PEREIROS AO SITIO CORREGO FUNDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 09/07/2004 | 600.00 | 00008917809472 | SEBASTIAO CARLOS DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE PROJETOS DA PRACA DEP.FRANCISCO PEREIRA E DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADA S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 09/07/2004 | 1000.00 | 00029936942434 | LOURIVAL INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DE ESTRADA DA SERRA, ASSENTAMENTO E CONSERTOS DE BURACOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADA S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 09/07/2004 | 112.00 | 00000000000000 | JOSINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVCIOS PRESTADOS DE ROCO DO MATO E ESTRADA DO SITIO CANTINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 09/07/2004 | 240.11 | 00005323904402 | FRANCISCO DAS CHGAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE VIGIA NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 09/07/2004 | 240.11 | 00003363867450 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO VIGIA NA LAVANDERIA DESTA CIDADE NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 09/07/2004 | 240.11 | 00003364713430 | LINDALVA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 09/07/2004 | 240.11 | 00047758988415 | MARIA SUERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS ASG NA LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADA S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 09/07/2004 | 240.11 | 00020739370472 | JOAO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FISCAL DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 09/07/2004 | 240.11 | 00007273240478 | RUMAO FERNANDES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS NESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | IMPLEMENTACAO INFRA-ESTRUTURA | CONSTRU€ÇO DE CAIXA D`AGUA NO ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 09/07/2004 | 14950.00 | 01407069000105 | CONSTRUTORA JESUS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE PAI JOAO INCLUINDO ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO PRE-ESCOLAR | 00112004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVICOS DE ILUMINAC AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 09/07/2004 | 45.00 | 00021903200890 | JOSE ERISMAR DUARTE - OFICINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SOLDAS, VULCANIZOS E MECANICA REALIZADOS NSO VEICULOS DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 09/07/2004 | 144.26 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ORGAOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 09/07/2004 | 200.00 | 00042530083487 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS EM ACORDO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA NUNHA MUTUA COOPERACAO COM A SEGURANCA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 09/07/2004 | 157.00 | 00048429848487 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENOTS DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 09/07/2004 | 150.00 | 00028500938404 | ADAUTO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PARA ARCAR NOS TERMOS DO CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA NUNHA MUTUA COOPERACAO COM A SEGURANCA DOS MUNICIPES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 09/07/2004 | 150.00 | 00098211161400 | LUCIANO NOBREGA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PARA ARCAR COM DESPESAS NOS TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SSP-PB NUNHA MUTUA COOPERACAO COM A SEGURANCA DOS MUNICIPES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 09/07/2004 | 200.00 | 00013639365810 | DANIEL PADILHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS EM ACORDO FIRMADO COM A SSP-PB NUNHA MUTUA COOPERACAO COM OS MUNICIPES NA SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 09/07/2004 | 200.00 | 00021954704453 | FRANCISCO DE ASSIS A.VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS E ACORDO FIRMADO COM A SSP-PB NUNHA MUTUA COOPERACAO COM A SEGURANCA DOS MUNICIPES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 09/07/2004 | 300.00 | 00097770345472 | ANTONIO MACENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AS DESPESAS EM ACORDO FIRMADO COM A SSP-PB NUNHA MUTUA COOPERACAO COM A SEGURANCA DOS MUNICIPES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 09/07/2004 | 240.11 | 00005489921420 | JOSENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS DE VIGIA NO CENTRO RECREATIVO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 09/07/2004 | 240.11 | 00001917091400 | MARIA FERNANDES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM COISSAO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MEES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 09/07/2004 | 26.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ORGAOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 09/07/2004 | 10.00 | 33530486000129 | EMBRATEL 21 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 09/07/2004 | 19.00 | 03355322000141 | PAPELARIA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFICAS, PLASTIFICACOES E OUTROS DO SETOR ADMINISTRATIVO DDSTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 09/07/2004 | 40.00 | 00003364483418 | JOSE SICUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM MOTO TAXI A SERVICO DO SETOR DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 09/07/2004 | 30.00 | 08778268000160 | 10 NUCLEO REG. DE SAUDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2004 CO CORRENTE ANO DESTINADO A AJUDA DE MANUTENCAO DA 10a.DELEGACIA CONFORME ACORDO FIRMADO COM OS PRESIDENTES DE JUNTAS DO SERVICO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 09/07/2004 | 240.11 | 00003363857497 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO COM CONTINUO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 09/07/2004 | 240.11 | 00003839720435 | VANDERLEIA DIVANIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS COMO TELEFONISTA NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 09/07/2004 | 240.11 | 00001846478430 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SEUS SERVICOS COMO TELEFONISTA NO GABINETE DO PREFITO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 09/07/2004 | 1151.58 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIA DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 09/07/2004 | 240.11 | 00004086869446 | GLICIO MARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 09/07/2004 | 240.11 | 00058852786449 | MARIA FRANCISCA F.GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR DA RUA MARGARIDA CARDOSO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 09/07/2004 | 240.11 | 00003364211418 | JANILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PROFESSOR NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO POGRADOURO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 09/07/2004 | 240.11 | 00048429007415 | LILIAN TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DDSPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MONTE ALEGRE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES ESPORTIVAS | APOIO A COMUNIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 09/07/2004 | 240.11 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SUES SERVICOS COMO VIGIA NO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE RELATIVOA O MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES ESPORTIVAS | APOIO A COMUNIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 09/07/2004 | 240.11 | 00006535023460 | CLAUDIO DANTAS NETO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMEBTO DOS SERVICOS COMO VIGIA NA QUADRA DE SPORTE DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 A NOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 09/07/2004 | 240.11 | 00004754120442 | JOSE LEONARDO L.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO VIGIA NA CRECHE PARAISO DAS CRIANCAS NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 09/07/2004 | 1989.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.MOT.S.FRANCo.IND.COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RETIFICA EM GERAL EM VEICULO P ERTEENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 09/07/2004 | 26.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ORGAOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 09/07/2004 | 38.00 | 00003341035419 | OFICINA NOSSA SENHORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 09/07/2004 | 100.00 | 02343088000170 | WR IMPORT-COMP.SERV.MANUT.EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM INSTALACAO DA INTERNET VIA RADIO WR LINK | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 09/07/2004 | 1464.00 | 00016227697400 | MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 09/07/2004 | 680.40 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 09/07/2004 | 240.11 | 00009081720449 | JUVENAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MOTORISTA NO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 09/07/2004 | 26.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ORGAOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 09/07/2004 | 20.00 | 09338757000164 | ARMAZEM OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 09/07/2004 | 96.00 | 00002893881475 | LUCIMARCOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CIDADE DE SOUSA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LAGOA CONFORME AUTORIZACAO DO SENHOR PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 09/07/2004 | 300.00 | 00006854052491 | JOAO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AGENTE FISCAL NO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA NO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 09/07/2004 | 20.00 | 00002367042497 | PAULO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM MOTO TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 12/07/2004 | 752.00 | 00089307941491 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIEMNTO DE 94kg DE CARNE BOVINA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 12/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RESPONSABILIDADE TECNICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 12/07/2004 | 12809.60 | 00000000000000 | JUVENAL DE SOUSA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A 8a.PARCELA DOS PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA EM FAVOR DE JUVENAL DE SOUSA VERAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 12/07/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | ROSIMIRA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA EM FAVRO DE ROSIMIRA MARIA DE SOUSA PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 12/07/2004 | 7755.55 | 00005482944450 | IRACI DE SOUSA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA EM FAVOR DE IRACI DE SOUDA LIMA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 13/07/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO RELATIVOA AOS SEUS SERVICOS ADVOGATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVOA O MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 13/07/2004 | 1140.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEICOES EFETUADAS NO DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004 OBJETIVANDO A COOPERACAO COM A SEGURANCA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 13/07/2004 | 200.00 | 00054856175491 | VALMIR ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E ALIMENTACAO PARA TREINAMENTO NO CENTRO DE SAUDE EM SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVICOS DE ILUMINAC AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 13/07/2004 | 3828.87 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO DA SAELPA PELO FORNECIMENRO DE ENERGIA ELETRICA A ORGAOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 13/07/2004 | 394.86 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO POR FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ORGAOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 13/07/2004 | 150.00 | 00002526594499 | MARIA CAMILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO EFETUADO PELO SENHOR PREFEITO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 14/07/2004 | 100.00 | 00005969746479 | MARIA DAS GRACAS CUSTODIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRIC ULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 20/07/2004 | 433.00 | 41205501000191 | JANILDO ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS VEICULOS PERETENCENTSE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 20/07/2004 | 661.64 | 02977362000162 | A COSTA C.ATAC.D/PROD.FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 20/07/2004 | 180.00 | 00002242256424 | GEDIAN WANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA MANUTENCAO, REGULAGEM ELETRICA E LIMPEZA DE UMA AMBULANCIA MODELO SAVEIRO E UMA AMBULANCIA MODELO IPANEMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 20/07/2004 | 1200.60 | 24280422000126 | FARMACIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 20/07/2004 | 400.00 | 00048428078491 | EDGELMO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DURANTE O MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 20/07/2004 | 450.00 | 00003471881840 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A 1a.PARCELA RELATIVOA O ACORDO FIRMADO EM AUDIENCIA DA 5a.VARA DA COMARCA DE SOUSA CONSTANTES NO TERMO DE AUDIENCIA EM COPIA RELATIVOA O PROCESSO N.037003012709-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 20/07/2004 | 2844.00 | 00000765200481 | FRANCISCA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET SILVERADO LOTADO NO GABINET DO PREFEITO RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 20/07/2004 | 4500.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2004 - PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 20/07/2004 | 2250.00 | 99999999999999 | CREUZA MARIA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 21/07/2004 | 230.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM EXAMES DE TOMOOGRAFIA COMPUTADORIZADA NA PESSOA DE FRANCISCO DAS CHAGAS VENTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 22/07/2004 | 80.00 | 00000000000000 | AUGUSTA FRANCISCA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO A UMA PESSAO RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 23/07/2004 | 329.80 | 00026239493449 | MARIA JOSE DE SA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRETSDAOS COMO AUXILIAR DE ENFERMEIRA NA MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS NEATA CIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 26/07/2004 | 183.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIOAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 30/07/2004 | 326.20 | 09341140000106 | ANTONIO DE OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DOS PACIENTES DA MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 30/07/2004 | 2609.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 1786,9lts DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 30/07/2004 | 1620.00 | 99999999999999 | HELENA BRITO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2004 - PRO-TEMPORE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 30/07/2004 | 5510.00 | 99999999999999 | ANTONIA BATISTA DA S.PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2004 - ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 30/07/2004 | 3320.00 | 99999999999999 | ANA ZENAIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2004 - AGESNTES DE SAUDE PRO-TEMPORE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 30/07/2004 | 773.00 | 10770808000101 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 128.3kg DE CARNE BOVINA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 30/07/2004 | 728.90 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 30/07/2004 | 75.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO HP C8727A DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 30/07/2004 | 5432.00 | 05628998000197 | POSTO MARINGA-FRANCISCA F.DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 30/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO FINANCEIRA AUTORIZADA PELO SENHOR PREFEITO POR SEUS SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PREGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 30/07/2004 | 3600.00 | 00000000000000 | RICARDO LUIZ CAJAZEIRAS LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PREGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 30/07/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PREGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 30/07/2004 | 3600.00 | 00000000000000 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PREGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 30/07/2004 | 1800.00 | 00003318846406 | FRANCIMAR DE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PREGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 30/07/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | RAFAELA PALOMA M. NOBREGA | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PREGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 30/07/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | WILMA CRISTINA DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 30/07/2004 | 240.11 | 00000000000000 | JOAO BOSCO CALADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SUES VENCIMENTOS RELATIVOS AO MEES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 30/07/2004 | 240.11 | 00000000000000 | HELENO GUSTAVO LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENOT SRELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 30/07/2004 | 240.11 | 99999999999999 | JORGE ANDRE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 30/07/2004 | 1420.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LINHARES FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2004 - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 30/07/2004 | 20.52 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 30/07/2004 | 807.30 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 30/07/2004 | 288.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 30/07/2004 | 188.94 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 30/07/2004 | 1.79 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 30/07/2004 | 14.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 30/07/2004 | 2.77 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 30/07/2004 | 40.53 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 30/07/2004 | 26.54 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 30/07/2004 | 3.96 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - FORNECIEMNTO DE TALOES DE CHEQUES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 30/07/2004 | 589.43 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - FORNECIMENTO DE TALOES DE CHEQUES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 30/07/2004 | 126.00 | 00006854052491 | JOAO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS AUTORIZADA PELO SENHOR PREFEITO OBJETIVANDO UMA COOPERACAO COM SEUS SERVICOS PARA ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 30/07/2004 | 640.00 | 99999999999999 | EDGELSON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS TRELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 30/07/2004 | 1100.00 | 99999999999999 | JOAQUINA DANTAS FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2004 - ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 30/07/2004 | 840.00 | 00000000000000 | NICACIO COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 30/07/2004 | 840.00 | 00000000000000 | NICACIO COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SUES SERVICOS PRESTADOS ADVOCATICIOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 30/07/2004 | 360.00 | 99999999999999 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2004 - PRO-TEMPORE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 30/07/2004 | 840.00 | 99999999999999 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 30/07/2004 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 02 PROGRAMAS - UM DE CONTABILIDADE E OUTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 30/07/2004 | 60.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL.JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 30/07/2004 | 7.35 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SEDEX DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 30/07/2004 | 254.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 30/07/2004 | 339.00 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO DE VEICULO AM,BULANCIA DE PLACAS MNH-8211 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 30/07/2004 | 240.11 | 00004470412406 | THIAGO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PELO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVCISO GERAIS EM COMISSAO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 30/07/2004 | 394.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 30/07/2004 | 700.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 479.9lts DE OLEO DIESEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 30/07/2004 | 930.00 | 99999999999999 | DAMARES TRAJANO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 30/07/2004 | 1555.21 | 09151796000158 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVASO AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 30/07/2004 | 2853.39 | 09151796000158 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AS CONGTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVAS AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 30/07/2004 | 10014.09 | 99999999999999 | ALMIRENE MONTEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2004 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 30/07/2004 | 7317.00 | 99999999999999 | FABIANA KALINA L.VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2004 - EDUCACAO 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 30/07/2004 | 540.00 | 99999999999999 | JOANA OLINTA DE SOUSA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SUES VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2004 - EDUCACAO M D E - PRO-TEMPORE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 30/07/2004 | 10675.22 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SUES VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2004 - EDUCACAO M D E - ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 A NOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 30/07/2004 | 10050.00 | 99999999999999 | ADALTINA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2004 SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHES ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 30/07/2004 | 15.00 | 00026239256404 | MARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA CATOLE DO ROCHA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 30/07/2004 | 840.00 | 99999999999999 | LAURINETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTO RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 30/07/2004 | 6714.78 | 09151796000158 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO DE PARCELAMENTO DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 30/07/2004 | 500.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 342,41lts DE OLEO DIESEL DESTINADOS A VISCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 30/07/2004 | 340.00 | 99999999999999 | GILVAN GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 30/07/2004 | 6530.45 | 99999999999999 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 30/07/2004 | 1641.00 | 00057674426491 | JOAO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REDE ESGOTOS E PAVIMENTACAO DA MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 30/07/2004 | 30.00 | 00057674426491 | JOAO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REDE DE ESGOTOS E PAVIMENTACAO DA MATERNIDADE VIRGINIAMARIA DE JESUS E DO POSTO MEDICO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP.N.01017-1/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRIC ULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 30/07/2004 | 600.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 410.9lts DE OLEO DIESEL DESTINADOS A VEICULOS PERETENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRIC ULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 30/07/2004 | 1620.00 | 99999999999999 | JOSE JOAO DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SUES VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADA S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 02/08/2004 | 2000.00 | 00029936942434 | LOURIVAL INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE ESTRADAS DO SITIO GATOS AO SITIO SANTA QUITERIA PARA OASSENTAMENTO E CONSERTOS DE BURACOSE MATOS EMSUA ESTRUTURA PARA COOPERRAR COM A CIRCULACAODE VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 02/08/2004 | 260.00 | 00003363867450 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEU SERVICOS PRESTADOS COMO VIRGIA NA LAVANDERIA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 02/08/2004 | 260.00 | 00007273240478 | RUMAO FERNANDES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPRNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 02/08/2004 | 260.00 | 00047758988415 | MARIA SUERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOUROS PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 02/08/2004 | 260.00 | 00003364713430 | LINDALVA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 02/08/2004 | 260.00 | 00005489921420 | JOSENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVICOS GERAIS NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 02/08/2004 | 260.00 | 00006535023460 | CLAUDIO DANTAS NETO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO SETOR DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 02/08/2004 | 260.00 | 00005323904402 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA QUADRA ESPORTIVA DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADA S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 02/08/2004 | 12000.00 | 10853505000152 | SUME TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE 300 HORAS DE MAQUINA PESADA PARAA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE 15 KM DE ESTREDAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 02/08/2004 | 33.65 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POCO COMUNIDADE DO SITIO VARZEA DE EMA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 02/08/2004 | 260.00 | 00020739370472 | JOAO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 02/08/2004 | 1581.68 | 02977362000162 | A COSTA C.ATAC.D/PROD.FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 02/08/2004 | 257.00 | 00054856175491 | VALMI ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PORESTADOS COMO COORDENADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E VIRGILANCIA SANITARIA DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 02/08/2004 | 13500.00 | 08606410000192 | DROGA CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 02/08/2004 | 1438.10 | 09151796000158 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2OO4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 02/08/2004 | 555.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO AO TRANSPORTE DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 02/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 02/08/2004 | 380.00 | 41205501000191 | JANILDO ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BATERIAS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 02/08/2004 | 1482.00 | 00016227697400 | MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EXAMES DE LABORATORIO REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 02/08/2004 | 300.00 | 00002324986442 | TALLES PACHELY LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAJENS PARA JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTA PREFEITURA NO VEICULO DE PLACA CCI-7631 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 02/08/2004 | 100.00 | 00009627510491 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO PARA JAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 02/08/2004 | 105.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS E DIARIAS PARA A CIDADE SE SOUSA ASERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 02/08/2004 | 700.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 02/08/2004 | 2200.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MATERNIDADE VIRGIA MARIA DE JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 02/08/2004 | 260.00 | 00009081720449 | JUVENAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO SETORDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00004489187491 | ALMINIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO EFETUADO EM VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 02/08/2004 | 90.00 | 00003364108404 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE REVICAO E MANUTENCAO ROTINEIRAAOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 02/08/2004 | 26.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 02/08/2004 | 500.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSUTAS DESTINADS AS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 02/08/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DO ROSARIO LINHARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE VIAJEM E ALIMENTACAO A CAMPINA GRANDE PARA UM TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 02/08/2004 | 2615.60 | 02977362000162 | A COSTA C.ATAC.D/PROD.FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 02/08/2004 | 10019.00 | 08606410000192 | DROGA CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 02/08/2004 | 661.64 | 02977362000162 | A COSTA C.ATAC.D/PROD.FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 02/08/2004 | 3104.54 | 02977362000162 | A COSTA C.ATAC.D/PROD.FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 02/08/2004 | 210.00 | 00018220797568 | FRANCISCO M.SOUSA-PADARIA E PASTELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A MATERNIDADE MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 02/08/2004 | 1198.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 02/08/2004 | 509.20 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 02/08/2004 | 155.00 | 00009627510491 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADEDE CAICO-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 02/08/2004 | 155.00 | 00013950169415 | JOSE CEZARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTACAO NA CAPITAJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 02/08/2004 | 155.00 | 00072733152491 | SEBASTIAO RODRIGUES DO O FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTACAO DE LAGOA PARA MOSSORO-RN A SERVICOS DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 02/08/2004 | 200.00 | 00000003894479 | FRANCISCA RAIMUNDA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARRENTA DESTEMUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 02/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | CECILIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FANANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 02/08/2004 | 5739.61 | 09151796000158 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 02/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | OLINDINA PERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCAI SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUB LICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 02/08/2004 | 41.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( DARF ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DARF RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004.-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 02/08/2004 | 671.00 | 00005248774403 | FRANCISCA ZENEIDE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 02/08/2004 | 240.00 | 00002859604405 | CARLOS SEVERINO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSIST. SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A M ULHER | MANUT. DO FUNDO DE ASSIST.SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 02/08/2004 | 400.00 | 09171158000107 | JOAQUIM ALVES DE MEDEIROS & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA OSIDOSOS DO MUNICIPIO DE LAGOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A M ULHER | MANUT. DO FUNDO DE ASSIST.SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 02/08/2004 | 207.00 | 04436947000109 | FRIGOTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AOS IDOSOS DO MUNICIPIO DE LOGOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A M ULHER | MANUT. DO FUNDO DE ASSIST.SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 02/08/2004 | 0.50 | 04436947000109 | FRIGOTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMP 01127-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 02/08/2004 | 140.00 | 00064578305449 | FRANCISCO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 02/08/2004 | 195.00 | 00060175524491 | MARIA DO SOCORRO SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOS CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSIS. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 02/08/2004 | 1555.21 | 09151796000158 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DEJULHO PORTE DO 60% . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 02/08/2004 | 786.37 | 09151796000158 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DEJULHO DOS 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 A NOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 02/08/2004 | 301.50 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | DIST.DE AMERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 02/08/2004 | 1539.20 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 A NOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 02/08/2004 | 1438.60 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINASDOAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 02/08/2004 | 260.00 | 00004086869446 | GLICIO MARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICIS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO GRUPO ESCOLAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 A NOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 02/08/2004 | 720.00 | 00089307941491 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | DIST.DE AMERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 02/08/2004 | 600.00 | 00089307941491 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 02/08/2004 | 260.00 | 00004784354441 | ANDREZA TARGINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADO COMO PROFESSORA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MICAELA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 02/08/2004 | 260.00 | 00004966118441 | JUCELIA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICIS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 02/08/2004 | 460.00 | 00071424865468 | JOAO GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA CIDADE DE POMBAL E VIRSE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 02/08/2004 | 260.00 | 00002963757484 | EDINETE SUCUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO9S SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PRE-ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 02/08/2004 | 790.70 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 02/08/2004 | 45.00 | 00036533610449 | AMARILDO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS ELETRICO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 02/08/2004 | 80.00 | 00003341035419 | EDJUNHO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REPAROS E VULCANIZACAO DOS PNEUS DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 02/08/2004 | 26.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL LOGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 A NOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 02/08/2004 | 260.00 | 00003942860490 | AURINEIDE SUCUPIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE PARAISO DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 02/08/2004 | 260.00 | 00004314412437 | GRACILIANA SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ENSINO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 02/08/2004 | 260.00 | 00004470412406 | THIAGO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 A NOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 02/08/2004 | 260.00 | 00004754120442 | JOSE LEONARDO L.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 02/08/2004 | 260.00 | 00058852786449 | MARIA FRANCISCA F.GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COMO PROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR DESTAS CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 02/08/2004 | 260.00 | 00003364211418 | JANILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COMO PROFESSOR NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO LAGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES ESPORTIVAS | APOIO A COMUNIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 02/08/2004 | 260.00 | 00005323907410 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COMO VIGIA NA QUADRA E CAMPO FUTEBAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 02/08/2004 | 260.00 | 00048429007415 | LILIAN TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 A NOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 02/08/2004 | 400.00 | 00018220797568 | FRANCISCO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | DIST.DE AMERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 02/08/2004 | 500.00 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 02/08/2004 | 150.00 | 00034337202404 | IRINEU MARIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA ARCAR COM DESPESAS NOS TERMO DO CONVENIO FIRMADO COM A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA NUMA COOPERACAO COM A SEGURANCA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 02/08/2004 | 300.00 | 00097770345472 | ANTONIO MACENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHAN REFERENTE AO PAGAMENTO PARA ARCAR CON DESPESAS NOS TERMOS DO CONVENIO FIRMADO COM A SEC. DE SEGURANCA NUMA MITUA COOPERACAO COM A SEGURANCA DOS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 02/08/2004 | 200.00 | 00042530083487 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA ARCAR COM DESPESAS NOS TERMOS DO CONVENIO FIRMADO COM A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA NUMACOOPERACAO COM A SEGURACA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 02/08/2004 | 200.00 | 00013639365810 | DANIEL PADILHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA ARCAR COM DESPESAS NOS TERNOS DO CONVENIO FIRMADO COM A SE. DE SEGURANCA NUMA MUTUA CO0PERACAO COM A SEGURANCA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 02/08/2004 | 150.00 | 00028500938404 | ADAUTO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA ARCAR COM A DESPESAS NOS TERMOS FDO CONVENIO FIRMADO COM A SEC. DE SEGURANCA NUMA MUTUA COOPERACAO COM A SEGURANCAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 02/08/2004 | 482.50 | 00048429848487 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTA DE ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 02/08/2004 | 45.00 | 00002367042497 | PAULO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 02/08/2004 | 260.00 | 00002365091440 | FRANCINALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM COMISSAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 02/08/2004 | 1310.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DA POLICIA NUMA COOPERACAO MUTUA EMTRE O MUNICIPIO PARA A SEGURANCA PUBLICA DE ACORDO COM O COMVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 02/08/2004 | 155.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENRE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACIE VIAGEM A CIDADE DECAPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 02/08/2004 | 121.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LIGACOES NO PERIODO DE JUNHO A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 02/08/2004 | 260.00 | 00003363857497 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTRE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTINUO NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 02/08/2004 | 260.00 | 00001846478430 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 02/08/2004 | 260.00 | 00003839720435 | VANDERLEIA DIVANIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 02/08/2004 | 1164.16 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LIGACOES TELEFONICA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 02/08/2004 | 2844.00 | 00000765200481 | FRANCISCA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO CHEVROLET SILVERADO LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 02/08/2004 | 300.00 | 00006854052491 | JOAO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COMO AGENTE FISCAL NO SETOR TRIBUTOS DESTA PREFEITURA NO PERIODO DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 02/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ITALO MARCIO V.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE DE 2004 - AGENTE DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 02/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO CALADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SUES VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2004 - AGENTES DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 02/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | HELENO GUSTAVO LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VEENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2004 - AGENTES DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 02/08/2004 | 260.00 | 99999999999999 | JORGE ANDRE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2004 - AGENTES DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 03/08/2004 | 90.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA EM FAVOR DE ANTONIO VENTURA NETO - CONSULTA NEUROLOGICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 20/08/2004 | 900.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 20/08/2004 | 900.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 20/08/2004 | 2250.00 | 99999999999999 | CREUZA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEU SUBSIDIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 20/08/2004 | 4500.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEU SUBSIDIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 20/08/2004 | 1459.09 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA LIGACOES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 20/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ROSIMIRA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PROCESSO DE N§887./98 DEBITA EM CONTA CORRENTE DE N§7.743-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 20/08/2004 | 400.00 | 00048428078491 | EDGELMO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 20/08/2004 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO EINDIVIDUALIZACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 20/08/2004 | 80.00 | 00064577139472 | FRANCINALDO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSIS. SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 20/08/2004 | 150.00 | 00005130281454 | MARLUCE NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSIST. SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 20/08/2004 | 250.00 | 08520504000225 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 20/08/2004 | 130.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 20/08/2004 | 178.20 | 00026240114472 | LINDACY MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NO INCENTIVO AOS TRABALHO DE VACINACAO REALIZADOS PELA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 20/08/2004 | 1084.00 | 02977362000162 | A COSTA C.ATAC.D/PROD.FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE NESTRE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 20/08/2004 | 300.00 | 00008917809472 | SEBASTIAO CARLOS DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DOS SERVICOS TOPOGRAFICOS E DESENHO DE PLANTAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DE PAI JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 20/08/2004 | 270.00 | 00008917809472 | SEBASTIAO CARLOS DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DOS SERVICOS TOPOGRAFICOS E DESENHO DE PLANTAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL PAI JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRIC ULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 20/08/2004 | 1989.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.MOT.S.FRANCo.IND.COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIO DESTINADO AMANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRIC ULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 26/08/2004 | 1620.00 | 99999999999999 | JOSE JOAO DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIEMNTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO PROJETO E DESENV. A GROPECUARIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 26/08/2004 | 900.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAI DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO QUE PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 26/08/2004 | 6750.00 | 04182060000123 | F B CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERCVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, AVENIDAS E PODACAO DE ARVORES NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 26/08/2004 | 340.00 | 99999999999999 | GILVAN GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 26/08/2004 | 6062.27 | 99999999999999 | FABIANA KALINA L.VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2OO4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVICOS DE ILUMINAC AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 26/08/2004 | 3918.99 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 26/08/2004 | 329.80 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE SA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO OS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE ENFERMEIRA NA MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 26/08/2004 | 5510.00 | 99999999999999 | ANTONIA BATISTA DA S.PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 26/08/2004 | 1360.00 | 99999999999999 | JOSEFA ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 26/08/2004 | 3320.00 | 99999999999999 | ANA ZENAIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 26/08/2004 | 1362.90 | 09151796000158 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 26/08/2004 | 45.00 | 00036533610449 | AMARILDO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS DO SISTEMA ELETRICO DO VEICULO PLACA MOQ-2693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 26/08/2004 | 1500.00 | 05628998000197 | POSTO MARINGA-FRANCISCA F.DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBURTIVES DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 26/08/2004 | 3500.00 | 05628998000197 | POSTO MARINGA-FRANCISCA F.DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVES DESTENADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 26/08/2004 | 1100.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE PRESTA SERVICOS AOS PSF. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 26/08/2004 | 20.00 | 00026240114472 | LINDACY MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PARA A SEC. DE SAUDE REFERENTE A POSTAGEM DE CORREIP DE LAGOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 26/08/2004 | 60.00 | 00000000000000 | GESUITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POS SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA TRAVES DA ASSIS. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 26/08/2004 | 105.00 | 00012393363491 | ARNALDO IDELFONSO DE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSIST. SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 26/08/2004 | 200.00 | 00000003894479 | FRANCISCA RAIMUNDA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 26/08/2004 | 840.00 | 99999999999999 | LAURINETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 26/08/2004 | 200.00 | 00003363709463 | FRANCILENE PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVBES DA ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 26/08/2004 | 400.00 | 00005969746479 | MARIA DAS GRACAS CUSTODIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDAS PARA TRATAMENTO DE SEUDE POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAOFEITA ATRAVES DA ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 26/08/2004 | 4358.88 | 09151796000158 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE N§7.743-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 26/08/2004 | 360.00 | 99999999999999 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 26/08/2004 | 840.00 | 99999999999999 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 26/08/2004 | 26.65 | 01612691000147 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SA EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA PARA O TIBUNAL E SECRETARIAS DOS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 26/08/2004 | 60.00 | 00013272950400 | 10a.DELEGACIA DO SERVICO MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DESTINADO A MANUTENCAO DA 10¦ DEL. SV. MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 26/08/2004 | 833.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DEBITADOEM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 26/08/2004 | 8065.32 | 00005482944450 | IRACI DE SOUSA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DO PROCESSO DE N§425/97 DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE N§ 7.743-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 26/08/2004 | 1740.00 | 99999999999999 | EDGELSON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 26/08/2004 | 840.00 | 00000000000000 | NICACIO COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVCICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO RELATRIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 26/08/2004 | 2635.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVES DESTINADO AO TRATORES E CAMINHOES PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 26/08/2004 | 12809.60 | 00000000000000 | JUVENAL DE SOUSA VERAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME BLOQUEIO JURIDICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 26/08/2004 | 1200.00 | 08999674000153 | ESCRITORIO DE NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOS PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 A NOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 26/08/2004 | 10518.18 | 99999999999999 | ADALTINA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 26/08/2004 | 10415.22 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 26/08/2004 | 7317.00 | 99999999999999 | FABIANA KALINA L.VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 26/08/2004 | 930.00 | 99999999999999 | DAMARES TRAJANO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 26/08/2004 | 10014.09 | 99999999999999 | ALMIRENE MONTEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 26/08/2004 | 540.00 | 99999999999999 | JOANA OLINTA DE SOUSA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 26/08/2004 | 1555.21 | 09151796000158 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 26/08/2004 | 150.80 | 09151796000158 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 26/08/2004 | 30.00 | 00028801636415 | MARIA DAS GRACAS SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE PASSEGEM PARA CAMPINA GRANDE A SERVICOS DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 26/08/2004 | 260.00 | 00031299083404 | JOSE ROUBLEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA E PREPARACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 26/08/2004 | 1420.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LINHARES FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 26/08/2004 | 70.00 | 00006854052491 | JOAO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DE 10% SOBRE O VALOR TOTAL DA ARRECARDACAO DE TRIBUTOS, VISANDA COOPERAR OS TRABALHP PRESTADO DESTE SERVIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTE RNA | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 26/08/2004 | 1061.94 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PASEP DE BITADO EM CONTA CORRENTE DE N§7.743-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTE RNA | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 26/08/2004 | 358.87 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE N§7.743-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTE RNA | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 26/08/2004 | 19.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE N§ 9.45-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTE RNA | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 30/08/2004 | 250.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EMCONTA CORRENTE DE N§7.743-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTE RNA | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 31/08/2004 | 1.79 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE N§283.142-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTE RNA | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 31/08/2004 | 2.77 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE N§10.684-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | DIST.DE AMERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 31/08/2004 | 9.00 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.01147-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 31/08/2004 | 57.66 | 09151796000158 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO EMPREFADOR RELATIVO AO MES DE JULHO PORTE DO 60% EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.01058-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 31/08/2004 | 8.61 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS: 7.743-7, 7.185-4 E 6.832-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 31/08/2004 | 540.27 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 01/09/2004 | 240.11 | 00001917091400 | MARIA FERNANDES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASG-AUXILIAR D SERVICOS GERAIS EM COMISSAO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 01/09/2004 | 240.00 | 00001919402403 | MARIA ALVINA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR SITIO LAGOA SECA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 01/09/2004 | 200.00 | 00005548708430 | EDINILDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 01/09/2004 | 300.00 | 00052694372449 | LUZIA MARIA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO DE LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 01/09/2004 | 200.00 | 00005548708430 | FABIA TARCIANA SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 01/09/2004 | 843.14 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS O MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 01/09/2004 | 456.86 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VEENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 01/09/2004 | 1800.00 | 00003318846406 | FRANCIMAR DE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SUE SVENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 01/09/2004 | 3600.00 | 00000000000000 | RICARDO LUIZ CAJAZEIRAS LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 01/09/2004 | 3600.00 | 00000000000000 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 01/09/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | RAFAELA PALOMA M. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 01/09/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | WILMA CRISTINA DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 01/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NESTA CIDADE AO POSTO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADA S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 01/09/2004 | 10000.00 | 01407069000105 | CONSTRUTORA JESUS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO DE 22km DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.01258-1 DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 02/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | HELENO GUSTAVO LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 02/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO CALADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 02/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE ERISMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 02/09/2004 | 260.00 | 99999999999999 | JORGE ANDRE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEU SVENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 03/09/2004 | 1368.00 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.PROD.ODONT.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 03/09/2004 | 5510.00 | 99999999999999 | ANTONIA BATISTA DA S.PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 06/09/2004 | 1581.68 | 02977362000162 | A COSTA C.ATAC.D/PROD.FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 10/09/2004 | 125.00 | 00003341035419 | EDJUNHO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM REPAROS E VULCANIZACAO DOS PNEUS DOS VEICULOS DO SETOR DA SAUDE PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 10/09/2004 | 204.11 | 00009081720449 | JUVENAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO SETOR DE SAUDE E ASSISTENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 10/09/2004 | 257.00 | 00054856175491 | VALMIR ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 10/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RESPONSABILIDADE TECNICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 10/09/2004 | 64.00 | 00036533610449 | AMARILDO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO DO VEICULO DO SETOR DA SAUDE DE PLACAS CMR-8462 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 10/09/2004 | 274.00 | 02977362000162 | A COSTA C.ATAC.D/PROD.FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 10/09/2004 | 1776.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AMATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 10/09/2004 | 1036.00 | 04436947000109 | FRIGOTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 172,66kg DE CARNE BOVINA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 10/09/2004 | 75.00 | 00003921907454 | IVONALDO DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS REALIZADAS EM ZONA RURAL COM PROFISSIONAIS DA SAUDE, NUMA COOPERACAO MUTUA COM A SECRETARIA DE SAUDE NA CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIOMIELITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 10/09/2004 | 110.00 | 00002367042497 | PAULO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS PARA A ZONA RURAL COM PROFISSIONAIS DA SAUDE NUMA COOPERACAO COM A SECRETARIA DE SAUDE NA CAMPANNHA DE VACINACAO DA POLIOMIELITE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 10/09/2004 | 210.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS RELATIVAS AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 10/09/2004 | 120.00 | 00074550799315 | RICARDO LUIS CAJAZEIRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADOS EM PESOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 10/09/2004 | 2231.00 | 00016227697400 | MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES DE LABORATORIO REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 10/09/2004 | 111.00 | 00021903200890 | JOSE ERISMAR DUARTE - OFICINA DUARTE | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE VULCANIZACOES E REPAROS EM CARROCERIAS DOS VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE E DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 10/09/2004 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SOUSA 10o.REGIONAL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO DE ESGOTOS NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 10/09/2004 | 5700.00 | 00003366345446 | VALDICELIO DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTOS DA RUA ISABEL PEREIRA A TRAVESSA JOSE QUEIROGA NESTA CIDADE DE LAGOA | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 10/09/2004 | 36.00 | 09338757000164 | ARMAZEM OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 10/09/2004 | 36.90 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENRO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ORGAOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADA S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 10/09/2004 | 19725.00 | 01407069000105 | CONSTRUTORA JESUS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1a.PARCELA DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE 22km DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 10/09/2004 | 240.11 | 00006535023460 | CLAUDIO DANTAS NETO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO SETOR DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 10/09/2004 | 240.11 | 00003363867450 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVANDERIA PUBLICA COMO VIGIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 10/09/2004 | 240.11 | 00003364713430 | LINDALVA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 10/09/2004 | 240.11 | 00007273240478 | RUMAO FERNANDES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 10/09/2004 | 240.11 | 00020739370472 | JOAO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 10/09/2004 | 240.00 | 00005489921420 | JOSENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR D SERVICOS GERAIS NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDFADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 10/09/2004 | 240.11 | 00047758988415 | MARIA SUERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE RELATIVOA O MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 10/09/2004 | 3186.98 | 09151796000158 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVAS AO MES ED AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 10/09/2004 | 4533.00 | 09151796000158 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS DEBITO AUTOMATICO NA CONRA 7.743-7 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUB LICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 10/09/2004 | 41.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( DARF ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RETENCAO DE DARF RELATIVOA O MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 10/09/2004 | 760.00 | 00004440347495 | GEDAIAS ALVES DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 10/09/2004 | 140.00 | 00049932799491 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA UM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 10/09/2004 | 140.00 | 00064578305449 | FRANCISCO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 10/09/2004 | 155.00 | 00006455843479 | EDNA DARGLEI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 10/09/2004 | 240.00 | 00002859604405 | CARLOS SEVERINO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO DE LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 10/09/2004 | 150.00 | 00071425349404 | ALMIRA MARIA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO DE LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 10/09/2004 | 150.00 | 00000268694893 | JOSE FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A AJUDA FINANCEIRA AUTORIZADA PELO SENHOR PREFEITO PARA UM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 10/09/2004 | 240.00 | 00004943860451 | ALBA REJANE MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 10/09/2004 | 791.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP RELATIVA A COTA DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 10/09/2004 | 300.00 | 00006854052491 | JOAO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE FISCAL NO SETOR DE TRIBUTACAO DESTA PREFEITURA NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 10/09/2004 | 3119.11 | 09151796000158 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVAS AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 A NOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 10/09/2004 | 2200.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MARGARIDA CARDOSO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 A NOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 10/09/2004 | 144.70 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | DIST.DE AMERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 10/09/2004 | 1194.30 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 10/09/2004 | 240.00 | 00004966118441 | JUSCELIA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL QUITERIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES ESPORTIVAS | APOIO A COMUNIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 10/09/2004 | 240.11 | 00005323907410 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA QUADRA E CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES ESPORTIVAS | APOIO A COMUNIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 10/09/2004 | 240.11 | 00005323904402 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DE VIGIA NA QUADRA ESPORTIVA DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 10/09/2004 | 460.00 | 00071424865468 | JOAO GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CIDADE DE POMBAL EVICE-VERSA PARA A PRATOCA DE ATIVIDADES ESCOLARES RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 10/09/2004 | 240.11 | 00004086869446 | GLICIO MARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO GRUPO ESCOLAR DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 10/09/2004 | 240.11 | 00003364211418 | JANILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ME SDE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 10/09/2004 | 240.11 | 00058852786449 | MARIA FRANCISCA F.GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COO PROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR DESTA CIDADE RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 10/09/2004 | 240.11 | 00004966118441 | ANDREZA TARGINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MICAELA, ZONA RURAL DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 10/09/2004 | 240.11 | 00004314412437 | GRACILIANA SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ENSINO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO DE LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 10/09/2004 | 240.11 | 00004470412406 | THIAGO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 10/09/2004 | 240.11 | 00048429007415 | LILIAN TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 10/09/2004 | 260.00 | 00003942860490 | AURINEIDE SUCUPIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE PARAISO DAS CRIANCAS RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 10/09/2004 | 260.00 | 00002963757484 | EDINETE SUCUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PRE-ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 A NOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 10/09/2004 | 240.11 | 00004754120442 | JOSE LEONARDO L.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE DESTA CIDADE RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 10/09/2004 | 351.00 | 00048429848487 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTA DE BUSCAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 10/09/2004 | 315.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO TIMBRADO E PAPPEL DE COPIAS DE CHEQUES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 10/09/2004 | 240.11 | 00001917091400 | MARIA FERNANDES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASG - AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS DESTA EDILIDADE RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 10/09/2004 | 150.00 | 00034337202404 | IRINEU MARIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS EM CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA NUMA MUTUA COOPERACAO COM A SEGURANCA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 10/09/2004 | 150.00 | 00028500938404 | ADAUTO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS NOS TERMOS DO CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA NUMA MUTUA COOPERACAO COM A SEGURANCA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 10/09/2004 | 200.00 | 00042530083487 | VALDECI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS NOS TERMOS DO CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA NUMA MUTUA COOPERACAO COM A SEGURANCA DO MUNICIPIO DE LAGOA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 10/09/2004 | 260.00 | 00002365091440 | FRANCINALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 10/09/2004 | 718.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 10/09/2004 | 300.00 | 00097770345472 | ANTONIO MACENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMMENTO FIIRMADO EM CONVENIO FIRMADO COM A SSP NUMA MUTUA COOPERACAO COM A SEGURANCA DOS MUNICIPIOS RELATIVO A AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 10/09/2004 | 240.11 | 00003363857497 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMO CONTINUO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 10/09/2004 | 240.11 | 00003839720435 | VANDERLEIA DIVANIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONISTA NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 10/09/2004 | 240.11 | 00001846478430 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 13/09/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ROSIMIRA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIARIO MANDADO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE N. 0887.9812.13-8 DA JUSTICA DO TRABALHO, DA RECLAMANTE TRABALHISTA ROSIMIRA MARIA DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 13/09/2004 | 200.00 | 00006900048420 | JORGE ANDRE DOMINSGO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 13/09/2004 | 240.00 | 00005548708430 | EDINILDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA COMNCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 13/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | OLINDINA PERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 13/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 13/09/2004 | 6750.00 | 04182060000123 | F B CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 13/09/2004 | 330.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS A.R.DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 13/09/2004 | 312.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 13/09/2004 | 54.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A ORGAOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 13/09/2004 | 34.20 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A ORGAOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 13/09/2004 | 100.00 | 00009627510491 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTACAO DE LAGOA PARA JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 13/09/2004 | 120.00 | 00026240114472 | LINDACY MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE VAGEM PARA A CIDADE DE PATOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOA OE MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 14/09/2004 | 250.00 | 00001475403488 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 14/09/2004 | 140.00 | 00006035238467 | DEBORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 14/09/2004 | 200.00 | 00002895204446 | MARIA RODRIGUES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPASAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 14/09/2004 | 240.00 | 00001919402403 | MARIA ALVINA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO LAGOA SECA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 15/09/2004 | 195.00 | 02977362000162 | A COSTA C.ATAC.D/PROD.FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 150(fr) DE SORO FISIOLOGICODESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 16/09/2004 | 140.00 | 00000000000000 | WRLINK-ROSANA VALERIA M.Q.PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 20/09/2004 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS - UM DE CONTABILIDADE E OUTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO E INDIVIDUALIZACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 20/09/2004 | 400.00 | 00048428078491 | EDGELMO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 20/09/2004 | 1169.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS A PESSOAL LIGADO A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL RELATIVOS AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 20/09/2004 | 2250.00 | 99999999999999 | CREUZA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMSNTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 20/09/2004 | 4500.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 20/09/2004 | 2844.00 | 00000765200481 | FRANCISCA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET SILVERADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | DIST.DE AMERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 20/09/2004 | 498.00 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNCIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 20/09/2004 | 525.86 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP RELATIVOA COTA DO DIA 20/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 20/09/2004 | 2615.60 | 02977362000162 | A COSTA C.ATAC.D/PROD.FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 20/09/2004 | 75.00 | 09256249000137 | LAVOISIER PAIXAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO CONSERTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 20/09/2004 | 5000.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.MOT.S.FRANCo.IND.COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSERTO, REVISAO E RECONDICIONAMENTO DO MOTOR DE VEICULO AMBULANCIA PERETENVENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 20/09/2004 | 8000.00 | 01704298000264 | CIRURGIA PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIEMNTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 20/09/2004 | 1224.00 | 00089307941491 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES FDA MATERNIADDE VIRGINIA MARIA DE JESUS PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 20/09/2004 | 1000.00 | 00004489187491 | ALMINIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MANUTENCAO E REPAROS EM MOTORES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DA SAUDE RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 20/09/2004 | 1084.00 | 02977362000162 | A COSTA C.ATAC.D/PROD.FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 20/09/2004 | 500.80 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 20/09/2004 | 329.80 | 00026239493449 | MARIA JOSE DE SA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMEIRA NA MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 20/09/2004 | 240.00 | 00087319578468 | CLODOALDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 20/09/2004 | 160.00 | 00079853161400 | GIOVANIA MARIA LINHARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 20/09/2004 | 160.00 | 00058852816453 | GRACIGLEIDE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0013340 | 20/09/2004 | 30204.59 | 01407069000105 | CONSTRUTORA JESUS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RECUPERACAO DA PRACA DEPUTADO FRANCISCO PEREIRA NO CENTRO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 21/09/2004 | 100.00 | 00003363857497 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 21/09/2004 | 150.00 | 00005489921420 | JOSENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO DE LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 21/09/2004 | 750.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CONSERTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 22/09/2004 | 145.00 | 00003929423480 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO DE LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 22/09/2004 | 150.00 | 00002097002463 | JOANA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 23/09/2004 | 250.00 | 04497340000120 | CASA MORTUARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 23/09/2004 | 300.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVCISO PRESTADOS COM CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS RECONHECIDAMENTES POBRES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 23/09/2004 | 21.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RETENCAO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 23/09/2004 | 2.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 24/09/2004 | 200.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM EXAMES DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 30/09/2004 | 100.00 | 00005950421477 | ANTONIO JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 30/09/2004 | 170.00 | 00000000000000 | MARIA ROSA TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 30/09/2004 | 250.00 | 00003366333430 | VALDECI FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 30/09/2004 | 840.00 | 99999999999999 | LAURINETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 30/09/2004 | 257.00 | 00054856175491 | VALMIR ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 30/09/2004 | 3600.00 | 00000000000000 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 30/09/2004 | 1300.00 | 00014110938449 | MANOEL LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 30/09/2004 | 526.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E CAESSORIOS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 30/09/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | RAFAELA PALOMA M. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 30/09/2004 | 3600.00 | 00000000000000 | RICARDO LUIZ CAJAZEIRAS LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 30/09/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | WILMA CRISTINA DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 30/09/2004 | 223.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 30/09/2004 | 1800.00 | 00003318846406 | FRANCIMAR DE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 30/09/2004 | 70.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS A.R.DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PECAS E ACESSORIOS DE INTERESSE AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 30/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NESTA EDILIDADE RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 30/09/2004 | 3000.00 | 05628998000197 | POSTO MARINGA-FRANCISCA F.DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADSO AOS VEICULOS PERETENCENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 30/09/2004 | 2168.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEIULOS PERTENCCENTES A ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 30/09/2004 | 6750.00 | 04182060000123 | F B CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NESTA MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 30/09/2004 | 6062.27 | 99999999999999 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SUES VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 30/09/2004 | 340.00 | 99999999999999 | GILVAN GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRIC ULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 30/09/2004 | 2000.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRIC ULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 30/09/2004 | 1620.00 | 99999999999999 | VANDUHI DA SILVA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 30/09/2004 | 129.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO A RETENCAO DO PASEP RELATIVA A COTA DO DIA 30/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 30/09/2004 | 1.79 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 30/09/2004 | 2.77 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 30/09/2004 | 260.00 | 00031299083404 | JOSE ROUBLEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA E PREPARACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA EDILIDADE RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 30/09/2004 | 1420.00 | 99999999999999 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 30/09/2004 | 10.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 30/09/2004 | 13.10 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 30/09/2004 | 3320.00 | 99999999999999 | ANA ZENAIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 30/09/2004 | 1360.00 | 99999999999999 | JOSEFA ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 30/09/2004 | 36.00 | 00009081720449 | JUVENAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO SETOR DE SAUDE E ASSISTENCIA EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP.DE N.1245-9/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 30/09/2004 | 1193.17 | 02977362000162 | A COSTA C.ATAC.D/PROD.FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 30/09/2004 | 1412.91 | 02977362000162 | A COSTA C.ATAC.D/PROD.FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 30/09/2004 | 498.00 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 30/09/2004 | 171.50 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 30/09/2004 | 2100.00 | 05628998000197 | POSTO MARINGA-FRANCISCA F.DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 30/09/2004 | 930.00 | 99999999999999 | DAMARES TRAJANO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 30/09/2004 | 9704.09 | 99999999999999 | GEORGINA LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 30/09/2004 | 7317.00 | 99999999999999 | FABIANA KALINA L.VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 A NOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 30/09/2004 | 10518.18 | 99999999999999 | ADALTINA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 30/09/2004 | 10102.72 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 30/09/2004 | 540.00 | 99999999999999 | JOANA OLINTA DE SOUSA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 30/09/2004 | 312.50 | 99999999999999 | RITA DA COSTA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | DIST.DE AMERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 30/09/2004 | 1776.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 30/09/2004 | 667.71 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 30/09/2004 | 840.00 | 00000000000000 | NICACIO COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS ADVOGATICISO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 30/09/2004 | 1400.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 30/09/2004 | 1740.00 | 99999999999999 | JOAQUINA DANTAS FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOSAO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 30/09/2004 | 10492.79 | 00000000000000 | JUVENAL DE SOUSA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATORIS JUDICIAIS CONCEDIDOS A JUVENAL DE SOUSA VERAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 30/09/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 30/09/2004 | 694.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 30/09/2004 | 825.40 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 30/09/2004 | 4231.49 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ORGAOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 01/10/2004 | 10.40 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADA NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA EMITIDA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 01/10/2004 | 10.40 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCAO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 05/10/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADO NA CONTRATACAO COMO ADVOGADO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 08/10/2004 | 130.00 | 02898499000121 | SO FIAT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA BATERIA SUSPENSAO CONPLETA DESTINADO A AMBULANCIA QUE PRESTA SERVICOS NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 08/10/2004 | 260.00 | 99999999999999 | JORGE ANDRE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 08/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE ERISMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 08/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | HELENO GUSTAVO LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 08/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO CALADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTE RNA | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 08/10/2004 | 926.47 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 08/10/2004 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 08/10/2004 | 5897.34 | 09151796000158 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 14/10/2004 | 2862.41 | 09151796000158 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUB LICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 14/10/2004 | 41.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( DARF ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 14/10/2004 | 1438.10 | 09151796000158 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 14/10/2004 | 20.80 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA EMITIDA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 14/10/2004 | 400.00 | 00048428078491 | EDGELMO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 14/10/2004 | 2844.00 | 00000765200481 | FRANCISCA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULOMODELO CHEVROLET SILVERADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 14/10/2004 | 4500.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEU SUBSIDIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 14/10/2004 | 1490.11 | 09151796000158 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO 60% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 14/10/2004 | 786.37 | 09151796000158 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO 40% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 14/10/2004 | 2741.69 | 09151796000158 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 19/10/2004 | 234.00 | 09343096000165 | POSTO NOVO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 19/10/2004 | 2767.00 | 09343096000165 | POSTO NOVO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIO DESTINADO AMANUTENCAO DO CARRO QUE PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 19/10/2004 | 5091.18 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 19/10/2004 | 612.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 19/10/2004 | 285.00 | 41205501000191 | JANILDO ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIO DESTINADO AMANUTENCAO DO VEICULO QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 21/10/2004 | 1000.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIO DESTINADO AO VEICULO QUE PRESTA SERVICOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 21/10/2004 | 568.15 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAI DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 21/10/2004 | 2200.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AMATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 21/10/2004 | 200.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE DESTINA AOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 21/10/2004 | 3179.50 | 00016227697400 | MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADO E EXAMES ESPECIAIS REALIZADO E PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 21/10/2004 | 98.00 | 00021903200890 | JOSE ERISMAR DUARTE - OFICINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VULCANIZACOES E REOAROS EM CARROCERIAS DO VEICULO DO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 21/10/2004 | 1292.00 | 00089307941491 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADO A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 21/10/2004 | 263.00 | 00002367042497 | PAULO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS PARA A ZONA RURAL COM PROFISSIONAIS DE SAUDE NUMA COOPERACAO MUTUA NA VACINACAO ANTIRABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 21/10/2004 | 723.50 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA MATERIAL DE ESPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 21/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS PELA RESPONSABILIDADE TECNICA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 21/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | CAMPINA TURBO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NO VEICULO QUE PRESTA SERVICOS NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 21/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | EDINILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEU SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DA MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS, EM CUMPRIMENTO AO CUBIR UMA LICENCA DA TITULAR DO CARGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 21/10/2004 | 329.80 | 00026239493449 | MARIA JOSE DE SA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMEIRA NA MATERNIDATE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 21/10/2004 | 260.00 | 00031299083404 | JOSE ROUBLEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEU SERVICOS PRESTADO NA CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA E PREPARACAO DE DOCUMENTOS CONTABEISRELATICO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTE RNA | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 21/10/2004 | 44.16 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE N§7.7437. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTE RNA | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 21/10/2004 | 371.16 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE N§7.7437 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTE RNA | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 21/10/2004 | 22.87 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE N§9.4544 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTE RNA | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 21/10/2004 | 5.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 21/10/2004 | 520.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE BITADO EM CONTAS CORRENTE DA FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 21/10/2004 | 900.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADA COMO CONTADORA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 21/10/2004 | 900.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 21/10/2004 | 1323.92 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 21/10/2004 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTI E INDIVIDUALIZACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 21/10/2004 | 1000.00 | 00093040563491 | ROSIMIRA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RECLAMACAO TRABALHISTA NO TRIBUNAL REGIONALDO TRABALHO CONFORME PROCESSO DE N§0887.9812.13-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 21/10/2004 | 6212.23 | 00005482944450 | IRACI DE SOUSA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ACAO TRABALISTA MOVIDA PELA A MESMA CONFORME PROCESSO DE N§425/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 21/10/2004 | 1117.16 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LIGACOES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 21/10/2004 | 2250.00 | 99999999999999 | CREUZA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEU SIBSIDIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | DIST.DE AMERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 21/10/2004 | 1776.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AMERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | DIST.DE AMERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 21/10/2004 | 458.30 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICO DESTINASDO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 A NOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 21/10/2004 | 2500.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 21/10/2004 | 1478.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECAS E ASSESSORIO DESTINADO AO VEICULO QUEPRESTA SERVICOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 21/10/2004 | 2100.00 | 10764389000103 | CONSTAT - CONSTRUCOES E ASSIST.TEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS INSTALACOES SANITARIAS NA REDE DE ESGOTOS E FOSSAS SEPTICASDOS GRUPOS ESCOLARES DAS COMUNIDADES PAI JOAOE CABECA DE OMCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 21/10/2004 | 142.00 | 00003167065400 | REGINALDO FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOAS PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 21/10/2004 | 70.00 | 00012393363491 | ARNALDO IDELFONSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A M ULHER | MANUT. DO FUNDO DE ASSIST.SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 21/10/2004 | 465.00 | 09171158000107 | JOAQUIM ALVES DE MEDEIROS & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOAOS IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A M ULHER | MANUT. DO FUNDO DE ASSIST.SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 21/10/2004 | 300.00 | 10770808000101 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINDA DESTINADO AOS IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A M ULHER | MANUT. DO FUNDO DE ASSIST.SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 21/10/2004 | 450.00 | 09151796000158 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BISCOUTO E BOLACHAS DESTINADO AOS IDOSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 21/10/2004 | 4389.00 | 00057674426491 | JOAO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO EPINTURAS DE MEIO FIO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADA S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 21/10/2004 | 30405.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VINCINAIS NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 21/10/2004 | 158.00 | 00089301099420 | JOSE IVALDO DE SOUSA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEU SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR BOMBA DA COMUNIDADES CANTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 25/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ANTONIO ESMERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 25/10/2004 | 348.00 | 00048429848487 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RECONHECIDAMENTE DE FIRMAS, BUSCAS, AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 25/10/2004 | 300.00 | 00006854052491 | JOAO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO,PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE FISCALNO SETOR DE TRIBUTACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 26/10/2004 | 622.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE UM PROCESSADOR ATLHON XP 2400 E UMA MEMORIA MB PC3200/400 MHZ DESTINADA AO COMPUTADOR DA AREA DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 27/10/2004 | 90.00 | 04071424000106 | POSTO VILLAGGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 28/10/2004 | 10.40 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 29/10/2004 | 240.11 | 00001917091400 | MARIA FERNANDES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM COMISSAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 29/10/2004 | 150.00 | 00028500938404 | ADAUTO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS EM CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA NUMA MUTUA COOPERACAO COM A SEGURANCA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 29/10/2004 | 866.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DE LANCHES A PESSOAS ENCAMINHADA PELO SENHOR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 29/10/2004 | 30.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESLOCAMENTO PARA 10¦ DELEGACIA DE SERV. MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 29/10/2004 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCISCA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CORREIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 29/10/2004 | 30.00 | 08778268000160 | 10 NUCLEO REG. DE SAUDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DA MANUTENCAO DA 10¦ DELEGACIA SV. MIL. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A JUNTA DO SERV. MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 29/10/2004 | 360.00 | 99999999999999 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 29/10/2004 | 840.00 | 99999999999999 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 29/10/2004 | 240.11 | 00003839720435 | VANDERLEIA DIVANIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONISTA NO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 29/10/2004 | 240.11 | 00001846478430 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPASAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 29/10/2004 | 1290.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DIVERSOSDESTINADOS AO S VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 29/10/2004 | 260.00 | 00003363857497 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS NO GABINTE DO PREFEITO COMO CONTINUO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 29/10/2004 | 840.00 | 00000000000000 | NICACIO COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 29/10/2004 | 1740.00 | 99999999999999 | JOAQUINA DANTAS FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 A NOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 29/10/2004 | 260.00 | 00003942860490 | AURINEIDE SUCUPIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM COMISSAO DESTA CRECHE PARAISO DAS CRIANCAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 A NOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 29/10/2004 | 240.11 | 00004754120442 | JOSE LEONARDO L.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 29/10/2004 | 240.11 | 00004966118441 | JUSCELIA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE QUITERIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 29/10/2004 | 250.00 | 00001919402403 | MARIA ALVINA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVCISO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO LAGOA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 29/10/2004 | 240.11 | 00004086869446 | GLICIO MARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO GRUPO ESCOLAR DESTA CIDADE RELATIVOSAO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 29/10/2004 | 240.11 | 00004966118441 | ANDREZA TARGINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MICAELA, ZONA RURAL DESTA CIDADE RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 29/10/2004 | 460.00 | 00071424865468 | JOAO GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 29/10/2004 | 240.11 | 00004470412406 | THIAGO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO RELATIVOA O MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES ESPORTIVAS | APOIO A COMUNIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 29/10/2004 | 240.11 | 00005323907410 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA QUADRA E CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE RELATIVOS AO MEES DE SSTEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES ESPORTIVAS | APOIO A COMUNIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 29/10/2004 | 240.11 | 00005323904402 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA VIGIA NA QUADRA ESPORTIVA RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 29/10/2004 | 260.00 | 00003364211418 | JANILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADO COMO PROFESSOR NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO LAGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 29/10/2004 | 260.00 | 00002963757484 | EDINETE SUCUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PRE-ESCOLAR NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 29/10/2004 | 260.00 | 00058852786449 | MARIA FRANCISCA F.GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO GRUPO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 29/10/2004 | 260.00 | 00006313486463 | REJANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SABIA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 29/10/2004 | 260.00 | 00004314412437 | GRACILIANA SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TIMBAUBA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 29/10/2004 | 260.00 | 00048429007415 | LILIAN TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO GRUPOESCOLAR DO SITIO MONTE ALEGRE, REF. AO MES DESETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 29/10/2004 | 9394.09 | 99999999999999 | ALMIRENE MONTEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 29/10/2004 | 7317.00 | 99999999999999 | FABIANA KALINA L.VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 29/10/2004 | 10155.22 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 A NOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 29/10/2004 | 10518.18 | 99999999999999 | ADALTINA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 29/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | EDINILDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DA MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS EM SUBSTITUICAO UMA LICENCA DA TITULA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 29/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CLODOALDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 29/10/2004 | 10.00 | 04071424000106 | POSTO VILLAGGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEIULO PERETENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 29/10/2004 | 204.11 | 00009081720449 | JUVENAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO SETOR DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 29/10/2004 | 260.00 | 00009081720449 | JUVENAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA DO SETOR DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 29/10/2004 | 20.00 | 00026240114472 | LINDACY MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E DIARIA PARA SOUSA A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DE LAGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 29/10/2004 | 3320.00 | 99999999999999 | ANA ZENAIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 29/10/2004 | 5250.00 | 99999999999999 | ANTONIA BATISTA DA S.PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 29/10/2004 | 1360.00 | 99999999999999 | JOSEFA ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 29/10/2004 | 16500.00 | 01704298000264 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MADICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E MATERNIDADE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 29/10/2004 | 5020.50 | 01704298000264 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MADICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 29/10/2004 | 70.00 | 04071424000106 | POSTO VILLAGGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QUE PRESTA SERVICOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 29/10/2004 | 171.50 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 29/10/2004 | 2100.00 | 05628998000197 | POSTO MARINGA-FRANCISCA F.DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 29/10/2004 | 68.00 | 00006854052491 | JOAO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINNACEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO RELATIVOS AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTE RNA | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 29/10/2004 | 250.87 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE N§7.7437 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTE RNA | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 29/10/2004 | 1.79 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DE BITADO EM CONTA CORRENTE DE N§7.743-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTE RNA | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 29/10/2004 | 2.77 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE N§7.7437 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 29/10/2004 | 1420.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LINHARES FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 29/10/2004 | 31.61 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 29/10/2004 | 20.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 29/10/2004 | 5.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RETENCAO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 29/10/2004 | 1.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 29/10/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA CAVALCANTE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA ONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 29/10/2004 | 200.00 | 00005548708430 | FABIA TARCIANA SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 29/10/2004 | 140.00 | 00049932799491 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 29/10/2004 | 250.00 | 00001475403488 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO PARA UM TRATAMENTO MEDICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 29/10/2004 | 200.00 | 00003363709463 | FRANCILENE PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSIST. SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 29/10/2004 | 520.00 | 00003366345446 | VALDECELIO DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOS CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSES. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 29/10/2004 | 840.00 | 99999999999999 | LAURINETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 29/10/2004 | 240.11 | 00003363867450 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVANDERIA PUBLICA COMO VIGIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 29/10/2004 | 240.11 | 00003364713430 | LINDALVA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE RELATIVOSAO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 29/10/2004 | 240.11 | 00047758988415 | MARIA SUERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 29/10/2004 | 6750.00 | 04182060000123 | F B CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LIMEPZA PUBLICA NESTA CIDADE, DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, PODACAO DE ARVORES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 29/10/2004 | 240.11 | 00006535023460 | CLAUDIO DANTAS NETO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVCISO PRETSDAOS COO VIGIA NO SETOR DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 29/10/2004 | 240.11 | 00005489921420 | JOSENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 29/10/2004 | 240.11 | 00007273240478 | RUMAO FERNANDES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADA S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 29/10/2004 | 260.00 | 00020739370472 | JOAO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COMO FISCAL DE ESTREDAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 29/10/2004 | 6062.27 | 99999999999999 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 29/10/2004 | 340.00 | 99999999999999 | GILVAN GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRIC ULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 29/10/2004 | 1620.00 | 99999999999999 | VANDUHI DA SILVA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRIC ULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 03/11/2004 | 1860.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUISICAO DE COMBUSTIVES DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRIC ULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 03/11/2004 | 3680.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVES DESTINADO AOS VEICULES DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 03/11/2004 | 2800.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 03/11/2004 | 986.50 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOSA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 03/11/2004 | 3000.00 | 00004880129453 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO EM PEROMETRO ZONA RURAL PARA SEU USO EXCLUSIVO DESPEJO DE LIXO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 03/11/2004 | 1000.00 | 00004489187491 | ALMINIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE MANUTENCAO E REPARO EM MOTORES DOS VEICULOS PARTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVICOS DE ILUMINAC AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 03/11/2004 | 35.08 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 03/11/2004 | 120.00 | 00003363451431 | EDINEUZA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSIS. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 03/11/2004 | 300.00 | 00005130281454 | MARLUCE NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOS CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSIS.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 03/11/2004 | 800.00 | 00000000000000 | LUZIA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO URNAS FUNERARIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVESSA ASSIS. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 03/11/2004 | 866.18 | 00003363979410 | GESUITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRANTAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOAS POBRE DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSIS. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 03/11/2004 | 560.00 | 00004166309447 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UTRA-SONOGRAFIAS, PRESTADAS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 03/11/2004 | 100.00 | 00013950169415 | CEZARIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIA PARA JOAO PESSOA A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 03/11/2004 | 25.00 | 00000000000000 | FRANCISCA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO PARA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 03/11/2004 | 270.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LIGACOES NO PERIODO DO MES SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 03/11/2004 | 404.50 | 09201849000106 | LAB.ANAL.CLINICAS-DRa.MARTA M.S.QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE LABORATORIO EELAIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 03/11/2004 | 3600.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 03/11/2004 | 297.00 | 24120818000106 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 03/11/2004 | 333.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIO DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 03/11/2004 | 500.00 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 03/11/2004 | 329.80 | 00026239493449 | MARIA JOSE DE SA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMEIRA NA MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS. NO MES DE OURUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 03/11/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM INCENTIVO FINANCEIRO PELO SEUS SERVICOS PRESTADO COMO ODONTOLOGO NO POSTO SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 03/11/2004 | 257.00 | 00054856175491 | VALMIR ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E VIGILANCIA SANITARIADA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 03/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO CALADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NP PEVA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 03/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | HELENO GUSTAVO LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PEVA RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 03/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | JORGE ANDRE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIVOS PRESTADO NO PEVA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 03/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE ERISMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PEVA RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 03/11/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | WILMA CRISTINA DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EMFERMEIRA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 03/11/2004 | 1800.00 | 00003318846406 | FRANCIMAR DE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 03/11/2004 | 3600.00 | 00000000000000 | RICARDO LUIZ CAJAZEIRAS LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 03/11/2004 | 3600.00 | 00000000000000 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 03/11/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | RAFAELA PALOMA M. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 03/11/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 03/11/2004 | 15052.00 | 08606410000192 | VICENTE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 03/11/2004 | 2000.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 03/11/2004 | 54.35 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA DURENTA O MES DE SETEMBRO DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 03/11/2004 | 108.00 | 24214447000121 | FRANCISCO CARLOS MARTHINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | DIST.DE AMERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 03/11/2004 | 1776.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 A NOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 03/11/2004 | 436.40 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 A NOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 03/11/2004 | 2604.40 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 A NOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 03/11/2004 | 301.50 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 A NOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 03/11/2004 | 1600.00 | 05869580000171 | SOCIEDADE MERC.DE GAS PAU BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SA QUISICAO DE BUTIJOES COM GAS DESTINADO A REDE DE ENCINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | DIST.DE AMERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 03/11/2004 | 1600.00 | 05869580000171 | SOCIEDADE MERC.DE GAS PAU BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUISICAO DE BUTIJOES COM GAS DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 A NOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 03/11/2004 | 3000.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 03/11/2004 | 2844.00 | 00000765200481 | FRANCISCA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CHECROLET SILVERADO DO DESTINADO AOS SERVICOS DE FISCALIZACAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 03/11/2004 | 54.35 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 03/11/2004 | 566.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LIGACOES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 03/11/2004 | 112.00 | 00064577139472 | FRANCINALDO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ZONA RURAL, NOPERIODO DO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 03/11/2004 | 1260.00 | 35504364000193 | LOJAO DOS PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO QUEPRESTA SSERVICOS AO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 10/11/2004 | 25.00 | 35591536000103 | RECANTO DO PICUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSACIMENTO DE DESPESSA DO Sr. LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 10/11/2004 | 27.55 | 35591536000103 | RECANTO DO PICUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RECASSIMENTO DE DESPESA AO Sr. LUCIMARCO DESOUSA FERREIRA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 10/11/2004 | 297.00 | 24120818000106 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 10/11/2004 | 1453.19 | 09151796000158 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 10/11/2004 | 3407.87 | 09151796000158 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 10/11/2004 | 950.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 10/11/2004 | 959.50 | 10770808000101 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 10/11/2004 | 3700.00 | 08606410000192 | VICENTE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 10/11/2004 | 1383.50 | 09151796000158 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARET DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 10/11/2004 | 80.00 | 04071424000106 | VILLAGIO COM. COMBUST. E DERIVADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVAL DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 10/11/2004 | 80.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QUE PRESTA SERVICOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 10/11/2004 | 252.00 | 00002893881475 | LUCIMARCOS DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS E DIARIAS PARA SOUSA A SERVICOS DASEC. MUNICIPAL DE SAUDE E NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 10/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL DE LAGOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 10/11/2004 | 360.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 10/11/2004 | 600.00 | 08606410000192 | VICENTE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO DE SERV.MUNICIPAIS | TREINAR, APEFEICOAR E CAPACIAT AR O PESSOAL DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 10/11/2004 | 599.80 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.PROD.ODONT.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTE RNA | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 10/11/2004 | 5106.78 | 09151796000158 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE N§7.743-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 10/11/2004 | 1043.50 | 09151796000158 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUB LICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 10/11/2004 | 912.54 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DO EMPERGADOR RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 10/11/2004 | 1700.00 | 08606410000192 | VICENTE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MADICAMENTO DESTINA AS PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUB LICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 10/11/2004 | 0.39 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE N§9.454-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 10/11/2004 | 333.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIO DESTINADO AMANUTENCAO DOS VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVICOS DE ILUMINAC AO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 19/11/2004 | 4802.27 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DE SOUSA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVICOS DE ILUMINAC AO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 19/11/2004 | 1260.00 | 99999999999999 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 19/11/2004 | 340.00 | 99999999999999 | GILVAN GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S EM VARIOS ARTERIOS DA CIDAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 19/11/2004 | 2380.00 | 00034460780453 | VALDECIO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEUS SERVICOS PRESTADO NA CONSTRUCAO, PAVIMENTACAO E ESGOTO DAS RUAS MANOEL SIFRONIO E ANTONIO PEREIRA, NESTA CIDADE. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 19/11/2004 | 430.00 | 00034460780453 | VALDECIO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS RUAS MANOEL SINFRONIO E ANTONIO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRIC ULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 19/11/2004 | 1620.00 | 99999999999999 | JOSE JOAO DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUB LICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 19/11/2004 | 328.21 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE N§7.743-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 19/11/2004 | 840.00 | 99999999999999 | LAURINETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 19/11/2004 | 260.00 | 00031299083404 | JOSE ROUBLEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS NA CLASSIFICACAO ORCAMENTARIS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 19/11/2004 | 1420.00 | 99999999999999 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 19/11/2004 | 600.00 | 00006854052491 | JOAO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADO COMO AGENTE TRIBUTARIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 19/11/2004 | 9930.00 | 99999999999999 | ANA ZENAIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEUS VENCIEMNTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 19/11/2004 | 98.00 | 09366816000108 | GERALDO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 19/11/2004 | 77.50 | 05121007000185 | SP VARIEDADES - IVANILSON M.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 19/11/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SE UM INCENTIVO FINANCEIRO PELOS SEUS SERVICOSPRESTADO COMO ODONTOLOGO NO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 19/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | HELENO GUSTAVO LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEUS SERVICOS PRESTADO NP PEVA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 19/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | JORGE ANDRE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PEVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 19/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE ERISMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEUS SERVIVOS PRESTADOS NP PEVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 19/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO CALADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEUS SERVICOS PRESTADO NO PEVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 19/11/2004 | 3600.00 | 00000000000000 | RICARDO LUIZ CAJAZEIRAS LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEUS SERVICOS PRESTADO COMO MEDICO NOS POSTOS DE SAUDE DO PSF. DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 19/11/2004 | 3600.00 | 00000000000000 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OA PAGAMENTO DO SEUS SERVICOS PRESTADO COMO MEDICO NO PROGRAMA DO PSF NOS POSTOS DE SAUDE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA VIGILANCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 19/11/2004 | 1800.00 | 00003318846406 | FRANCIMAR DE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NO PROGRAMA DO PSF NOS POSTO DE SAUDE NESTA CIDADE NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 19/11/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEUS SERVICOS PRESTADO COMO ODONTOLOGO NO PROGRAMA DO PSF NOS POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 19/11/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | RAFAELA PALOMA M. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA DO PSF NOS POSTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 19/11/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | WILMA CRISTINA DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAHAMENTO FO SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA PSF NOSPOSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 19/11/2004 | 210.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.COM.CONF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO A SEC. DE SAUDE NA CONFECCAO DE CAMISAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 19/11/2004 | 9842.72 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 A NOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 19/11/2004 | 10518.18 | 99999999999999 | ADALTINA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 19/11/2004 | 100.00 | 41205501000191 | JANILDO ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIO DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 A NOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 19/11/2004 | 959.50 | 10770808000101 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 A NOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 19/11/2004 | 9934.09 | 99999999999999 | JOANA OLINTA DE SOUSA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIEMNTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 19/11/2004 | 930.00 | 99999999999999 | DAMARES TRAJANO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 19/11/2004 | 7629.50 | 99999999999999 | FABIANA KALINA L.VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMVRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 19/11/2004 | 840.00 | 99999999999999 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEUS VENCIEMNTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 19/11/2004 | 360.00 | 99999999999999 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 19/11/2004 | 44.40 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEBAO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADO NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 19/11/2004 | 60.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO SEC. DE JUNTA DE SERVICO MILITAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 19/11/2004 | 100.00 | 00048429848487 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 19/11/2004 | 1740.00 | 99999999999999 | EDGELSON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 19/11/2004 | 400.00 | 00048428078491 | EDGELMO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 19/11/2004 | 840.00 | 00000000000000 | NICACIO COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 19/11/2004 | 4500.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUES SUBSIDIO RELATIVO AO MES DE NPVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 19/11/2004 | 2250.00 | 99999999999999 | CREUZA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SIBSIODIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUB LICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 23/11/2004 | 0.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE N§9.454-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUB LICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 25/11/2004 | 302.92 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE N§7.743-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUB LICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 25/11/2004 | 0.97 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE N§7.733-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUB LICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 30/11/2004 | 1.79 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EMCONTA CORRENTE DE N§283.142-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUB LICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 30/11/2004 | 2.77 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE N§10.684-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A M ULHER | MANUT. DO FUNDO DE ASSIST.SOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 30/11/2004 | 140.00 | 01424935000168 | R & B MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COLCHOES DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUB LICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 30/11/2004 | 41.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( DARF ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PASEP RELATIVO AO ES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 30/11/2004 | 561.02 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVICOS DE ILUMINAC AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 30/11/2004 | 2000.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULO DASTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVICOS DE ILUMINAC AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 30/11/2004 | 735.78 | 08921819000101 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | CONSTRU€ÇO DE CEMITERIO PéBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 30/11/2004 | 8267.38 | 10764389000103 | CONSTAT - CONSTRUCOES E ASSIST.TEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRUCAO DE 190,50M DE MURO DE CONTRONO PARA AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO DA CIDADE. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 30/11/2004 | 3700.00 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SAELPA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE N§8.845-5 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 30/11/2004 | 2400.00 | 00005809266487 | ESC.ADVOCACIA E CONSULTORIA - NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADO COMO ADVOGADO E CONSULTORIA NA CAPITAL DO ESTADO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE N§8.845-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 A NOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 30/11/2004 | 1470.00 | 99999999999999 | JOANA OLINTA DE SOUSA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFENRTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 30/11/2004 | 860.80 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SAELPA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE N§8.845-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 30/11/2004 | 1009.32 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGEPA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE N§8.845-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 30/11/2004 | 161.24 | 09151796000158 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.01611-0 DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 30/11/2004 | 312.50 | 99999999999999 | FABIANA KALINA L.VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP.01674-8/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 30/11/2004 | 18000.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSTRUCAO DE UMA POSTO DE SAUDE NO SITIO CABECA DE ONCA NESTE MUNICIPIO. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 30/11/2004 | 20000.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSTRUCAO DE UMA POSTO DE SAUDE NO SITIO CABECA DE ONCA NESTE MUNICIPIO. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 30/11/2004 | 531.02 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - FORNECIMENTO DE TALOES DE CHEQUES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 30/11/2004 | 23.65 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 30/11/2004 | 3.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 01/12/2004 | 900.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 01/12/2004 | 900.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOURA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 01/12/2004 | 113.35 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEUS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 01/12/2004 | 260.00 | 00031299083404 | JOSE ROUBLEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADO NA CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA E PREPARACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 01/12/2004 | 112.80 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.PROD.ODONT.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADO AOS POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 01/12/2004 | 260.00 | 00054856175491 | VALMI ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA VIGILANCIA EPIDEMILOGICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 01/12/2004 | 477.55 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTE DOS SERVICOS PRESTADO NA COFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 01/12/2004 | 561.00 | 09201849000106 | LAB.ANAL.CLINICAS-DRa.MARTA M.S.QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE LABORATORIOREALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 01/12/2004 | 500.00 | 00018220797568 | FRANCISCO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO (PAES) DESTINADO A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 01/12/2004 | 285.50 | 09170838000106 | PNEUSMARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS DESTINADO AO VEICULO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 01/12/2004 | 1143.50 | 24280422000126 | FARMACIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 01/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 01/12/2004 | 350.00 | 00000000000000 | LINDACI MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOSD PRESTADOS COMO AUXILAR DE ENFERMEIRA NA MATERINDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 01/12/2004 | 1200.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 01/12/2004 | 1048.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES ESPORTIVAS | APOIO A COMUNIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 01/12/2004 | 260.00 | 00005323907410 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA QUADRA E COMPO DE FUTEBOL NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 01/12/2004 | 500.00 | 00005323904402 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVICOS GERAIS NA QUADRA POLIESPORTIVA NESTA CIDADERELATIVO AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 01/12/2004 | 500.00 | 00005489921420 | JOSENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADO COMO VIGIA NA QUADRA PILIESPORTIVA NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 01/12/2004 | 1890.00 | 05869580000171 | SOCIEDADE MERC.DE GAS PAU BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUISICAO DE BUTIJOES C/GAS GLP 1345, DESTINA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 01/12/2004 | 2844.00 | 00000765200481 | FRANCISCA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO CHECROLET SILVERADO LOCADO A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 01/12/2004 | 1000.00 | 00004489187491 | ALMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MANUTENCAO E REPARO EM MOTORES DOS VEICULOS PARTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | DIST.DE AMERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 01/12/2004 | 750.00 | 09341140000106 | ANTONIO DE OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.D EDUCACAO DE JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 01/12/2004 | 487.00 | 00018220797568 | FRANCISCO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICO (PAES) DESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 01/12/2004 | 780.00 | 05869580000171 | SOCIEDADE MERC.DE GAS PAU BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIGAO C/GAS 13KS DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 01/12/2004 | 510.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MENUTENCAO DOS VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 01/12/2004 | 497.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 01/12/2004 | 2000.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 01/12/2004 | 446.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHABREFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIA DESTINADO AMANUTENCAO DO VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 01/12/2004 | 599.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 01/12/2004 | 667.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO QUE PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 01/12/2004 | 150.00 | 08932303000154 | CASA MARINHO-ANTONIO M. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO QUEPRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 01/12/2004 | 40.54 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRETADOS NO FORNECIMANTO DE LIGACOES DE CELULAR DE N§9965.1842 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 01/12/2004 | 520.00 | 00003839720435 | VANDERLEIA DIVANIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 01/12/2004 | 520.00 | 00001846478430 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA NOGABINTE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 01/12/2004 | 4500.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SOBSIDIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 01/12/2004 | 500.00 | 00003363857497 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADO NO GABINETE DO PREFEITO COMO CONTINUO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 01/12/2004 | 2000.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 01/12/2004 | 2250.00 | 99999999999999 | CREUZA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEUS SUBSIDIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 01/12/2004 | 1100.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE N§ 8.122-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 01/12/2004 | 5.85 | 34028316276281 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 01/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ARICLELIO ARNEUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A DUAS VIAGENS FEITA PARA CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNG-7258-PB.COM O ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 01/12/2004 | 600.00 | 00004451169437 | KLEITON SILVA QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E IMPRESSAO DE TODOS OS RELATORIOS RECEITA E DESPESAS DO ORCAMENTO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 01/12/2004 | 400.00 | 00048428078491 | ADGELMO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTI DOS SEUS SERVICOS PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADA S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 01/12/2004 | 1000.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAS DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 01/12/2004 | 500.00 | 00003364713430 | LINDALVA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVICOS GERAIS NA LAVANDERIA PIBLICA DESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 01/12/2004 | 500.00 | 00047758988415 | MARIA SUERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 01/12/2004 | 500.00 | 00003363867450 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA LAVANDARIA DESTA CIDADE REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADA S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 01/12/2004 | 500.00 | 00020739370472 | JOAO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO COMO FISCAL DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 01/12/2004 | 13500.00 | 04182060000123 | F B CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS E PODACAO DE ARVORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 01/12/2004 | 500.00 | 00006535023460 | CLAUDIO DANTAS NETO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO SETOR DE VIACAO OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOBEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRIC ULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 01/12/2004 | 280.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORES DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 01/12/2004 | 200.00 | 00000003894479 | FRANCISCA RAIMUNDA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 01/12/2004 | 250.00 | 00004943860451 | ALBA REJANE MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SEB TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 01/12/2004 | 250.00 | 00004265936423 | ALMIRA MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUB LICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 01/12/2004 | 400.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( DARF ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 01/12/2004 | 200.00 | 00002096603412 | FRANCISCO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS DO SITIO CABECA DE ONCA PARA ACIDADE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUB LICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 07/12/2004 | 726.55 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DE BITADO EM CONTA CORRENTE DE N§ 7.743-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 07/12/2004 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DSO PROGRANAS DE CONTABILIDADE, FOLHAS DE PAGAMENTO E INDIVIDUALIZACAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 07/12/2004 | 438.43 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§01681-1/04. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 07/12/2004 | 9000.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSTRUCAO DE UM MINI POSTO MEDICO NO SITIO CABECA DA ONCA DESTE MUNICIPIO. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 07/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEUS SERVICOS PRESTADO NA CONTRUCAO DO MINIPOSTO MEDICO NO SITIO CABECA DA ONCA DESTE MUNICIPIO. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTE RNA | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 07/12/2004 | 5465.07 | 09151796000158 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE N§ 7.743-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 10/12/2004 | 5420.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DE SOUSA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTO RELATIVO AO 13§ SALARIO CONFORME FOLHA DE N§52 E 54. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 10/12/2004 | 6062.27 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DE SOUSA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 14/12/2004 | 779.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 20/12/2004 | 200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DOS PROGRAMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E INDIVIDUALIZACAO REFERENTE AO MES DE DEZEBRO DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 20/12/2004 | 840.00 | 99999999999999 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 20/12/2004 | 360.00 | 99999999999999 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 20/12/2004 | 420.00 | 99999999999999 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTO RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 20/12/2004 | 360.00 | 99999999999999 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 20/12/2004 | 60.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE DESLOCAMENTO DO SECRETARIS DA JUNTA DE SERVICOS MUNITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADM. E PLANEJA MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 20/12/2004 | 20.00 | 00026240114472 | LINDACY MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 20/12/2004 | 6000.00 | 00018175325453 | DAVI F.DOS SANTOS-BANDA F. CAPU DE FUSCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA OA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO DE UM SHOW COM A BANDA FORROZAO CAPU DE FUSCA E ALUGUEL DE PALCO REALIZADO NO DIA 22/12/04 EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE AMANCIPACAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 20/12/2004 | 1740.00 | 99999999999999 | EDGELSON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 20/12/2004 | 1620.00 | 99999999999999 | ADGELSON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 20/12/2004 | 76.10 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENRE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAIS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 20/12/2004 | 260.00 | 00001846478430 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA NO GABINETE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 20/12/2004 | 260.00 | 00003839720435 | VANDERLEIA DIVANIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA NO GABINETE DO PREFEITO REF AO MES DE DEZEMBRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 20/12/2004 | 840.00 | 00000000000000 | NICACIO COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENRE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 20/12/2004 | 260.00 | 00003363857497 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTINUO NO GABINETE DO PREFEITO REF. A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.D EDUCACAO DE JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 20/12/2004 | 202.50 | 09171158000107 | JOAQUIM ALVES DE MEDEIROS & CIA | VALOR QUE SE NEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.D EDUCACAO DE JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 20/12/2004 | 732.50 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.D EDUCACAO DE JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 20/12/2004 | 851.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA OA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICO DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.D EDUCACAO DE JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 20/12/2004 | 301.50 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DDO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICO DESTINADO A MERENCA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.D EDUCACAO DE JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 20/12/2004 | 1776.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA OA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 20/12/2004 | 56.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTA AO PAGAMENTO DO FORNECIMANTO DE AGUA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 20/12/2004 | 412.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.MOT.S.FRANCo.IND.COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTASEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 20/12/2004 | 399.50 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS ASSESSORES DASEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 20/12/2004 | 750.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 20/12/2004 | 312.50 | 99999999999999 | RITA DA COSTA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 20/12/2004 | 9842.72 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 20/12/2004 | 7317.00 | 99999999999999 | FABIANA KALINA L.VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 20/12/2004 | 6500.00 | 99999999999999 | FABIANA KALINA L.VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 20/12/2004 | 10864.09 | 99999999999999 | ALMIRENE MONTEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MNAUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 20/12/2004 | 10210.00 | 99999999999999 | ALMIRENE MONTEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 06 A NOS | MANUT.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 20/12/2004 | 9360.00 | 99999999999999 | ADALTINA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEUS VENCIMENTO RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 20/12/2004 | 8840.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 20/12/2004 | 260.00 | 00004314412437 | GRACILIANA SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NOGRUPO ESCOLAR DO SITIO TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 20/12/2004 | 260.00 | 00004470412406 | THIAGO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TIMBAUBA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 20/12/2004 | 260.00 | 00005489921420 | JOSENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO COMO VIGIA NO CAMPO E QUADRA DESTA CIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 20/12/2004 | 500.00 | 00003364211418 | JANILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO LAGRADOURO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 20/12/2004 | 260.00 | 00001917091400 | MARIA FERNANDES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NOMES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 20/12/2004 | 520.00 | 00002963757484 | EDINETE SUCUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 20/12/2004 | 260.00 | 00004754120442 | JOSE LEONARDO L.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 20/12/2004 | 500.00 | 00048429007415 | LILIAN TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MONTE ALEGRE DO MES DEDEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 20/12/2004 | 260.00 | 00005548708430 | EDNILDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NOS GRUPO ESCOLAR DESTE MUNICIPAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 20/12/2004 | 500.00 | 00058852786449 | MARIA FRANCISCA F.GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NOGRUPO ESCOLAR. DOS MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 20/12/2004 | 500.00 | 00004086869446 | GLICIO MARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 20/12/2004 | 260.00 | 00004966118441 | ANDREZA TARGINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO GRUPO DESTA MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 20/12/2004 | 1802.00 | 05628998000197 | POSTO MARINGA-FRANCISCA F.DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES ESPORTIVAS | APOIO A COMUNIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 20/12/2004 | 260.00 | 00005323904402 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.D EDUCACAO DE JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 20/12/2004 | 851.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AMERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUT.D EDUCACAO DE JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 20/12/2004 | 202.50 | 09171158000107 | JOAQUIM ALVES DE MEDEIROS & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENRE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 20/12/2004 | 260.00 | 00001846478430 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERV.GERAIS DO GRUPO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 20/12/2004 | 260.00 | 00003839720435 | VANDERLEIA DIVANIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADO COMO AUX. DE SERV. GERAIS DO GRUPO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 20/12/2004 | 260.00 | 00005323904402 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADO COMO VIGIA DO GRUPOESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 20/12/2004 | 260.00 | 00003363857497 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 20/12/2004 | 260.00 | 00003363867450 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTA AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 20/12/2004 | 260.00 | 00047758988415 | MARIA SUERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERV.GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 20/12/2004 | 260.00 | 00003364713430 | LINDALVA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 20/12/2004 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 20/12/2004 | 1420.00 | 99999999999999 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 20/12/2004 | 1360.00 | 99999999999999 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 20/12/2004 | 1090.23 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENRE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 20/12/2004 | 300.00 | 00006854052491 | JOAO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 20/12/2004 | 111.00 | 00006854052491 | JOAO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INCENTIVO NOSSEUS TRABALHO COMO FISCAL DE TRIBUTOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 20/12/2004 | 292.87 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 20/12/2004 | 299.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENRE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE METRIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 20/12/2004 | 380.00 | 00002242256424 | AUTA ELETRICA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO REPARO DE MOTORES DA AMBULANCISS PERTENCENTES A O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 20/12/2004 | 200.00 | 41205501000191 | JANILDO ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA OA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BOMBA DESTINADO AO VEICULOS QUE PRESTA SEREVICOS AO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 20/12/2004 | 732.80 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA OA PAGAMENTO DO FORNECIMENMGTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 20/12/2004 | 840.00 | 00089307941491 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA OA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADO A MATERNIADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 20/12/2004 | 2974.00 | 05628998000197 | POSTO MARINGA-FRANCISCA F.DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTA OA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULACI QUE PRESTA SERVICOS NOS POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 20/12/2004 | 10124.13 | 08606410000192 | DROGA CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E METERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 20/12/2004 | 1700.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE PRESTA SERVICOS NO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 20/12/2004 | 2140.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIPEZA DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 20/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE ERISMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO PAGAMENTO DO SEUS VENCIMANTO COMO AMS-PEVA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 20/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | HELENO GUSTAVO LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AMS-PEVA DESTINADO AO MESDE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 20/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | JORGE ANDRE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS COMO AMS-PEVA RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 20/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO CALADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIEMNTOS COMO AMS-PEVA RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 20/12/2004 | 276.78 | 00054856175491 | VALMIR ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA, REALIZADA NO MES DE SETEMBRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 20/12/2004 | 240.11 | 35427376000161 | AUTOPECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VAICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 20/12/2004 | 176.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 20/12/2004 | 6610.00 | 99999999999999 | ANTONIA BATISTA DA S.PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIEMNTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 20/12/2004 | 4720.00 | 99999999999999 | ANTONIA BATISTA DA S.PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 20/12/2004 | 1360.00 | 99999999999999 | JOSEFA ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PREGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 20/12/2004 | 3600.00 | 00074550799315 | RICARDO LUIS CAJAZEIRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADO COMO MEDICO NOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PREGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 20/12/2004 | 3600.00 | 00000000000000 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADO COMO MEDICO NOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PREGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 20/12/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | RAFAELA PALOMA M. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 20/12/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 20/12/2004 | 1800.00 | 00003318846406 | FRANCIMAR DE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 20/12/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | WILMA CRISTINA DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADO COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 20/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 20/12/2004 | 3320.00 | 99999999999999 | ANA ZENAIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 20/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | CLODOALDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENRE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA MATERNIDADE VIGINIA MARIA DE JESUS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 20/12/2004 | 350.00 | 00026239493449 | MARIA JOSE DE SA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EMFERMEIRA NA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 20/12/2004 | 1211.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 20/12/2004 | 688.02 | 24280422000126 | FARMACIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 20/12/2004 | 2837.00 | 01704298000264 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SEUDE E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 20/12/2004 | 824.34 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 20/12/2004 | 260.00 | 00054856175491 | VALMIR ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENAFORA DA VIGILANCIA EPIDEMILOGICA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 20/12/2004 | 70.00 | 00003341035419 | EDJUNHO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICIS PRESTADOS COM O REPAROS DE PNEUS EM VEICULOS QUE PRESTA SERVICOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 20/12/2004 | 105.00 | 00021903200890 | JOSE ERISMAR DUARTE - OFICINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO PAGAMENTO DO SEUS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO E REPARO EM VEICULO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 20/12/2004 | 730.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.MOT.S.FRANCo.IND.COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 20/12/2004 | 1414.50 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.MOT.S.FRANCo.IND.COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 20/12/2004 | 2613.00 | 00034460780453 | VALDECIO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RECUPERACAO E LIMPEZA DAS GALERIAS DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 20/12/2004 | 340.00 | 99999999999999 | GILVAN GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 20/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | GILVAN GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 20/12/2004 | 260.00 | 00003363867450 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LAVENDERIA PUBLICA RE. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 20/12/2004 | 260.00 | 00047758988415 | MARIA SUERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERV GERAIS NO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRIC ULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 20/12/2004 | 1620.00 | 99999999999999 | VANDUHI DA SILVA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MUNUTENCAO DA SEC.MUN.DE AGRIC ULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 20/12/2004 | 1340.00 | 99999999999999 | JOSE JOAO DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUB LICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 20/12/2004 | 771.98 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMOENHAN REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE N§ 7.743-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUB LICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 20/12/2004 | 26.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AI PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE N§ 7.743-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 20/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LUZIA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAIXAO FUNERAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 20/12/2004 | 60.00 | 00064577139472 | FRANCINALDO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS TRANSPORTADO PESSOA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 20/12/2004 | 300.00 | 00071424865468 | JOAO GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA PARA TRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 20/12/2004 | 400.00 | 00004064420454 | JOSE RODRIGUES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA OA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS DAS CIDADES POMBAL,SOUSA DE CATOLE DO ROCHA-PB. NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 20/12/2004 | 840.00 | 99999999999999 | LAURINETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 20/12/2004 | 840.00 | 99999999999999 | LAURINETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 20/12/2004 | 250.00 | 00005851076453 | JOSE GUILHERME NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POS SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSIST. SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 20/12/2004 | 95.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDE FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 20/12/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE LAGOA PARA JERICO-PB. A SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE TRABALHO E ASS IST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 20/12/2004 | 195.00 | 00005248774403 | FRANCISCA ZENEIDE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POS SE TRATAR DE PESSOAS CARENTA DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.OBRAS PUB. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVICOS DE ILUMINAC AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 21/12/2004 | 4623.95 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 21/12/2004 | 1200.00 | 00005809266487 | ESC.ADVOCACIA E CONSULTORIA - NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSOR JURIDICO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUB LICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 22/12/2004 | 0.58 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EN CONTA CORRENTE DE N§7.733-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUB LICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 30/12/2004 | 406.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE N§7.743-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUB LICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 30/12/2004 | 1.79 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE N§283.142-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.TRABALHO E ASSIT.SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUB LICO | PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 30/12/2004 | 2.77 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE N§10.684-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 30/12/2004 | 10.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 30/12/2004 | 1100.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA COBRADA EM CONTA CORRENTE DE N§ 8.122-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MNAUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 30/12/2004 | 14.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 30/12/2004 | 274.00 | 02977362000162 | A COSTA C.ATAC.D/PROD.FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SSSIT.MEDICA E SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 30/12/2004 | 252.00 | 00002893881475 | LUCIMARCOS DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA CIDADE DE LAGOA A CIDADE DE SOUSA PARA OS HOSPITAIS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ROSIMIRA CASIMIRO DA SILCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRECATORIA DEBITEDO EMCONTA CONRRENTE DE N§7.743-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABIENTE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ROSIMIRA CASIMIRO DA SILCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRECATORIA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE N§7.743-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 1894
Última atualização: 11/06/2024