| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REF. AOMES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2004 | 1960.00 | 01006608000196 | JORNAL O ESTADO DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE INTERNET REA-LIZADOS PARA O MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA EMISSAO DEEXTRATOS BANCARIOS EM VARIAS CONTAS CORRENTESDESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 05/01/2004 | 506.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOKOMBI PLACA MMT-2068-PB E ONIBUS PLACA KFM-6148-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS DOMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE EDEMIAS/EPIDEMIAS - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 05/01/2004 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DESERVICOS, CORRENTE MES, RECURSOS FMS/ECD/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 05/01/2004 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DE SERVICOS, CORRENTE MES, RECURSOS FMS/AIHS/FUNASA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 06/01/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DE SERVICOS, CORRENTE MES, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 06/01/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DE SERVICOS, CORRENTE MES, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 06/01/2004 | 226.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUT. LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BRACO OSCI-LANTE E 01 VIDRO PARA O VEICULO AMBULANCIA DEPLACA No. MOJ-7841-PB, DA SECRETARIA DE SAUDERECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 06/01/2004 | 379.00 | 09149733000167 | CASA DO FUSCA - M.LEMOS & CIA. LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OVEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7841-PB, DA SEC.DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 06/01/2004 | 74.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DE SERVICOS, CORRENTE MES, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 06/01/2004 | 31.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DE SERVICOS,CORRENTE MES, RECURSOS FPM,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 07/01/2004 | 278.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULOCAMINHONETA A-20 DA FUNASA, QUE ESTA A DISPO-SICAO DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 08/01/2004 | 567.45 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSAS, SOLVENTES, ESMAL,TES E OUTROS ACESSORIOS, PARA OSSERVICOS DE PINTURA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7841-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 08/01/2004 | 104.22 | 35583277000179 | RESTAURANTE CALIFORNIA - CORETO II | PAGAMENTO DESPESAS COM REFEICOES PARA PESSOALDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, EM VIAGEM ACIDADE DE PATOS-PB, A SERVICO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 09/01/2004 | 13.00 | 33066408039240 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DE SERVICOS, CORRENTE MES, RECURSOS BANCOREAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/01/2004 | 878.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA09/01/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/01/2004 | 5370.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A.-INSS- PARCELAMENTO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 09/01/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 09/01/2004 | 13840.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - I.N.S.S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARTE DA EM-PRESA - FOLPAG DO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 12/01/2004 | 997.00 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA DAIGREJA SAO SEBASTIAO, NO CENTRO DESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 12/01/2004 | 183.27 | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO JERONIMO GUEDES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 25 MTS DE TUBO PVC 100MME06 MTS TUBO PVC 200 MM PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTOS NO CENTRO DESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 13/01/2004 | 580.00 | 03441396000109 | SIQUEIRA CONSTRUCOES - AUDO S.VERAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE CANOS E JOELHOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTOS,EM RUAS DO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 13/01/2004 | 1625.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES JOVENS | PAGAMENTO AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE NOVEMBR0/2003, RECURSOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 13/01/2004 | 29.52 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 484-10-63 DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 14/01/2004 | 448.00 | 00010455426449 | GERALDO LUIZ LEITE | PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS, PARA O PRE-FEITO MUNICIPAL P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PAR-TICIPAR DE AUDIENCIAS COM SECRETARIOS ESTA-DUAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 14/01/2004 | 531.75 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MES DE01/2004, CONFORME CLAUSULA 3a. DO CONV. 00193FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 14/01/2004 | 800.00 | 04225832000167 | COEL ENGENHARIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 40 SACOS DE CIMENTO,DESTINADOS AO CANTEIRO DE OBRAS DA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 14/01/2004 | 1231.23 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SRa. DA LUZ | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,PARA O HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DOCARMO, NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 14/01/2004 | 3204.74 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SRa. DA LUZ | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO, NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 14/01/2004 | 500.00 | 05514496000135 | CONSAUDE - CONS. E ASSES. EM SAUDE LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - DESTAEDILIDADE, PAGAMENTO A CONSAUDE - PRESTACAODE SERVICOS DE CONSULTORIA PARAA SECRETRIA DESAUDE, MES DE JANEIRO/2004, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 15/01/2004 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM COPIADORAS E EQUIPAMENTOS | PAGAMENTO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA FOTO-COPIADORA RICOH, PARA A SECRETARIA DE EDUCA -CAO, C/FRANQUIA DE 5.000 COPIAS, RECURSOS MDECONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 16/01/2004 | 7500.00 | 05746564000191 | F. CHAGAS DA SILVA FESTAS E EVENTOS - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE 01(UM) CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA REALIZACAO DE 01(UM) SHOW EM PRACAPUBLICA COM A BANDA FLOR DA PELE, NO DIA 19DE JANEIRO DE 2004, EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICIPIO, SAO SEBAS-TIAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 16/01/2004 | 167.37 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PREDIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: DEZ/2003, C/VEN-CIMENTO EM JAN/2004, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 16/01/2004 | 60.81 | 09095183000140 | SAELPA E CAGEPA | PAGAMENTO LIGACAO PROVISORIA REFERENTE A BAN-DA QUE SE APRESENTARA EM PRACA PUBLICA NESTACIDADE, NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SE-BASTIAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 16/01/2004 | 1575.93 | 00018354190110 | CICERO GOMES VITAL | PAGAMENTO PRECATORIOS EM FAVOR DO SENHOR CICERO GOMES VITAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 16/01/2004 | 891.45 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PREDIOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, FAT: DEZ/2003,C/VENCIMENTO EM JAN/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 16/01/2004 | 215.00 | 00043480500404 | JOSE ANDRE RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAODE ESGOTAMENTO SANITARIO NAS VIAS PUBLICAS DACIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 16/01/2004 | 1407.00 | 09610619000192 | JOSE BENEDITO LOPES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 67 SACOS DE CIMENTO,DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ES-GOTOS E CALCAMENTOS EM FRENTE A IGREJA MATRIZNESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 16/01/2004 | 1648.66 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PREDIOS DASECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, FAT: DEZ/03,C/VENCIMENTO EM JAN/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 16/01/2004 | 347.60 | 24548901000180 | I.M. VERAS & AMORIM LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORFNECIMENTO DE FERROS DESTINADOS ASERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTOS EEM RUASDESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 19/01/2004 | 819.46 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 484-12-50, DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 19/01/2004 | 242.84 | 11986056000183 | EMBRATEL E TELEMAR | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 484-10-41 E 484-1941, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RE-CURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/01/2004 | 622.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA20/01/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/01/2004 | 21.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DO DIA 20/01/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 20/01/2004 | 33.00 | 00044142765434 | JANIO GARIBALDI DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE418 COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 20/01/2004 | 486.64 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 484-10-63 DA SECRETARIA DE FINANCAS, FAT: DEZ/2003,C/VENCIMENTO EM 20/01/2004, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/01/2004 | 962.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | PAGAMENTO DARF DO PASEP, REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 20/01/2004 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | PAGAMENTO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADAPARA ESTA PREFEITURA, REFRENTE AO MES DE JAN-2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 20/01/2004 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ELABORACO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REF.MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/01/2004 | 12994.25 | 00000000000000 | MARIA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO PRECATORIOS PROCESSO No. 094200000543-0(MARIA FERREIRA DA SILVA,CRISTIANE RAMOSPIRES SANTANA,IRISVAN GRANJEIRO DASILVA, JOSEFARODRIGUES DE FREITAS E RAIMUNDA BARBOSA DELIMA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/01/2004 | 7500.00 | 00000000000000 | MARILEUZA DA SILVA VASCO E OUTROS | PAGAMENTO PRECATORIOS PROCESSO No. 010161/98-MARILEUZA DA SILVA VASCO E OUTROS(16), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/01/2004 | 1.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DO DIA21/01/2004,CONFORME DOCUMENTACA0 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/01/2004 | 336.00 | 00010455426449 | GERALDO LUIZ LEITE | PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA O PREFEITOMUNICIPAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PA-RA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O GOVERNADORDO ESTADO E SECRETARIOS ESTADUAIS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 21/01/2004 | 2000.00 | 70122114000190 | ASTELCOM ELETRONICA | DESPESA Q/SEEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSERVICOS DE IMPLANTACAO DO SINAL DA TV TAMBAUNESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 22/01/2004 | 90.00 | 00069168270410 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | PAGAMENTO DESPESASCOM LOCOMOCAO E CONTRIBUI-CAO PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DA SEC.DA 7a. DEL. SERVICO MILITAR, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 22/01/2004 | 1050.00 | 04119635000163 | GRAFICA E EDITORA VISAO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARAASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 22/01/2004 | 695.00 | 04119635000163 | GRAFICA E EDITORA VISAO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA A SECDE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 22/01/2004 | 355.00 | 04119635000163 | GRAFICA E EDITORA VISAO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE 1000 HISTORICO ESCOLAR ,1000 FORMULARIOS DE MATRICULAS E 1000 FICHASDO ALUNO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 22/01/2004 | 3250.00 | 00000769439411 | GYANNA SYBELLI SILVA MATOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF IV(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA)DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MES DE NOVEMBRO E DEZ/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 22/01/2004 | 1625.00 | 00088759725400 | ANDREA LUIZA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF III(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA),DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE NOVEMBRO/2003,RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 22/01/2004 | 3200.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO 16 PLANTOES NOTURNOSDE 12 HORAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO, NESTA CIDADE, REF.MES DE NOV/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 22/01/2004 | 760.00 | 00003195841436 | JANINI GUEDES MILANEZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISIOTE-RAPEUTA ATENDENDO NO HOSPITAL E MATERNIDADEISAURA PIRES DO CAMRO, NESTA CIDADE, REF. MESDE DEZEMBRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 22/01/2004 | 5000.00 | 00053040430491 | ROSA MARIA DA SILVA JORDAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -GENERALISTA, ATENDENDO NA EQUIPE DO PSF III -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 23/01/2004 | 951.21 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TE;LEFONICAS DA LINHA 484-1250 DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 23/01/2004 | 150.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE 600 JOGOS DE FORMULARIOSDE CONTRA CHEQUES PARA A SECRETARIA DE FINAN-CAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 23/01/2004 | 220.00 | 00029364333802 | WALDNEY BENTO DE SOUZA | PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS, PARA CUSTEIODE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NOPERIODO DE 26 A 30 DE JANEIRO DE 2004, PARAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/PARTICI-PAR DE TREINAMENTO PARA EMISSAO DE CTPS NA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO, NAQUELA CIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICI AL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 23/01/2004 | 400.00 | 01006608000196 | JORNAL O ESTADO DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIADE COMUNICACAO PARA O MUNICIPIO, CORRENTE MESCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/01/2004 | 181.20 | 09095183000140 | SAELPA E CAGEPA | PAGAMENTO SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP, REFAOS MESES DE ABRIL A NOVEMBRO/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 26/01/2004 | 310.00 | 00020535422415 | INACIO ALVES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENSE TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DURANTE A POSSE DOPREFEITO, NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2004, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 26/01/2004 | 731.00 | 00073809179434 | IOLANDA VERAS DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACOES E LANCHES PARACOMPONENTES DAS BANDAS FLOR DAPELE FORRO PESADO E DA DUPLA DE VIOLEIROS QUESE APRESENTARAM NESTA CIDADE, DURANTE AS FES-TIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICIPIO SAO SEBASTIAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 26/01/2004 | 1160.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 185 R 14 CITNET PARA O VEICULO KOMBI PLACA MMT-2068-PB DASECRETARIA DE EDUCACAO, RECUIRSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 26/01/2004 | 600.00 | 00079792596453 | GILVAN GONZAGA VICENTE | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DE TECLADISTA DU-RANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, SAO SEBASTIAO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/01/2004 | 771.38 | 09095183000140 | SAELPA E CAGEPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PS ST.CACHOEIRA DOS COSTAS,DALMOPOLIS,GLORIA, SEC. DE SAUDE-PSF E HOSP. E MATERNIDADEISAURA PIRES DO CARMO, NESTE MUNICIPIO, FAT:DEZ/2003, C/VENCIMENTO EM 23/01/2004, RECURSOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 26/01/2004 | 155.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUT. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA COMPRA DE 01 RETROVISOR, 01 PINO CAPU E 01 PALHETA P/LIMPADOR DO VEICULO AMBULAN-CIA PLACA MOJ-7841-PB, DA SECRETARIA DE SAUDECONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 26/01/2004 | 155.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUT. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 01 RETROVISOR, 01 PI-NO CAPU E 01 PALHETA LIMPADOR PARA O VEICULOAMBULANCIA PLACA MOJ-7841-PB, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 26/01/2004 | 130.00 | 00029459050867 | ATAIDES LIMA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 26 REFEICOES PARA PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE ESTEVE NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, A SERVICO, C/MES,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 26/01/2004 | 700.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 05 PNEUS 175 X 70 X13PIRELLI PARA O VEICULO AMBULANCIA DA SECRETA-RIA DE SAUDE, PLACA MOJ-7841-PB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 26/01/2004 | 510.96 | 40938508000150 | MAQ-LAREM COPIADORAS E EQUIPAMENTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 26/01/2004 | 160.00 | 99999999999999 | SEVERINO ENEAS DE CARVALHO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BRN-0514-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 27/01/2004 | 660.00 | 04119252000195 | DALVANIRA BARBOSA CANDIDO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO 24 BILHETES DE PASSAGENS PARA DOA-CEOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA TRATAMENTOSESPECIALIZADOS EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/01/2004 | 660.00 | 04119252000195 | DALVANIRA BARBOSA CANDIDO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELA VENDA DE 24 BILHETES DE PASSA-GENS COM DESTINO A CIDADE DE DE JOAO PESSOA-PB, PARA DOACOES A PACIENTES ENCAMINHADOS PE-LA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS NAQUELA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 27/01/2004 | 300.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEINFORMATICA PARA COMPUTADORES DA SECRETARIADE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACA0 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/01/2004 | 336.00 | 00010455426449 | GERALDO LUIZ LEITE | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O PREFEITO MUNI-CIPAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A CONVITE DO GOVER-NADOR DO ESTADO, PARA SOLENIDADE DE LANCAMEN-TO DA PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI DAASSIST. A SAUDE DO ESTADO E INSTALACAO DO SERVICO MEDICO DE URGENCIA-SAMU, CONFORME DOCU -MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICI AL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 27/01/2004 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAGAMENTO AO JORNAL A UNIAO, PELA PUBLICACAODE DA LEI N. 350/2004 - ORCAMENTO DO MUNICI-PIO PARA O EXERCICIO DE 2004, NO DIARIO OFI-CIAL EDICAO DO DIA 17 DE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 27/01/2004 | 3.00 | 02946430000126 | COPIADORA JACOBINA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 01 CHAVE PARA ASECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 27/01/2004 | 50.00 | 02182065000120 | RESTAURANTE O VISUAL | PAGAMENTO DESPESAS COM REFEICOES PARA PESSOALDA SECRETARIA DE FINANCAS EM VIAGEM A SERVICODO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 28/01/2004 | 600.00 | 00015355365434 | SEBASTIAO DIAS FILHO | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA DUPLA DE VIO-LEIROS E REPENTISTAS SEBASTIAO DIAS E JOAO PARAIBANO, DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DESAO SEBASTIAO NESTA CIDADE,A CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/01/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2004, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 28/01/2004 | 375.00 | 00028647696115 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO F-4000 PLACAAK-7163-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E AGRICULTURA, C/MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/01/2004 | 15900.15 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AOMES DE JANEIRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 29/01/2004 | 774.00 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIORECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 29/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | SIS COMPUTER | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ASSESSORIOS PARA IMPRESSORA HP 640 DA SECRETARIA DE FINANCACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 30/01/2004 | 560.00 | 00048917117449 | ANTONIO RAMOS DA SILVA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM EDESMONTAGEM DOS PALCOS UTILIZADOS DURANTE ASFESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO,SAOSEBASTIAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 30/01/2004 | 2000.00 | 00047294752400 | GENAILSON PEREIRA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE 01 CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURAPARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DA BANDAFORRO PESADO NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2004,NASFESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO SAOSEBASTIAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 30/01/2004 | 615.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO DIVULGACAO POR PARTE DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, DO CALENDARIO DE MATRICULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPARA O ANO LETIVO DE 2004, NO PERIODO DE 10 A27/01/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/01/2004 | 25193.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS- SEC.EDUCACAO 60% | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO - MAGISTERIO, REF. AO MES DE JANEIRO/04RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/01/2004 | 15098.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS - FUNDEF 40% | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIARES DE SERVICOS DA SECRETARIADE EDUCACAO, REF. MES DE JANEIRO/2004, RECUR-SOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/01/2004 | 2749.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS SEC.EDUCACAO-MDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO, REF. AO MES DE JANEIRO/2004, RECURSOSMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 30/01/2004 | 190.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOSDE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS KOMBIPLACA MMT-2068-PB, ONIBUS PLACA KFM-6148-PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CON-FORTME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 30/01/2004 | 69.00 | 00080504078453 | JOSE EDMILSON DOMINGOS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS ELUBRIFICACOES DOS VEICULOS KOMBI PLACA MMT-2068-PB E ONIBUS PLACA KFM-6148-PB, DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 30/01/2004 | 235.00 | 00056324570100 | SOLANGE PAULINO DE CARVALHO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARACOMPONENTES DAS BANDAS FLOR DA PELE, FORRO PESADO E DA DUPLA DE VIOLEIROS SEBASTIAO DIAS EJOAO PARAIBANO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO SAO SEBASTIAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 30/01/2004 | 2058.12 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 665 LITROS DE OLEODIESEL E 580,2 LITROS DE GASOLINA COMUM PARACONSUMO DOS VEICULOS KOMBI PLACA MMT-2068-PB,ONIBUS PLACA KFM-6148-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, MES DE JANEIRO/2004, RECUSSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 30/01/2004 | 192.00 | 04389132000299 | POSTO DISLUB - COM.VAR. DE POSTOS DE COM | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 07 LITROS DE OLEO UR-SA LA3 E ASSESSORIOS PARA VEICULOS KOMBI PLA-CA MMT-2068-PB E ONIBUS PLACA KFM-6148-PB, DASECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/01/2004 | 1070.09 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | PAGAMENTO ACAO JUDICIAL FORCADA - PROCESSO No094.2000.000607-5, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/01/2004 | 190.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA30/01/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/01/2004 | 2.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON - LEI 87/96 DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/01/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/01/2004 | 1693.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRRNTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS,PARCELAMENTO DEDEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELA DIA30/01/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/01/2004 | 1.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. DE FINANCAS EFET. | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFMES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/01/2004 | 2512.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§ EFETIVOS SEC. DE FINANCAS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FI-NANCAS, REF. MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 30/01/2004 | 6.50 | 33066408039240 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADAPELA SUSTACAO DE CHEQUE, C/MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 30/01/2004 | 400.00 | 00044907621434 | NATALICIO MARCOLINO RAMOS | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, NO VEICULO D-20 PLACA KGL-8583-PB, A SERVICO DO FORUM DA COMERCA DE AGUA BRANCA-PBCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 30/01/2004 | 240.00 | 00076861406449 | WILSON RAMOS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO EMANUTENCAO DO TELHADO DO PREDIO DA PREFEITURAMUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/01/2004 | 65.04 | 34028316539398 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICI AL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 30/01/2004 | 3000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VEICULACAO DE PROPAGANDA DO CARNAVAL/2004,DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME DOCUMENTACA0ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/01/2004 | 34.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. ADMINISTRACAO | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOREF. MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/01/2004 | 8728.76 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. SEC DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOREF. MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PRE VIDENCIA ESTATUTARIA | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIO NISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/01/2004 | 1563.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO -INATIVOS/PENSIONISTA | PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 30/01/2004 | 205.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES MACEDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE KIT PARA TOMADA DE IMPRESSAO DIGITAL, CON-TENDO UMA TABUINHA,UMA PRANCHETA, UM ROLO EUM MALOTE DE LONA E CADEADO PARA O POSTO DEIDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/01/2004 | 2428.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/01/2004 | 4666.66 | 00010455426449 | GERALDO LUIZ LEITE | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPALREF. AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 30/01/2004 | 2232.50 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 1.116,3 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULAN-CIA PLACA MOJ-7841-PB, DA SECRETARIA DE SAUDEMES DE JANEIRO/2004,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 30/01/2004 | 300.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO DE AVISOS DE CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU -MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 30/01/2004 | 82.04 | 04389132000299 | POSTO DISLUB - COM.VAR. DE POSTOS DE COM | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO/PSC 496 PARA OVEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7841-PB, DA SEC.DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/01/2004 | 1625.00 | 00088759725400 | ANDREA LUIZA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF III - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE DEZEMBRO/2003,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/01/2004 | 65.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELAPRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVI-DORES DA SEC. DESAUDE, MES DE JANEIRO/2004,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 30/01/2004 | 310.00 | 00001030070407 | JOSE VIANEZ DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS,REROQUES DE CALCAMENTOS NAS RUAS SAO SEBAS-TIAO E MAJOR INOCENCIO, COMO TAMBEM NA GALE-RIA DE ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA S.SEBASTIAO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 30/01/2004 | 165.00 | 00002782824406 | JOAO GALDINO DE MORAIS NETO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAMMT-2023-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, PARA DIVERSAS LOCA-LIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 30/01/2004 | 40.00 | 00000835667405 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DEESGOTOS E GALERIAS DE RUAS DESTA CIDADE, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 30/01/2004 | 2115.20 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 1.566,9 LITROS OLEODIESEL, PARA CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETA-RIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, MESDE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 30/01/2004 | 374.00 | 04389132000299 | POSTO DISLUB - COM.VAR. DE POSTOS DE COM | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES,PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E UR-BANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/01/2004 | 118.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. DE OBRAS | PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO, REF. MES DE JANEIRO/2004, CONFORMEDOCUMENTACA0 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/01/2004 | 11421.38 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO. SEC.OBRAS/URB/AGRI | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBA-NISMO DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JANEIRO/04CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/01/2004 | 4.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. ACAO SOCIAL | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REF. MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/01/2004 | 3013.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS-SEC. ACAO SOCIAL | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, REF. MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/02/2004 | 240.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PREST.SERV.ACAO SOCIA | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRAB. E ACAO SOCIAL(CRECHE), REF. MESDE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE I LUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 02/02/2004 | 133.40 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DA ZONAURBANA ATE A PONTE NA SAIDA PARA A CIDADE DETAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/02/2004 | 480.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. PREST. SEC. OBRAS/URBAN. | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC.DE OBRAS, URBANISMO, TRANSP. E AGRICULTURA,REFERENTE MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 02/02/2004 | 380.00 | 00000000000000 | ELIAS LEITE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODOS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DE LAGOADE ARROZ, CUTIA, LAGOA DO UMBUZEIRO,B.GRANDE,CATOLE,VARZEA E RAMADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 02/02/2004 | 500.00 | 00003033086489 | RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAOE PROCESSAMENTO DE FAE/BPA/SINAN/SINACS/API/SIS-PRE-NATAL/HIPERDIA E MDDA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/02/2004 | 818.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO 06 PLANTOES DE 24 HORASNO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DOCARMO, NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2004, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 02/02/2004 | 460.00 | 00064042090478 | DIOGENES BERNARDO BATISTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOVEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2072-PB, RECURSOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE EDEMIAS/EPIDEMIAS - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/02/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE - PEVA | PAGAMENTO AOS AGENTES MUNICIPAIS DO PROGRAMAERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO,REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004,RECURSOS FMS-PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/02/2004 | 220.00 | 00029364333802 | WALDNEY BENTO DE SOUZA | PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO, P/CUSTEIO DEDESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB,PERIODO DE 02 A 06/02/2004, A FIM DE PARTICIPARDE TREINAMENTO NO INST.POLICICIA CIENTIFICA -PARA EMISSAO DE CART.IDENTIDADE, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 02/02/2004 | 1250.00 | 00012258702836 | JOSE EDINALDO NUNES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE 03 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, 02 A CIDADE DE P.ISABEL-PB E 02 A CI-DADE DE TAVARES-PB, NO VEICULO GOL PLACA DFJ-8200-PB, A SERVICO DO GABINETE, TRANSPORTANDOO EXMo. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/02/2004 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA EMISSAO DEEXTRATOS BANCARIOS PARA ESTA EDILIDADE, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/02/2004 | 18.94 | 34028316539398 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO AOS CORREIOS ENCARGOS PELA PORTAGEMDE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/02/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO. PREST. DA SEC. ADMINIST. | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE JANEIRO/2004CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 02/02/2004 | 1200.00 | 03245686000179 | ELIZABETE BENTO DE SOUZA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS P/LAN-CHES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA -CAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERE NDA ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 02/02/2004 | 1494.90 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES MU-NICIPAIS, COM RECURSOS DO FNDE/PNAC, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL REC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 02/02/2004 | 5250.00 | 04935851000187 | MOTOSERVY LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 VEICULO MOTOCICLETA,MOD. YBR VERSAO 125-E, 124 CC, CAP. 2 PASSA-GEIROS, COMBUSTIVEL: GASOLINA, CHASSI 9C6KE043040028011, MOTOR E337E-048944, MOD:2004, FAB2003,COR PRATA, RENAVAN 009606, PARA A SECRE-TARIA DE EDUCACAO(ESCOLAS MUNICIPAIS) RECURSOFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL REC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 02/02/2004 | 210.00 | 04935851000187 | MOTOSERVY LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 BAU PRETO REMOVIVEL -40 L E 01 BAGAGEIRO CROMADO PARA O VEICULO MOTOCICLETA YBR ADQUIRIDA PELA SECRETARIA EDUCACAO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/02/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | FOLPAG PREST. SERVICOS SEC. EDUCACAO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, REF. MES DE JANEIRO/04RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 03/02/2004 | 610.00 | 04190860000196 | AMAZONAS MADEIRA - MIGUEL FERREIRA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES(TELHAS, FERRO,FECHADURAS,TUBOS, REGISTROS), PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIODESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 03/02/2004 | 127.62 | 00000000000000 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VIDRO ANTI REFLE-XO INCOLOR PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/02/2004 | 72.76 | 09299447000188 | CARTORIO UNICO DE NOTAS E DO RE. CIVIL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM AUTENTICA-COES E REGISTRO DE DOCUMENTOS DO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/02/2004 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DE SERVICOS MES DE FEVEREIR/2004, RECURSOFMS/AIHS E FUNASA, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 03/02/2004 | 1021.00 | 00064042090478 | DIOGENES BERNARDO BATISTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DELANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO AMBULANCIAPLACA MOJ-7841-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDERECURSOS FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 03/02/2004 | 14.00 | 00000000000000 | TABIRA IMPLEMENTOS AGRICOLAS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ASECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 03/02/2004 | 18.00 | 01343346000155 | CARMINHA AUTO ELETRICA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA OVEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA OM-7292-PB, DASEC. DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 04/02/2004 | 20.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SAO JOSE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NAREVISAO DO FEIXE DE MOLAS DO VEICULO CAMINHAOCACAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 04/02/2004 | 270.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 JUNTAS CABECO-TE PARA O VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA OM-7292-PB, DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 04/02/2004 | 445.00 | 00013239074400 | ADAILTON MENDES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO C-10 PLACA CDF -7976-PB, A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA, PARA AS LOCALIDADES DA ZONA RURAL CUTIA, LAGOADO UMBUZEIRO,VARZEA,CATOLE,BAIXA GRANDE,RAMA-DA E CACHOEIRA DOS SANTOS, PARA SERVICOS DEMANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS DAQUELAS COMUNIDADES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE I LUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 04/02/2004 | 384.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 60 LAMPADAS INCANDESCENTE 200 W E 12 LUMINASRIAS FIBRA GRANDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 04/02/2004 | 130.00 | 00073809179434 | IOLANDA VERAS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.TRABALHO E ACAO SOCIAL, DURANTE RECADASTRAMENTODO CADASTRO UNICO DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14 E 15/01/2004, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 04/02/2004 | 267.00 | 00004406805494 | IVANNIA GRANJEIRO DA SILVA | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, CONDEDIDAS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, P/CUSTEIO DE DESPESAEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DEPARTICIPAR DA 1a CONFERENCIA ESTADUAL DO CON-SELHO DE SEGURANCA ALIMENTAR(CONSEA-PB),PERIODO DE 05 A 07/02/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 04/02/2004 | 25.00 | 34028316539398 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO ENCARGOS AOS CORREIOS PELA POSTAGEMDE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 04/02/2004 | 170.31 | 00093838530853 | FRANCISCO GOMES BARBOSA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABAS-TECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-78-41-PB, DA SEC. DE SAUDE, EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2004, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/02/2004 | 110.00 | 00040944930425 | JOSE ORLANDO DA SILVA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABAS-TECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-20-72-PB, EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, NO DIA 05/02/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 04/02/2004 | 100.00 | 00044907621434 | NATALICIO MARCOLINO RAMOS | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABAS-TECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-20-72-PB E ALIMENTACAO, EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PA-RA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO, DIA 06/02/2004RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 04/02/2004 | 180.00 | 00080564968404 | LUIZ ANTAS NETO | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABAS-TECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-78-41-PB E ALIMENTACAO, EM VIAGEM AS CIDADES DEJOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE ANTO-NIO FLORENTINO DA SILVA, SERRA TALHADA-PE EARCOVERDE-PE, CORRENTE MES, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 04/02/2004 | 43.72 | 00073808334487 | NERCI PEREIRA LIMA GAMA | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO EMVIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, ACOMPA-NHANDO O PACIENTE ANTONIO FLORENTINO DA SILVARECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 04/02/2004 | 100.00 | 00089099478453 | MARLENE PEREIRA BATISTA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADEISAURA PIRES DO CARMO NESTA CIDADE, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 04/02/2004 | 204.50 | 00098565982815 | IVO LUIZ LEITE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVBICOS COMO ELETRI-CISTA NOS SETORES DO HOSPITAL E MATERNIDADEISAURA PIRES DO CARMO E DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 04/02/2004 | 72.00 | 00020535422415 | INACIO ALVES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTOEM EQUIPAMENTOS ELETRICOS SENDO: LIQUIDIFICA-DOR, TELEVISOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, NESTA CIDADE, RECURSOS FMSPAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 04/02/2004 | 510.60 | 35433317000104 | JOSE PRUDENTE SOBRINHO - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOPARA CONSUMO NA SEDE DA SEC. DE SAUDE,A RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 04/02/2004 | 500.00 | 00017026032453 | GENECI BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO SEU VEICU-LO PLACA BGE-5763-RN, TRANSPORTANDO E AUXI-LIANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS EMVARIOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 04/02/2004 | 1021.00 | 00076861341487 | MARCONE OLIMPIO ALVES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA GOLF PLACACVI-0811-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, NOTRANSPORTE DE PACIENTES P/TRATAMENTOS MEDICOSNAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, SERRA TALHADA-PE E 01 VIAGEM A CIDADE DE TAVARES-PB, MES DEJANEIRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 04/02/2004 | 829.70 | 09063793000162 | MANOEL SIMOA DE LIMA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEISAURA PIRESDO CARMO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/02/2004 | 336.00 | 00010455426449 | GERALDO LUIZ LEITE | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEI-TO MUNICIPAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICI-PAR DA 1a.CONFERENCIA DE SEGURANCA ALIMENTAR/NUTRICAO E ASSINAR PLANO DE ACAO DE SERVICODE ACAO CONTINUADA, DIAS 05 E 06/02/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 04/02/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ZEZITO DO CARIMBO | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 07 CARIMBOS PARAA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 04/02/2004 | 31.00 | 00080504280449 | JAILSON NUNES LEITE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODAS JANELAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 05/02/2004 | 687.50 | 00006931391453 | RENATO SOBREIRA BITU | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL ATENDENDO PLANTOES DE 55 HORASSENDO 12:00 HORAS NO DIA 09 ATE AS 19:00 DODIA 11/01/2004 NO HOSP. E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PABCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 05/02/2004 | 1000.00 | 00037294792453 | JOSE NILTON FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO/BASCU -LHANTE PLACA MXO-1133-RN, A SERVICO DA SEC.DEOBRAS E URBANISMO, NA RETIRADA DE ENTULHOS DETERRENOS BALDIOS, CARREGAMENTO DE PEDRAS,BAR-RO, AREA, TIJOLOS, MES DE JANEIRO/2004, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 06/02/2004 | 1665.16 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMSSUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 06/02/2004 | 31.14 | 09123654000187 | CAGEPA/SAELPA | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A SEDE DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS DOFMS/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 06/02/2004 | 331.00 | 08929259000204 | N.F. NEIVA | PAGAMENTO SERVICOS DE TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS,PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 06/02/2004 | 2700.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADORDESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JANEIRO/2004CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 06/02/2004 | 1285.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE TALOES DE REQUISICAO DE COMPRAS, COPIAS DE CHEQUES, FOLHAS IM-PRESSAS OFICIO, CARIMBOS PARA A SECRETARIA DEFINANCAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 09/02/2004 | 70.00 | 00073809179434 | IOLANDA VERAS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA TECNICO EM INFORMATICA ASERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 09/02/2004 | 67.77 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT:DEZ/03RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 09/02/2004 | 927.79 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A/EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 484-10-41 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: DEZ/2003 ,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 09/02/2004 | 735.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 TORPEDOS OXIGENIO DE 7, 5 E 4 METROS, PARA O HOSPITAL E MA-TERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, NESTA CIDADERECURSOS FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 09/02/2004 | 512.00 | 00064042090478 | DIOGENES BERNARDO BATISTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DESOLDAS E REVISAO DO VEICULO CAMINHONETA A-20PLACA MNG-1507, PERTENCENTE A FUNASA E ORA ASRVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/SUS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 09/02/2004 | 58.00 | 00079022618404 | MOACIR BATISTA DIAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO SETOR DELIMPEZA PUBLICA DA SEC. DE URBANISMO, MES DEJANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | BENEFICIOS A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 09/02/2004 | 700.00 | 03263908000186 | FUNERARIA SAO JORGE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 ATAUDES PARA OSEPULTAMENTO DA SENHORA JUSTINA MARIA DA CON-CEICAO E BERNARDINO MONTEIRO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 10/02/2004 | 1022.00 | 00058363033472 | JOSE GALDINO RAMOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO VOYAGE PLACA NoKFF-3667-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DAS CIDADES DE SERRA TALHADA,PRINCESA ISABEL, ARCOVERDE E AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, RECURSOS FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS - SIA/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 10/02/2004 | 1930.00 | 05445071000111 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA GALDINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 SONAR, 03 TEN-CIOMETRO,02 ESTUFA,01 AMALGAMADOR,01 CUSPIDEIRA,01 EQUIPO,01SUGADOR,01 COMPRESSOR ODONTOLOGICO,01 REFLETOR,01 MICRO CENTRIGUFA,01 INCU-BADORA, PARA O HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PI-RES DO CARMO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/SUS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 10/02/2004 | 110.00 | 00029459050867 | ATAIDES LIMA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 22 REFEICOES,PARA EQUIPE DA SEC. DE SAUDE, A SERVICO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, CORRENTE MES, RE-CURSOS FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 10/02/2004 | 439.00 | 00003550634412 | DJAY JOSE DE ANCHIETA ALVES MARTINS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO GOL PLACA MNJ-2666-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MES DE JA-NEIRO/2004, RECURSOS FMS/SUS, CONFORME DOCU -MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 10/02/2004 | 500.00 | 05514496000135 | CONSAUDE - CONS. E ASSES. EM SAUDE LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 10/02/2004 | 312.00 | 00000448208873 | JOAO ENILDO GOMES DE SOUZA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMT -1847-PB, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF III PARAAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PANELAS, BAIXAGRANDE, TAMANDUA,RAMADA,VARZEA,LAMBEDOR DEEXU E POV. CAHCOEIRA DOS COSTAS, MES DE JANEIRO/2004, RECURSOS FMD/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 10/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES PEREIRA FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TRTANSPORTAN-DO MATERIAL ESCOLAR PARA ESCOLAS PUBLICAS MU-NICIPAIS, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 10/02/2004 | 175.00 | 00064609774887 | LOURIVAL PIRES RAMOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE MATERIAL ESCOLAR PARA ESCOLAS PUBLICAS MU-NICIPAIS, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 10/02/2004 | 210.00 | 00070845590430 | ALBERTO GALDINO RAMOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE SUPERVISORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DAZONA RURAL PARA EFETUAREM MATRICULAS DOS ALU-NOS, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 10/02/2004 | 237.00 | 00071922431400 | JOAO BATISTA VIEIRA DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO ERECUPERACAO DO TELHADO DO PREDIO DA SECRETA -RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/02/2004 | 1109.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA10/02/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/02/2004 | 5601.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A.-INSS- PARCELAMENTO | DEBITO AUTOMATICO EM CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTO DE DE-BITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELA DIA10/02/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/02/2004 | 5525.49 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - I.N.S.S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - FOLPAG DO MES DE JANEIRO/2004CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/02/2004 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ELABORACAO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, MESDE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO FIRMADOEM 02 DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/02/2004 | 280.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE ARRECADA-CAO JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 10/02/2004 | 1000.00 | 00058363033472 | JOSE GALDINO RAMOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO VOYAGA PLACA KFF3667-PE,M A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO,PARA AS CIDADES DE TAVARES,PRINCESA ISABEL,PATOS,AGUA BRANCA E AFOGADOS DA INGAZEIRA, MESDEJANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 10/02/2004 | 1175.00 | 03245686000179 | ELIZABETE BENTO DE SOUZA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICI AL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/02/2004 | 392.00 | 01006608000196 | JORNAL O ESTADO DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE DIVULGACAO DE . MATERIADE INTERESSE DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/02/2004 | 1100.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DEASSESSORIA JURIDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 05/01/2004, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/02/2004 | 224.00 | 00010455426449 | GERALDO LUIZ LEITE | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEI-TO MUNICIPAL P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DEENCONTRO COM PROJETISTAS P/ELABORACAO DE PRO-JETOS TECNICOS VISANDO A RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DANIFICADA PELA ACAODAS CHUVAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 11/02/2004 | 427.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISPARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONSUMODO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 11/02/2004 | 634.15 | 03129052000150 | MARIA SOLANGE PESSOA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 11/02/2004 | 94.00 | 41149444000170 | RESTAURANTE SABOR DA TERRA | PAGAMENTO DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES PARA EQUIPE DA SEC. DE FINANCAS EM VIAGEM A CI-DADE DE PATOS-PB, A SERVICO, DIA 11/02/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 11/02/2004 | 6062.50 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLA-RES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUN-DEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 11/02/2004 | 1000.00 | 00047294752400 | GENAILSON PEREIRA DE CARVALHO | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA FORRO PESADO NA ANIMACAO EM PRACA DO POVO NESTA CIDA-DE, DURANTE FESTIVIDADES CULTURAIS DO MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 11/02/2004 | 496.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS, FRANGO E CARNES PARA CONSUMO NO HOSP. EMATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, RECURSOSFMS/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 11/02/2004 | 617.50 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-10 PLACA KFN -7032-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF-II PARA AS LOCALIDADES DAZONA RURAL RIACHO DOS PORCOS,GLORIA,LAGOA DOJATOBA,VILA DALMOPOLIS, MES DE JANEIRO/2004,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 12/02/2004 | 133.06 | 00057820740434 | FRANCISCO DE ASSIS PIRES DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA No1179-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE ITAPETIM-PE,E PARA ST.PINGA FOGO, DESTE MUNICIPIO,MES DEFEVEREIRO/2004, RECURSOS FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 12/02/2004 | 14.50 | 09610619000192 | JOSE BENEDITO LOPES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 VASSOURAS NOVICA PARA O SETOR DELIMPEZA PUBLICA DA SECRETA-RIA DE URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 12/02/2004 | 258.00 | 00037357301400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA -CAO DO SANGRADOURO DO ACUDE GAVIAO, NO DISTRITO DALMOPOLIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE I LUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 12/02/2004 | 620.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 LAMPADAS VAPORSODIO 400 W, 05 LAMPADAS VALOR SODIO 250 W E20 LAMPADAS INCANDESCENTES 60 W, PARA O SETORDE ILUMINACAO PUBLICA DA SECRETARIA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 12/02/2004 | 2400.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE 300 CAMISAS ALUSIVAS AOCARNAVAL DE RUA/2004 DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 12/02/2004 | 88.00 | 00000000000000 | JOSE NILDO RAMOS DA SILVA | PAGAMENTO DIARIAS PARA OPERADOR DE COMPUTADORDA SEC. DE EDUCACAO, P/CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DELEVAR EQUIPAMENTOS PARA CONSERTOS NAQUELA CIDADE, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 12/02/2004 | 44.00 | 00044906943420 | MARIA INES LEITE MATOS | PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DEEDUCACAO, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE FAZER COMPRAS NOCOMERCIO LOCAL, RECURSOS MDE, CONFORME DOCU -MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 12/02/2004 | 40.00 | 00013216848434 | CRISTOVAO CARLOS LIMEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO ERECUPERACAO DEUMA MAQUINA DE CALCULAR ELETRI-CA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 12/02/2004 | 146.00 | 00005576790871 | GILVAN ALVES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOVEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA KFM-6148-PB, DASECRETARIA DE EDUCACAO, NO CONSERTO DO ALTER-NADOR E MOTOR DE PARTIDA, RECURSOS MDE, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 12/02/2004 | 5000.00 | 05746564000191 | PHENIX PRODUCOES E EVENTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTOCONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA AAPRESENTACAO DE SHOWS EM PRACAPUBLICA COM ABANDA PHENIX E A TELHA NOS DIAS 21 E 23/02/04DURANTE O CARNAVAL DE RUA DESTA CIDADE, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 12/02/2004 | 14.00 | 03197129000120 | JOAO SILVERIO DA SILVA NETO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE01 FECHADURA SOPRANO PARA PORTA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 12/02/2004 | 10.00 | 03197129000120 | JOAO SILVERIO DA SILVA NETO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 CAIXAS EM ABS PARA TELEFONE DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 13/02/2004 | 510.00 | 00002851988409 | CRISTIAN ROBSON BEZERRA MEIRELES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,PARA SERVICOS DE ASSESSORAMENTO DO CADASTRO UNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 13/02/2004 | 56.00 | 00044906943420 | MARIA INES LEITE MATOS | PAGAMENTO DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA EDUCACAO, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA CONFEREN -CIA DO SEMI-ARIDO EM EDUCACAO, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 13/02/2004 | 22.00 | 00030262933420 | LUIZA BATISTA RAMALHO SOBRINHA ROCHA | PAGAMENTO DIARIA CONCEDIDA PARA DIRETORA DEDEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA DO SE-MI-ARIDO EM EDUCACAO NAQUELA CIDADE, RECURSOSMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | BENEFICIOS A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 13/02/2004 | 601.44 | 09063793000162 | MANOEL SIMOA DE LIMA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ACAOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 13/02/2004 | 548.53 | 09063793000162 | MANOEL SIMOA DE LIMA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL EMATERNIDADEISAURA PIRES DO CARMO NESTA CIDADERECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL REC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 14/02/2004 | 3520.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01(UM) MICRO COMPUTADOR-PLACA MAE,PROCESSADOR,MEMORIA,HD,DRIVE DISQ.,DRIVE CD ROM,GABINETE,TECLADO,MOUSE,CX DE SOMMONITOR DE 15,IMPRESSORA LEXMARK,NOBREAK,MESAP/COMPUTADOR, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 14/02/2004 | 2924.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 NOBREAK STAY 700 AUTOMATIC, 01 MESAP/COMPUTADOR 1,40 E 01 IMPRESSORA HP 1300 LASER, PARA A SECRETARIA DE FINAN-CAS DO MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 14/02/2004 | 3056.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN=TO PELA AQUISICAO DE 01(UM) MICRO COMPUTADOR-PLACA MAE,PROCESSADOR,MEMORIA,HD,DRIVES DISQ.DRIVE CD-ROM,GABINETE,TECLADO,MOUSE,CX.DE SOMMONITOR DE 15 E SCANNER, PARA A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 16/02/2004 | 85.00 | 00004875761449 | FRANCISCO A. DA COSTA NOPBREGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO ERECUPERACAO DE 01(UM) FAX DE MARCA PANASONIC,DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 16/02/2004 | 130.00 | 00037357476472 | ANASTACIO MORATO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO EMPALHAMENTO DE 02 CADEIRAS DEMADEIRA DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 16/02/2004 | 112.00 | 00010455426449 | GERALDO LUIZ LEITE | PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA PARA O PRE-FEITO MUNICIPAL P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE ASSINAR CONVENIO NA SIE/PMJ RECUPERACAO DE ACUDESNO DIA 13/01/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 16/02/2004 | 88.00 | 00029364333802 | WALDNEY BENTO DE SOUZA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETORDE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO,P/CUSTEIO DES-PESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PRESTACAO DE CONTAS E AQUISICAO DE NO-VO MATERIAL JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIACIENTIFICA - IPC, DIA 13/02/2004,CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 16/02/2004 | 520.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTA -RIA COMO DIVISORIA PARA A COZINHA COM PORTASDE VIDRO E FRENTE DA PIA COM MATERIAL PROPRIONO HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO,NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/SUS,CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 16/02/2004 | 300.00 | 00008546029415 | PAULO MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA ASEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AOMES DE JANEIRO/2004, CONFORME CONTRATO FIRMA-DO, RECURSOS FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 16/02/2004 | 544.50 | 00003867694435 | SAMIRA FADJA CAMPOS VIEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, ENTRE DIA 26/01/04A 13/02/2004, RECURSOS FMS/SUS,CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 16/02/2004 | 40.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DESERVICOS, CORRENTE MES, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 16/02/2004 | 154.50 | 00064540081853 | JOSE MARIO BARBOSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO C-10 PLACA CDF -7976-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF IV- PARA LOCALIDADES DAZONA RURAL SITIOS CATOLE, LAJE GRANDE, DUVIDOSO E RAJADA, MES DE JANEIRO/2004, RECURSOS DOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 16/02/2004 | 70.00 | 05193589000105 | RECICL@ - COM.VAR.MAR.EQUIP.INFORMATICA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS PARAIMPRESSORA DA SEC. DE ACAO SOCIAL, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 16/02/2004 | 1237.24 | 03083174000153 | EVANGELISTA JOSE DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CANOS 100 MM P/ESGOTO,CIMENTO,CARRINHO DE MAO,TORNEIRAS P/JAR-DIM,CANO 50 MM,CANO 75MM,TUBOS PVC E HASTER,PARA A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 16/02/2004 | 1000.00 | 00003491050499 | EDMILSON LIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHONETA PLA-CA JDP-0823-PB, A SERVICO DA SEC. DE AGRICUL-TURA, PARA AS CIDADES DE DESTERRO,TAVARES, P.ISABEL,AGUA BRANCA, PATOS, TABIRA-PE E PARACOMUNIDADES RURAIS MINADOURO, DALMOPOLIS, VARZEA E BARRA DOS PIRES,MES DE JANEIRO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 17/02/2004 | 810.26 | 09123654000187 | CAGEPA/SAELPA | DEBITI AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMSDESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A CAGEPA CONTASCONSUMO DAGUA DO HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PDO CARMO, FAT: JAN/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 17/02/2004 | 2108.68 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATE-RIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA O HOSP. E MA-TERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, NESTA CIDADERECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 17/02/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | ADVOCACIA & CONSULTORIA CLODOALDO LIMA & | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS AEESTA EDILIDADE, REF.MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 17/02/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | PAGAMENTO CONTRIBUICAO A FAMUP. REF. AO MESDE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 17/02/2004 | 33.60 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 17/02/2004 | 1837.47 | 09123654000187 | CAGEPA/SAELPA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMSDESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A CAGEPA - CONTASCONSUMO DAGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FAT: JAN/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICI AL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 17/02/2004 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAGAMENTO PUBLICACAO DE MEEM ALUSIVA AO ANI-VERSARIO DO JORNAL A UNIAO, EDICAO DO DIA 02/02/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 17/02/2004 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | PAGAMENTO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 17/02/2004 | 377.42 | 03083174000153 | EVANGELISTA JOSE DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE E 12 FECHADURAS P/PORTAS, PARAESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 18/02/2004 | 36.00 | 00003997208476 | MANOEL ALVES PEREIRA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO FOTOGRA-FO NO REGISTRO DE EVENTOS DA ESCOLA MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, RECURSOSMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 18/02/2004 | 170.16 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, FAT: JANEIRO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 18/02/2004 | 97.73 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO GINASIO MUNICIPAL E DA SEDE DA SEC. DE EDUCACAO, FAT: JAN/2004, RECURSOS MDE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 18/02/2004 | 33.00 | 00000000000000 | JOSE BARBOSA PEREIRA | PAGAMENTO DIARIA CONCEDIDA A CHEFE DE GABINE-TE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE ELABORAR PLANODE TRABALHO PARAOBTENCAO DE RECURSOS JUNTO ASEC. NACIONAL DE DEFESA CIVIL E ELABORACAO DOPLANO DO TRANSPORTE ESCOLAR/2004,CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 18/02/2004 | 99.00 | 00044907621434 | NATALICIO MARCOLINO RAMOS | PAGAMENTO DIARIASCONCEDIDASA MOTORISTA DO GABDO PREFEITO P/CUSTEIO DE DESPESAS EM DIVERSASVIAGENS AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB,CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 18/02/2004 | 241.20 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PECAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEI-CULO CACINHAO CACAMBA PLACA OM-7292-PB, DASECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 18/02/2004 | 140.49 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO CENTRO CULTURAL E RECREATIVO,PORTAL DO AL-VORADA, CRECHES MUNICIPAIS, FAT: JAN/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 18/02/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 19/02/2004 | 121.30 | 03245686000179 | ELIZABETE BENTO DE SOUZA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 19/02/2004 | 8259.83 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§. AGENTES COMUNIT. SAUDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JAN/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 19/02/2004 | 25.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. DE SAUDE | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE, REF.MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 19/02/2004 | 18045.28 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVE-REIRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 19/02/2004 | 1000.00 | 00050379615487 | WILLIANS TEIXEIRA ALVES BRASILEIRO | PAGAMENTO VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO VEICULO FIAT SIENA PLACA MOE-5655-PB,TRANSPORTANDO PREFEITO PARA ENCONTRO COM SECRETA- RIOS ESTADUAIS, NUM TOTAL DE 03 VIAGENS, COR-RENTE MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 19/02/2004 | 48.00 | 00006486737409 | EDNALDO CORDEIRO RAMOS | PAGAMENTO PRESTACAO DESERVICOS NA REVELACAODE FILMES FOTOGRAFICOS DA SEC. DE EDUCACAO,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 20/02/2004 | 40.00 | 00058363033472 | JOSE GALDINO RAMOS | PAGAMENTO VIAGENS A CIDADE DE TAVARES-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOSMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/02/2004 | 162.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. EDUCACAO FUNDEF 60% | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES(MAGISTERIO), REF. MES DEFEVEREIRO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/02/2004 | 30751.90 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS- SEC.EDUCACAO 60% | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES(MAGISTERIO) DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, REF. MES DE FEVEREIRO/2004,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/02/2004 | 75.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. EDUCACAO FUNDEF 40% | PAGAMENTO DALARIO FAMILIA DOS AUXILIARES DESERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEF, REF. MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/02/2004 | 15057.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS - FUNDEF 40% | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS(AUX. DE SERVICOS EFETIVOS), LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE FEVE-REIRO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 20/02/2004 | 21.00 | 00091084350491 | VIANES FLORENTINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS DECONSTRUCOES E MATERIAIS ESCOLARES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOTIMBAUBA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/02/2004 | 9.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. EDUCACAO MDE | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -MDEREF. MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/02/2004 | 3526.79 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF.MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS MDE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 20/02/2004 | 3000.00 | 00051419092472 | MARIA IVANILDA DA COSTA CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA APRESENTACAO DA ORQUESTRA REDE DE PALHA, DU-RANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA PONTESERRA BRANCA NESTA CIDADE, DIAS 22 E 23/02/04DAS 15:00 AS 22:00 HORAS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/02/2004 | 240.00 | 05923851000120 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA SER.TEIXEIR | PAGAMENTO CONTRIBUICAO MENSAL DESTA PREFEITU-RA, PARA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA SERRADO TEIXEIRA- AMUSTE, REFERENTE AO MES DE JAN/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D ELEGACIA DE POLICIA-CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 20/02/2004 | 480.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 AMORTECEDORES PARA OVEICULO QUE FICA A DISPOSICAO DA DELEGACIA DEPOLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA -CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICI AL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 20/02/2004 | 707.55 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A IDENTIFICACAO E ORDANA-CAO DOS ENDERECOS ELETRONICOS NO PORTAL PU-BLICO(INTERNET) DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 20/02/2004 | 970.00 | 03226372000129 | V.L. TECNOLOGICA LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODOS EQUIPAMENTOS DE TV DESTA CIDADE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/02/2004 | 12994.25 | 00000000000000 | MARIA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO PRECATORIOS - PROCESSO No. 0942000002543-0(MARIA FERREIRA DASILVA,CRISTIANE RA-MOS PIRES SANTANA,IRISVAN GRANJEIRO DA SILVA,JOSEFA RODRIGUES DE FREITAS,RAIMUNDA BARBOSADE LIMA),CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/02/2004 | 7500.00 | 00000000000000 | MARILEUZA DA SILVA VASCO E OUTROS | PAGAMENTO PRECATORIOS - PROCESSO No. 010161 /1998(MARILEUZA DA SILVA VASCO E OUTROS(16),CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/02/2004 | 487.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FPME FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELAS DO DIA 20/02/2004, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/02/2004 | 1326.19 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A/EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 484-11-88 E 484-1063 DA SECRETARIA DE FINANCAS, FAT:JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 20/02/2004 | 4851.94 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SRa. DA LUZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/02/2004 | 1625.00 | 00088759725400 | ANDREA LUIZA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF III DOMUNICIPIO, REF. MES DE JANEIRO/2004, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/02/2004 | 5000.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO QUATRO PLANTOES NO-TURNOS DE 200,00 E 12 PLANTOES DE 350,00, NOHOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2004, RECURSOS FMSPAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/02/2004 | 5000.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDEO DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA- PSF I - ZONA URBANA, DURANTE MESDE JANEIRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/02/2004 | 2700.00 | 00073372307453 | JORGE GENUINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO 03 PLANTOES NOTURNOSDE 12 HORAS NO VALOR DE R$: 200,00 E 06 PLAN-TOES INTEGRAIS DE 24:00 HORAS NO VALOR DE R$:350,00 NO HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DOCARMO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/02/2004 | 5000.00 | 00073372307453 | JORGE GENUINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NO PSF-IV (PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE JAN/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/02/2004 | 1500.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -AUDITOR DE TODOS OS PROCEDIMENTOS DO MUNICI-PIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2004, RECURSOS DOFMS/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/02/2004 | 88.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETORDE DIVISAO DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DEDESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBA FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE EXCEPCIONAL IN-TERESSE DA SEC. DE SAUDE, TAIS COMO: REGULARIZAR OS CONVENIOS DA FARMACIA BASICA E BEMFAM,ALEM DA SAUDE MENTAL, CORRENTE MES, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/02/2004 | 132.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DEDIVISAO DA SEC. SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARARESOLVER ASSUNTOS EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA TAIS COMO: LEVAR PACIENTES PARA TRA-TAMENTOS MEDICOS EM VARIOS HOSPITAIS DA CIDA-DE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE EDEMIAS/EPIDEMIAS - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/02/2004 | 805.00 | 00002931962490 | RUBENS RONNIERE RAMOS E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DO ARRASTAODA LIMPEZA URBANA COM A FINALIDADE DE ERRADI-CACAO DO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, MESDE JANEIRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/02/2004 | 516.88 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A/EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 484-12-50, DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: JAN/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 20/02/2004 | 684.60 | 09123654000187 | CAGEPA/SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEC. DE SAUDE, CONTAS CONSUMO ENERGIA ELETRICA PS ST.GLORIA,CACHOEIRA DOS COSTAS,DALMOPOLIS,PSF DA CIDADE,HOSP.MATERNIDADE ISAURA P. DO CARMO, FATJAN/2004, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/02/2004 | 943.95 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | PAGAMENTO PARCELAS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004 DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA/BEMFAM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 20/02/2004 | 260.00 | 00013538182841 | GENECI PIRES DE ALMEIDA E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 18 DIAS DESERVICOS DE PEDREIRO E AUXILIARES, EM DIVERSOSERVICOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, CORRENTEMES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 20/02/2004 | 105.00 | 00048917117449 | ANTONIO RAMOS DA SILVA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DETAMBORES PARACOLETA DE LIXO DA SEC. DE URBA-NISMO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 20/02/2004 | 1043.09 | 00018295766821 | ALBERDAN RAMOS GALDINO E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACOES DE SERVICOS DIVERSOS NAPONTE SERRA BRANCA(PINTURAS, RECUPERACAO DECALCAMENTOS),PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADESCARNAVALESCAS/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 20/02/2004 | 2160.00 | 00001030070407 | JOSE VIANEIS DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE MAO-DE-OBRA NOS SERVICOSDIVERSOS DE MANUTENCAO DA PONTE SERRA BRANCA,PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2004, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 20/02/2004 | 83.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO & CIA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURAS DA PONTE SERRA BRANCA PARA FESTIVIDADESCARNAVALESCAS/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 20/02/2004 | 250.00 | 00086655604400 | JOAO BATISTA FEITOSA | PAGAMENTO VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, VEICU-LO CAMINHAO F-4000 PLACA MMO-6231-PB, A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA, TRANSPORTANDO SE-MENTES DE ALGODAO PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 20/02/2004 | 275.00 | 00064609774887 | LOURIVAL PIRES RAMOS | PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHA-DA-PE, NO VEICULO CAMINHAO PLACA KGZ-6648-PE,A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,TRANSPORTANDO MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 21/02/2004 | 390.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM COPIADORAS E EQUIPAMENTOS | DESPESA Q/SEEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOLOCACAO DEMAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, NO PE-RIODO DE 10/01/2004 A 10/02/2004, C/FRANQUIADE 5000 COPIAS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 21/02/2004 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM COPIADORAS E EQUIPAMENTOS | DESPESA Q/SEEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, PERIODO DE JANEIRO/2004, COM FRANQUIA DE5.000 COPIAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 25/02/2004 | 273.80 | 03197129000120 | CASA DO CONSTRUTOR-JOAO S. DA SILVA NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 25/02/2004 | 66.00 | 00044907621434 | NATALICIO MARCOLINO RAMOS | PAGAMENTO DE DIARIAS PARAMOTORISTA DO GABINE-TE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O EXMo. SENHOR PRE-FEITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 25/02/2004 | 336.00 | 00010455426449 | GERALDO LUIZ LEITE | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEI-TO MUNICIPAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICI-PAR DE AUDIENCIAS COM OS SECRETARIOS DA IN-FRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, MES DE FEV2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 25/02/2004 | 451.67 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,PARA VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONSU-MO DO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 25/02/2004 | 1606.00 | 09610619000192 | JOSE BENEDITO LOPES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 73 SACOS DE CIMENTO DES-TINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DA PONTE SER-RA BRANCA, PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 26/02/2004 | 1660.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 PNEUS 900 X 20, 02 CAMARAS DE AR 900 X 20 E 02 PROTETORES ARO 20,PARA O VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA OM-3292PB DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 26/02/2004 | 9.60 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PARAFUSOS PARA OSVEICULOS DA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICI -PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 26/02/2004 | 12500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PETI | PAGAMENTO DAS BOLSAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003, RECUR-SOS DO PETI(CREDITADOS EM FEVEREIRO/2004),CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 26/02/2004 | 1305.00 | 00003195841436 | JANINI GUEDES MILANEZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -FISIOTERAPEUTA ATENDENDO NO HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, NESTE CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 26/02/2004 | 499.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTA -RIA COMO MONTAGEM DE 03 DIVISORIAS COM MATE-RIAL PROPRIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 27/02/2004 | 6785.60 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 2668 LITROS DE GASOLINA,724 LITROS DE ALCOOL PARA CONSUMO DOS VEICULOAMBULANCIA PLACA MOQ-2072-PB, MOJ-7481-PB ECAMINHONETA A-20 PLACA MNG-1507-PB, A SERVICODA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 27/02/2004 | 70.00 | 41069535000104 | ULTRACORDIS LTDA/DR. JOSE ANASTACIO ALVE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 01 EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA O PA-CIENTE SIDNEY BARBOSA DA SILVA, ENCAMINHADOPELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 27/02/2004 | 120.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 01 EXAME DE RAIO X REALIZADO NO PACIENTESENHOR JOSE LEITE,ENCAMINHADO PELA SECRETARIADE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 27/02/2004 | 550.00 | 04482530000174 | EDITORA LINK TELECOM LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A 1a PARCELA DA RESCISAOCONTRATUAL DA LISTA TELEFONICA DE ASSINANTEEMPRESARIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 27/02/2004 | 3.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. ACAO SOCIAL | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REF. MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 27/02/2004 | 3270.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ACAO SOCIAL | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABA. E ACAOSOCIAL, REF. MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 27/02/2004 | 240.00 | 00058292071415 | JOSE ORLEY GALDINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DAPONTE SERRA BRANCA PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 27/02/2004 | 1219.45 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 841 LITROS DE OLEODIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA OM-7292-PB DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 27/02/2004 | 600.00 | 09269986000255 | FOTO UNIAO - JOSE DE BARROS SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA TIRAGEM DE 200 FOTOS NO MUNICIPIO,DOSPROPRIOS DESTRUIDOS PELAS CHUVAS VERIFICADASEM 2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 27/02/2004 | 63.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. DE OBRAS | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, URBA-NISMO, TRANSPORTE E AGRICULTURA, REF. MES DEFEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 27/02/2004 | 12378.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO - SEC. OBRAS/URBANISMO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, URBA-NISMO, TRANSPORTE E AGRICULTURA, REF. MES DEFEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 27/02/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. PREST. SEC. OBRAS/URBAN. | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO SE-TOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DE OBRASE URBANISMO, REF. MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 27/02/2004 | 1088.95 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 751 LITROS DE OLEO DIE-SEL PARA CONSUMO DO VEICULO HILUX DO GABINETEDO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME DOCUMENTACO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 27/02/2004 | 4.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - GAB. PREFEITO | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 27/02/2004 | 3250.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 27/02/2004 | 5000.00 | 00010455426449 | GERALDO LUIZ LEITE | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPALREF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 27/02/2004 | 34.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. ADMINISTRACAO | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM., PLANEJAMENTO E CONTROLE, REF. MES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 27/02/2004 | 8903.52 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. SEC DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA\RIA DE ADM., PLANEJECONTROLE, REF. MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PRE VIDENCIA ESTATUTARIA | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIO NISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 27/02/2004 | 1563.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-APOSENTADOS/PENSIONIS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 27/02/2004 | 2.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE -- ICMS -DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PAR-CELA DO DIA 27/02/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 27/02/2004 | 1000.00 | 00008535604472 | JOSE PRUDENTE SOBRINHO | PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA ACAO JUDICIALEXECUCAO FORCADA - PROCESSO No. 094.2000.000-607-5, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/02/2004 | 1.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. DE FINANCAS | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFMES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 27/02/2004 | 3112.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANCAS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFMES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 27/02/2004 | 3333.68 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 992 LITROS DE OLEO DIE-SEL E 894 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA CON-SUMO DOS VEICULOS KOMBI PLACA MMT-2058-PB,ONIBUS PLACA KFM-2068-PB, A SERVICO DA SECRETA -RIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 27/02/2004 | 60.00 | 00002534581457 | HELENA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO ERECUPERACAO DE UMA CADEIRA DE PALINHA DA SEC.DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 27/02/2004 | 20.00 | 00000835334430 | REGINALDO LOURENCO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ANIMACAOCOMO SANFONEIRO NI I ENCONTRO DOS PREFEITOSDA SERRA DO TEIXEIRA, NESTA CIDADE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 27/02/2004 | 204.00 | 00064042090478 | DIOGENES BERNARDO BATISTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOCONSERTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 01/03/2004 | 15.00 | 03197129000120 | JOAO SILVERIO DA SILVA NETO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EXTENSAO PARA TE-LEFONE DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS MDECONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 01/03/2004 | 65.00 | 04060959000173 | IMPORTAO DAS NOVIDADES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 01/03/2004 | 57.00 | 70116504000157 | DIASSIS TECIDOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 01/03/2004 | 32.60 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 01/03/2004 | 12.60 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARAA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 01/03/2004 | 41.96 | 41155318000129 | GERALDO JUVINO DE ARAUJO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/03/2004 | 234.88 | 00000000000000 | DETRAN-PB | PAGAMENTO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO YAMAHAPLACA MMV-8591-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 01/03/2004 | 265.31 | 00056324570100 | SOLANGE PAULINO DE CARVALHO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARAOS COMPONENTES DAS BANDAS REDE DE PALHA, FORRO PESADO, GILVAN DOS TECLADOS COMO TAMBEM PARA POLICIAIS E VIGILANTES DE PALNTAO DURANTEAS FESTIVIDADES DO JURUFOLIA NESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 01/03/2004 | 650.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE PRODUCAO E EDICAO DE 01 -VT FILME PARA TV E 01 SPOT DE RADIO PARA DI-VULGACAO DO CARNAVAL 2004 DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 01/03/2004 | 204.70 | 00056324570100 | SOLANGE PAULINO DE CARVALHO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARACOMPONENTES DAS BANDAS IE RE RE, PHENIX E ATELHA E DA DUPLA DE REPENTISTAS SEBASTIAO SILVAE VALDIR TELES DURANTE AS FESTIVIDADES DO JU-RUFOLIA/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 01/03/2004 | 60.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | PAGAMENTO DESPESAS COM REFEICOES PARA PESSOALDA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA,EMVIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 01/03/2004 | 2700.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTAPREFEITURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/03/2004 | 8.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA PRESTACAO DESERVICOS, C/MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 01/03/2004 | 44.00 | 00047924411453 | MAURI LUIZ LEITE | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DIRETOR DE DEPAR-TAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DO JURU FOLIA/2004, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 01/03/2004 | 53.00 | 34028316539398 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/03/2004 | 88.00 | 00029364333802 | WALDNEY BENTO DE SOUZA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETORDE DEPARTAMENTO DO GAB.PREFEITO, P/CUSTEIO DEDESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBP/PRESTACAO DE CONTAS E AQUISICAO DE MATERIALJUNTO AO INSTITUTO DE POPLICIA CIENTIFICA-IPCCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 01/03/2004 | 500.00 | 00029132479468 | SINESIO MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DAPONTE SERRA BRANCA, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/03/2004 | 600.00 | 00008546029415 | PAULO MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL CERCADOEM MURO CONSTRUIDO DE ALVENARIA LOCALIZADO NAARUA MANOEL PRUDENTE NUNES NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA O CURRAL DE COMPRA E VENDA DE ANIMALREF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/03/2004 | 256.72 | 00038824434487 | JOSE DIVALDO SILVERIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS DE CUSTOS PARA DESPESAS DEMOTORISTAS E SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(JOSESILVERIO DA SILVA,JOSE ORLANDO DA SILVA,FRAN-CISCO GOMES BARBOSA,ELISANGELA DE SOUZA FER-REIRA,MARCELO CARLOS PIRES), EM VIAGENS A SERVICO, TRANSPORTANDO E ACOMPANHANDO PACIENTES,PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/03/2004 | 15.00 | 04482530000174 | EDITORA LINK TELECOM LTDA | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA REFERENTE A EMISSAODE DOC ELETRONICO P/EDITORA LINK TELECON LTDARECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/03/2004 | 81.50 | 00875256000142 | LANCHONETE AGUA NA BOCA E OUTROS | PAGAMENTO DESPESAS COM REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIA-GENS AS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE,PATOS-PB,JOAO PESSOA-PB, A SERVICO, RECURSOS FMS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 01/03/2004 | 15.00 | 00099124963453 | JOAO CRUZ OLIVEIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 02 CHAVES PARA 0VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 01/03/2004 | 64.00 | 00064042278434 | ENILDA RAMOS PIRES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE COSTUREIRANO CONSERTO DE LENCOES, COBERTORES E ROUPAS),PARA O HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DOCARMO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 01/03/2004 | 95.00 | 00059375000400 | JOSE ALBERTO CARLOS PIRES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA No.MXJ-9327-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, C/RECURSOS DO FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 01/03/2004 | 10.00 | 00000000000000 | COCOTA PECAS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 LTS DE OLEO2 TEMPOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 01/03/2004 | 12.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 LAMPADAS H4PARA VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAU-DE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 01/03/2004 | 20.00 | 09269929000195 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10,3 LITROS DEGASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIAPLACA MOQ-2072-PB DA SEC. DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 01/03/2004 | 97.06 | 03710748000176 | AILSON TIRBUTINO ALVES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSPARA O HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DOCARMO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/03/2004 | 260.00 | 00000000000000 | COPASEMS - CONS.PARAIBANO DE SC.MUN.SAUD | PAGAMENTO INSCRICAO P/PARTICIPACAO DA SEC. DESAUDE DAS OFICINAS DE ECONOMIA DA SAUDE,FINANCIAMENTO, A SER REALIZADA NO XX CONGRESSO NA-CIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE EDEMIAS/EPIDEMIAS - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/03/2004 | 200.00 | 00003984441452 | FRANCISCO DE ASSIS PIRES | PAGAMENTO GRATIFICACAO CONCEDIDA PELA SEC. DESAUDE, PARA COORDENADOR MUNICIPAL DOS AGENTESDO PEVA/CHAGAS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, RECURSOS FMSPEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 01/03/2004 | 153.50 | 00076861406449 | WILSON RAMOS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIROFAZENDO RETELHAMENTO(PARTE) E CONCLUSAO SERV-VICOS DO CALCAMENTO NO HOSPITAL E MATERIDADEISAURA PIRES DO CARMO NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 01/03/2004 | 915.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 TORPEDO OXIGE-NIO 7 MTS3, 02 TORPEDOS OXIGENIO 10 MTS3 E 02TORPEDO OXIGENIO 5 MTS3, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NESTA CIDADE,RECURSOS FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 01/03/2004 | 360.00 | 69890036000194 | LINDON JONHSON ALVES TAVARES | PAGAMENTO SERVICOS DE RECUPERACAO DA CHAVE -CORTA LUZ C/ADAPTACAO DE RELIS E LAMPADAS ECONFECCAO DE CONTACTO DE ACIONAMENTO E ELETROMECANICO, SERVICO DE LIMPEZA DA INJECAO P/UL-TRA SOM C/REVISAO DO SIST. DE DIST. E SUBST.DE VELAS, TAMPA DISTRIBUIDOR, KIT P/INJETORES E FILTROS AR E COMPRESSAO PARA A SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/03/2004 | 41.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICOM EM CONTA CORRERNTE - FMS-PAB, DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADAPELA PRESTACAO DE SERVICOS, C/MES, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/03/2004 | 11.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS/AIHDA SEC. DE SAUDE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS,PELA PRESTACAO DE SERVICOS, CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNASA-DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA, C/MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE I LUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 02/03/2004 | 1426.30 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS PARA O SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DES-TA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 02/03/2004 | 67.00 | 99999999999999 | SEVERINO ENEAS DE CARVALHO | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE P.ISABEL -PB E 01 A COMUNIDADE SERRINHA, NO VEICULO D-20 PLACA BRN-0514-PB, A SERVICO DA SEC. OBRASE URBANISMO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 02/03/2004 | 991.00 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS P/PINTURAS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 02/03/2004 | 316.00 | 09083072000114 | COMMEAL - VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERA-CAO DE ELETROBOMBAS PERTENCENTES A SECRETARIADE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 02/03/2004 | 747.04 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 368 LITROS DE GA-SOLINA COMUM PARA CONSUMO DE VEICULO DO GABI-NETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 02/03/2004 | 283.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 226,6 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO HILUX DOGABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 02/03/2004 | 21.80 | 03605046000122 | PALLADAR | PAGAMENTO DESPESAS COM REFEICOES PARA SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM A SER-VICO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 02/03/2004 | 168.70 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 484-1188,DA SECRETARIA DE FINANCAS, FAT: FEV/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 02/03/2004 | 23.58 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 484-1063,DA SECRETARIA DE FINANCAS, FAT: FEV/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 02/03/2004 | 28.00 | 00058363092487 | JUDIVAN CARLOS BARBOSA | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DIRETOR DE DEPAR-TAMENTO DA SEC. DE FINANCAS, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVICO, A FIM DE TRATARA DE ASSUNTOS PENDENTES NOBANCO REAL, CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 03/03/2004 | 240.00 | 05923851000120 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA SER.TEIXEIR | PAGAMENTO CONTRIBUICAO MENSAL DESTA PREFEITU-RA, PARA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA SERRADO TEIXEIRA-AMUSTE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 03/03/2004 | 50.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REINSTALA-CAO DO PROGRAMA WINDOWS NO COMPUTADOR DA SEC.DE ADMINISTRACAO E CONTROLE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICI AL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 03/03/2004 | 392.00 | 01006608000196 | JORNAL O ESTADO DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO JORNAL O ESTADODA PARAIBA, MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 03/03/2004 | 510.00 | 03129055000194 | JULIANA BARBOSA CORREIA ALVES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 APARELHO TELE-FONE INTELBRAS, 01 BEBEDOURO ESMALTEC E 02 ESTANTES DE ACO PARA A SEDE DA SECRETARIA EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 03/03/2004 | 998.73 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 484-1041,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 03/03/2004 | 275.00 | 00003455287433 | JOSE IVO DE ARAUJO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000PLACA KHG-5775, NO TRANSPORTE DE PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE MATRICULAS NASESCOLAS DA ZONA RURAL, RECURSOS MDE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 03/03/2004 | 56.75 | 00012510768824 | EDELBERTO MIGUEL DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA GRAVACAODE CDS DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 03/03/2004 | 3840.00 | 99999999999999 | FOLPAG PREST. SERVICOS SEC. EDUCACAO | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE FEVEREIRO2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 03/03/2004 | 66.00 | 10687499000100 | IVO PEREIRA DE MORAIS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 TUBOS 0,20 PA-RA ESGOTOS, PARA S ECRETARIA DE OBRAS E URBA-NISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 03/03/2004 | 600.00 | 00000000000000 | DR. FRANCISCO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -GINECOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA ATENDENDO APLANTOES NO HOSP E MATERNIDADE ISAURA PIRESDO CARMO, NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2004RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 03/03/2004 | 2240.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | PAGAMENTO 73 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E 02CONSULTAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0004162 | 04/03/2004 | 18391.90 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SRa. DA LUZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAISMEDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, HOSPITAL E MATERNIDADE ISAU-RA PIRES DO CARMO, RECURSOS FMS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 04/03/2004 | 980.01 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. MED. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPE MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, RECURSOSFMS/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 04/03/2004 | 5000.00 | 00073289272320 | DR. JEAN CARLOS DE ARAUJO MENDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NA EQUIPE DO PSF-II-(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) P ZONA RURAL,REF. MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 04/03/2004 | 174.00 | 03464573000164 | AA - TELEINFORMATICA COM. SERVICOS LTDA | PAGAMENTO RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA-JATO TINTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 04/03/2004 | 1625.00 | 00076153460372 | VALERIA CRISTINA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF-IV(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS DOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE I LUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 04/03/2004 | 304.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARAO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DA SEC. DE URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE I LUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 04/03/2004 | 151.69 | 09095183000140 | SAELPA/CAGEPA | PAGAMENTO CONSUMO PROVISORIA DE ENERGIA ELE-TRICA DURANTE O CARNAVAL/2004 NESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 04/03/2004 | 38.50 | 35583277000179 | RESTAURANTE CALIFORNIA - CORETO II | PAGAMENTO DESPESAS COM REFEICOES PARA SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS, EM VIAGEM A CIDADEDE PATOS-PB, A SERVICO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 04/03/2004 | 4.00 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ASEC. DE FINCNAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 04/03/2004 | 1210.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE 10 TALOES DE NOTAS FIS-CAIS DE SERVICOS, 20 TALOES DE DAM, 4000 JGSCONT.IMP.RECIBO E 01 CARIMBO PARA A SECRETA-RIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 05/03/2004 | 33.75 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | PAGAMENTO DESPESAS COM REFEICOES PARA PESSOALDA SEC. DE FINANCAS EM VIAGEM A CIDADE DE PA-TOS-PB, A SERVICO, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 05/03/2004 | 44.00 | 00058363092487 | JUDIVAN CARLOS BARBOSA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA DIRETOR DE DEPARTA-MENTO DA SEC. DE FINANCAS, PARA CUSTEIO DES-PESAS EM VIAGEM A CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, ASERVICO DO MUNICIPIOM JUNTO AO FORUM DAQUELACOMARCA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 05/03/2004 | 70.00 | 00070845590430 | ALBERTO GALDINO RAMOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KKH-0999-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, NO TRANS-PORTE DE SUPERVISORAS PARA REALIZACAO DE PLA-NEJAMENTO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 05/03/2004 | 400.00 | 00033797463472 | JOSE ROBERTO GOMES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS,COBERTURA COMPLETA DO JURU FOLIA/2004, NESTACIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 05/03/2004 | 348.00 | 09269986000255 | FOTO UNIAO - JOSE DE BARROS SOUZA | PAGAMENTO PELA TIRAGEM DE 116 FGOTOS 10 X 15PARA A SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E URBANIS-MO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 08/03/2004 | 185.00 | 00029459050867 | ATAIDES LIMA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 37 ALMOCOS PA-RA PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE ESTE-VE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA CIDA-DE DE PRINCESA ISABEL-PB, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACA0 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 08/03/2004 | 40.00 | 00080504280449 | JAILSON NUNES LEITE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MARCENEIRO NO CONSETTO E RECUPERACAO DE PORTAS DA SECDE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 08/03/2004 | 63.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHA-RIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, C/MES, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 09/03/2004 | 575.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, MES DE FEVE-REIRO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 09/03/2004 | 438.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA | PAGAMENTO`PELA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RE-CURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 09/03/2004 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAODE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REF. MES DEMARCO/2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 02DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE EDEMIAS/EPIDEMIAS - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 09/03/2004 | 240.00 | 00027927177850 | EVERALDO GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA REALIZADAS EM VARIOS TERRENOS BALDIOS, AFIM DE ACABAR COM OS CRIADOUROS DO AEDES AEGYPTI - MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, RECURSOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 09/03/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MARINALVA FERREIRA BARBOSA DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA LAVANDERIA DO HOSP. EMATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2004, RECURSOS FMS, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 09/03/2004 | 480.00 | 00033739633468 | JOSE LEITE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILAN-TE NO HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, REF. MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 09/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA LEITE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA NO HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NESTA CIDADE, REF. MES DE FEVEREIRO/2004,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 09/03/2004 | 240.00 | 00044907788487 | CICERA PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO LAVADEIRA NO HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, REF. MES DE JANEIRO/2004, RECURSOS FMS/CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 09/03/2004 | 122.50 | 00002138046460 | EDVALDO FIRMINO ALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 05 FAIXAS COM PROPAGANDA ALUSIVA AO PROGRAMA DE COMBATE A DST/AIDS, PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/SUS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 09/03/2004 | 176.40 | 01549691000140 | MADEIREIRA ROBERTO SANTANA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRAS SERRADAS EMCAIBROS, RIPAS E LINHAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/SUS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 09/03/2004 | 2917.40 | 01549691000140 | MADEIREIRA ROBERTO SANTANA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MADEIRAS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 09/03/2004 | 899.60 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOSDA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANIS-MO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 10/03/2004 | 100.00 | 35570928000196 | MIGUEL TIMOTEO DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 INDUZIDO E 01AUTOMATICO PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBA DASEC. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 10/03/2004 | 400.00 | 00048917117449 | ANTONIO RAMOS DA SILVA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURASDE 30 TAMBORES PARA COLETA DE LIXO DA SECRETARIA DE URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE R ODOVIAS | REALIZAR OBRAS DE PAVIMENTA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 10/03/2004 | 300.00 | 00045706948453 | FRANCISCO LOUREDO DO AMARAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTODE CALCAMENTOS DAS RUAS JOSE ALVES BARBOSA,MARIA DA ROCA GRANDE, BELARMINO FRANCISCO PIRESVALERIANO ALVES E ANTONIO DE SOUSA LIMA, NES-TA CIDADE, RECURSOS FUNDE ESPECIAL, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 10/03/2004 | 103.00 | 00047899425468 | JOAO BATISTA LEITE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAPONTE SERRA BRANCA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | IMPLANTACAO E EXTENSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA ZU E ZR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0004553 | 10/03/2004 | 6333.00 | 04225832000167 | COEL ENGENHARIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE ELETRIFICACAO E ILUMINACAO DA AVENIDA QUE LIGA A ZONA URBANA DESTA CIDADEA PONTE SERRA BRANCA, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 10/03/2004 | 260.00 | 00057820740434 | FRANCISCO DE ASSIS PIRES DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMOCIM DESAO FELIX-PE, NO VEICULO D-20 PLACA KHS-1178-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 10/03/2004 | 80.00 | 00080504078453 | JOSE EDMILSON DOMINGOS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DEVEICULOS AMBULANCIAS PLACAS MOQ-2072-PB E MOJ7841-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, RECURSOS FMSSUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 10/03/2004 | 813.00 | 05445071000111 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA GALDINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOSNO AUTO CLAVE,C/INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINA DATILO-GRAFIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 10/03/2004 | 740.00 | 12612495000199 | PARAUTO DIST. DE PECAS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOPARA VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7841-PB, DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 10/03/2004 | 500.00 | 05514496000135 | CONSAUDE - CONS. E ASSES. EM SAUDE LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS-PABDESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A CONSAUDE, SERVI-COS DE ASSESSORIA PARA A SEC. DE SAUDE, REF.MES DE MARCO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/03/2004 | 300.00 | 00008546029415 | PAULO MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SE-DE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MESDE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 10/03/2004 | 894.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUT. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMSPABA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 10/03/2004 | 1575.93 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRECATORIOS DIVERSOS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PRECATORIOS PROCESSOCICERO GOMES VITAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 10/03/2004 | 7500.00 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRECATORIOS DIVERSOS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE- FPM DES-TA EDILIDADE, PAGAMENTO PRECATORIOS PROCESSONo. 010161/1998(MARILEUZA DA SILVA VASCO E OUTROS(16), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 10/03/2004 | 12994.25 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRECATORIOS DIVERSOS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PRECATORIOS - PROCES-SO No. 0942000002543-0(MARIA FERREIRA DA SIL-VA,CRISTIANE RAMOS PIRES SANTANA,IRISVAN GRANJEIRO DA SILVA,JOSEFA RODRIGUES DE FREITAS ERAIMUNDA BARBOSA DE LIMA), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 10/03/2004 | 99.31 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA -PROCESSO 094.2004.000151-6, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/03/2004 | 5970.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A.-INSS- PARCELAMENTO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADIA 10/03/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 10/03/2004 | 827.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP - PARCELA DIA10/03/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 10/03/2004 | 100.00 | 00003901315470 | JOSIVANIO RAMOS NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DE GRADES DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORMEDOCUMENTACA0 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 10/03/2004 | 500.00 | 70122114000190 | ASTELCOM ELETRONICA | PAGAMENTO 1a(PRIMEIRA) PARCELA PELOS SERVICOSDE IMPLANTACAO DO SINAL DA TV TAMBAU NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 10/03/2004 | 1100.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES EDIREITOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 10/03/2004 | 432.70 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARACONSUMO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA A SERVI-CO DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE MARCO/2004CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/03/2004 | 66.00 | 00044907621434 | NATALICIO MARCOLINO RAMOS | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, PARA MOTORISTA DO GABINETE, PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O EXMo. PREFEITO MUNICIPAL, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/03/2004 | 224.00 | 00010455426449 | GERALDO LUIZ LEITE | PAGAMENTO DED 02 DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE AUDI-ENCIAS COM SECRETARIO ESTADUAL DE INFRA ESTRUTURA, RECURSOS HIDRICOS, AGRICULTURA, COORDE-NADOR DA FUNASA, CORRENTE MES, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 10/03/2004 | 1000.00 | 00073809179434 | IOLANDA VERAS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMEN-TO DE ALIMENTACAO PARA OS GRUPOS MUSICAIS REDE DE PALHA, IE RE RE, PHENIX E ATELHA, FORROPESADO E DA DUPLA DE VIOLEIROS SEBASTIAO DASILVA E VALDIR TELES, DURANTE O JURU FOLIA/04CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 10/03/2004 | 2100.00 | 00047294752400 | GENAILSON PEREIRA DE CARVALHO | PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO NA PONTE SERRABRANCA DA BANDA FORRO PESADO, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2004, DURANTE AS FESTIVIDADES DOJURUFOLIA/2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO EDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 10/03/2004 | 600.00 | 00035555858353 | VALDIR RODRIGUES TELES | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA DUPLA DE VIO-LEIROS SEBASTIAO DA SILVA E VALDIR TELES, DU-RANTE INAUGURACAO DA ILUMINACAO DA AVENIDA DAFOLIA NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 10/03/2004 | 6495.64 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - I.N.S.S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - EM-PRESA - FOLPAG DO MES DE FEVEREIRO/2004, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 10/03/2004 | 2015.57 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 484-1041DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: JAN E FEV/04,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 10/03/2004 | 150.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAODA PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOSATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAOESCOLAR-PNAE/2003, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 10/03/2004 | 50.00 | 00020505949415 | JOSE RAMOS PIRES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENCANA-DOR NA ESCOLA MUNICIPAL NESTA CIDADE, RECURSOMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 10/03/2004 | 16.11 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO ACONTA TELEFONICA DA LINHA 484-1041DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MARCO/2004, RECUR-SOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 10/03/2004 | 83.84 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 25 BOLOS E 282PAES DE 50 GRAMAS PARA LANCHES DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 10/03/2004 | 256.60 | 00013235796487 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RETELHAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, NESTA CIDADE, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 10/03/2004 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM COPIADORAS E EQUIPAMENTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA FO-TOCOPIADORA RICOH PARA A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, NO PERIODO DE 26/01/2004 A 26/02/2004,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 11/03/2004 | 40.00 | 35429422000161 | LANCHONETE BOM APETITE E OUTRO | PAGAMENTO DESPESAS COM CAFE DA MANHA E 02 AL-MOCOS PARA SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO,NO DIA 11/03/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 11/03/2004 | 100.00 | 03129055000194 | JULIANA BARBOSA CORREIA ALVES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 COLCHAO 78X15,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOFMS/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 11/03/2004 | 340.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DO MOTOR(REPAROS) E RETIFICA DO CABECOTE DO VEICULO AMBU-LANCIA FIORINO PLACA MOJ-7841-PB, DA SEC. DESAUDE, RECURSOS FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 11/03/2004 | 140.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO AMBU-LANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 12/03/2004 | 240.00 | 00043977600478 | MARIA DAMIANA LEITE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM NO HOSP. E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO, REF. MES DE FEVEREIRO/2004,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 12/03/2004 | 1150.00 | 00058363033472 | JOSE GALDINO RAMOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO VOYAGE PLACA KFF3667-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE SERRA TA-LHADA-PE, PATOS-PB, AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE,E TRANSPORTANDO MATERIAL PARA EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DEFEVEREIRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 12/03/2004 | 275.00 | 04119252000195 | DALVANIRA BARBOSA CANDIDO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 10 BILHETES DE PASSAGENS PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTOSESPECIALIZADOS NAQUELA CIDADE, RECURSOS FMS -SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 12/03/2004 | 1000.00 | 00013959476434 | JOAO FRUTUOSO BARBOSA | PAGAMENTO 1a(PRIMEIRA) PARCELA DOS SERVICOSDE MAO-DE-OBRA NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,LOCALIZADA NA AV. DALMO TEIXEIRA, NESTA CIDA-DE, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 12/03/2004 | 44.00 | 00000000000000 | JOSE NILDO RAMOS DA SILVA | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DIRETOR DE DIVI-SAO DA SEC. DE EDUCACAO, P/CUSTEIO DE DESPESAEM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO-PB, A FIM DE LE-VAR ARQUIVOS NO ESCRITORIO DO CONTADOR PAULOGILDO O.L.JUNIOR, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 12/03/2004 | 960.00 | 99999999999999 | FOLPAG PREST. SERVICOS SEC. EDUCACAO | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/04,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 12/03/2004 | 960.00 | 99999999999999 | FOLPAG PREST. SERVICOS SEC. EDUCACAO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO, REF. MES DE FEVEREIRO/2004, RE-CURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 13/03/2004 | 150.00 | 00051039656404 | DAMIAO DUARTE DE SOUZA | PAGAMENTO DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEMA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA REALIZAR EXAMES,AFIM DE SER DOADOR DE MEDULA OSSEA PARA O IR-MAO GERALDO DUARTE DE SOUZA, RECURSOS FMS/SUSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 15/03/2004 | 1311.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,CARNE BOVINA E FRANGO, PARA CONSUMO NO HOSP.EMATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 15/03/2004 | 885.80 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA O PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FMS-ECD-FNS-PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 15/03/2004 | 550.00 | 04482530000174 | EDITORA LINK TELECOM LTDA | PAGAMENTO PELA RESCISAO CONTRATUAL DA EDITORALINK TELECOM LTDA COM ESTA PREFEITURA, ATRA-VES DO FUNDO DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 15/03/2004 | 1508.20 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 15/03/2004 | 1250.00 | 00092725520444 | EZENILDO DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO GOL PLACA DFJ-8200-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, SENDO03(TRES) A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 02(DUAS)A CIDADE DE PATOS-PB E 02(DUAS) A CIDADE DEPRINCESA ISABEL-PB, ALEM DE 03(TRES) A CIDADEDE TAVARES-PB, MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 16/03/2004 | 155.47 | 09095183000140 | SAELPA/CAGEPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, FAT: FEV/2004, RECUR-SOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 16/03/2004 | 150.00 | 00080504078453 | JOSE EDMILSON DOMINGOS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS ELUBRIFICACOES DOS VEICULOS KOMBI, ONIBUS ESCOLAR E MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CORREN-TE MES, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 16/03/2004 | 60.28 | 09095183000140 | SAELPA/CAGEPA | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: FEV-2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 16/03/2004 | 181.30 | 01683272000104 | JOSE GOMES DA SILVA COMBUSTIVEIS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 130,4 LITROS DEOLEO DIESEL, PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUSESCOLAR PLACA KFM-6148-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 16/03/2004 | 300.00 | 00002296830455 | JOSE ERIVONALDO BATISTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCUCAO DU-RANTE O JURU FOLIA/2004, NO PERIODO DE 21 A24/02/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 16/03/2004 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DOS SISTEMAS DEFOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTEAO MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 16/03/2004 | 144.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | PAGAMENTO DARF DO PASEP, REF. MES DE FEVEREI-RO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 16/03/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REF. AOMES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 16/03/2004 | 1908.07 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: FEV/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 16/03/2004 | 75.00 | 00020535422415 | INACIO ALVES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO ERECUPERACAO DE 01(UMA) TV PHILCO HITACHI MODELO PC-2025-PF-001-850, SITUADA NO DISTRITO DEDALMOPOLIS-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 16/03/2004 | 845.56 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DO HOSPITAL EMATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NESTA CIDA-DE, FAT: FEV/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 16/03/2004 | 716.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO SPRINTER MERCEDEBENZ PLACA CZU-1435, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOSMEDICOS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, PATOS-PB E PRINCESA ISABEL-PB, MES DE FEVEREIRO/04,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 16/03/2004 | 100.00 | 00002737922453 | MANOEL SIMOA DE LIMA | PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LO-CALIZADA NA PRACA MANOEL FLORENTINO DE MEDEI-ROS, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE SERVIRA DE RESIDENCIA DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE FEVEREIRO/2004,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 16/03/2004 | 8840.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§. AGENTES COMUNIT. SAUDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 16/03/2004 | 160.00 | 03129055000194 | JULIANA BARBOSA CORREIA ALVES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UMA) CAMA BELICHE PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PI-RES DO CARMO, NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 17/03/2004 | 117.35 | 00073809179434 | IOLANDA VERAS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 23(VINTE E TRES) ALMOCOS PARA PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE EDEMIAS/EPIDEMIAS - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 17/03/2004 | 225.00 | 00002049702450 | ALDEMIR LOPES FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO KADETT PLACA MNE9989-PB E MOTO PLACA MNX-4376-PB, A SERVICODA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS PARA O 11o NRS EM PRINCESA ISABEL-PB E PELOS SITIOS JORJE, SERRA BRANCA,CATOLE,MOSQUITO, CA-CHOEIRA DOS COSTAS, COM AGENTES DO PEVA, MESDE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 17/03/2004 | 220.00 | 00000776168479 | CLAUDIVANIO FERREIRA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 30 CAMISETAS COM PROPAGANDA ALUSIVA AO PROGRAMA DE COMBATE A DST/AIDS, REALIZADO PELASECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, MES DE FEVEREIRO/2004, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 17/03/2004 | 560.00 | 00008646414434 | JOAO BOSCO DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO ATENDENDO 07(SETE) PLANTOES NO HOSP. E MA-TERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, NESTA CIDADEMES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 17/03/2004 | 95.00 | 00059375000400 | JOSE ALBERTO CARLOS PIRES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MXJ-9327-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 17/03/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS DESTA EDILIDADE, COBRANCA DE TARIFA BANCARIA PE-LA PRESTACAO DE SERVICOS, C/MES, RECURSOS DOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 17/03/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS/SUSDESTA EDILIDADE, COBRANCA DE TARIFA BANCARIAPELA PRESTACAO DE SERVICOS, C/MES, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 17/03/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - RECOME-CO, COBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS, CORRENTE MES, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 17/03/2004 | 908.84 | 03129052000150 | MARIA SOLANGE PESSOA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 17/03/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDEF,DESTA EDILIDADE, COBRANCA DE TARIFA BANCARIA,PELA PRESTACAO DE SERVICOS, C/MES, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 17/03/2004 | 16.00 | 00000000000000 | LUIZ BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA DA SEC. DEEDUCACAO, PARA TRANSPORTAR MATERIAL DA SECRE-TARIA, PARA A CIDADE DE PATOS-PB, RECURSOSMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 17/03/2004 | 89.00 | 00044906943420 | MARIA INES LEITE MATOS | PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPARDE SEMINARIO DE EDUCACAO, NAQUELA CIDADE, RE-CURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 17/03/2004 | 28.00 | 00030262933420 | LUIZA BATISTA RAMALHO SOBRINHA ROCHA | PAGAMENTO DE DIARIA PARA PROFESSORA SUPERVISORA DA SEC. DE EDUCACAO, P/CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE PAR-TICIPAR DO SEMINARIO DA UNDIME, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 18/03/2004 | 81.60 | 24459802000203 | ANTONIO SOUTO GOUVEIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LIVROS PARA A SECDEEDUCACAO,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 18/03/2004 | 53.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM 01(UM) MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 18/03/2004 | 1300.00 | 04119635000163 | GRAFICA E EDITORA VISAO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE 300 CARTAZES, 5000 PAPELTIMBRADO E 2000 ENVELOPES SACO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 18/03/2004 | 1112.63 | 03083174000153 | EVANGELISTA JOSE DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O HOSP. EMATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 18/03/2004 | 240.00 | 00001011110458 | LUZIMERY FERREIRA DE MORAIS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM NO HOSP E MATERNIDADE ISAURA PIRESDO CARMO NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2004,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 18/03/2004 | 500.00 | 00002462610480 | SAULO CORREIA BORGES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITA-CAO E PROCESSAMENTO DE FAE/BPA/SINAN/SINAS/SIAB/API/SISPRE-NATAL/HIPERDIA E MDDA, PARA ASEC. DE SAUDE, REF. MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 19/03/2004 | 600.45 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRRNTE - ICMS -ESTADO, DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/BEMFAM -CONTRIBUICAO CLAUSULA DE CONVENIO FIRMADO EN-TRE COM ESTA PREFEITURA, REF. MES DE MARCO/04CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 19/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE BARBOSA ADA SILVA | PAGAMENTO DOACAO FEITA POR ESTA PREFEITURA,ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA A CAPELADA COMUNIDADE DE LAJE COMPRIDA - ZONA RURAL -DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 19/03/2004 | 180.00 | 00045706948453 | FRANCISCO LOUREDO DO AMARAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOSDE CALCAMENTOS NAS RUAS MANOEL CARNEIRO SILVAMANOEL PRUDENTE NUNES, TRAVESSA ARISTIDES MONTEIRO E ANTONIO DE SOUSA LIMA NESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 19/03/2004 | 550.00 | 00091083842404 | MARCOS ANDRE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPINA ELIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SAO J.BATISTA, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 19/03/2004 | 527.21 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADIA 19/03/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 19/03/2004 | 1710.96 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 19/03/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 19/03/2004 | 24.35 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 484-1063,DA SECRETARIA DE FINANCAS, FAT: MARCO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 19/03/2004 | 550.00 | 00013239074400 | ADAILTON MENDES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMIONETA D-10 -PLACA MVL-1993-PB. A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, CONDUZINDO A COORDENADORA, AS SUPERVISO-RAS E SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO A 11a. REGIAO DE ENSINO EM P.ISABEL, ASSIM COMO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 19/03/2004 | 360.00 | 00002782824406 | JOAO GALDINO DE MORAIS NETO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO HONDA PLACAMMT-2923-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO,NOTRANSPORTE DE SUPERVISORAS PARA AS ESCOLAS DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO/2004, RECURSOS MDE, CONF0RME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 20/03/2004 | 68.00 | 00000000000000 | HILDA GRANJEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS BANDAS FORRO PESADO EREDE DE PALHA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JU-RUFOLIA/2004, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 22/03/2004 | 114.00 | 00073809179434 | IOLANDA VERAS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIADE EDUCACAO, EM SERVICO, C/MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 22/03/2004 | 180.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RE-CURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 22/03/2004 | 147.45 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VERDURAS PARA ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 22/03/2004 | 1000.00 | 00013959476434 | JOAO FRUTUOSO BARBOSA | PAGAMENTO 2a(SEGUNDA) PARCELA DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LOCALIZADA NAAV. DALMO TEIXEIRA, NESTA CIDADE, RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 22/03/2004 | 44.00 | 00000000000000 | JOSE NILDO RAMOS DA SILVA | PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA, PARA SERVIDOR DASECRETARIA DE EDUCACAO, P/CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO, C/MES, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTA -CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 22/03/2004 | 50.00 | 00045707197400 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA ACOMUNIDADE RAJADA DESTE MUNICIPIO, A SERVICODA SEC. DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 22/03/2004 | 5.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO MAO-DE-OBRA SERVICOS DE SUSPENSAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCU -MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 22/03/2004 | 28.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 TERMINAL DE DIRECAO E04 LAMPADAS PARA O VEICULO KOMBI PLACA MMT-2068-PB, DA SEC. DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 22/03/2004 | 522.00 | 69890036000194 | LINDON JONHSON ALVES TAVARES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS MECANICOS NO VEICULO KOMBI PLACAMMT-2068-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 22/03/2004 | 22.69 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DO DIA 22/03/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 22/03/2004 | 237.10 | 03631954000190 | CASA DA CONSTRUCAO - CENTRO AGROPECUARIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DOBRADICAS, FECHADURAS E TINTAS PARA O PREDIO DA SECRETARIA DEFINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 22/03/2004 | 200.00 | 00020326254404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE SERRATALHADA-PE, NO VEICULO D-20 PLACA JWG-7368-PBA SERVICO DA SEC. DE OBRAS E AGRICULTURA, DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 22/03/2004 | 25.00 | 01582647000131 | ROBERIO SOARES OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 BOMBA PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBA DA SEC. DE TRANSPORTE EOBRAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 22/03/2004 | 141.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO & CIA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TINTA E BROCHA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 22/03/2004 | 2242.70 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,MA-TERIAIS DE LIMPEZA PARA O HOSP. E MATERNIDADEISAURA PIRES DO CARMO, NESTA CIDADE, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 22/03/2004 | 486.00 | 03245686000179 | ELIZABETE BENTO DE SOUZA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 22/03/2004 | 173.69 | 09095183000140 | SAELPA/CAGEPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,AGUA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT:FEVE MAR/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 22/03/2004 | 742.52 | 11986056000183 | EMBRATEL E TELEMAR | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 484-1250, DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: FEV/2004,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 22/03/2004 | 26.00 | 00005430096458 | JOAQUIM FERREIRA DE AQUINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DOPOSTO DE SAUDE DA VILA DALMOPOLIS - ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 22/03/2004 | 89.00 | 00023570261468 | JENOVEVA LUIZ LEITE BATISTA | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVERASSUNTOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE DO MUNICI-PIO, CORRENTE MES, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 23/03/2004 | 5000.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDEODO NA EQUIPE DO PSF-I -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE MESDE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 23/03/2004 | 5000.00 | 00073372307453 | JORGE GENUINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NA EQUIPE DO PSF-IV-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE MESDE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 23/03/2004 | 5000.00 | 00013295950415 | GILDO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NO PSF II - PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCU- MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 23/03/2004 | 530.00 | 00088972046868 | VALDI OLEGARIO ESTEVAM | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA CIX -9039-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EMJURU-PB, SOLIDAO-PE, AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE EPRINCESA ISABEL-PB, MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 23/03/2004 | 182.90 | 69890036000194 | LINDON JONHSON ALVES TAVARES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DOSISTEMA DE DISTRIBUICAO E IGNICAO C/SUBSTITUICAO DA BOBINA DE ALTA TENSAO DA LINHA VW C/ ATROCA DA LAMPADA DO FAROL LD, DO VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/SUS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 23/03/2004 | 2000.00 | 00005882184487 | JOAO BOSCO TEIXEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CARDIOLOGIA, ATENDENDO A PLANTOES NO HOSP. EMATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NESTA CIDA-DE, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, RECUR-SOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 23/03/2004 | 1500.00 | 00013295950415 | GILDO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -AUDITOR DE TODOS OS PROCEDIMENTOSA DO MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 23/03/2004 | 1500.00 | 00037294792453 | JOSE NILTON FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DELIXO E ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, NO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE PLACA MXO-1133-RN,MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 23/03/2004 | 178.00 | 00004406805494 | IVANNIA GRANJEIRO DA SILVA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA A SEC. DE ACAOSOCIAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RENOVAR CON-TRATO DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 23/03/2004 | 902.45 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 484-1063,DA SECRETARIA DE FINANCAS, FAT: MARCO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICI AL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 23/03/2004 | 392.00 | 01006608000196 | JORNAL O ESTADO DA PARAIBA LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO AO JORNAL O ESTADODA PARAIBA, PELA DIVULGACAO DE MATERIAS DEINTERESSE DA MUNICIPALIDADE, MES DE MARCO/04,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 23/03/2004 | 500.00 | 70122114000190 | ASTELCOM ELETRONICA | PAGAMENTO DA 1a PARCELA DOS SERVICOS DE IM-PLANTACAO DO SINAL DE TV TAMBAU NESTE MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 23/03/2004 | 336.00 | 00010455426449 | GERALDO LUIZ LEITE | PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA O PREFEITOMUNICIPAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPARDE AUDIENCIAS COM GOVERNADOR DO ESTADO E SEC.ESTADUAIS DE SAUDE E INFRA ESTRUTURA, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 23/03/2004 | 99.00 | 00044907621434 | NATALICIO MARCOLINO RAMOS | PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA MOTORISTADO GAB.PREFEITO, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDOO EXMo. SENHOR PREFEITO, CONFORME DOCUMENTA- CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 23/03/2004 | 375.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARAO VEICULO HILUX DO GABINETE DO PREFEITO, COR-RENTE MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 24/03/2004 | 4.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - GAB. PREFEITO | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 24/03/2004 | 4840.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.MESDE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 24/03/2004 | 5000.00 | 00010455426449 | GERALDO LUIZ LEITE | PAGAMENTO SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 24/03/2004 | 350.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, NO VEICULO D-10 PLACA KFN-7032, A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, NO DIA 04/03/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 24/03/2004 | 2160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO. PREST. DA SEC. ADMINIST. | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTROLE(VIGILANTES DO CCSE E REPETIDORA), VIGILANTESVILA DALMOPOLIS, VIGILANTES PONTE SERRA BRAN-CA, REF. MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 24/03/2004 | 34.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. ADMINISTRACAO | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC.AD,PLANEJAMENTO E CON-TROLE, REF. MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 24/03/2004 | 9707.52 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG EFETIVOS-SEC. ADMINISTRACAO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SEC. DAM. PLANEJ. E CONTROLE,REF. MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PRE VIDENCIA ESTATUTARIA | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIO NISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 24/03/2004 | 1563.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-APOSENTADOS/PENSIONIS | PAGAMENTO AOS APOSENTADOS/PENSIONISTAS DESTEMUNICIPIO, REF. MES DE MARCO/2004, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 24/03/2004 | 1.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. DE FINANCAS | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFMES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 24/03/2004 | 3112.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANCAS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REF.MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 24/03/2004 | 500.00 | 00013959476434 | JOAO FRUTUOSO BARBOSA | PAGAMENTO TERCEIRA PARCELA DE CONTRATO FIRMA-DO PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DE UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NESTACIDADE, RECURSOS SALARIO EDUCACAO, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 24/03/2004 | 156.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. EDUCACAO FUNDEF 60% | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO - REFMES DE MARCO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 24/03/2004 | 34139.56 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS- SEC.EDUCACAO 60% | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MA-GISTERIO, REF. MES DE MARCO/2004, RECURSOS DOFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 24/03/2004 | 87.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. EDUCACAO FUNDEF 40% | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(AUX.SERVICOS), REF. MES DE MARCO/2004, RECURSOSFUNDEF 40%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 24/03/2004 | 16157.58 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS - FUNDEF 40% | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS(AUX.SERVICOS) LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-CAO, REF. MES DE MARCO/2004, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 24/03/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTE-LAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO, REF. MES DE MARCO/2004, CONF. LEI 314/01E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 24/03/2004 | 3.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. ACAO SOCIAL | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRAB. E ACAOSOCIAL, REF. MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 24/03/2004 | 3660.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ACAO SOCIAL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFMES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 24/03/2004 | 1170.00 | 01549691000140 | MADEIREIRA ROBERTO SANTANA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 12.447 TELHAS PRENSADAS,PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 24/03/2004 | 3840.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. PREST. SEC. OBRAS/URBAN. | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DEOBRAS E URBANISMO(LIMPEZA PUBLICA), REF. MESDE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 24/03/2004 | 63.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. DE OBRAS | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC.TRASP.OBRAS E URBANISMOREF. MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 24/03/2004 | 12721.38 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO - SEC. OBRAS/URBANISMO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SEC.TRANSP.OBRAS,URBANISMO,REFERENTE MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 24/03/2004 | 357.15 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-10 PLACA KFN-7032, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICAMENTOS DESDE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DA FARMACIA BASICA E BEMFAM, RECURSOS FMSPAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 24/03/2004 | 1625.00 | 00088759725400 | ANDREA LUIZA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF III(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS DOFMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 24/03/2004 | 1050.00 | 00003195841436 | JANINI GUEDES MILANEZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISIOTE-RAPEUTA ATENDENDO NO HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO - UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 24/03/2004 | 67.00 | 00040919218415 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA DA SEC. DESAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, TRANSPORTANDO PACIEN-TE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 24/03/2004 | 133.00 | 00040919218415 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | PAGAMENTO DIARIAS PARA MOTORISTA DA SEC. SAU-DE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS NO VEICULO AMBULANCIA, PARA AS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE EJOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDP PACIENTEPARA TRATAMENTO DE SAUDE, C/MES, RECURSOS FMSPAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 24/03/2004 | 60.00 | 00088972046868 | VALDI OLEGARIO ESTEVAM | PAGAMENTO02 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA CIX9039, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DALMOPOLIS PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO, C/MES, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 24/03/2004 | 700.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-10 PLACA KFN-7032, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF-II(PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA) DA ZONA RURAL, SITIOS LAGOA DO JATOBA, RIACHO DOS PORCOS, GLORIA E VILA DALMOPOLIS DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE EDEMIAS/EPIDEMIAS - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 24/03/2004 | 150.00 | 00002782824406 | JOAO GALDINO DE MORAIS NETO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA MNO-3618-PB., A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANS-PORTANDO AGENTES DO PEVA PARA OS SITIOS JORGESERRA BRANCA,CATOLE,MOSQUITO,CATINGUEIRA,DUVIDOSO E LAJE GRANDE, MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 24/03/2004 | 290.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - NEUROSERVICE LIDA | PAGAMENTO DE 01 CONSULTA NEUROLOGICA E 04 EXAMES ELETROENCEFALOGRAMAS PARA PACIENTES ENCA-MINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, C/MES, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 24/03/2004 | 70.00 | 41069535000104 | ULTRACORDIS LTDA/DR. JOSE ANASTACIO ALVE | PAGAMENTO ATENDIMENTO MEDICO CARDIOLOGIA, NAPACIENTEMARIA DO CARMO ALVES, COM CONSULTA +ECG, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 24/03/2004 | 536.10 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MA-TERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSP. E MAT.ISAURA PIRES DO CARMO, RECURSOS FMS/PAB, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 24/03/2004 | 300.00 | 00064042090478 | DIOGENES BERNARDO BATISTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOMOTOR DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2072-PBTROCA DA BOBINA DA AMBULANCIA PLACA MOJ-7841-PB A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 24/03/2004 | 37.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. DE SAUDE | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE MARCO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 24/03/2004 | 18065.22 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE, REF. MES DE MARCO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE EDEMIAS/EPIDEMIAS - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 24/03/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE - PEVA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAISDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI -DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE MARCO/2004, RE-CURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 25/03/2004 | 1432.90 | 03129052000150 | MARIA SOLANGE PESSOA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 25/03/2004 | 689.00 | 00076861341487 | MARCONE OLIMPIO ALVES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO GOLF PLACA CVI-0811-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE EM HOS-PITAIS NAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE, PATOSPB,AFOG. DA INGAZEIRA-PE E CAMPINA GRANDE-PB,MES DE MARCO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 25/03/2004 | 1100.00 | 00031311580425 | ANTONIO COSTA FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZA -CAO DOS SERVICOS DE ENFERMAGEM NA SALA DE PARTO, URGENCIA, PRONTUARIO, MEDICACAO DE PACIENTES, ETC, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAU-DE DESTA CIDADE, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 25/03/2004 | 210.00 | 00041921224568 | ANCHIETA RAMOS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DESERVICOS COMO MARCENEI-RO E PEDREIRO COM SERVENTE EM SERVICOS DE CO-BERTA DA AREA(FRENTE) DO HOSPITAL, FIXACAO DETELAS NAS PORTAS E JANELAS, FIXACAO DE GRAMPONAS PAREDES, CONSERTOS DAS PIAS EM DIVERSOSSETORES NO HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRESDO CARMO, RECURSOS FMS/SUS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 25/03/2004 | 350.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-10 PLACA KFN-7032-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO MATERIAIS DESDE A CIDADE DE PATOS-PBNO DIA 22/03/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 26/03/2004 | 140.34 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA30/03/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 26/03/2004 | 1974.90 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1.362 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO HILUX DO GABINETEDO PREFEITO, MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 26/03/2004 | 495.15 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARAO VEICULO HILUX DO GABINETE DO PREFEITO, MESDE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 26/03/2004 | 480.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO. PREST. DA SEC. ADMINIST. | PAGAMENTO VIGILANTES DO C.C.S.E. E REPETIDORADE TV DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 26/03/2004 | 9.00 | 33066408039240 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EMISSAODE EXTRATOS BANCARIOS, C/MES, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 26/03/2004 | 521.34 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 26/03/2004 | 9.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. EDUCACAO MDE | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE,REF. MES DE MARCO/2004, RECURSOS MDE, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 26/03/2004 | 4443.59 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. SEC.EDUCACAO-MDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFMES DE MARCO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DO CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERE NDA ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 26/03/2004 | 4701.00 | 03341410000194 | MAXIM`S COM.SERV. E REPRESENTACOES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 26/03/2004 | 350.00 | 00028647696115 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO F-4000 PLACA HQG6923, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADEPINGA FOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ODISTRITO DALMOPOLIS, RECURSOS FUNDEF, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 26/03/2004 | 1300.00 | 00003455287433 | JOSE IVO DE ARAUJO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO F-4000 PLACA KGH5775, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA CIDADE PARAA COMUNIDADE CACHOEIRA DOS COSTAS DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 26/03/2004 | 3865.00 | 99999999999999 | PAGAMENTO LIMPEZA DA PONTE DURANTE CARNA | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABA-LHARAM NA LIMPEZA DA PONTE SERRA BRANCA, DU-RANTE O CARNAVAL(JURUFOLIA/2004), MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 26/03/2004 | 3447.24 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 912 LITROS DE GA-SOLINA E 1.044 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR E KOMBI DASECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE MARCO/2004,RE-CURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0006505 | 26/03/2004 | 8522.50 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PPELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS(CA-DERNOS,LAPIS GRAFITTE,BORRACHA,APONTADOR, LA-PIS TINTA,LAPIS COR, ETC), PARA DISTRIBUICAOGRATUITA COM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS DO FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 26/03/2004 | 34139.56 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§ SEC. EDUCACAO-FUNDEF 60% | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES REFERENTE AO CORRENTE MES................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 26/03/2004 | 390.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM COPIADORAS E EQUIPAMENTOS | PAGAMENTO LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO PERIODO DE 10/02/2004 A 10/03/2004, C/FRANQUIIA DE 5.000 COPIAS PARA A SEC. DE SAU-DE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 26/03/2004 | 757.26 | 09063793000162 | MANOEL SIMOA DE LIMA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAO HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO,NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 26/03/2004 | 1002.00 | 09063793000162 | MANOEL SIMOA DE LIMA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAO HOSP. E MAT. ISAURA PIRES DO CARMO, RECURSO FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 26/03/2004 | 5200.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO 12(DOZE) PLANTOES NOTURNOS E 08 PLANTOES INTEGRAIS NO HOSP. E MATISAURA PIRES DO CARMO, MES DE FEVEREIRO/2004,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 26/03/2004 | 240.00 | 00033269281811 | CELIO EUFRASIO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SANEAMENTONO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA-GUA DA VILA DALMOPOLIS - ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, MES DE MARCO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 26/03/2004 | 240.00 | 00027943399404 | JOAO PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SANEAMENTO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA-GUA DA VILA DALMOPOLIS - ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, MES DE MARCO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 26/03/2004 | 240.00 | 00018806422553 | JOSE DE SOUZA IRMAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SANEAMENTO, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA VILA DALMOPOLIS - ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, MES DE MARCO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 26/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MANOEL ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SANEAMENTO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA-GUA DA VILA DALMOPOLIS - ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, MES DE MARCO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 26/03/2004 | 140.00 | 00012725048400 | CELIA MARIA DE OLIVEIRA FERNANDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTA -PSIQUIATRICA E LAUDO MEDICO NA PACIENTE LUZI-NETE AGDA DA SILVA, RECURSOS FMS/PAB, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 26/03/2004 | 43.87 | 02421421001606 | INTELIG-TELECOMUNICACOES LTDA | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 083-484-1250, REF. AO ANO DE 2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 26/03/2004 | 99.00 | 00064609774887 | LOURIVAL PIRES RAMOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO ONIBUS PLACA MNH9109-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES DE UL-TRASSONOGRAFIAS NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DE MARCO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 26/03/2004 | 1500.00 | 00037294792453 | JOSE NILTON FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA INTENSIFI-CACAO DA COLETA DE LIXO E ENTULHOS, COM A FI-NALIDADE DE ERRADICAR OS CRIADOUROS DO MOSQUITO AEDES AEGIPTY, NO VEICULO CAMINHAO BASCU-LHANTE PLACA MOX-1133-RN, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 26/03/2004 | 2040.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 68 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/SUS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 26/03/2004 | 2650.00 | 00073372307453 | JORGE GENUINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO 01 PLANTAO NOTURNO E07 PLANTOES INTEGRAIS 24 HORAS NO HOSP.E MA-TERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, NESTA CIDADEMES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 26/03/2004 | 800.00 | 00013295950415 | GILDO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO 04 PLANTOES NOTURNOSNO HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO,MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 26/03/2004 | 151.00 | 00001011110458 | LUZIMERY FERREIRA DE MORAIS | PAGAMENTO GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEMNO SETOR DEURGENCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADEISAURA PIRES DO CARMO, MES DE FEVEREIRO/2004,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 26/03/2004 | 6674.28 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 2550 LITROS DE GASOLINA,813 LITROS DE ALCOOL, PARA CONSUMO DOS VEICU-LOS AMBULANCIAS E CAMINHONETA DA SECRETARIADE SAUDE, CONSUMO DO MES DE MARCO/2004,RECUR-SOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 26/03/2004 | 2800.00 | 03083174000153 | EVANGELISTA JOSE DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 26/03/2004 | 113.00 | 00038380056868 | FRANCISCO DE ASSIS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS DAESTRADA MUNICIPAL DO SITIO LAJE COMPRIDA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 26/03/2004 | 972.50 | 00042072239400 | LUIZ BARROS RAMOS E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NASESTRADAS MUNICIPAIS DOS SITIOS TAMANDUA,MINA-DOURO,ROCINHA, BARRA DOS SOUSA, LAMBEDOR DOEXU,LAJE GRANDE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 26/03/2004 | 1879.20 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1296 LITROS DE OLEO DIE-SEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE TRANSP. OBRAS E URBANISMO, MES DE MARCO/04CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 26/03/2004 | 506.30 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 349,2 LITROS DEOLEO DISEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAOCACAMBA PLACA OM-7292-PB E TRATOR DE PNEUS DASECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO, REF.PERIODO DE 01 A 10 DE MARCO DE 2004, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | IMPLANTACAO E EXTENSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA ZU E ZR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0006548 | 30/03/2004 | 38667.00 | 04225832000167 | COEL ENGENHARIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE IMPLANTACAO DE REDE DE ELETRI-FICACAO NA AVENIDA QUE LIGA A CIDADE A PONTESERRA BRANCA, NA SAIDA PARA A CIDADE DE TAVA-RES-PB, COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 30/03/2004 | 44.00 | 00050919016472 | IRINALDO MARCOLINO RAMOS | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DIRETOR DE DIVI-SAO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, P/CUSTEIO DESPESAEM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, A FIMDE REPRESENTAR O PREFEITO NO SEMINARIO SOBREO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | BENEFICIOS A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 30/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | IRANI RAMOPS DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL,PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 30/03/2004 | 75.00 | 03129052000150 | MARIA SOLANGE PESSOA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UM) VENTILADORARNO 30 CM PARA ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | BENEFICIOS A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 30/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ELIESDRAS LEITE DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | BENEFICIOS A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 30/03/2004 | 63.00 | 00010018077587 | LUIZ FARIAS DO NASCIMENTO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | BENEFICIOS A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 30/03/2004 | 200.00 | 03263908000186 | FUNERARIA SAO JORGE - PATRICIA G. NEVES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UM) ATAUDE COMPLETO QUE SERVIU PARA SEPULTAMENTO DE ANTONIOPEREIRA DA SILVA, OCORRIDO NO DIA 20/02/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 30/03/2004 | 432.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PREST.SERV.ACAO SOCIA | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABA-LHARAM NO CENTRO SOCIAL, CULTURAL E ESPORTIVONESTA CIDADE, DURANTE 27 DIAS DO MES DE MARCO2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 30/03/2004 | 160.00 | 00057820740434 | FRANCISCO DE ASSIS PIRES DE ALMEIDA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KHS- 1179-PB, A SERVICO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, NOTRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL E COORDENADORES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DESTE MUNI-CIPIO, PARA AS COMUNIDADES DALMOPOLIS, CACHCOSTAS, CATOLE E LAJE COMPRIDA DESTE MUNICI-PIO, EFETUANDO VISITAS A FAMILIAS CARENTES BENEFICIADAS PELOS PROG. PETI E AG.JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | BENEFICIOS A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 30/03/2004 | 350.00 | 03263908000186 | FUNERARIA SAO JORGE - PATRICIA G. NEVES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UM) ATAUDE COMPLETO QUE SERVIU PARA SEPULTAMENTO DO SENHORVERANILDO DE OLIVEIRA FERREIRA, OCORRIDO EM24/02/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | BENEFICIOS A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 30/03/2004 | 350.00 | 03263908000186 | FUNERARIA SAO JORGE - PATRICIA G. NEVES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UM) ATAUDE COMPLETO QUE SERVIU PARA SEPULTAMENTO DO SENHORVERANILDO DE OLIVEIRA FERREIRA, OCORRIDO EM24/02/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 30/03/2004 | 1050.00 | 00033936617449 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DOTERRENO ONDE ESTA SEWNDO UTILIZADO COMO LIXAOLOCALIZADO NO KM 01 DA PB 306 SAIDA P/A CIDA-DE DE AGUA BRANCA-PB, ONDE FORAM GASTAS 21 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA, CONFORME CONTRATO EDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 30/03/2004 | 140.00 | 00044907524404 | HELENO RAMOS DA SILVA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 01(UMA) PORTA DEFERRO PARA SER FIXADA NA CANTINA DA SEC. MUNDE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 30/03/2004 | 210.00 | 00019269048420 | FRANCISCO MENDES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03(TRES) TOLDOSDE MADEIRA PARA SEREM AFIXADOS AS PORTAS E JANELAS DA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 30/03/2004 | 144.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 72 ENCADERNACOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 30/03/2004 | 494.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 24 CAMISAS, 52 ADESIVOS E 30 TALOES DE RE-CEITUARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, RECURSOS FMS/PABA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 30/03/2004 | 2930.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMSPAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 30/03/2004 | 289.65 | 41225996000110 | MARILENE BARBOSA ALVES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS, TRAVES-SEIROS E TOALHAS DE BANHO PARA O HOSP. E MA-TERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NESTA CIDADE,RECURSOS FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 30/03/2004 | 120.00 | 00047899425468 | JOAO BATISTA LEITE | PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM NO VEICULO CAMI-NHAO F-4000 PLACA MMP-6231-PB, A SERVICO DASEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO AMBULANCIA PLACAMOJ-7841-PB, PARA REPARO DO MOTOR E RETIFICADO CABECOTE, RECURSOS FMS/SUS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS - SIA/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 30/03/2004 | 190.00 | 05445071000111 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA GALDINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 AUTOCLAVE E 02TENCIOMETROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 30/03/2004 | 960.00 | 99999999999999 | FOLHA PAGAMENTO - SERVIDORES DAS CRECHES | PAGAMENTO AOS SERVIDORES DAS CRECHES MUNICI-PAL, REF. MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS MDECONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 30/03/2004 | 800.00 | 00047899581400 | PAULO LEITE DE SOUZA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000PLACA JLO-7595-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE RAJADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DASEDE, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 30/03/2004 | 7920.00 | 99999999999999 | FOLPAG PREST. SERVICOS SEC. EDUCACAO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE MARCO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 30/03/2004 | 500.00 | 00079792596453 | GILVAN GONZAGA VICENTE | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DE TECLADISTA DU-RANTE AS FESTIVIDADES DE JURUFOLIA/2004, NES-TA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERE NDA ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 30/03/2004 | 571.34 | 03083174000153 | EVANGELISTA JOSE DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHESMUNICIPAIS, RECURSOS SETRAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERE NDA ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 30/03/2004 | 181.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,FRANGO, PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE TUR-MINHA DO FUTURO NESTA CIDADE, RECURSOS SETRASCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 30/03/2004 | 240.00 | 00027927177850 | EVERALDO GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILAN-TE NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES MARCO2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | RECUPERAR MELHORAR E EQUIPAR O PREDIO DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 30/03/2004 | 330.00 | 03129055000194 | JULIANA BARBOSA CORREIA ALVES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UM) BEBEDOUROLATINA 3.2 PARA A SEDE DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 30/03/2004 | 19.00 | 03129055000194 | JULIANA BARBOSA CORREIA ALVES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 19,00 METROS FITAMETRICA 50 M PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 30/03/2004 | 88.00 | 00029364333802 | WALDNEY BENTO DE SOUZA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA DIRETOR DE DIVISAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, P/CUSTEIO DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PRESTACAO DE CONTAS E ADQUIRIR MATE-RIAL JUNTO AO IPC E DRT, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 30/03/2004 | 240.00 | 00047924420444 | REGINALDO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILAN-TE NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS - ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2004, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 30/03/2004 | 240.00 | 05923851000120 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA SER.TEIXEIR | PAGAMENTO CONTRIBUICAO MENSAL DESTA PREFEITU-RA PARA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA SERRADO TEIXEIRA-AMUSTE, REF. MES DE FEVEREIRO/04,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 30/03/2004 | 99.00 | 00044907621434 | NATALICIO MARCOLINO RAMOS | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA MOTORISTA DO GA-BINETE DO PREFEITO, P/CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O EXMoSENHOR PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 30/03/2004 | 336.00 | 00010455426449 | GERALDO LUIZ LEITE | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O PREFEITO MUNI-CIPAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPARDE AUDIENCIAS COM O GOVERNADOR DO ESTADO ECONSULTAS NO TCE-PB, MES DE MARCO/2004, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0006785 | 30/03/2004 | 6000.00 | 00365094000100 | SALES VEICULOS & LOCADORA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA A DIESEL,TOYORA HILUX PLACA KLV-0329-PB, CHASSI JTA11GNJ5W0054302, PARA UTILIZACAO PELO EXMo. SENHORPREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 30/03/2004 | 0.70 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELAPRESTACAO DE SERVICOS, C/MES, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 30/03/2004 | 1000.00 | 00008535604472 | JOSE PRUDENTE SOBRINHO | PAGAMENTO DA 3a(TERXEIRA) PARCELA DO PAGAMEN-TO DA ACAO JUDICIAL - EXECUCAO FORCADA - PRO-CESSO No. 094.2000.000607-5, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 30/03/2004 | 140.00 | 00057820740434 | FRANCISCO DE ASSIS PIRES DE ALMEIDA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KHS-1179-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS,PARA A CIDADE DE PRINCESAISABEL-PB, MES MARCO2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 30/03/2004 | 120.00 | 99999999999999 | SEVERINO ENEAS DE CARVALHO | PAGAMENTO DE 03 VIAGENS A CIDADE DE PRINCESAISABEL-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCANO VEICULO D-20 PLACA BRN-0514-PB, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 30/03/2004 | 500.00 | 00045785805472 | CARLOS ALBERTO SOARES DE MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ELABORACAO DOSPROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONFORME CONTRATO EDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 30/03/2004 | 2.13 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESON LEI 87/96, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DODIA 31/03/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 30/03/2004 | 1.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FOLPAG,DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELAEMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, C/MES, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 30/03/2004 | 66.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE IN-FORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FI-NANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 30/03/2004 | 273.39 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 30/03/2004 | 1697.74 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS, PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 01/04/2004 | 526.85 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 484-1188,DA SECRETARIA DE FINANCAS, FAT: MARCO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 01/04/2004 | 249.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UMA) IMPRESSO-RA LEXMARK 235 JATO TINTA PARA A SECRETARIADE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 01/04/2004 | 44.00 | 00050919016472 | IRINALDO MARCOLINO RAMOS | PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE 02 DIA-RIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICI-PAR DE SEMINARIO DO PROG. LEITE NA PARAIBA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0007072 | 01/04/2004 | 2700.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DOMUNICIPIO, REF. MES DE MARCO/2004, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 01/04/2004 | 15.35 | 34028316539398 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EOUTROS DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 01/04/2004 | 22.10 | 70093158000139 | SEMPRE SERVICOS EMPRESARIAL LTDA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 01/04/2004 | 2200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REF. ME-SES DE FEVEREIRO E MARCO/2004, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICI AL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 01/04/2004 | 392.00 | 01006608000196 | JORNAL O ESTADO DA PARAIBA LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO AO JORNAL O ESTADODA PARAIBA, PELA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, MES DE MARCO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 01/04/2004 | 31.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE EXTRATOS BANCA-RIOS, MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 01/04/2004 | 196.00 | 00080504078453 | JOSE EDMILSON DOMINGOS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS ELUBRIFICACOES DOS VEICULOS KOMBI, ONIBUS ESCOLAR E MOTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DEMARCO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 01/04/2004 | 200.00 | 00047899425468 | JOAO BATISTA LEITE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000PLACA MMP-6231-PB, A SERVICO DA SEC.EDUCACAO,PARA AS COMUNIDADES BAIXA GRANDE, TAMANDUA EFEIJAO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES MAR-CO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 01/04/2004 | 11.20 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORESDA SEC. DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVICO, MES DE MARCO/2004, RECURSOS DOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 01/04/2004 | 12.00 | 01604128000127 | PANAUTO - F.J.SOUSA & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOJ-7841-PB, DA SEC. DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 01/04/2004 | 2100.41 | 01988925000155 | DIPROMED - COM. REP. DE PROD.ODONTOLOGIC | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA O HOSP. E MA-TERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, RECURSOS FMSPAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 01/04/2004 | 2264.18 | 05504364000122 | CASA MEDICA - ANA MARIA PEREIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR PARA O HOSP. E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO, NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 01/04/2004 | 35.00 | 02181005000193 | E.C. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE BALANCEA-MENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2072-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 01/04/2004 | 600.00 | 02181005000193 | E.C. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS 175/70RBPARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2072-PB,DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/SUS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 01/04/2004 | 64.30 | 09112905000128 | HOTEL AURORA LTDA | PAGAMENTO HOSPEDAGENS PARA PACIENTES ENCAMI-NHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, AMES DE MARCO/2004, RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 01/04/2004 | 30.00 | 70234786000197 | LANCHONETE SAO CRISTOVAO | PAGAMENTO DESPESAS COM REFEICOES PARA SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, EM SERVICO NA CIDADE DESERRA TALHAHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 01/04/2004 | 18.85 | 34028316539398 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIASDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES ABRIL/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 01/04/2004 | 369.00 | 00093838530853 | FRANCISCO GOMES BARBOSA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS CON-CEDIDAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA MOTO-RISTAS DOS VEICULOS AMBULANCIAS FRANCISCO GO-MES BARBOSA,MARIO EMIDIO BATISTA,JOSE NILDOEUFRASIO DA ROCHA,JOSE ORLANDO DA SILVA,LUIZ ANTAS NETO,JOSE DIVALDO SILVERIO DA SILVA, EMVIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTOSDE SAUDE, MES DE MARCO/2004, RECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 01/04/2004 | 15.00 | 00080553117491 | LUIZ GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO ERECUPERACAO DE 01 FOGAO NA RESIDENCIA DOS ME-DICOS E ENFERMEIRAS DA SEC. DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 01/04/2004 | 75.20 | 00000000000000 | FOTO ALARCON | PAGAMENTO REVELACAO COM 127 FOTOS PARA A SEC.DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 01/04/2004 | 30.11 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | PAGAMENTO PASSAGEM DE ONIBUS A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PARA JUSSARA VILAR FORMIGA, PAGAPELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 01/04/2004 | 0.69 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CANETA E 01 LAPIS GRAPHITE PARA A SEC. DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 01/04/2004 | 8.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE EXTRATOS BANCA-RIOS, MES DE ABRIL/2004, RECURDSOS FMS/PAB,AIHS,FNS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 01/04/2004 | 987.15 | 03083174000153 | EVANGELISTA JOSE DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SEC. DE TRANSP. OBRAS, URBA-NISMO E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 01/04/2004 | 400.00 | 00013538182841 | GENECI PIRES DE ALMEIDA E OUTROS | PAGAMENTO 10(DEZ) DIAS DE SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DESTA CIDADE, MESDE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 01/04/2004 | 12.60 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LO DA SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E URBANISMOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 01/04/2004 | 300.00 | 00008546029415 | PAULO MARQUES DE SOUSA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA O CURRAL PUBLICO DE COMPRA E VEN-DA DE GADO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DEMARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 01/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ELIAS LEITE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODOS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES BAIXIO,CATOLE E CHAPADA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 01/04/2004 | 4367.00 | 00020652534449 | LUIZ RODRIGUES RAMOS E OUTROS | PAGAMENTO SERVICOS DE ROCOS EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 01/04/2004 | 815.00 | 00044054890415 | JOSE GALDINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS DARODOVIA PB 306 QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICI-PIO A CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 05/04/2004 | 100.00 | 00013216848434 | CRISTOVAO CARLOS LIMEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO FERAL EM MIMEOGRAFO MARCA FACIT E MAQUINA ESCREVER OLIVETTI DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 05/04/2004 | 700.00 | 03929105000118 | FRANCISCO MENDES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 28(VINTE E OITO)QUADROS DE MADEIRA PARA ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERE NDA ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 05/04/2004 | 598.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERE NDA ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 06/04/2004 | 1500.00 | 09610619000192 | JOSE BENEDITO LOPES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 06/04/2004 | 300.00 | 00045706948453 | FRANCISCO LOUREDO DO AMARAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS,RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DAS RUAS ADEMAR SIMOA DA SILVA, MARIA DA ROCA GRANDE E TRAVESSAJOAO SILVERIO DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 06/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ROBISON JOSE PESSOA LIRA | PAGAMENTO DIARIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE RECIFE-PE, A FIM DE CONSERTAR A BOMBA HIDRAULICA DO TRATOR NEW ROLLAND 7630 E RECEBER INSTRUCOES DE USO E MANUTENCAO DA MAQUINA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 06/04/2004 | 120.00 | 00071289534420 | DR. NEWTON SANTANA DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA UROLO-GIA PARA O PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS LEITE,ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOFMS/SIA/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 06/04/2004 | 1625.00 | 00076153460372 | VALERIA CRISTINA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF IV(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 07/04/2004 | 400.00 | 00059353082404 | JOSE HILDO ROCHA DE LIMA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXA-ME DE COLONOSCOPIA, RECURSOS FMS/SIA/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 07/04/2004 | 571.20 | 04801267000139 | TECNOMAQUINAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE RECUPERACAO DE 01 BOMBA HIDRAULICA DO LEVANTADOR P/TRATOR FORD 7630 E RECU-PERACAO DE 01 VALVULA DIRECIONAL DO IMPLEMEN-TO P/TRATOR FORD 7630, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE I LUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 07/04/2004 | 1303.20 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE LAMPADAS, REATORES, RELEPARA O SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA PRE-FEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 07/04/2004 | 1040.10 | 24548901000180 | I.M. VERAS & AMORIM LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS (TUBOS,CANTONEIRAS, BARRAS DE FERRO A ARAME PARA ASECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 07/04/2004 | 200.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DO CARRE-GADOR NOBREAK, SUBSTITUICAO DE BATERIA, LIMPEZA E LUBRIFICACAO - LX 300 C/SUBSTITUICAO DEBOTOES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 08/04/2004 | 965.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA08/04/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 08/04/2004 | 6520.29 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS PARCELAMENTO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADIA 08/04/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 08/04/2004 | 7395.51 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - I.N.S.S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - FOLPAG DO MESDE MARCO/2004 - SEC.EDUCACAO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 08/04/2004 | 300.00 | 02589474000146 | COMAC - MAQUINAS SUPLEMENTOS AGRICOLAS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 08 OLEO PARA OTRATOR NEW ROLLAND PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 08/04/2004 | 1400.00 | 00002201352402 | DR. HERMOGENES ALBUQUERQUE FEITOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO 04 PLANTOES INTEGRALNO VALOR DE R$: 350,00, ATENDENDO NO HOSP. EMATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, MES MARCO/2004, RECURSOS FMS/SIA/SUS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 08/04/2004 | 300.00 | 00008546029415 | PAULO MARQUES DE SOUSA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS/PABDESTA EDILIDADE, PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVELONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REF. MES DE MARCO/2004, CONFORMECONTRATO FIRMADO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 09/04/2004 | 475.84 | 03129052000150 | MARIA SOLANGE PESSOA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS(BANDEJAPRATOS,GRARFOS,COPOS DESCARTAVEIS), MATERIAISDE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 10/04/2004 | 8600.00 | 05246599000161 | MARCOS PROMOCOES LTDA - M. A. ROD. SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONTRATACAO DA BANDA FLOR DA PELE, SONORIZACAO E ILUMINACAO, DURANTE AS FESTIVIDA-DES DO DIA 10 DE ABRIL/2004(SABADO DE ALELUIAEM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 12/04/2004 | 1000.00 | 00073809179434 | IOLANDA VERAS DA SILVA | PAGAMENTO 2a(SEGUNDA) PARCELA DAS DESPESAS C/FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DOS GRUPOS MUSI-CAIS REDE DE PALHA,IE RE RE, PHOENIX E ATELHAFORRO PESADO E DA DUPLA DE REPENTISTAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JURUFOLIA/2004, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 12/04/2004 | 500.00 | 00079792596453 | GILVAN GONZAGA VICENTE | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DO SERESTEIRO GILVAN DOS TECLADOS, NA CUMINIDADE LAJE COMPRIDADURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO JOSENO DIA 18 DE MARCO DE 2004, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 12/04/2004 | 1000.00 | 00008272247453 | SEBASTIAO DA SILVA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA DUPLA DE VIO-LEIROS E REPENTISTAS SEBASTIAO DA SILVA E LOURO BRANCO DURANTE A RECORDACAO JURUFOLIA/2004FESTIVIDADE REALIZADA DURANTE O SABADO ALE-LUIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 12/04/2004 | 360.74 | 40938508000150 | MAQ-LAREM COPIADORAS E EQUIPAMENTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS REF. LOCACAO DE MA-QUINA FOTOCOPIADORA RICOH PARA A SEC. DE EDU-CACAO, PERIODO DE 26/01 A 26/02/2004, RECURSOMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 12/04/2004 | 240.00 | 00059374977400 | GENIVAL DOMINGOS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILAN-TE DO CEMITERIO PUBLICO NESTA CIDADE, MES DEMARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 12/04/2004 | 500.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO,PROCESSAMENTO DE FAE/BPA/SINAN/SINASC/API/SISPRE-NATAL/HIPERDIA E MDDA, PARA A SEC. DE SAUDE, MES DE MARCO/2004, RECXURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 12/04/2004 | 875.00 | 00013295950415 | DR. GILDO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO DOIS PLANTOES INTE-GRAIS NO VALOR DE 350,00 E 01 PLANTAO NOTURNONO VALOR DE 175,00, NO HOSP. E MATERNIDADEISAURA PIRES DO CARMO NESTA CIDADE, PERIODODE 09 A 12 DE ABRIL DE 2004, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 12/04/2004 | 154.00 | 00033359571487 | JOSE PEREIRA LIMA NETO | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 300 MURETAS PARAA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 12/04/2004 | 400.00 | 00009450521468 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, NO VEICULO D-20 PLACA MNP-6460-PB, A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 12/04/2004 | 1000.00 | 03245686000179 | ELIZABETE BENTO DE SOUZA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LAMPADAS, FIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETA-RIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | IMPLANTACAO E EXTENSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA ZU E ZR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 12/04/2004 | 480.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 POSTES DE CON-CRETO ARMADO 75/7 PARA A ILUMINACAO PUBLICADESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00282003 | NULL | NULL | Obras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 12/04/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | ADVOCACIA & CONSULTORIA CLODOALDO LIMA & | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOSPARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REF. MES DE MAR-CO/2004, CONFORME CONTRATI FIRMADO E DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 13/04/2004 | 74.60 | 00000000000000 | IRRITEC-TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NORDESTE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LOS DA SEC. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 13/04/2004 | 12.00 | 00000000000000 | TABIRA IMPLEMENTOS AGRICOLAS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 VENTULINA P/ELETROBOMBA DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 13/04/2004 | 520.00 | 00048917117449 | ANTONIO RAMOS DA SILVA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURASDE 20 TAMBORES PARA COLETA DE LIXO DA SEC. DEURBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 13/04/2004 | 8.00 | 00000000000000 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 LAMPADA FAROLIMPORTADA PARA VEICULO AMBULANCIA DA SEC.SAU-DE, CONFORME DOCUMENTCAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 13/04/2004 | 600.00 | 00000000000000 | DR. FRANCISCO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -ATENDENDO A PLANTOES NO HOSPITAL E MATERNIDA-DE ISAURA PIRES DO CARMO, NESTA CIDADE, MESDE MARCO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 13/04/2004 | 700.00 | 00058363033472 | JOSE GALDINO RAMOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO VOYAGE PLACA KFF3667-PB, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF-IV, PARAOS SITIOS LAJE GRANDE, CATOLE,DUVIDOSO, ROSI-LHO E RAJADA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MESDE MARCO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 13/04/2004 | 700.00 | 00070845590430 | ALBERTO GALDINO RAMOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO F-1000 PLACA KKH0999-PB, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF-III PARAAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MES DE MARCO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 13/04/2004 | 700.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-10 PLACA KFN -7032-PB, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF-II PARADIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2004, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 13/04/2004 | 500.00 | 05514496000135 | CONSAUDE - CONS. E ASSES. EM SAUDE LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS/PABDESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A CONSAUDE, ASSES-RORIA PARA A SEC. DE SAUDE, MES DE MARCO/2004RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 13/04/2004 | 272.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 209,2 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO HILUX DOGABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 13/04/2004 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ELABORACAO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,MESDE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 13/04/2004 | 855.00 | 00058363033472 | JOSE GALDINO RAMOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO VOYAGE PLACA NoKFF-3667-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 13/04/2004 | 250.00 | 00002851988409 | CRISTIAN ROBSON BEZERRA MEIRELES | PAGAMENTO 2a. PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DO CADASTRO UNICO DA SEC.DEEDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 13/04/2004 | 115.00 | 00003751491473 | ANACLETO FLORENTINO PIRES | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 160 OVOS DE PAS-COA CASEIRO PARA ALUNOS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 13/04/2004 | 77.50 | 00033739986468 | SILVINO RAMOS LEITE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DE VASO SANITARIO, PIA DE LAVAR ROUPA DAESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO, RECUR-SOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 13/04/2004 | 56.00 | 00044906943420 | MARIA INES LEITE MATOS | PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A SEC. EDUCACAO, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAODO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 13/04/2004 | 1749.60 | 03083174000153 | EVANGELISTA JOSE DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 80 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 13/04/2004 | 6600.00 | 00088972046868 | VALDI OLEGARIO ESTEVAM | PAGAMENTO AOS MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDEMES DE FEV/2004, VEICULOS PLACAS CIX-9039,MMO2545,MMT-2075,LGE-3569,HQG-6923,MMT-1738,KGH-5775,MNP-6460,MMP-6231(DALMOPOLIS,PINGA-FOGO,CATOLE,CACHOEIRA DOS COSTAS,DUVIDOSO, CATOLE,RAJADA, RECURSOS FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 14/04/2004 | 1089.00 | 03083174000153 | EVANGELISTA JOSE DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERE NDA ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 14/04/2004 | 300.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 2.500 PAES PARA COMPLE-MENTO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 14/04/2004 | 2100.00 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE TINTAS E ASSESSORIOS PA-RA PINTURAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 14/04/2004 | 30.00 | 03157653000177 | AKY LANCHES | PAGAMENTO DESPESAS COM REFEICOES PARA PESSOALDA SECRETARIA DE FINANCAS EM VIAGEM A CIDADEDE PATOS-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 14/04/2004 | 997.14 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. MED. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAO HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO,RECURSOS FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 14/04/2004 | 500.00 | 00092171486872 | HELENO DE ALMEIDA NEVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCUCAO EMCARRO DE SOM NA DIVULGACAO DE ARRASTOES DALIMPEZA URBANA REALIZADA PELA SEC. DE SAUDECOM FINALIDADE DE ALERTAR A POPULACAO NOS CUIDADOS NECESSARIOS PARA ERRADICAR O AEDES AEGYPTI NO PERIODO CARNAVALESCO, NO VEICULO PLACANo. MMT-2008-PB, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 14/04/2004 | 100.00 | 00002737922453 | MANOEL SIMOA DE LIMA | PAGAMENTO ALOGUEL DO IMOVEL ONDE SE HOSPEDAMOS MEDICOS E ENFERMEIROS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 14/04/2004 | 310.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 500 ENVELOPES IMPPRONTUARIO MEDICO, 02 CARIMBOS TRODAT E 04 CARIMBOS DE MADEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 15/04/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS SEC .SAUDE | PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM LOTACAO NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE MARCO/04,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 15/04/2004 | 100.00 | 00001011110458 | LUZIMERY FERREIRA DE MORAIS | PAGAMENTO GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA-GEM NO SETOR DE URGENCIA DO HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, NESTA CIDADE, REF.MES DE MARCO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 15/04/2004 | 100.00 | 00043977600478 | MARIA DAMIANA LEITE | PAGAMENTO GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA-GEM NO SETOR DE URGENCIA DO HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NESTA CIDADE, MES DEMARCO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 15/04/2004 | 33.00 | 00040919218415 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | PAGAMENTO DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE,ACOMPANHANDO PACIENTES(CRIANCAS), NO DIA 06/04/2004, PARA CONSULTA COM MEDICO ORTOPEDISTARECURSOS FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 15/04/2004 | 99.00 | 00040919218415 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | PAGAMENTO DIARIAS P/CUSTEIO DE DESPESAS VIA-GENS AS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE E JOAOPESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATA-MENTOS MEDICOS, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 15/04/2004 | 100.00 | 00001153348403 | SANTINA BARBOSA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DO PSF-III DESTE MUNICIPIO, REF. MES DEMARCO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 15/04/2004 | 1500.00 | 00091663334404 | JUSSARA VILAR FORMIGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA CHEFE DO HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRESDO CARMO NESTA CIDADE, REF. MES DE MARCO/2004RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 15/04/2004 | 30.91 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SECRETARIADE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 15/04/2004 | 52.14 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEC. DE SAUDE, FAT: MARCO/2004, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 15/04/2004 | 158.09 | 00059353082404 | JOSE HILDO ROCHA DE LIMA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDEP/CUSTEIO DE DESPESAS C/REALIZACAO DE EXAMEULTRASSONOGRAFICO E AQUISICAO DE MEDICAMENTOSRECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 15/04/2004 | 44.00 | 00000000000000 | ROBISON JOSE PESSOA LIRA | PAGAMENTO DIARIA PARA SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE PATOS-PB, DIA 13/04/2004, A FIM DEREPRESENTAR O PREFEITO MUNICIPAL PERANTE A VARA DO TRABALHO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 15/04/2004 | 67.06 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PREDIOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E SEDE EDA SEC. DE EDUCACAO, FAT: FEV E MAR/2004, RE-CURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 15/04/2004 | 565.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 ARMARIO DE ACO01 BIRO E 01 CADEIRA SECRETARIA FIXA, PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, RECURSOS DOMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 15/04/2004 | 1405.00 | 00028637879420 | GERSON SOARES NOGUEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 75 TAMBORES PARAA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 15/04/2004 | 44.00 | 00000000000000 | KLEBSON ANTONIO LEITE | PAGAMENTO DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DIA 07/04/2004,ASERVICO DO MUNICIPIO, P/TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO BANCO REAL ECAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 15/04/2004 | 464.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | PAGAMENTO PASEP, REFERENTE MES DE MARCO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 15/04/2004 | 120.00 | 00045707391487 | JAIDE FERREIRA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA PARA ALIMENTACAO DOS COMPONENTES DAS BAN-DAS REDE DE PALHA E FLOR DA PELA, DURANTE ASFESTIVIDADES DA RECORDACAO DO JURUFOLIA/2004,DIAS 10 E 11/04/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 16/04/2004 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TEDNR. 389749, PARA O BANCO BRADESCO NESTA CIDA-DE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 16/04/2004 | 90.00 | 00061454893400 | ROBERTO LOPES DA SILVA CAMPOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTU-CHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 16/04/2004 | 650.00 | 00092725520444 | EZENILDO DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO GOL PLACA DFJ-8200-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, SENDO01 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 16/04/2004 | 619.00 | 09268517005523 | LOJAS MAIA - F.S VASCONCELOS & CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UM) APARELHODE AR CONDICIONADO 7500,0 2V CCX07A TIME PARAA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS DOMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 16/04/2004 | 877.50 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ESMALTE SINTETICOSPRAY, THINNER, JOELHO 150 E CANO 150 PARA ASECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 16/04/2004 | 2400.00 | 00013295950415 | DR. GILDO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO 04 PLANTOES INTEGRALNO VALOR DE 350,00 E ATENDENDO SERVICOS EXTRAORDINARIOS(CIRURGIAS) NO VALOR DE 1.000,00,REFERENTE MES DE MARCO/2004, RECURSOS FMS, CONFDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 16/04/2004 | 240.00 | 00002750399432 | MARILI LOUREDO DO AMARAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS, FAZENDO ALIMPEZA NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E NA RESI-DENCIA QUE SERVE DE ESTADIA PARA MEDICOS E ENFERMEIROS, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 16/04/2004 | 5000.00 | 00002201352402 | DR. HERMOGENES ALBUQUERQUE FEITOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDEO NA EQUIPE DO PSF-III -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2004RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 16/04/2004 | 5000.00 | 00013295950415 | DR. GILDO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NA EQUIPE DO PSF II-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE MARCO2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 16/04/2004 | 10660.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§. AGENTES COMUNIT. SAUDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE MARCO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 16/04/2004 | 800.00 | 00068882998487 | DAMIAO PINTO DA SILVA | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO DESAUDE E PEGAR MEDICAMENTOS NA SEC. ESTADUALDE SAUDE, NO VEICULO D-20 PLACA CJE-8580-PB,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 16/04/2004 | 2000.00 | 00005882184487 | DR. JOAO BOSCO TEIXEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CARDIOLOGIA, REALIZANDO CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS DE ELETROCARDIOGRAMA EM PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,MESDE MARCO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 16/04/2004 | 758.29 | 04119252000195 | DALVANIRA BARBOSA CANDIDO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO BILHETES DE PASSAGENS DE ONIBUS PA-RA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, P/TRATAMENTOSMEDICOS EXPECIALIZADOS, MES DE MARCO/2004,RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 16/04/2004 | 600.45 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO CONTRIBUICAO RELA-TIVA AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME CLAUSULA3A. DO CONVENIO 000193, FIRMADO COM ESTA PRE-FEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 19/04/2004 | 54.60 | 01683272000104 | JOSE GOMES DA SILVA COMBUSTIVEIS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 20 LTS DE ALCOOL,03 LTS DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO CAMIONETA A-20 PLACA MNZ-1507 E AMBULANCIA PLA-CA MOJ-7841-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,C/MES, RECURSOS FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 19/04/2004 | 11.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 19/04/2004 | 19.30 | 34028316539398 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SEC.DE SAUDE, MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS/PABCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 19/04/2004 | 150.00 | 00060831251468 | TRANSJUDIVAN | PAGAMENTO DESPESAS COM PASSAGENS RECIFE/TABI-RA-PE, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 19/04/2004 | 156.00 | 00064029298400 | JOSE NILDO EUFRASIO DA ROCHA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS DE CUSTOS PARA MOTORISTAS DASEC. DE SAUDE JOSE NILDO EUFRASIO DA ROCHA,JOSE DIVALDO SILVERIO DA SILVA,MARIO EMIDIO BA-TISTA,JOSE ORLANDO DA SILVA,FRANCISCO GOMESBARBOSA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDA-DES DE SERRA TALHADA-PE,AFOG. DA INGAZEIRA-PEJOAO PESSOA-PB,PATOS E C.GRANDE-PB,ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 19/04/2004 | 113.00 | 35429422000161 | LANCHONETE BOM APETITE E OUTRO | PAGAMENTO DESPESAS COM REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENS A SER-VICO DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2004, RECURSOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 19/04/2004 | 8.70 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 16 PILHAS PARA ASEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 19/04/2004 | 92.00 | 09112905000128 | HOTEL AURORA LTDA | PAGAMENTO DESPESAS COM HOSPEDAGENS DE PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, C/MES, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 19/04/2004 | 50.00 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL - A.CANDIDO & CIA.LTDA | PAGAMENTO DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS P/PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTOS MEDI-COS ESPECOIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 19/04/2004 | 155.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PECAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DASECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 19/04/2004 | 161.58 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,CONTA TELEFONICA DA LINHA 484-1153 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,FAT: MAR/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 19/04/2004 | 500.00 | 00092171486872 | HELENO DE ALMEIDA NEVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO EDIVULGACAO DOS EVENTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA, MES DE MARCO/2004, RECURSOS MDE, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 19/04/2004 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO ALUGUEL DOS SISTE-MAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PU-BLICA INFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE ABRIL2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 19/04/2004 | 89.00 | 00000000000000 | JOSE BARBOSA PEREIRA | PAGAMENTO DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM JURU/PATOS/PIANCO-PB, CONDUZINDO DOCU-MENTOS PARA REVER SITUACAO DE INADIMPLENCIAJUNTO AO FNDE(CONSULTORIA) E JUNTO AO CONTA -DOR(PIANCO-PB), CONDUZIR DOCUMENTACAO PARA AELABORACAO DE CONFISSAO DE DEBITOS JUNTO AOINSS, CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 20/04/2004 | 1716.08 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PARCELADO DIA 20/04/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 20/04/2004 | 497.81 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE,RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA20/04/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 20/04/2004 | 7500.00 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRECATORIOS DIVERSOS | PAGAMENTO PRECATORIOS - PROCESSO No. 01.0161/1998 - MARILEUZA DA SILVA VASCO E OUTROS(16),CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 20/04/2004 | 12994.25 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRECATORIOS DIVERSOS | PAGAMENTO PRECATORIOS - PROCESSO No. 0942000002543-0 - MARIA FERREIRA DA SILVA, CRISTIANERAMOS PIRES SANTANA, IRISVAN GRANJEIRO DA SILVA, JOSEFA RODRIGUES DE FREITAS, RAIMUNDA BARBOSA DE LIMA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 20/04/2004 | 90.00 | 00025210467449 | GERALDO ALVES MEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO ERECUPERACAO DE ANTENA LNB E DE UM RECEPTOR DETV CENTURY DO POV. CACHOEIRA DOS COSTAS - ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 20/04/2004 | 83.90 | 35433317000104 | JOSE PRUDENTE SOBRINHO - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 20/04/2004 | 16.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMIS-SAO DE EXTRATOS BANCARIOS, C/MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 20/04/2004 | 30.00 | 24061244000142 | EDIONEIA CORDEIRO ALVES - ME | PAGAMENTO DESPESAS COM REFEICOES PARA SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO A SERVICO DO MU-NICIPIO, C/MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICI AL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 20/04/2004 | 700.00 | 01273883000176 | GERACAO PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PRODUCAOE EDICAO DE 01(UM) VT FILME DE 30 SEGUNDOS PARA VEICULACAO DA FESTA RECORDANDO JURUFOLIA,NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 20/04/2004 | 1251.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A CAGEPA CONTAS DECONSUMO DAGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FAT: MAR/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 20/04/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMSDESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO PARA A FAMUP,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 20/04/2004 | 336.00 | 00010455426449 | GERALDO LUIZ LEITE | PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA O PREFEITOMUNICIPAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA AUDIENCIAS COMO GOVERNADOR DO ESTADO E SEC.ESTADUAL DE IN-FRA ESTRUTURA, COMO TAMBEM CONSULTA AO TCE-PBCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 20/04/2004 | 99.00 | 00044907621434 | NATALICIO MARCOLINO RAMOS | PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA MOTORISTADO GABINETE DO PREEITO, P/CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPA-NHANDO O EXMo.PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 20/04/2004 | 5.00 | 09654583000149 | DJALMA PINHEIRO ANDRADE SIMPLES - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 20/04/2004 | 56.00 | 00026713864864 | VALDEMIR DA FONSECA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DA BANDA MUSICAL FLOR DA PELA QUE SE APRESENTOU NESTA CIDADE, DIA 10/04/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 20/04/2004 | 75.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO DOS COMPO-NENTES DO GRUPO MUSICAL REDE DE PALHA, DURAN-TE AS FESTIVIDADES DO DOMINGO DE PASCOA NAPONTE SERRA BRANCA NESTA CIDADE, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 20/04/2004 | 2000.00 | 00051419092472 | MARIA IVANILDA DA COSTA CARVALHO | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DE ORQUESTRA MUSICAL NA PONTE SERRA BRANCA, NESTA CIDADE, DIAS10 E 11/04/2004(ORQUESTRA NREDE DE PALHA),CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 20/04/2004 | 267.00 | 00004406805494 | IVANNIA GRANJEIRO DA SILVA | PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA A SECRETA-RIA DE ASCAO SOCIAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ASSI-NATURAS DE CONVENIOS MA SETRAS-PB, COMO TAM-BEM TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRE-TARIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 20/04/2004 | 157.50 | 00072748605420 | JOSE ALVES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 350 MURETAS PARA SERVICOS NA PRACA SANTATEREZINHA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 20/04/2004 | 82.00 | 00087275805472 | JOAO TERTULINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DASMARGENS DO ACUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 20/04/2004 | 30.00 | 00047899425468 | JOAO BATISTA LEITE | PAGAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE TAVARES-PB,NOVEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA MMP-6231-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO, MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 20/04/2004 | 15.00 | 09654583000149 | DJALMA PINHEIRO ANDRADE SIMPLES - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ASECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 20/04/2004 | 1383.00 | 24548901000180 | I.M. VERAS & AMORIM LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 556 KG DE VERGALHAO CA -50 BD 10,00MM, 50 KGS DE VERGALHAO CA-60 4,2MM E 20 KGS DE ARAME RECOSIDO PARA A SEC. DETRANSP. OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 20/04/2004 | 614.00 | 00000000000000 | INACIO TRAJANO DOS SANTOS E OUTRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS DAESTRADA DO ACUDE VELHO AO SITIO RAMADA E DOST. RAMADA ATE CACHOEIRA DOS COSTAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 20/04/2004 | 16.00 | 00080564968404 | LUIZ ANTAS NETO | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MOTORISTA DE VEI-CULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIODE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 20/04/2004 | 22.39 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 484-1250,DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: MAR/2004, RECUR-SOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 20/04/2004 | 4600.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL ATENDENDO A NOVE PLANTOES NO VALOR DE 200,00, 08 PLANTOES NO VALOR DE 350,00NO HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO,NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2004, RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 20/04/2004 | 909.43 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 484-1250,DA SEC. DE SAUDE, FAT: MAR/2004, RECURSOS FMSPAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 20/04/2004 | 1050.00 | 00003195841436 | DRA. JANINI GUEDES MILANEZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISIOTE-RAPEUTA ATENDENDO NO HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 20/04/2004 | 1625.00 | 00088759725400 | ANDREA LUIZA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF-III DESTE MUNICIPIO, REF. MES MARCO2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 20/04/2004 | 110.00 | 00004909322400 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS FORNECENDO REFEICOES E LANCHES PARA O PESSOAL DA EQUIPE DOPSF-II DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 20/04/2004 | 260.00 | 00058363033472 | JOSE GALDINO RAMOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO VOYAGE PLACA KFF3667-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,TRANSPOR-TANDO MATERIAL PARA EXAMES LABORATORIAIS NOHOSP.S.VICENTE DE PAULO E 11o. NUCLEO REGIO-NAL DE SAUDE NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB,RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 20/04/2004 | 640.00 | 00016730852372 | DR. JOAO BOSCO DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -ODONTOLOGO, ATENDENDO 08(OITO) PLANTOES NOHOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO,NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2004, RECURSOS FMSPAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 20/04/2004 | 5000.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NA EQUIPE DO PSF-I -ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/04,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 20/04/2004 | 359.55 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 190,2 LITROS DE GASOLINACOMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ-2072-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 20/04/2004 | 764.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE,PAGAMENTO A CAGEPA CONTAS CONSUMO DAGUA DO HOSP E MATERNIDADE ISAURA PIRESDO CARMO NESTA CIDADE, FAT: MAR/2004, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 22/04/2004 | 1027.15 | 00789328000139 | HORAFARMA DIST.PROD.HOSP.FARMACEUTICOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAISMEDICOS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 22/04/2004 | 6601.81 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 2504 LITROS DE GASOLINA,869 LITROS DE ALCOOL PARA CONSUMO DOS VEICULOCAMIONETA A-10 E AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDEMES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 22/04/2004 | 1231.75 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,FRANGOS E CARNES, PARA CONSUMO NO HOSP. E MA-TERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NESTA CIDADE,RECURSOS FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 22/04/2004 | 410.00 | 00020682468487 | JOSE EVERALDO ALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 911 MURETAS PARA SEREM USADAS NA PRACA MA-JOR INOCENCIO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 22/04/2004 | 40.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS - IND.COM.PROD.DE CIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 CAIXA PARA O AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 22/04/2004 | 9.00 | 00707249000131 | ELETRONICA RANGEL | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 PLUGS PARA ASEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 22/04/2004 | 13.20 | 34028316539398 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SEC.DE EDUCACAO, MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 22/04/2004 | 0.29 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA22/04/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 22/04/2004 | 20.67 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DO DIA 22/04/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 23/04/2004 | 500.00 | 00020505949415 | JOSE RAMOS PIRES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA EXTENSAODA REDE DE AGUA POTAVEL PARTINDO DO CONJUNTOHABITACIONAL DO PAULINO ATE A ESCOLA ESTADUALDE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ARLINDA PES-SOA DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 23/04/2004 | 310.00 | 00045706948453 | FRANCISCO LOUREDO DO AMARAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERA-CAO DE CALCAMENTOS NAS IMEDIACOES DA IGREJAEVANGELICA CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL, NES-TA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 23/04/2004 | 280.00 | 00002782824406 | JOAO GALDINO DE MORAIS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO ERETOQUES DAS PRACAS PUBLICAS DA AV. DALMO TEIXEIRA - ZONA URBANA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 23/04/2004 | 400.00 | 00002201352402 | DR. HERMOGENES ALBUQUERQUE FEITOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO A 02(DOIS) PLANTOESNOTURNOS NO VALOR DE 200,00 NO HOSP. E MATER-NIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NESTA CIDADE,MESDE MARCO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 23/04/2004 | 88.00 | 00003984441452 | FRANCISCO DE ASSIS PIRES | PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA MOTORISTADA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOSFMS/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 23/04/2004 | 139.78 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PS DA CILA DALMOPOLIS, POV. CACHOEIRA DOSCOSTAS, GLORIA E DO POSTO PSF-I DESTE MUNICI-PIO, FAT: MAR/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 26/04/2004 | 96.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DESERVICOS, MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 26/04/2004 | 37.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. DE SAUDE | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AOMES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 26/04/2004 | 17884.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AOMES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 26/04/2004 | 677.28 | 40938508000150 | MAQ-LAREM COPIADORAS E EQUIPAMENTOS | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA -RICOH NO PERIODO DE 10/03 A 10/04/2004, COMFRANQUIA DE 5.000 COPIAS E COPIAS EXCEDENTES,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 26/04/2004 | 1650.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -AUDITOR DE TODOS OS PROCEDIMENTOS DO MUNICI-PIO E 01 PLANTAO NOTURNO COMO MEDICO CLINICOGERAL NO VALOR DE 150,00, MES DE MARCO/2004,RECURSOS FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 26/04/2004 | 360.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DE SERVICOS DE PAGAMENTO AOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO, MESDE ABRIL/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 26/04/2004 | 1500.00 | 00033359172434 | MANOEL GRANJEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE ROSILHO - ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 26/04/2004 | 138.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. EDUCACAO FUNDEF 60% | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO, REF. MES DE ABRIL/2004, RECURSOS DOFUNDEF 60%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 26/04/2004 | 40909.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS- SEC.EDUCACAO 60% | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -MAGISTERIO, REF. MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FUN-DEF 60%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 26/04/2004 | 16213.52 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS - FUNDEF 40% | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - AUX.DE SERVICOS GERAIS, REF. MES DE ABRIL/2004,RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 26/04/2004 | 88.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. EDUCACAO FUNDEF 40% | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -AUXSERVICOS GERAIS, REF. MES DE ABRIL/2004, RE-CURSOS FUNDEF 40%, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 26/04/2004 | 1000.00 | 00001030070407 | JOSE VIANEZ DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO/REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CATINGUEIRA - ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO SALARIO EDU-CACAO, CONFORME DOCUMENTACA0 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 26/04/2004 | 14.30 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | PAGAMENTO PASSAGEM IDA E VOLTA JURU/PATOS-PB,PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ASERVICO, MES DE ABRIL/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 27/04/2004 | 35.03 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 484-1217,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: MAR/2004, RE-CURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 27/04/2004 | 360.00 | 00050974556491 | JOSE ELIO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTORDA MOTOCICLETA YAMAHA PLACA MMV-8591-PB, DASECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MESES DE MARCO EABRIL/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 27/04/2004 | 500.00 | 00045785805472 | CARLOS ALBERTO SOARES DE MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ELABORACAO DOSPROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO EDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 27/04/2004 | 603.40 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 484-1119,DA SECRETARIA DE FINANCAS, FAT: MAR/2004,CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 27/04/2004 | 157.50 | 00002557659401 | LUIZ SEVERINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 450 VASSOURAS ARTESANAIS PARA OS SERVICOSDE LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS UR-BANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 27/04/2004 | 380.00 | 00013235796487 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL DA EMATER-PB,BANCO DO NORDESTE, CAMIJU E AGRICULTORES DO MUNICIPIO, DURANTE O SEMINARIO COM OS PRODUTORESIRRIGANTES DO MUNICIPIO, REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 21/04/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 27/04/2004 | 1020.00 | 00037294792453 | JOSE NILTON FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOCAMINHAO BASCULHANTE PLACA MXO-1133-RN, COLE-TANDO LIXOS E ENTULHOS DE VARIAS RUAS DESTACIDADE, MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 27/04/2004 | 540.00 | 00088972046868 | VALDI OLEGARIO ESTEVAM | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA CIX-9039, A SERVICO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, DESDEO DIATRITO DALMOPOLIS PARFA AS CIDADES DE JU-RU, AGUA BRANCA, PRINCESA ISABEL-PB, SOLIDAO-PE E TABIRA-PE, MES DE MARCO/2004, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 27/04/2004 | 700.00 | 00092725520444 | EZENILDO DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO GOL PLACA DFJ-8200, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,NOCORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | BENEFICIOS A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 28/04/2004 | 125.00 | 00010018077587 | LUIZ FARIAS DO NASCIMENTO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL,PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,P/SUBMETER-SE A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADONAQUELA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 28/04/2004 | 2000.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 100 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS,UR-BANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 28/04/2004 | 1730.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 28/04/2004 | 200.00 | 00041921224568 | ANCHIETA RAMOS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DAIGREJA DO DISTRITIO DE DALMOPOLIS ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 28/04/2004 | 3270.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL REC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 29/04/2004 | 1400.00 | 00019269048420 | FRANCISCO MENDES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE PORTAS DE MADEIRAPARA A ESCOLA MUNICIPAL ARLINDA PESSOA, NESTACIDADE, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 29/04/2004 | 123.00 | 00059238577587 | ILVA GRANGEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES(REFRIGERANTES, DOCES, BOLOS,PASTEIS, ETC), PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE REUNIOES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEMES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 29/04/2004 | 588.00 | 00878597000171 | CORDEIRO & CALDAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 14 M3 DE BRITA 19 MM PA-RA A SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 30/04/2004 | 1760.88 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1.276 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 30/04/2004 | 900.00 | 00000000000000 | ANTONIO CONSTANTINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 2.000 MURETAS PARA SERVICOS DA PRACA LOCA-LIZADA NA RUA MAJOR INOCENCIO, NESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 30/04/2004 | 63.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. DE OBRAS | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSP.OBRAS,URBANISMO, REF. MES DE ABRIL/2004, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 30/04/2004 | 12961.38 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO - SEC. OBRAS/URBANISMO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS EURBANISMO, REF. MES DE ABRIL/2004, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 30/04/2004 | 3000.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS 900X20,04(QUATRO) CAMARAS 900 X 20 E 04(QUATRO)PROTETORES 900 X 20, PARA O VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA OM-7292-PB, DA SECRETARIA DE TRANSP.OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE PRAC AS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 30/04/2004 | 4293.60 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE TINTAS E ACESSORIOS, PA-RA SERVICOS DE PINTURAS DAS PRACAS LOCALIZADANA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00202004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 30/04/2004 | 520.00 | 03245686000179 | ELIZABETE BENTO DE SOUZA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO, RECURSOS DO PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 30/04/2004 | 3.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. ACAO SOCIAL | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REF. MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 30/04/2004 | 3660.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ACAO SOCIAL | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REF. MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 30/04/2004 | 1625.00 | 00076153460372 | VALERIA CRISTINA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF-IV DESTE MUNICIPIO, REF. MES ABRIL/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 30/04/2004 | 100.00 | 00046013598487 | MARIA JOSE FELIX BARBOSA | PAGAMENTO GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA-GEM NO SETOR DE URGENCIA DO HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, NESTA CIDADE,MES DEABRIL/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 30/04/2004 | 100.00 | 00075929880468 | LUCIA RAMOS BEZERRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA-GEM NO SETOR DE URGENCIA DO HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, NESTA CIDADE,MES DEABRIL/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 30/04/2004 | 4000.00 | 00034878645334 | DR. MESSIAS DE JESUS MENDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO A PLANTOES MEDICOSNO HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO,NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 30/04/2004 | 2950.00 | 00002201352402 | DR. HERMOGENES ALBUQUERQUE FEITOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO A PLANTOES MEDICOSNO HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO,NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE EDEMIAS/EPIDEMIAS - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 30/04/2004 | 160.00 | 00002782824406 | JOAO GALDINO DE MORAIS NETO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA MNO-3618-PB, TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA PARA OST.LAJE COMPRIDA, PARA A VILA DALMOPOLIS E P/POV.CACHOEIRA DOS COSTAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRABALHOS DE CAMPO E PARA A CIDADE DE P.ISABEL-PB, LEVAR DOCUMENTOS PARA O 11o. NUCLEO REGIONAL DE SAUDE,MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS/PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 30/04/2004 | 218.40 | 01683272000104 | JOSE GOMES DA SILVA COMBUSTIVEIS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 130 LITROS DE AL-COOL, PARA CONSUMO DO VEICULO CAMIONETA A-20-PLACA MNE-1507, A SERVICO DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE - PEVA, MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 30/04/2004 | 500.00 | 00091663334404 | JUSSARA VILAR FORMIGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE EDEMIAS/EPIDEMIAS - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 30/04/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE - PEVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICI-PAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO, REF. MES DE ABRIL/2004,RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 30/04/2004 | 45.00 | 00043977111434 | DORACI BARBOSA DE SOUZA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE,P/CUSTEIODE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO MEDICO ES-PECIALIZADO, RECURSOS FMS/SUS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 30/04/2004 | 12.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. EDUCACAO MDE | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE,REF. MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 30/04/2004 | 4845.95 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. SEC.EDUCACAO-MDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE,REF. MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 30/04/2004 | 171.29 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, FAT: MAR/2004, RECUR-SOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 30/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LUZIA FELIX DA SILVA | PAGAMENTO INDENIZACAO PELOS PREJUIZOS CAUSA-DOS EM DECORRENCIA DA RETIRADA DA CERCA DO SITIO SERRA BRANCA - ZPNA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME TERMO DE AUDIENCIA E DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICI AL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 30/04/2004 | 6000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO PROJETO CIDADE EM FOCO(CHAMA-DAS DE ENVOLVIMENTO DE COBERTURA DO JURUFOLIA2004, SAO JOAO/2004 DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 30/04/2004 | 9417.12 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG SEC. ADM., PLANEJ. CONTROLE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOPLANEJAMENTO E CONTROLE, REF. MES DE ABRIL/04CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 30/04/2004 | 30.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. ADMINISTRACAO | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOREF. MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PRE VIDENCIA ESTATUTARIA | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIO NISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 30/04/2004 | 3.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA INATIVOS/PENSIONISTAS | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES INA-TIVOS, REF. MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PRE VIDENCIA ESTATUTARIA | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIO NISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 30/04/2004 | 1560.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-APOSENTADOS/PENSIONIS | PAGAMENTO DOS APOSENTADOS/PENSIONISTAS DESTAPREFEITURA, REF. MES DE ABRIL/2004, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 30/04/2004 | 386.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 208,9 LITROS DE GASOLINACOMUM PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO,MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 30/04/2004 | 1339.98 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 971 LITROS DE OLEO DIE-SEL PARA CONSUMO DO VEICULO DO GABINETE DOPREFEITO, MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 30/04/2004 | 5000.00 | 00010455426449 | GERALDO LUIZ LEITE | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPALREF. MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 30/04/2004 | 4.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - GAB. PREFEITO | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 30/04/2004 | 5380.00 | 99999999999999 | FOLHA PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 30/04/2004 | 184.02 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA30/04/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 30/04/2004 | 2.13 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESON - LEI 87/96 DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/04/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 30/04/2004 | 288.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORESMUNICIPAIS DESTA EDILIDADE, MES DE ABRIL/2004CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 30/04/2004 | 1000.00 | 00008535604472 | JOSE PRUDENTE SOBRINHO | PAGAMENTO DA QUARTA E ULTIMA PARCELA DO PAGA-MENTO DA ACAO JUDICIAL - EXECUCAO FORNACA -PROCESSO No. 094.2000.000607-5, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 30/04/2004 | 1.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. DE FINANCAS | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, MESDE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 30/04/2004 | 3112.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANCAS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, MESDE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 03/05/2004 | 78.55 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES DESTAEDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DE SERVICOS, MES DE MAIO/2004, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 03/05/2004 | 13.50 | 33066408039240 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES DESTAEDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DE SERVICOS, MES DE MAIO/2004, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0009598 | 03/05/2004 | 2700.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS ES-PECIALIZADOS A ESTA PREFEITURA, REF. MES DEABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 03/05/2004 | 460.00 | 00027474276844 | WANDERLEY RODRIGUES SEVERIANO | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB E 01 VIAGEM A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE NO VEICULO VECTRA PLACAKIW-9835-ALA SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0009580 | 03/05/2004 | 3000.00 | 00365094000100 | SALES VEICULOS & LOCADORA | PAGAMENTO LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA A DIE-SEL - TOYOTA HILUX PLACA KLV-0329-PB - CHASSIJTA11GNJ5W0054302, PARA UTILIZACAO PELO EXMO.SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 03/05/2004 | 240.00 | 05923851000120 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA SER.TEIXEIR | PAGAMENTO CONTRIBUICAO MENSAL DESTA PREFEITU-RA PAR A AMUSTE - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 03/05/2004 | 11.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - MDE DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA, MES DEMAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 03/05/2004 | 10.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDEF-DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PRESTACAO DE SERVICOS, MES DE MAIO/2004, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 03/05/2004 | 26000.00 | 34991208000131 | TROPIKALIA SHOWS E PROMOCOES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMACO COM ESTA PREFEITURA, PARAAPRESENTACAO DAS BANDAS LIBANOS E TROPIKALIA,NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2004, EM PRACAPUBLICA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDA-DE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 03/05/2004 | 3744.27 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 915 LITROS DE GA-SOLINA COMUM E 1354 LITROS DE OLEO DIESEL PA-RA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS, KOMBI E MOTO-CICLETA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE ABR2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERE NDA ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 03/05/2004 | 5895.60 | 01573647000175 | ESPINHARAS REPRES. COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - FAZENDO ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 03/05/2004 | 933.74 | 01573647000175 | ESPINHARAS REPRES. COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVEME ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROEJA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 03/05/2004 | 480.00 | 00003603630408 | PETRONIO EUFRASIO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAODE GESSO EM 01(UMA) SALA DE AULA E REFORMA DEOUTRAS SALAS EM ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADERECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 03/05/2004 | 300.00 | 00033797463472 | JOSE ROBERTO GOMES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENSDA PAIXAO DE CRISTO E RECORDANDO O CARNAVAL,NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 03/05/2004 | 40.03 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FMSPAB E AIHS DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIASCOBRADAS, MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 03/05/2004 | 575.00 | 00029459050867 | ATAIDES LIMA DA SILVA | PAGAMENTO DESPESAS COM 115 REFEICOES PARA PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDEPARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS UL-TRASSONOGRAFIAS NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMSPAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 03/05/2004 | 38.00 | 00088411800482 | MARIA DAS NEVES SANTOS | PAGAMENTO DESPESAS COM REFEICOES PARA PESSOALDA SEC. DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE SERRATALHADA-PE A SERVICO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 03/05/2004 | 420.00 | 00064029298400 | JOSE NILDO EUFRASIO DA ROCHA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS PARA OS MOTORIS-TAS JOSE NILDO EUFRASIO DA ROCHA, LUIZ ANTASNETO,JOSE ORLANDO DA SILVA,FRANCISCO G.BARBO-SA,MARIO EMIDIO BATISTA, PARA CUSTEIO DE DES-PESAS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARATRATAMENTOS DE SAUDE EM DIVERSAS CIDADES DOESTADO E REGIAO, MES DE ABRIL/2004, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 03/05/2004 | 19.46 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA DE SAUDE, FAT: ABR/2004, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 03/05/2004 | 15.00 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INF. COM. REP. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CAIXA DE DIS-QUETE PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 03/05/2004 | 30.60 | 34028316539398 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SEC.DE SAUDE, MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 03/05/2004 | 20.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | PAGAMENTO DE 01(UMA) CONSULTA COM MEDICO OTORRINO PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 03/05/2004 | 31.50 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL - A.CANDIDO & CIA.LTDA | PAGAMENTO DE 01 PASSAGEM JURU/JOAO PESSOA-PB,PARA PACIENTE ENCAMINHAOD PELA SEC. DE SAUDE,P/TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICAS ESPECIALIZADAS NAQUELA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 03/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | TONHO AUTO PECAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOVEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 03/05/2004 | 5.44 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE A€ÇO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 03/05/2004 | 632.50 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNES, FRANGOS,FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS DO PROGRAMA DE ACAO CONTI-NUADA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 03/05/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTE-LAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO, REF. MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE I LUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 03/05/2004 | 4410.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERA-CAO, REPOSICAO E MANUTENCAO NA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RESTAURACAO DE ESTR ADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 03/05/2004 | 2075.00 | 00036020907449 | JOSE MARQUES PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS STS. BAIXAFUNDA/CARNAUBA,RIACHO/PANELAS,MALHADA REAL -FURNINHA,TORRE/JATOBA,LAMBEDOR/CATOLE,BREJINOGUABIRABA,BARRA DOS PIRES/BARRA DOS SOUSA, PB306/RIACHO GRANDE,MARGENS DO ACUDE DO SIT.RA-MADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 03/05/2004 | 510.00 | 00010455426449 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EROCOS NAS VIAS PUBLICAS DO POV. CACHOEIRA DOSCOSTAS - ROCO DO CEMITERIO PUBLICO DO REFERI-DO POVOADO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 03/05/2004 | 772.00 | 00010455426449 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA/ROCOS DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO CACHOEIRA DOCOSTAS, ROCO DO CEMITERIO PUBLICO, SEGUNDPARCELA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RESTAURACAO DE ESTR ADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 03/05/2004 | 1180.00 | 00025562302829 | JOSE GERALDO DA SILVA IRMAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS/TAPABURACOS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAL AS COMUNIDADES FEIJAO, BREJO, PEDRA DAGUA E PINGAFOGO AO DISTRITO DALMOPOLIS - ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 04/05/2004 | 2194.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | TRANSPORTE DE ESTUDANTES - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 05/05/2004 | 18824.00 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANPORTES DE ESTUDANTES | PAGAMENTO DAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE A€ÇO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 05/05/2004 | 119.53 | 03083174000153 | EVANGELISTA JOSE DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PRA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL TURMINHADO FUTURO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA-PAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 05/05/2004 | 147.00 | 00057820740434 | FRANCISCO DE ASSIS PIRES DE ALMEIDA | PAGAMENTO DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, NO VEICULO D-20 PLACA KHS-1179-PB,TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ECOORDENADORES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO EFETUANDO VISITAS EM DIVERSAS LOCALIDADES QUE SAO BENEFICIADAS PELOS PROGRAMAPETI E ATENCAO A CRIANCA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 07/05/2004 | 580.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO DIGULGACAO DA CAMPANHA NACIONAL DEVACINACAO CONTRA GRIPE PARA IDOSOS A PARTIRDE 60 ANOS, PELA SECRETARIA DE SAUDE,MES DEABRIL/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCU- MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 07/05/2004 | 267.00 | 00000000000000 | KLEBSON ANTONIO LEITE | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA O TESOUREIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB, SAELPA, CORREIOS E SECRETARIADE RECURSOS HIDRICOS, CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 07/05/2004 | 88.00 | 00029364333802 | WALDNEY BENTO DE SOUZA | PAGAMENTO DIARIAS PARA DIRETOR DE DIVISAO DOMUNICIPIO P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PRESTACAODE CONTAS DOCUMENTACAO JUNTO AO INSTITUTO DEPOLICIA CIENTIFICA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 10/05/2004 | 1208.97 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA10/05/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 10/05/2004 | 229.00 | 00080504078453 | JOSE EDMILSON DOMINGOS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS ELUBRIFICACAO DOS VEICULOS KOMBI E ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTA- CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 10/05/2004 | 13680.00 | 99999999999999 | FOLPAG PREST. SERVICOS SEC. EDUCACAO | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO - REF. MES DE ABRIL/04RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAVCA0 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 10/05/2004 | 70.00 | 35504877000102 | DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA MINERAL | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DEGAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 10/05/2004 | 95.20 | 34028316539398 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELA POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA SECDE EDUCACAO, MES DE ABRIL/2004, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 10/05/2004 | 100.10 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR E OUTROS | PAGAMENTO DESPESAS COM REFEICOES PARA SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, EM VIAGENS AS CIDADEDE PATOS-PB, A SERVICO DA MESMA, MES DE ABRIL2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 10/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA ROBERTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA PARA VEICULO DA SECRETARIA EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 10/05/2004 | 14.70 | 00000122715438 | TEREZINHA BARBOSA FERREIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 21 LITRO DE LEITEBOVINO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERE NDA ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 10/05/2004 | 4895.22 | 03341410000194 | MAXIM`S COM.SERV. E REPRESENTACOES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 10/05/2004 | 2729.30 | 03341410000194 | MAXIM`S COM.SERV. E REPRESENTACOES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 10/05/2004 | 500.00 | 05514496000135 | CONSAUDE - CONS. E ASSES. EM SAUDE LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS/PABDESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A CONSAUDE PRESTA-CAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PARA A SEC. SAUDE, MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 10/05/2004 | 3500.00 | 00013295950415 | DR. GILDO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL ATENDENDO A PLANTOES INTEGRAISE NOTURNOS NO HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PI-RES DO CARMO E SERVICOS EXTRAORDINARIOS FAZENDO CIRURGIAS, MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 10/05/2004 | 130.00 | 00064042090478 | DIOGENES BERNARDO BATISTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICANOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS MOQ-2072-PB,MOJ-7841-PB E CAMINHONETA A-20 PLACA MNG-1507A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 10/05/2004 | 351.85 | 35433317000104 | JOSE PRUDENTE SOBRINHO - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOPARA UTILIZACAO NA SEDE DA SEC. DE SAUDE, RECFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 10/05/2004 | 2220.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 61 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, 13 CONSUL-TAS MEDICAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA DE SAUDE, MES DE ABRIL/2004, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 10/05/2004 | 8880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. PREST. SEC. OBRAS/URBAN. | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS - GARISVIGILANTES, AUX. DE SERVICOS DA SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO, MES DE ABRIL/2004, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 11/05/2004 | 300.00 | 00008546029415 | PAULO MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCURRAL PUBLICO DE COMPRA E VENDA DE GADO DES-TE MUNICIPIO, REF. MES DE ABRIL/2004, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 11/05/2004 | 2000.00 | 00033936617449 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA ETERRAPLANAGEM DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NUM TOTAL DE 40 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRAS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 11/05/2004 | 110.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA ECONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIADE TRANSPORTE E OBRAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 11/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ELIAS LEITE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE LAGOA DO JATOBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | BENEFICIOS A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 11/05/2004 | 1852.39 | 01549691000140 | MADEIREIRA ROBERTO SANTANA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE TELHAS PRENSADAS, BLOCOS06 FUROS E MADEIRAS PARA DISTRIBUICAO GRATUI-TA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVESDA SEC. DE ACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 11/05/2004 | 2000.00 | 00091663334404 | JUSSARA VILAR FORMIGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PAVS/PSF), DA SEC. DE SAUDE, MES DE ABRIL2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 11/05/2004 | 700.00 | 00058363033472 | JOSE GALDINO RAMOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO VOYAGE PLACA KFF3667-PB, A SERVICO DA SEC. SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF-IV PARA OS SITIOS CATOLE,LAJE GRANDE,DUVIDOSO,ROSILHO,RAJADA MES DE ABRI2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 11/05/2004 | 700.00 | 00070845590430 | ALBERTO GALDINO RAMOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO F-1000 PLACA KKH0999, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF-III(PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA) ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES ABRIL/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 11/05/2004 | 700.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-10 PLACA KFN-7032, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF-II(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) PARA OS SITIOS RIACHO DOS PORCOS,GLORIA,LAGOA DO JATOBA E PARA VILA DALMOPOLIS ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2004, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 11/05/2004 | 1625.00 | 00088759725400 | ANDREA LUIZA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF-III (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA)DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2004, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 11/05/2004 | 600.00 | 00002739553498 | HORLANDO LAURINDO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO C-10 PLACA CBL-3278, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DE VACINACAO DA CAMPANHA NACIONALDE MULTIVACINACAO CONTRA INFLUENZA,PNEUMONIA,DIFTERIA E TETANO, MES DE ABRIL/2004, RECURSOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 11/05/2004 | 100.00 | 00001153348403 | SANTINA BARBOSA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DO PSF-III(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADESTE MUNICIPIO, REF. MES DE ABRIL/2004, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 11/05/2004 | 100.00 | 00002737922453 | MANOEL SIMOA DE LIMA | PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL ONDESE HOSPEDAM MEDICOS E ENFERMEIROS DA SEC.SAU-DE, REF. MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS - SIA/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 11/05/2004 | 495.00 | 35433317000104 | JOSE PRUDENTE SOBRINHO - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03(TRES) PULVERI-ZADORES COSTAL MANUEL JACTO 20 L, PARA AGENTEDO PROGRAMA PEVA DA SEC. DE SAUDE, RECURSOSFMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 11/05/2004 | 421.00 | 03245686000179 | ELIZABETE BENTO DE SOUZA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA OHOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 11/05/2004 | 999.10 | 05504364000122 | CASA MEDICA - ANA MARCIA PEREIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 11/05/2004 | 507.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 274,3 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOQ-2072-PB, DA SEC. DE SAUDE,RECURSOS FMS/PABV, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 11/05/2004 | 10971.15 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - I.N.S.S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA EDU-CACAO - MAGISTERIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 11/05/2004 | 2486.42 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - I.N.S.S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 11/05/2004 | 900.00 | 00010976515415 | JULIO MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE TIJOLOS COMUM PARA SEREM UTILIZADOS NA RE-CUPERACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 11/05/2004 | 154.00 | 00020618158472 | JOAO JOSE GOMES NETO | PAGAMENTO DE 05 VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F4000 PLACA MOF-5310-PB, A SERVICO DA SEC.EDU-CACAO, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ROSILHO DES-TE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | TRANSPORTE DE ESTUDANTES - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 11/05/2004 | 800.00 | 00014864460434 | MIGUEL CIRILO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000-PLACA KGW-6348, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOST.PINGA FOGO PARA O DISTRITO DALMOPOLIS DES-TE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 11/05/2004 | 2563.96 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 484-1041 E 484-1217 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,FATMAR/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 11/05/2004 | 2000.00 | 00068882998487 | DAMIAO PINTO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA CJE-8580-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA A FACULDADE DE FORMACAO DEPROFESSORES DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PERIODO DE 01 DE MARCO A 03 DE MAIO/2004,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 11/05/2004 | 76.20 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOSDE CARTEIRAS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 11/05/2004 | 478.63 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 484-1041,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: MAR/2004, RE-CURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 11/05/2004 | 160.00 | 00059195533400 | JOSE NEIDE DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-10 PLACA JET-7615-DF, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO SUPERVISORES NO PERIODO NOTURNO PARAAS COMUNIDADES DALMOPOLIS,CATOLE,RIACHO DOSPORCOS,TRAVESSAO E RAJADA E PARA A CIDADE DEAGUA BRANCA-PB, RECURSOS MDE, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 11/05/2004 | 55.00 | 00059375000400 | JOSE ALBERTO CARLOS PIRES | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISA-BEL-PB, NO VEICULO D-20 PLACA MXJ-9327-PB, ASERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, TRANSPORTANDOPROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PARAPARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA 11a. REGIAO DEENSINO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 11/05/2004 | 1475.18 | 11986056000183 | EMBRATEL E TELEMAR | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 484-1119, 484-1188, 484-1153, 484-1245, FAT: ABR/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 11/05/2004 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADEREF. MES DE MAIO/2004, CONFORME CONTRATO FIR-MADO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICI AL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 11/05/2004 | 784.00 | 01006608000196 | JORNAL O ESTADO DA PARAIBA LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO AO JORNAL O ESTADODA PARAIBA, PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2004, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 11/05/2004 | 1100.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE AS-SSESSORIA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES EDIREITOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REF. AOMES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 13/05/2004 | 311.86 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, FAT: ABR/2004, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 13/05/2004 | 95.81 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: ABR/2004, RE-CURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 13/05/2004 | 700.00 | 00047899115434 | PEDRO PIRES DE ALMEIDA FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERA-CAO/REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RAMADA - ZONA RURAL DOMUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTA- CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 13/05/2004 | 725.68 | 40938508000150 | MAQ-LAREM COPIADORAS E EQUIPAMENTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH PARA A SECRETARIA DE SAUDE, PERIODODE 10/04/2004 A 10/05/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 13/05/2004 | 2389.93 | 09063793000162 | MANOEL SIMOA DE LIMA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 13/05/2004 | 124.00 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA CONSUMO NO HOSP. E MATERNIDADE ISAURA P.DO CARMO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 13/05/2004 | 93.38 | 00043977146491 | ALBA LUCIA RAMOS DASILVA HENRIQUE | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DASEC. DE SAUDE, P/CUSTEIODE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA-CAO EM VIG. EPIDEMIOLOGICA DAS DOENCAS TRANS-MITIDAS POR ALIMENTOS, RECURSOS FMS/PAB, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 13/05/2004 | 500.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITA-DOR NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO FAE/BPA/SI-NAN/SINASC/SIAB/API/SISPRE-NATAL/HIPERDIA/MDDPARA A SEC. DE SAUDE, MES DE ABRIL/2004, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 13/05/2004 | 455.00 | 00040919218415 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ASSESSOR ESPECIALDA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS COMALIMENTACAO E ESTADIA EM VIAGENS AS CIDADESDE SERRA TALHADA-PE E JOAO PESSOA-PB, A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE EXCEPCIONAL INTERESSEDA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 13/05/2004 | 4800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS SEC .SAUDE | PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE,REF. MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 13/05/2004 | 1142.09 | 03083174000153 | EVANGELISTA JOSE DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 13/05/2004 | 5375.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES JOVENS | PAGAMENTO AOS AGENTES JOVENS E ORIENTADOR SO-CIAL, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2003,JANEIRO, FEVEREIRO/2004, RECURSOS DO PROG. AGENTE JOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 13/05/2004 | 100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES JOVENS | PAGAMENTO COMPLEMENTO DO EMPENHO 01051, DATA-DO DE 13/05/2004, EMPENHADO A MENOR E QUE ORASE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 14/05/2004 | 172.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CA-MINHAO CACAMBA PLACAOM-7292-PB, DA SEC. TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 14/05/2004 | 440.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SEEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CAMI-NHAO CACAMBA PLACA OM-7292-PB, DA SECRETARIADE TRANSP. OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 14/05/2004 | 1143.05 | 04119252000195 | DALVANIRA BARBOSA CANDIDO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTOSMEDICOS ESPECIALIZADOS PARA AS CIDADES CAMPI-NA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, MESES DEABRIL E MAIO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 14/05/2004 | 2000.00 | 00005882184487 | DR. JOAO BOSCO TEIXEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CARDIOLOGISTA ATENDENDO A PLANTOES NO HOSP. EMATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NESTA CIDA-DE, MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS/PAB, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 14/05/2004 | 132.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA KFM-6148-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 17/05/2004 | 21.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORESMUNICIPAIS DA SEC. EDUCACAO, MES DE ABRIL/04,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 17/05/2004 | 3119.38 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. SEC.EDUCACAO-MDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MESDE DEZEMBRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 17/05/2004 | 362.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DE SERVICOS DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE ABRIL/2004,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 17/05/2004 | 82.50 | 70116504000157 | DIASSIS TECIDOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 17/05/2004 | 32832.90 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS- SEC.EDUCACAO 60% | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO, REF. MES DE DEZEMBRO/2003, RECURSOSFUNDEF 60%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 17/05/2004 | 15618.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS - FUNDEF 40% | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - AUX. SERVICOS GERAIS, REF. MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FUNDEF 40%,CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 17/05/2004 | 706.84 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO HOSP.E MATERNIDADEISAURA P. DO CARMO,PS VILA DALMOPOLIS,POV.CACHOEIRA DOS COSTAS,ST.GLORIA,PSF I E III, PS VIG.SANITARIA E RESIDEN-CIA DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DA SEC. SAUDE,FAT: ABR/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 17/05/2004 | 668.07 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DALINHA 484-1250484-1257, DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: ABR/04RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 17/05/2004 | 10250.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§. AGENTES COMUNIT. SAUDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 17/05/2004 | 60.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 17/05/2004 | 99.00 | 00064609774887 | LOURIVAL PIRES RAMOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO ONIBUS PLACA MNH9109-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES DE UL-TRASSONOGRAFIAS NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS/PAB, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 17/05/2004 | 50.00 | 00005930009430 | MARLI PEREIRA RAMOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DASEC. DE SAUDE, P/CUSTEIODE DESPESAS CUM EXAMEDE ECG COMPUTADORIZADONA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS/PABCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 17/05/2004 | 205.00 | 00073809179434 | IOLANDA VERAS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADASAO COORDENADOR DOPROGRAMA PEVA E AO APESSOAL QUE REALIZA TRABALHOS DE BORRIFACAO NO CARRO FUMACE A FIM DEELIMINAR O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE EAOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MES ABRIL/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 17/05/2004 | 227.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PECAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CA-MINHAO CACAMBA PLACA OM-7292-PB, DA SEC. DETRANSP.OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 18/05/2004 | 1500.00 | 00037038869434 | OFICINA MECANICA TABIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DO TRATORDE PNEUS C/INSTALACAO DO SISTEMA DA LAMINA ENO SISTEMA DACONCHA, REVISAO NA GRADE DE TRAZREVISAO NO SISTEMA DE FREIO, O MESMO PERTENCEASECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RESTAURACAO DE ESTR ADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 18/05/2004 | 205.00 | 00091084350491 | VIANES FLORENTINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS DAESTRADA VICINAL QUE LIGA A BR 306 AO SITIOTIMBAUBA DOS ESTEVAM DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 18/05/2004 | 640.00 | 00016730852372 | DR. JOAO BOSCO DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -ODONTOLOGO ATENDENDO 08 PLANTOES NO HOSP. MA-TERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NESTA CIDADE,MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 18/05/2004 | 2022.05 | 69890036000194 | LINDON JONHSON ALVES TAVARES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO MECANICADO VEICULO IPANEMA AMBULANCIA PLACA MMP-3424-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 18/05/2004 | 160.00 | 69890036000194 | LINDON JONHSON ALVES TAVARES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DO SISTE-MA DE FREIOS DIANTEIRO C/TROCA DO DISCO LD EDAS PASTILHAS DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIAPLACA MOQ-2072-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 18/05/2004 | 252.00 | 69890036000194 | LINDON JONHSON ALVES TAVARES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO MECANICANO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA MOJ-7841-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 18/05/2004 | 651.41 | 09123654000187 | CAGEPA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A CAGEPA CONTA CONSUMO DAGUA DO HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PI-RES DO CARMO NESTA CIDADE, FAT: ABR/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 18/05/2004 | 5000.00 | 00002201352402 | DR. HERMOGENES ALBUQUERQUE FEITOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NA EQUIPE DO PSF-III(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE ABRIL/2004, RECURSOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 18/05/2004 | 5000.00 | 00034878645334 | DR. MESSIAS DE JESUS MENDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NA EQUIPE DO PSF-IV(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE ABRIL/2004, RECURSOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 18/05/2004 | 148.80 | 09112905000128 | HOTEL AURORA LTDA | PAGAMENTO DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 18/05/2004 | 1648.60 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES(PAPEL OFICIO, ALCOOL, PASTAS AZ E LA-PIS MARCA TEXTO), PARA AS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 18/05/2004 | 640.00 | 00048917117449 | ANTONIO RAMOS DA SILVA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 18/05/2004 | 500.00 | 00002672110409 | FABIANO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RESTAURA-CAO DO TELHADO DE 02(DUAS) ESCOLAS MUNICIPAISDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 18/05/2004 | 1600.00 | 00018295766821 | ALBERDAN RAMOS GALDINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS EMPORTAS E PAREDES, PINTURA PADRONIZADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 18/05/2004 | 284.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS =DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A CAGEPA CONTAS DECONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DA SEC. DE EDUCACAOFAT: ABR/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 18/05/2004 | 120.00 | 03469629000173 | J.S. COMPUTER LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEMDE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 18/05/2004 | 977.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A CAGEPA, CONTASCONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA DE AD-MINISTRACAO, FAT: ABR/2004, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 18/05/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTAB CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP REF.MESDE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 18/05/2004 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | PAGAMENTO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADAPARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAI2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 19/05/2004 | 496.00 | 04351371000179 | NAPOLEAO MARQUES DE C. NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02(DOIS) RADIOS GRAVADO-RES BRITANIA BS 199 PARA A SECRETARIA DE EDU-CACAO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 19/05/2004 | 1098.23 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 541 LITROS DE GASOLINACOMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLA-CA MOJ-7841-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 19/05/2004 | 1000.00 | 01744102000184 | SERPEL - SERRA TALHADA PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 PNEU 14,9 X 24 E 01CAMARA DEAR ARO 24 PARA O TRATOR DE PNEUS DASECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 20/05/2004 | 100.00 | 99999999999999 | SEVERINO ENEAS DE CARVALHO | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,ASERVICO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA PINTURASDASPRACAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, VEI-CULO D-20 PLACA BRN-0514-PB, MES DE MAIO/2004CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 20/05/2004 | 100.00 | 00031312578491 | FRANCISCO GOMES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPLANTA-CAO DE POSTES NAS COMUNIDADES DE MALHADA REALROSILHO E CACHOEIRA DOS COSTAS - ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 20/05/2004 | 5000.00 | 00013295950415 | DR. GILDO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - CLINICO GERAL, ATENDENDO NA EQUIPE DO PSF II -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REF.AO MES DEABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 20/05/2004 | 600.45 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | PAGAMENTO CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES MAIO/2004, CONFORME CLAUSULA 3a. DO CONVENIO No.000193 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 20/05/2004 | 6500.00 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRECATORIOS DIVERSOS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PRECATORIOS DIVERSOS,PARCELA DO DIA 20/05/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 20/05/2004 | 25.17 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - ITRE FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELAS DO DIA 20/05/2004, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 20/05/2004 | 472.66 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA20/05/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 20/05/2004 | 1725.13 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 20/05/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 20/05/2004 | 6595.95 | 00018354190110 | CICERO GOMES VITAL | PAGAMENTO DA 1a(PRIMEIRA) PARCELA DO ACORDOEXTRAJUDICIAL REFERENTE A QUATRO ACOES CIVEIS094.2001.000.090-2,094.2000.000.565-5, 094.2000.000.605-9 E 094.2000.571-3, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 20/05/2004 | 200.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO REPARO DOCARREGADOR E SUBSTITUICAO NO BREAK E LIMPEZALUBRIFICACAO DA IMPRESSORA LX 300 DA SECRETA-RIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 21/05/2004 | 234.69 | 00064042090478 | DIOGENES BERNARDO BATISTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA -REVISAO GERAL DA SUSPENSAO TRAZEIRA E DIANTEIRA, REVISAO DO DIFERENCIAL E REVISAO DO SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO CAMIONETA A-20 PLACA MNE-1507, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MES DEMAIO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 21/05/2004 | 60.00 | 00002269281446 | LUCIENE NUNES LIMEIRA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA SELECIONADORA DO PROCESSO SELETI-VO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MICRO-AREA 26 DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 21/05/2004 | 60.00 | 00088549917400 | LUANA VERUSCA DE MEDEIROS LIMA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUS-TEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA SELECIONADORA DO PROCESSO SELETIVO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MICRO AREA 26 DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE R ODOVIAS | REALIZAR OBRAS DE PAVIMENTA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 21/05/2004 | 1500.00 | 00020682468487 | JOSE EVERALDO ALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 3.000 MURETAS DE PEDRA PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADECONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 24/05/2004 | 1139.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE CARNES, FRANGOS, FRUTAS,VERDURAS PARA CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NESTA CIDADE, MES DEMAIO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA- CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 25/05/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | ADVOCACIA & CONSULTORIA CLODOALDO LIMA & | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA P/PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, REF.MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE A€ÇO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 25/05/2004 | 877.00 | 05497427000160 | MERCADINHO SANTO ALFREDO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE TURMINHADO FUTURO DESTA CIDADE, RECURSOS DO PROGRAMADE ACAO CONTINUADA - PAC, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 25/05/2004 | 422.56 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | PAGAMENTO PASEP REFERENTE AO MES DE ABRIL/04,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 25/05/2004 | 700.00 | 00015355365434 | SEBASTIAO DIAS FILHO | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA DUPLA DE VIO-LEIROS E REPENTISTAS SEBASTIAO DIAS E JOAO PARAIBANO, DURANTE AS FESTIVIDADES DA MANHA DENEGOCIOS REALIZADAPELA EMATER-PB EM PARCERIACOM O BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 27/05/2004 | 364.80 | 00000000000000 | BRADESCO - BANCO POSTAL | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORESMUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECUR-SOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 27/05/2004 | 1715.51 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 27/05/2004 | 48.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. DE SAUDE | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AOMES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 27/05/2004 | 19392.38 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MESDE MAIO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 27/05/2004 | 96.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFMES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS,CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE EDEMIAS/EPIDEMIAS - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 27/05/2004 | 1781.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE - PEVA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAISDO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REF. MES DEMAIO/2004, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCU-MENTACO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE EDEMIAS/EPIDEMIAS - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 27/05/2004 | 14.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADA PRESTACAODE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS AGENTES MUNICI-PAIS DO PROGRAMA PEVA DA SEC. DE SAUDE, REF.MES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 28/05/2004 | 660.00 | 03210398000189 | AFOS PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS 175 X 70 X 13 -P4 PARA O VEICULO IPANEMA AMBULANCIA PLACA NoMMP-3424-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE EDEMIAS/EPIDEMIAS - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 28/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA FERREIRA RAMOS E OUTRAS | PAGAMENTO GRATIFICACOES CONCEDIDAS PARA ENFERMEIRAS E AUXILIARES DA SEC. DE SAUDE, PELOSSERVICOS PRESTADOS COMO VACINADORAS NA CAMPA-NHA NACIONAL DEVACINACAO CONTRA INFLUENZA,PNEUMONIA,DIFTERIA E TETANO EM TODO MUNICIPIOMES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS/PEVA, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 28/05/2004 | 236.54 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA28/05/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 29/05/2004 | 264.00 | 00000000000000 | BRADESCO - BANCO POSTAL | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DE SERVICOS DE PAGAMENTOS AOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NO GAB.PREFEITO, AD.FINANCAS E PLANEJAMENTO,FINANCAS, ACAO SOCIAL,OBRASE URBANISMO, MES DE MAIO/2004,CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 29/05/2004 | 510.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 TONER HP 1300 02613X,4000 PARA IMPRESSORA DA SEC. DE ADMINISTRACAOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 29/05/2004 | 132.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. EDUCACAO FUNDEF 60% | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO, REF.MES DE MAIO/2004, RECURSOS FUN-DEF 60%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 29/05/2004 | 43917.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS- SEC.EDUCACAO 60% | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -MAGISTERIO, REF. MES DE MAIO/2004, RECURSOS FUNDEF60%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 29/05/2004 | 90.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. EDUCACAO FUNDEF 40% | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - AUXILIARES DE SERVICOS, REF. MES DE MAIO/2004,RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 29/05/2004 | 17777.72 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS - FUNDEF 40% | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - AUX.DE SERVICOS, REF.MES DE MAIO/2004, RECURSOSFUNDEF 40%,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 29/05/2004 | 10.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. EDUCACAO MDE | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFMES DE MAIO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 29/05/2004 | 4523.94 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. SEC.EDUCACAO-MDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MESDE MAIO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 29/05/2004 | 24.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,REF.MES DE MAIO/2004, RECURSOS MDE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 29/05/2004 | 500.00 | 00079792359400 | JOSE EUFRASIO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE TIJOLOS COMUM PARA SERVICOS DE RECUPERACAODAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS CEDRO E TIMBAUBA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 29/05/2004 | 70.00 | 00000000000000 | JOSE HELENO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RETELHAMENTO PARA RETIRADA DE PARDAIS E LIMPEZA DA CIS-TERNA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CATOLE - ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2004,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RESTAURACAO DE ESTR ADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 29/05/2004 | 150.00 | 00072747897400 | LUIZ CARVALHO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS PARARECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL PEDRA DAGUA/SACO DOS BOIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RESTAURACAO DE ESTR ADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 29/05/2004 | 205.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS ROCHA DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS/TAPABURACOS DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS RIA-CHO GRANDE E LAJE COMPRIDA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RESTAURACAO DE ESTR ADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 29/05/2004 | 200.00 | 00028797485420 | JOSE ELIAS PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS P/RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIOCARNAUBA AO SITIO SALOMAO - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 31/05/2004 | 67.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. DE OBRAS | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, URBANISMO,TRANSP. AGRICULTURA,MES DE MAIO/2004, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 31/05/2004 | 14131.46 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO - SEC. OBRAS/URBANISMO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, URBANISMO,TRANPORTE E AGRICULTURA, MES DE MAIO/2004,CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 31/05/2004 | 0.31 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PECAS | PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO EMPENHO No. 00820-6DATADO DE 19/04/2004, EMPENHADO A MENOR E QUEORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 31/05/2004 | 28.00 | 01582647000131 | ROBERIO SOARES OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 LIMPADOR PARAO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DA SECRETARIA DETRANSP. OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 31/05/2004 | 8.00 | 01582647000131 | ROBERIO SOARES OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 DIODO E 01 JG.DE ESCOVAS ALTERNADOR PARA O VEICULO CAMINHAOCACAMBA DA SEC. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 31/05/2004 | 18.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO & CIA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 FECHADURA SOB.PORTAO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 31/05/2004 | 25.00 | 00005489112409 | JOSE FABIO DEOLIVEIRA VITAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS CAVANDO QUA-TRO BURACOS PARA IMPLANTACAO DE POSTES DE BAIXA TENSAO NA RUA JOAO LUIZ LEITE NESTA CIDADECONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RESTAURACAO DE ESTR ADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 31/05/2004 | 50.00 | 00046013725420 | JOAO CELINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS PARARECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MU-NICIPIO AO SITIO BARRA - ZONA RURAL, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 31/05/2004 | 32.40 | 10345502000299 | CERALPA - COOP.ENER.COM.DES.ALTO PAJEU | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINA-DO AO POCO DA CHAPADA E LAGOA DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 31/05/2004 | 54.40 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE06 COPIAS XEROGRAFICAS E 04 PLOTAGENS IMPRES-SAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 31/05/2004 | 65.00 | 11675519000196 | COMERCIAL GIVALDO ANDRADA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 BALDE DE GRAXAC-20 LITROS PARA VEICULOS DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 31/05/2004 | 3.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. ACAO SOCIAL | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRAB. E ACAOSOCIAL, MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 31/05/2004 | 3860.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ACAO SOCIAL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL, MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 31/05/2004 | 283.50 | 04119252000195 | DALVANIRA BARBOSA CANDIDO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DESPESAS COM PASSAGENS DE PACIENTES EACOMPANHANTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DESAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADONA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, C/MES, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 31/05/2004 | 350.00 | 00029459050867 | ATAIDES LIMA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DESPESAS COM 70 REFEICOES PARA PESSOAL DASECRETARIA DE SAUDE QUE ESTEVE NA CIDADE DEPRINCESA ISABEL-PB, A SERVICO, MES DE MAIO/04RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 31/05/2004 | 300.00 | 00008546029415 | PAULO MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA ASEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MES DE ABR/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 31/05/2004 | 50.00 | 08675142000322 | POSTO GRANDE RIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 24,2 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULAN-CIA PLACA MMP-3424-PB, DA SECRETARIA DE SAUDEMES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 31/05/2004 | 14.00 | 04935851000187 | MOTOSERVY LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 OLEO LUBRIFICATE PARA O VEICULO MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 31/05/2004 | 14.00 | 04935851000187 | MOTOSERVY LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 LITROS DE OLEOLUBRIFICANTE PARA O VEICULO MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 31/05/2004 | 24.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. ADMINISTRACAO | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE ADM.PLANEJAMENTO ECONTROLE, REF. MES DE MAIO/2004, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 31/05/2004 | 10076.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG SEC. ADM., PLANEJ. CONTROLE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO ECONTROLE, REF. MES DE MAIO/2004, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PRE VIDENCIA ESTATUTARIA | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIO NISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 31/05/2004 | 1660.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-APOSENTADOS/PENSIONIS | PAGAMENTO AOS APOSENTADOS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 31/05/2004 | 180.38 | 24061244000142 | HOTEL GEMB E OUTROS | PAGAMENTO AO HOTEL GEMB,PARAIBA CARNE DE SOL,LA CASSEROLE RESTAURANTE LTDA, CHURRASCARIA OGAUCHAO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARASERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EMVIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO, C/MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 31/05/2004 | 5000.00 | 00010455426449 | GERALDO LUIZ LEITE | PAGAMENTO SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL,REFMES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 31/05/2004 | 4.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - GAB. PREFEITO | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MESDE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 31/05/2004 | 5740.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.MESDE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 31/05/2004 | 24.30 | 10741924000100 | RECANTO DO PICUI | PAGAMENTO DESPESASCOM REFEICOES PARA SERVIDO-RES DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM A SER-VICO DO MUNICIPIO, DIA 24/05/2004, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 31/05/2004 | 2.13 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESON - LEI 87/96 DESTA EDILIDADE, RETENCAOP/PASEP, PARCELA DO DIA 31/05/2004, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 31/05/2004 | 3.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. DE FINANCAS | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, MESDE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 31/05/2004 | 3169.86 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANCAS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, MESDE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 31/05/2004 | 1.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNS -DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELAEMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE MAIO/04CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 31/05/2004 | 46.80 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL DA SECRETARIA DEFINANCAS E GABINETE NOS DIAS 02 E 15 DE MARCODE 2004, EM VIAGEM A CIDADE DE TAVARES-PB, ASERVICO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 31/05/2004 | 33.65 | 34028316539398 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTODA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 01/06/2004 | 31.33 | 40938508000150 | MAQ-LAREM COPIADORAS E EQUIPAMENTOS | PAGAMENTO MULTA/JUROS NOTA FISCAL DE SERVICOSNo. 001003 E EMPENHO No. 01042-1, DATADO DE13/05/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 01/06/2004 | 48.49 | 34028316539398 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIASDA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0011843 | 01/06/2004 | 2700.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS ES-PECIALIZADOS PARA ESTE MUNICIPIO, REF. MES DEMAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 01/06/2004 | 1506.55 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.039 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO HILUX DOGABINETE DO PREFEITO, MES DE MAIO/2004, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0011835 | 01/06/2004 | 6000.00 | 00365094000100 | SALES VEICULOS & LOCADORA | PAGAMENTO LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA A DIE-SEL - TOYOTA HILUX PLACA KLV-0329-PB - CHASSIJTA11GNJ5W00544302, PARA UTILIZACAO PELO EXMoSENHOR PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AOS ME-SES DE MAIO E JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICI AL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 01/06/2004 | 392.00 | 01006608000196 | JORNAL O ESTADO DA PARAIBA LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMSDESTA EDILIDADE, PAGAMENTO AO JORNAL O ESTADODA PARAIBA - PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 01/06/2004 | 1648.60 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 01/06/2004 | 2194.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 01/06/2004 | 2669.80 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 2.669 METROS DE PLASTICOPARA ORNAMENTACAO DE RUAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 01/06/2004 | 304.50 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE CAMISAS PARA A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 01/06/2004 | 3678.37 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 964 LITROS DE DIESEL, 1061 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS KOMBI E ONIBUS DA SECRETARIADE EDUCACAO, MES DE MAIO/2004, RECURSOS FUN-DEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 01/06/2004 | 7931.31 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 3.087 LITROS DEGASOLINA COMUM E 814 LITROS DE ALCOOL P/CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,MES DEMAIO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 01/06/2004 | 440.00 | 70093083000196 | ORTOPEDIA SCD - IND. COMERCIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-BOTAS ORTOPEDICAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIORECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 01/06/2004 | 233.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7841-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 01/06/2004 | 30.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CORPO DE BRONZEPARA O POCO DO SITIO CATOLE - ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 01/06/2004 | 30.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CORPO EM BRON-ZE PARA O POCO DO SITIO CATOLE - ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 01/06/2004 | 3795.00 | 00000000000000 | GOV. DO ESTADO DA PARAIBA - GARANT.SAFRA | PAGAMENTO REFERENTE CONTRAPARTIDA DO MUNICI-PIO COM O PROGRA,A GARANTIA SAFRA, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 01/06/2004 | 2234.45 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1.541 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE TRANSP. OBRAS E URBANISMO, MES DE MAIO/04,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 01/06/2004 | 1371.70 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 946 LITROS DE DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 02/06/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ELIAS LEITE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODOS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES CATOLE,CUTIA E CHAPADA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 02/06/2004 | 1000.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 02/06/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI No. 314/01,REF. MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 02/06/2004 | 510.20 | 00069027994404 | CLAUDIA LEITAO MARTINS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIANA AREA DE PSICOLOGIA JUNTO A SEC. DE ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 02/06/2004 | 95.20 | 10738284000171 | FARMACIA SANTO ANTONIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MU-NICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 02/06/2004 | 1000.00 | 00073809179434 | IOLANDA VERAS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA COMPONENTES DAS BANDASMUSICAIS REDE DE PALHA,IE RE RE, PHOENIX, ATELHA E FORRO PESADO E DA DUPLA DE REPENTISTAS SEBASTIAO DA SILVA E VALDIR TELES, DURANTE ASFESTIVIDADES DO JURUFOLIA/2004, 3a. E ULTIMAPARCELA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 02/06/2004 | 700.00 | 00092725520444 | EZENILDO DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO GOL PLACA DFJ-8200, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 02/06/2004 | 336.00 | 00010455426449 | GERALDO LUIZ LEITE - PREFEITO | PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA O PREFEITOMUNICIPAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOTCE-PB, SEC. ESTADUAL DE INFRA ESTRUTURA, TRIBUNAL DE JUSTICA E ASSESSORIA JURIDICA, MESDE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 02/06/2004 | 500.00 | 00045785805472 | CARLOS ALBERTO SOARES DE MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ELABORACAO DOSPROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, REF.MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 03/06/2004 | 350.00 | 00079792707468 | DRa. MICHELANE SIMOA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS COMO BIOQUIMICO NASA QUINTAS E SEXTAS-FEIRAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRESDO CARMO NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2004, RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 03/06/2004 | 50000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PETI | PAGAMENTO BOLSAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO, REFERENTE MESES DE JANEIRO, FEVE-REIRO, MARCO E ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 03/06/2004 | 404.25 | 03129052000150 | MARIA SOLANGE PESSOA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS(CADERNOS, LAPIS,PAPEL OFICIO,PAPEL MADEI-RA,CARTOLINA,BORRACHA,CANETA,APONTADOR), PARAAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 03/06/2004 | 8640.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNI=CIPIO, MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE EDEMIAS/EPIDEMIAS - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 04/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOAO RONALDO SANTANA SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITA-DOR DOS PROGRAMAS PCDCH, FAD E SISLOC, REFE-RENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO,ABRIL/2004, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 04/06/2004 | 150.00 | 69953297000106 | LINDINALVA LEONILA SILVA QUEIROZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 BATERIA PARA OVEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE, RECURSOSFMS/SIA/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 04/06/2004 | 550.00 | 00003263300466 | DAMIAO CELESTINO DE MORAIS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOVEICULO IPANEMA(AMBULANCIA) PLACA MMP-3424-PBRECURSOS FMS/SIA/SUS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 04/06/2004 | 125.00 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL - A.CANDIDO & CIA.LTDA | PAGAMENTO DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DESAUDE, PARA TRATA-MENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE,MES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS/SIA/SUS, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 04/06/2004 | 22.00 | 00039126919400 | ERIOSMAN ALVES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NORADIADOR DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2072PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/SIA/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 04/06/2004 | 1400.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 70 SACOS DE CIMENTO PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 05/06/2004 | 9998.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA MERENDA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0012106 | 06/06/2004 | 7741.34 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SRa. DA LUZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MA-TERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/SIA/SUS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 07/06/2004 | 2527.31 | 01727280000105 | JOSUALDO GONCALVES LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAISMEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDEDO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 07/06/2004 | 895.95 | 03245686000179 | ELIZABETE BENTO DE SOUZA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO PETI, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 07/06/2004 | 330.00 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS - J.G. NOBREGA & CIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 03 LATAS DE CORALPISO PARA PINTURAS DA PRACA CENTRAL NESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 08/06/2004 | 6500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. CONTRATADOS SEC. EDUC. 60% | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO -MAGISTERIO, REF. MES DE MAIO/2004, RECURSOSFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 08/06/2004 | 60.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORESMUNICIPAIS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE MES DE MAIO/2004, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 08/06/2004 | 88.00 | 00029364333802 | WALDNEY BENTO DE SOUZA | PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS P/CUSTEIO DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO, EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE ENTREGAR APRESTACAO DE CONTAS DA DOCUMENTACAO JUNTO AOIPC - INSTITUTO DEPOLICIA CIENTIFICA, MES DEMAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 08/06/2004 | 124.63 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DA PARAIBA | PAGAMENTO AO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DAPARAIBA, RELATORIO DE VERIFICACAO METROLOGICADO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 09/06/2004 | 1100.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARAQ PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES EDIREITOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REF. MESDE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 09/06/2004 | 8180.66 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - I.N.S.S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARTE EMPRESAFOLP[AG DO MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 09/06/2004 | 560.00 | 00010455426449 | GERALDO LUIZ LEITE - PREFEITO | PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA O PREFEI-TO MUNICIPAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PBSEC.INFRA ESTRUTURA, TRIBUNAL DE JUSTICA EASSESSORIA JURIDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 09/06/2004 | 9.00 | 33066408039240 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DE SERVICOS CPORRENTE MES, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 09/06/2004 | 734.71 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA09/06/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 09/06/2004 | 447.08 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS PARCELAMENTO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 09/06/2004 | 734.98 | 40938508000150 | MAQ-LAREM COPIADORAS E EQUIPAMENTOS | PAGAMENTO LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO PERIODO DE 26/02 A 26/04/2004, PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RECURSOS DOMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 09/06/2004 | 626.00 | 03245686000179 | ELIZABETE BENTO DE SOUZA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 09/06/2004 | 198.50 | 01913454000116 | M. FRAZAO & CIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 09/06/2004 | 941.59 | 04901926000109 | SOFERRO CONSTRUCAO - QUIDUTE E AMORIM LT | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA POCOS AR-TESIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RESTAURACAO DE ESTR ADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 09/06/2004 | 310.00 | 00036020907449 | JOSE MARQUES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DASESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM SITIOS RIACHO SE-CO/APERTADO DE SERRA - PAPAGAIO NESTE MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 09/06/2004 | 49.50 | 01913454000116 | M. FRAZAO & CIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAIXA DE DESCARGA,TORNEIRAS, ENGATE, ASSENTO SANITARIO E CORDAS PARAO BANHEIRO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 09/06/2004 | 535.50 | 01913454000116 | M. FRAZAO & CIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA O POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 09/06/2004 | 300.00 | 00008546029415 | PAULO MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCURRAL PUBLICO DE COMPRA E VENDA DE GADO NES-TE MUNICIPIO, REF. MES DE MAIO/2004, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 09/06/2004 | 156.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO & CIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 GALOES DE TINTAS LA-TEX CORAL PARA PINTURA DA CASA DA FAMILIA DASEC. DE ACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 09/06/2004 | 400.00 | 00073808296453 | MARLEIDE DA SILVA | PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUAMARIA DA ROCA GRANDE, S/N - NESTA CIDADE, ON-DE ESTA FUNCIONANDO O PROGRAMA CASA DA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO, REF. MESES DE MAIO, JUN-JUL E AGO/2004, COPNFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 09/06/2004 | 457.60 | 40938508000150 | MAQ-LAREM COPIADORAS E EQUIPAMENTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NOPERIODO DE 10/05 A 10/06/2004, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 09/06/2004 | 300.00 | 00008546029415 | PAULO MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AOMES DE MAIO DE 2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 10/06/2004 | 100.00 | 00006116852483 | LEANDRO FLORENTINO NUNES | PAGAMENTO LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMEN-TO DE ALMOXARIFADO(DEPOSITO) LOCALIZADO A RUAJOSE ALVES BARBOSA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO/DEPOSITO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, TRANS-PORTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 10/06/2004 | 11700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. CONTRATADO MDE SEC.EDUCACA | PAGAMENTO VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAIS -CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF.AOMES DE MAIO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 10/06/2004 | 136.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PAGTAMENTO PELA AQUISICAO DE 107,08 LITROS DEOLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO HI-LUX DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 11/06/2004 | 4160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO. PREST. DA SEC. ADMINIST. | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETA-RIA DE ADMNINISTRACAO, REF. MES DE ABRIL/MAIO2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 11/06/2004 | 500.00 | 09084385001916 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | PAGAMENTO DOACAO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITU-RA PARA A PAROQUIA SANTA TEREZINHA PELA NOITEDO MES DE MAIO(NOVENARIO) DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE JURU, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICAS DESPORTI- VAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ D ESPORTO AMADOR E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 11/06/2004 | 807.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS -CAMISAS CALCOES PARA DISTRIBUICAO COM EQUIPESAMADORAS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 11/06/2004 | 1300.00 | 00047899425468 | JOAO BATISTA LEITE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000PLACA MMP-6231-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO RAJADA PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE MAIO/2004RECURSOS PNATE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 11/06/2004 | 350.00 | 00025141147487 | JOSE SIMAO SOBRINHO | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIO-NA SALA DE AULA NO SITIO RAJADA - ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REF. MES DE MAIO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 11/06/2004 | 585.00 | 00047899425468 | JOAO BATISTA LEITE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000PLACA MMP-6231-PB, A SERVICO DA SEC. EDUCACAOTRANSPORTANDO MATERIAIS PARA ESCOLAS MUNICI-PAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 11/06/2004 | 170.00 | 00003751491473 | ANACLETO FLORENTINO PIRES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO SAVEIRO PLACA NoLAK-3955-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO,NOTRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ESCOLAS DO MUNI-CIPIO, MES DE MAIO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 11/06/2004 | 650.00 | 00006618825431 | VALDIR GOMES EUFRASIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DEDETIZA-CAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO DOMUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 11/06/2004 | 420.00 | 00057820740434 | FRANCISCO DE ASSIS PIRES DE ALMEIDA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KHS-1179-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DOS SITIOSBARRA DOS PIRES, MAMAO, RAJADA, DUVIDOSO E PARA A CIDADE DE TABIRA-PE, PATOS-PB, SERRA TA-LHADA-PE, MES DE MAIO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 11/06/2004 | 600.00 | 00076063151834 | JOSE RENATO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR/INSTRUTOR DA BANDA FILARMONICA DAS ESCOLADA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, REF. MES DE MAIO/2004, RECURSOS DOMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 11/06/2004 | 800.00 | 00014864460434 | MIGUEL CIRILO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000PLACA KGW-6348-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTEDO SITIOO PINGA FOGO PARA O DISTRITO DALMOPO=LIS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE ABR/2004, RECURSOS PNATE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 11/06/2004 | 650.00 | 00088972046868 | VALDI OLEGARIO ESTEVAM | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA CIX-9039-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITODALMOPOLIS PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE MAIO/2004,RECURSOS PNATE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 11/06/2004 | 1162.00 | 00052130711472 | PAULO SERGIO PEREIRA LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMO-4311-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNI-DADES PANELAS E RIACHO SECO PARA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CACH.DOS COSTAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESDE MAIO/2004, RECURSOS PNATE, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 11/06/2004 | 1300.00 | 00080504078453 | JOSE EDMILSON DOMINGOS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000PLACA GUI-6804-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS COMUNIDADES JATOBA, CANTA CLARA, CEDRO,BREJINHO E RAMADA PARA ESCOLA DO ST. CAHCOEI-RA DOS COSTAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NOMES DE MAIO/2004, RECURSOS PNATE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 11/06/2004 | 500.00 | 00092171486872 | HELENO DE ALMEIDA NEVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAOEM CARRO DE SOM DOS EVENTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA, MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 11/06/2004 | 32.30 | 00029459050867 | ATAIDES LIMA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ALUNOS PARA O CURSO DEPEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU NACIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, AOS SABADOS,REFMES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 11/06/2004 | 6000.00 | 70170972000100 | VATEL PRODUCOES ARTISTICAS | PAGAMENTO 1o. GRANDE ENCONTRO DE CAMPEOS DEVIOLA DO NORDESTE REALIZADO NESTA CIDADE,MESDE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 11/06/2004 | 520.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. CONTRATADO MDE SEC.EDUCACA | PAGAMENTO VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAIS -CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REF.MESDE MAIO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE I LUMINACAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 11/06/2004 | 1350.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01(UM) TRANSFORMADOR MO-NOFASICO 15 KVA, PARA A COMUNIDADE CACHOEIRADOS COSTAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 11/06/2004 | 5980.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. PREST. SEC. OBRAS/URBAN. | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC.DE TRANSP. OBRAS, URBANISMO E AGRICULTURA,REFMES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 11/06/2004 | 480.00 | 00000000000000 | SIDNEY BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO VENCIMENTOS ASSIST. ADMINISTRATIVODA SEC. DE ACAO SOCIAL, REF. MES DE DEZEMBRO/2003 E 13o. SALARIO/2003, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 11/06/2004 | 107.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO BORRA-CHEIRO FAZENDO TROCA DE PNEUS E REMENDOS NASAMBULANCIAS PLACA MOQ-2072-PB E MOJ-7841-PB EDA CAMIONETA A-20 PLACA MNG-1507-PB, MESES DEJANEIRO A MAIO/2004, RECURSOS SIS/SUS,CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 11/06/2004 | 2450.00 | 00034878645334 | DR. MESSIAS DE JESUS MENDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO A PLANTOES MEDICOS -NOS FINAIS DE SEMANA NO HOSPITAL E MATERNIDA-DE ISAURA PIRES DO CARMO, MES DE MAIO/2004,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 11/06/2004 | 1851.31 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1000,7 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS MOQ-2072-PB, MOJ-7841-PB, DASEC. DE SAUDE, MES DE MAIO/2004, RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 11/06/2004 | 143.43 | 35429422000161 | LANCHONETE BOM APETITE | PAGAMENTO DESPESAS COM REFEICOES PARA PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 11/06/2004 | 240.00 | 00020289782449 | JOSE DIAS FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EROCOS DA MURADA DO POSTO DE SAUDE E DE TODO O PERIMETRO QUE CONSTITUI O POVOADO CACHOEIRADOS COSTAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 11/06/2004 | 2450.00 | 00002201352402 | DR. HERMOGENES ALBUQUERQUE FEITOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL ATENDENDO A PLANTOES MEDICOS DEFINANAIS DE SEMANA NO HOSP. ISAURA PIRES DOCARMO NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2004, RECURSOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 11/06/2004 | 780.00 | 00027474276844 | WANDERLEY RODRIGUES SEVERIANO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KFP-0014 ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, PARA AS CIDADES DEAGUA BRANCA-PB, P.ISABEL-PB, AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE E PATOS-PB, MES DE MAIO/2004, RECUR-SOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 11/06/2004 | 1250.00 | 00013295950415 | DR. GILDO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO A PLANTOES MEDICOS -NO SEGUNDO FINAL DE SEMANA DO MES DE MAIO/04,NO HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO,NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 11/06/2004 | 194.00 | 00080504078453 | JOSE EDMILSON DOMINGOS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM ELUBRIFICACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAMOQ-2072-PB E MOJ-7841-PB, DA SECRETARIA DESAUDE, MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2004, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 14/06/2004 | 120.76 | 09123654000187 | CAGEPA | [PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA E ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FATMAIO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 14/06/2004 | 742.27 | 11986056000183 | EMBRATEL E TELEMAR | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 484-1250, DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: MAIO/2004,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 14/06/2004 | 200.00 | 00051039656404 | DAMIAO DUARTE DE SOUZA | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COMPASSAGENS DE ONIBUS PARA PACIENTES ENCAMINHA-DOS PELA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMENTOS MEDI-COS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DO RECIFE-PE,MESDE MAIO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 14/06/2004 | 100.00 | 00051039656404 | DAMIAO DUARTE DE SOUZA | 0PAGAMENTO DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIADE SAUDE PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DO RECIFE-PE, MES DE MAIO/2004,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 14/06/2004 | 700.00 | 00070845590430 | ALBERTO GALDINO RAMOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO F-1000 PLACA No.KKH-0999-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF-III(PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA) PARA A ZONA RURAL, MES DE MAIO/04RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 14/06/2004 | 700.00 | 00058363033472 | JOSE GALDINO RAMOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO VOYAGE PLACA KFF3667-PB, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF-IV(PROG.DE SAUDE DA FAMILIA) DOS SITIOS CATOLE, LAJEGRANDE,DUVIDOSO, ROSILHO E RAJADA - ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2004, RECUR-SOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 14/06/2004 | 700.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-10 PLACA KFN-7032-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF II(PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA) PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, MES DEMAIO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 14/06/2004 | 5000.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NA EQUIPE DO PSF-I -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA ZONA URBANA, MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 14/06/2004 | 496.00 | 00086655604400 | JOAO BATISTA FEITOSA | PAGAMENTO VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PRIN-CESA ISABEL-PB NO VEICULO PLACA MMP-6383-PB,ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, PEGAR MATERIAIS DEEXPEDIENTE E LEVAR MATERIAL PARA EXAMES LABO-RATORIAIS, MES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS/PABCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 14/06/2004 | 949.25 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, PARACONSUMO NO HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRESDO CARMO NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2004, RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE A€ÇO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 14/06/2004 | 107.25 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARACONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICI-PIO, MES DE MAIO/2004, RECURSOS DO PROGRAMAACAO CONTINUADA - PAC, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 14/06/2004 | 180.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 30 CAMISAS DE ALGODAO PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIORECURSOS DO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 14/06/2004 | 1125.00 | 00000931120411 | LUCIANA BARBOSA BESERRA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS EM ASSISTENCIA SOCIAL(SERVICO SO-CIAL), NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,MESDEMAIO/2004, RECURSOS DO PROGRAMA CASA DA FA-MILIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 14/06/2004 | 1125.00 | 00002075072442 | SOLANGE MARIA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS EM ASSISTENCIA SOCIAL(SERVICO SO-CIAL) NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MESDE MAIO/2004, RECURSOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILKIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 14/06/2004 | 1125.00 | 00002351413482 | SHIRLENNE QUEIROZ DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS DE PSICOLOGIA NA CASA DA FAMILIADESTE MUNICIPIO,MES DE MAIO/2004, RECURSOS DOPROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 14/06/2004 | 1125.00 | 00042400295468 | CENEIDE CRISTINA BRITO DE SOUSA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS DE PSICOLOGIA NA CASA DA FAMILIADESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2004, RECURSOSDO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 14/06/2004 | 138.00 | 00005489112409 | JOSE FABIO DE OLIVEIRA VITAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTODE REDE NA COMUNIDADE DE ROSILHO E MONTAGEMDE TRANSFORMADOR NA COMUNIDADE DE CACHOEIRADOS COSTAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RESTAURACAO DE ESTR ADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 14/06/2004 | 250.00 | 00020652534449 | LUIZ RODRIGUES RAMOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS DASESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS CEDRO,TORRES E A SANTANA DOS GARROTES - ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 14/06/2004 | 115.00 | 00001916903410 | FRANCISCO AFONSO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DAPRACA PUBLICA DO POV. CAHCOEIRA DOS COSTAS -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 14/06/2004 | 300.00 | 00050931326400 | JOSE ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA DUPOLA DE VIO-LEIROS E REPENTISTAS FENELON DANTAS E JOSE ALVES DASILVA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTADE SANTO ANTONIO NO POV. CACHOEIRA DOS COSTASZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, C/MES, REF. A 1a.PARCELA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 14/06/2004 | 500.00 | 00079792596453 | GILVAN GONZAGA VICENTE | PAGAMENTO DE 02(DUAS) APRESENTACOES MUSICAISNAS COMUNIDADES CATOLE E CACHOEIRA DOS COSTASZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2004CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 14/06/2004 | 140.00 | 00012447129491 | ELIAS JOAQUIM DO NASCIMENTO | PAGAMENTO CONFECCAO DE 02(DOIS) BALOES E 01(UMA) GIRANDOLA PARA AS FESTIVIDADES JUNINASDE SANTO ANTONIO DO POV, CACHOEIRA DOS COSTASZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 14/06/2004 | 300.00 | 00023812540487 | FENELON DANTAS DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA DUPLA DE VIO-LEIROS E REPENTISTAS FENELON DANTAS E JOSE ALVES DASILVA, DURANTE FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS - ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, C/MES, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 14/06/2004 | 350.00 | 00071501428420 | EDSON SIMAO DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-10 PLACA MMT-1738-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE LAJE COMPRIDA PARA ESCOLA DA REDE DE ENSI-NO FUDAMENTAL DO SIT. CATOLE - ZPNA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2004,RECURSOS PNATECONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | TRANSPORTE DE ESTUDANTES - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 14/06/2004 | 5500.00 | 00003455287433 | JOSE IVO DE ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO VIAGENS NOS VEICULOS PLACA KGH-5775PB,LGE-3569-PB,MMO-2545-PB,MNA-7620-PB, MNP-6460-PB,JLO-7595-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDE LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 14/06/2004 | 88.00 | 00000000000000 | MARIA MARIZA RAMOS LEITE DA SILVA | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR DA SEC. DEEDUCACAO, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPARDO 3o ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHOS MUNICI-PAIS DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 14/06/2004 | 45.00 | 00076078531468 | MARIA DE FATIMA TORRES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA MAESTRO DA BANDA FILARMONICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DO MUNICIPIO, MES DE MAIO/2004, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 14/06/2004 | 125.50 | 00073809179434 | IOLANDA VERAS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS COMPONENTES DAS BAN-DAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM EM PRA PUBLICA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 14/06/2004 | 1170.76 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 484-10-41 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 14/06/2004 | 1146.00 | 03245686000179 | ELIZABETE BENTO DE SOUZA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 14/06/2004 | 500.00 | 00018295766821 | ALBERDAN RAMOS GALDINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA PADRONIZADA DAS PRACAS PUBLICAS, LANCHONETE CENTRAL NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D ELEGACIA DE POLICIA-CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 14/06/2004 | 211.00 | 00005157030444 | JOSE NOGUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A PO-LICIA MILITAR DURANTE O MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 15/06/2004 | 51.50 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | PAGAMENTO DESPESAS COMN REFEICOES PARA SERVI-DORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, EM VIAGEM ASERVICO DO MUNICIPIO, A CIDADE DE PATOS-PB,NOCORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 15/06/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTPOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO PARA A FAMUP,REFERENTE MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 15/06/2004 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, ALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOL-LHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA IN-FORMATIZADA PARA ESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 15/06/2004 | 373.65 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | PAGAMENTO RECOLHIMENTO DO PASEP, PERIODO DEAPURACAO MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 15/06/2004 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADEREF. MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 15/06/2004 | 325.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 325 METROS DE PLASTICOS,PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 15/06/2004 | 280.00 | 00033739986468 | SILVINO RAMOS LEITE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02(DUAS) CAIXASPLASTICAS PARA AGUA P/AS ESCOLAS DAS COMUNIDADES DE AREIA E TAMANDUA -ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 15/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | LUIZ BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO GRATIFICACAO CONCEDIDA PARA SERVI-DOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AOSMESES DEJANEIRO A MARCO/2004, RECURSOS FUNDEFCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 15/06/2004 | 2000.00 | 00047294752400 | GENAILSON PEREIRA DE CARVALHO | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICADA BANDA FORRO PESADO NO DIA 12/06/2004, DU-RANTE AS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO NO POVCACHOEIRA DOS COSTAS - ZONA RURAL DO MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 15/06/2004 | 315.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTOPRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO(AMORTECEDORDIANTEIRO, CORIM AMORTECEDOR,KIT COLUNA AMOR-TECEDOR, COXIM DE CAMBIO DO VEICULO AMBULAN-CIA PLACA MOQ-2072-PB, DA SEC. DE SAUDE, REC-FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 15/06/2004 | 640.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS 175/70 R13 P400PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-3841-PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 15/06/2004 | 5000.00 | 00013295950415 | DR. GILDO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NA EQUIPE DO PSF II-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, MES DE MAIO/04,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 15/06/2004 | 5000.00 | 00071209247453 | DRa. THAIS ALMEIDEA DE MENEZES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -CLINICA GERAL,ATENDENDO NA EQUIPE DO PSF-I -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,MES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 15/06/2004 | 1625.00 | 00088759725400 | DRa. JANIELE CARLA MALAQUIAS DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF-II (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA)MES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 15/06/2004 | 1000.00 | 00091663334404 | JUSSARA VILAR FORMIGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA CCORDENADORA DAS EQUIPES DO PSF (PROGRAMADE SAUDE FA FAMILIA), MES DEMAIO/2004, RECUR-SOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 15/06/2004 | 1625.00 | 00076153460372 | VALERIA CRISTINA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF-IV(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA),MES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 15/06/2004 | 5000.00 | 00002201352402 | DR. HERMOGENES ALBUQUERQUE FEITOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL ATENDENDO NA EQUIPE DO PSF-III-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, MES DE MAIO/04,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 15/06/2004 | 5000.00 | 00034878645334 | DR. MESSIAS DE JESUS MENDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL ATENDENDO NA EQUIPE DO PSF-IV -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS-PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 15/06/2004 | 10750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§. AGENTES COMUNIT. SAUDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE MAIO/04RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 15/06/2004 | 60.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. MES MAI/2004, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 15/06/2004 | 153.00 | 00093838530853 | FRANCISCO GOMES BARBOSA E OUTROS | PAGAMENTO DIARIAS PARA MOTORISTAS FRANCISCOGOMES BARBOSA,MARIO EMIDIO BATISTA,JOSE NILDOEUFRASIO DA ROCHA, PARA CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGENS NOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS NoMOQ-2072-PB, MOJ-7841-PB, A SERVICO DA SEC.DESAUDE, RECURSOS FMS/SIA/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 16/06/2004 | 524.00 | 00040919218415 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA ASSESSOR ESPE-CIAL DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DERESOLVER ASSUNTOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICODO MUNICIPIO NA COCAV, AIHS, USA, BUSCA=ATIVA NASCIDOS VIVOS E OBITOS, MES DE MAIO/04RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 16/06/2004 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | P[AGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRES-TACAO DE SERVICOS, C/MES, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 16/06/2004 | 457.50 | 00085585572415 | EDIVALDO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO ONIBUS PLACA No.KFJ-4119, A SERVICO DA SEC. DE ACAO SOCIAL,ASCIDADES DE SERRA TALHADA-PE, TRIUNFO-PE E PRINCESA ISABEL-PB, MES DE JUNHO/2004, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 16/06/2004 | 348.40 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO, CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 16/06/2004 | 1925.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 03 BIROS C/2 GAVETAS, 06CADEIRAS FIXA TECIDO, 20 CADEIRAS PLASTICAS SBRACO, 01 FICHARIO C/4 GAVETAS, 01 CONJUNTOMESA C/4 CADEIRAS INFANTIL, PARA O PROGRAMA -CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE, CONTRAPARTIDADO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 16/06/2004 | 100.00 | 00001916903410 | FRANCISCO AFONSO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA OS COMPONENTESDAS BANDA FORRO PESADO DURANTE A FESTA DE SANTO ANTONIO NO POV. CACHOEIRA DOS COSTAS - Z0-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE I LUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 17/06/2004 | 252.40 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TGO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PA-RA A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 17/06/2004 | 835.00 | 00013959476434 | JOAO FRUTUOSO BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERA-CAO DA PRACA PUBLICA LOCALIZADA NA RUA MANOELCARNEIRO DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 17/06/2004 | 105.00 | 00002782824406 | JOAO GALDINO DE MORAIS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO ERETOQUES DO PISO DA PRACA DO POVO E PINTURADAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 18/06/2004 | 150.00 | 10847630000150 | J.B BATERIAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PE,A AQUISICAO DE 01 BATERIA 56 AhGE 12 V,PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2072-PB, DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 18/06/2004 | 366.19 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA18/06/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 18/06/2004 | 1732.81 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELA DO DIA 18/06/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 19/06/2004 | 1563.90 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SRa. DA LUZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 21/06/2004 | 800.30 | 09123654000187 | CAGEPA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A CAGEPA CONTA CONSUMO DAGUA DO HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIREDO CARMO, FAT: MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 21/06/2004 | 1474.79 | 09123654000187 | CAGEPA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A CAGEPA CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SEC. DE OBRASURBANISMO, FAT: MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 21/06/2004 | 23.09 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DEBITOS AUTOMATICOSEM CONTAS CORRENTES - ITR,FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELAS DO DIA 21/06/2004, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 21/06/2004 | 796.00 | 00019269048420 | FRANCISCO MENDES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 23/06/2004 | 1700.00 | 06256116000172 | AES PROMOCOES - I.J. DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DE SOM E LUZ PARA REALIZACAO DE SONORIZACAO EM PRACA PUBLICA, DURANTE AS FESTI-VIDADES JUNINAS/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 23/06/2004 | 600.45 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A BEMFAM CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE 06/2004, CONFORME CLAUSULA 3a. DO CONVENIO 000193 FIRMADO COM ESTAPREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 25/06/2004 | 408.00 | 00028640292434 | DOUGLAS JOSE DE SANTANA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DE GRUPO DE FORROPE DE SERRA NO ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 25/06/2004 | 2000.00 | 00090169816400 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL ESPORADE OURO NA ANIMACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DES-TA CIDADE, EM PRACA PUBLICA, C/MES, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 25/06/2004 | 6500.00 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRECATORIOS DIVERSOS | PAGAMENTO PRECATORIOS - PROCESSOS 386/1999,385/1999, 495/1999, 400/1999, 511/1999 - VAL-DEMAR LEITE DE SOUSA, JOSE DOMINGOS DA ROCHA,MARIA DAS NEVES SILVA, ROSA BATISTA DE RAMOS,ZELITA PEREIRA DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTA- CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 26/06/2004 | 1284.90 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1.284,90 METROS DE PLAS-TICOS PARA A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO DISTRITO DALMOPOLIS E POV. CACHOEIRADOS COSTAS - ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 30/06/2004 | 0.35 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS, MES DE JUNHO/2004, RECURSOSFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 30/06/2004 | 357.00 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - FAZENDO ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 30/06/2004 | 18593.20 | 05353814000123 | EDUCAR LIVROS COMERCIO E REPRESENTACOES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 96 COLECOES DE LIVROS PALAVRA EM ACAO 1a, 2a, 3a, 4a, SERIES E 260KITS EJA, PARA ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DOEJA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 30/06/2004 | 10.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. EDUCACAO MDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE,MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 30/06/2004 | 4523.94 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. SEC.EDUCACAO-MDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE JUNHO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 30/06/2004 | 132.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. EDUCACAO FUNDEF 60% | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-PROFESSORES MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FUN-DEF 60%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 30/06/2004 | 45108.55 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS- SEC.EDUCACAO 60% | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROFESSORES MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FUNDEF 60%CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 30/06/2004 | 90.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. EDUCACAO FUNDEF 40% | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAISAUX. DE SERVICOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO,MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FUNDEF 40%, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 30/06/2004 | 17770.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS - FUNDEF 40% | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FUNDEF 40%,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 30/06/2004 | 6500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. CONTRATADOS SEC. EDUC. 60% | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - PROFESSORES -CONTRADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICODA SEC. DE EDUCACAO, REF. MES DE JUNHO/2004 -RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 30/06/2004 | 700.00 | 00047899115434 | PEDRO PIRES DE ALMEIDA FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERA-CAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 30/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | SIS COMPUTER - COMPUTADORES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERA-CAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAORECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 30/06/2004 | 146.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM EICMS DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELAS DO DIA 30/06/2004, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 30/06/2004 | 13.70 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DE SERVICOS, MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 30/06/2004 | 4.50 | 33066408039240 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMIS-SAO DE EXTRATO BANCARIO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 30/06/2004 | 3.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. DE FINANCAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS, MES DE JUN/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 30/06/2004 | 3169.86 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANCAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 30/06/2004 | 1330.68 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 917,8 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO HILUX DO GABINETEDO PREFEITO, MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 30/06/2004 | 4.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - GAB. PREFEITO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. MES DEJUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 30/06/2004 | 6640.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. MES DE JUN/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 30/06/2004 | 5000.00 | 00010455426449 | GERALDO LUIZ LEITE - PREFEITO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REF. MESDE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 30/06/2004 | 24.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. ADMINISTRACAO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO, MES DEJUNHO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 30/06/2004 | 10076.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. SEC DE ADMINISTRACAO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PRE VIDENCIA ESTATUTARIA | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIO NISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 30/06/2004 | 1660.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-APOSENTADOS/PENSIONIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTOAOS APOSENTADOS/PENSIONISTAS, REF. MES DE JUN2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 30/06/2004 | 6898.47 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 2.685 LITROS DE GASOLINA E 708 LITROS DE ALCOOL PARA CONSUMO DOS VEI-CULOS AMBULANCIA E CAMIONETA A-10 DA SECRETA-RIA DE SAUDE, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 30/06/2004 | 2.67 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DE SERVICOS PRESTADOS, C/MES, RECURSOS DOFMS, FMS/PAB, FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 30/06/2004 | 0.60 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO COMPLEMENTO DO EMPENHO No. 01280-7,DATADO DE 14/06/2004, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 30/06/2004 | 1000.00 | 00091663334404 | JUSSARA VILAR FORMIGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA CHEFE DO HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2004,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 30/06/2004 | 49.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. DE SAUDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 30/06/2004 | 18747.03 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JUNHO/2004,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE EDEMIAS/EPIDEMIAS - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 30/06/2004 | 1781.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE - PEVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PROGERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI, REF. MES DE JUN2004, RECURSOS PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 30/06/2004 | 11180.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§. AGENTES COMUNIT. SAUDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, REF. MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 30/06/2004 | 118.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CA-MIONETA A-10 DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 30/06/2004 | 60.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO AMBU-LANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAUDE, RECUR-SOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 30/06/2004 | 745.00 | 69890036000194 | LINDON JONHSON ALVES TAVARES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DE RODAS,SISTEMA DE FREIOS DIANTEIROS C/SUBSTITUICAODE PIVOS,TERMINAIS,KIT BATENTES, COXINS,BICLETA., ROLAMENTOS E PASTILHAS, REMOCAO DO CAR-TER P/LIMPEZA E DESOBSTRUICAO DO SISTEMA DELUBRIFICACAO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 30/06/2004 | 1943.00 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1.340 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS DA SEC. DE TRANPORTE, OBBRAS E URBANISMO, MES DE JUNHO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 30/06/2004 | 1447.10 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 998 LITROS DE OLEO DIE-SEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA E OBRAS DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO/04CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 30/06/2004 | 67.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. DE OBRAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO, MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 30/06/2004 | 14045.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO - SEC. OBRAS/URBANISMO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E URBANIS-MO, MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 30/06/2004 | 427.50 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CA-MINHAO F-11000 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE,OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 30/06/2004 | 1926.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO CAMI-NHAO F-11000 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, UR-BANISMO E OBRAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 30/06/2004 | 270.00 | 11875150000165 | MECANICA DIESEL - JOSE RAIMUNDO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO DIFERENCIAL E REFLICAR CARCACA DO VEICULO CAMINHAOF-11000 DA SECRETARIAS DE TRANSPORTE, OBRAS EURBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | BENEFICIOS A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 30/06/2004 | 960.00 | 03263908000186 | FUNERARIA SAO JORGE - PATRICIA G. NEVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 03(TRES) ATAUDES PARA SEPULTAMENTO DE SEVERINO NOGUEIRA DE SOUZA, LU-ZANIRA FLORENTINO DA SILVA MALTA, JOSE VIANEZLEITE DA SILVA, PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE A€ÇO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 30/06/2004 | 262.08 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS NESTA CIDADE, RECURSOS DO PNAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 30/06/2004 | 3.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. ACAO SOCIAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL, MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 30/06/2004 | 3600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ACAO SOCIAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL, MES DE JUNHO2004, CONFORME DOCUMENTACA0 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 30/06/2004 | 4756.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | IMPLANTACAO E EXTENSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA ZU E ZR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 01/07/2004 | 4320.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE SERVICOS DE EXTENSAO DE REDE ELETRICA EM BT NAS COMUNIDADES ROSILHO, RAJADA,CACHOEIRA DOS COSTAS, IMPLANTACAO DE 06 POSTENA RUA MARIA INOCENCIA E RUA PROJETADA NESTACIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RESTAURACAO DE ESTR ADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 01/07/2004 | 9950.00 | 10687499000100 | IVO PEREIRA DE MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARQA ATENDER AO PAGAMENTO 143 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRAS D-4-E, NAREFORMA DA ESTRADA QUE LIGA JURU AO SITIO RA-JADA, 40 HORAS MOTONIVELADORA NA REFORMA DAESTRADA QUE LIGA JURU AO POVOADO CACH.DOS COSTAS - DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 01/07/2004 | 18.30 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PECAS | PAGAMENTO COMPLEMENTO DO EMPENHO No. 01069-3/2004, DATADO DE 17/05/2004, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 01/07/2004 | 190.00 | 00005576790871 | GILVAN ALVES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOCONSERTO E RECUPERACAO DA PARTE ELETRICA DOVEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA OM-1792-PB, DASECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 01/07/2004 | 5980.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. PREST. SEC. OBRAS/URBAN. | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS CONTRATADOS PRESTADORES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO, TRANSP.E AGRICULTURA DO DISTRITO DALMOPOLIS E DA SE-DE DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 01/07/2004 | 69.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO ERECUPERACAO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETA-RIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 01/07/2004 | 28.88 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO EMATRASO DO EMPENHO No. 01218-1, DATADO DE 09/06/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 01/07/2004 | 617.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,CONDIMENTOS PARA CONSUMO NO HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NESTA CIDADE, MES DEJUNHO/2004, RECURSOS FMS/SUS, CONFORME DOCU- MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 01/07/2004 | 18.48 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENRES - FMSE SUS DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS CO-BRADAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS, MES DE JU-LHO/2004, CONFORME DOCUMETACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNSDESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELAPRESTACAO DE SERVICOS, MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 01/07/2004 | 17.78 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS/PABCESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADASPELA PRESTACAO DE SERVICOS, MES DE JULHO/2004CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 01/07/2004 | 100.00 | 00029459050867 | ATAIDES LIMA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 REFEICOESPARA PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, DURANTE ENCON-TROS NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DEJUNHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 01/07/2004 | 5207.96 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SRa. DA LUZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMSSIA/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICI AL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 01/07/2004 | 392.00 | 01006608000196 | JORNAL O ESTADO DA PARAIBA LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMSDESTA EDILIDADE, PAGAMENTO AO JORNAL O ESTADODA PARAIBA PELA DIVULGACAO DE MATERIAS DE IN-TERESSE DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2004, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 01/07/2004 | 200.00 | 00050974556491 | JOSE ELIO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO IAMAHA PLA-CA MMV-8591, A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRA-CAO, MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 01/07/2004 | 135.00 | 99999999999999 | SEVERINO ENEAS DE CARVALHO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO A SERVICODA SEC. DE ADMINISTRACAO, PARA A CIDADE DE TABIRA-PE E SITIOS CACHOEIRA DOS COSTAS E RIA-CHO DOS PORCOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 01/07/2004 | 4420.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO. PREST. DA SEC. ADMINIST. | PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS PRESTADORES DE SERVICOS NA SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO,CONTROLE DE CACH. DOS COSTAS,DALMOPOLIS E SE-DE DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JUNHO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 01/07/2004 | 2939.36 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS484-1153,484-1188,484-1119,484-1153, 484-1119,484 -1188 DESTE MUNICIPIO, FAT: MAI/2004, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 01/07/2004 | 331.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 TONNER PARA IMPRESSO-RA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 01/07/2004 | 2.05 | 33066408039240 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL - TARIFA BANCARIA COBRADA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOM AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESON DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS CO-BRADAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS, MES DE JUL2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 01/07/2004 | 10.35 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADASPELA PRESTACAO DE SERVICOS, MES DE JULHO/2004CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 01/07/2004 | 43.35 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - MDE DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELAPRESTACAO DE SERVICOS, MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 01/07/2004 | 16.37 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - CONV.SECRETARIA EDUCACAO DO ESTADO/P.M.JURU/TRANSPORTE ESCOLAR/2004, TARIFAS BANCARIAS COBRADASPELA PRESTACAO DE SERVICOS, MES DE JULHO/2004CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 01/07/2004 | 21.05 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDEF,DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADASPELA PRESTACAO DE SERVICOS, MES DE JULHO/2004CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 01/07/2004 | 24000.00 | 05246599000161 | MARCOS PROMOCOES LTDA - M. A. ROD. SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAAPRESENTACAO DAS ATRACOES MUSICAIS: RITA DECASSIA & REDONDO/BANDA SOM DO NORTE, BANDASARREPIO E ARREIO DE OURO, DURANTE AS FESTIVI-DADES JUNINAS DA CIDADE, MES DE JUNHO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 01/07/2004 | 17400.00 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TA CIDADE EM VEICULOS CAMINHAO F-4000 E D-20,RECURSOS CONVENIO SEC-PB/TRANSPORTE DE ESTU-DANTES/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 01/07/2004 | 60.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DE SERVICOS DE PAGAMENTO A FOLHA DE PAGA-MENTO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-MES DE JULHO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | BENEFICIOS A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 01/07/2004 | 31.00 | 00000000000000 | TEREZINHA DE SOUZA NUNES | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PASSAGEM DE ONIBUSA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | BENEFICIOS A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 01/07/2004 | 124.00 | 00000000000000 | DINIZ MANOEL DE LIMA E JOSE MANOEL SOUZA | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SO-CIAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENSDE ONIBUS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 02/07/2004 | 1700.00 | 00047899271487 | BRAZ PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO/FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS COMPONEN-TES DAS BANDAS RITA DE CASSIA E REDONDO, BAN-DA SOM DO NORTE, LIBANOS, TRIPOKALIA E ARREIODE OURO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2004CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0014222 | 02/07/2004 | 2700.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOCOMO CONTADOR, MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 05/07/2004 | 16.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - CEX DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 05/07/2004 | 1015.00 | 00057820740434 | FRANCISCO DE ASSIS PIRES DE ALMEIDA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KHS-1179-PB, A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, PARAAS CIDADES DE TABIRA-PE(O1 VIAGEM), PATOS-PB,02 VIAGENS, PRINCESA ISABEL(08 VIAGENS), TAVARES(02 VIAGENS) CACH. COSTAS(04 VIAGENS), DALMOPOLIS(01 VIAGEM), RAJADA(01 VIAGEM) CATOLE01 VIAGEM, MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 05/07/2004 | 3199.55 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 923 LITROS DE GA-SOLINA, 838 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSU-MO DOS VEICULOS ONIBUS E KOMBI DA SECRETARIADE EDUCACAO, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FUN-DEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 05/07/2004 | 5000.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JO-GOS PARA A A CASA DA FAMILIA DA SEC. DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONV. NAF/CASA DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 05/07/2004 | 838.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE OXIGENIOS PARA O HOSP. EMATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NESTA CIDA-DE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 05/07/2004 | 76.30 | 01296220000177 | RESTAURANTE BOM SABOR E OUTROS. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARASERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, A SERVICO,NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DE JUNHO2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 05/07/2004 | 138.00 | 00093838530853 | FRANCISCO GOMES BARBOSA E OUTROS | PAGAMENTO DIARIAS PARAOS MOTORISTAS FRANCISCOGOMES BARBOSA, MIGUEL LEITE FERREIRA, JOSE DIVALDO SILVERIO DA SILVA E MARIO EMIDIO BATIS-TA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS NOSVEICULOS AMBULANCIAS PLACA MOJ-7841-PB E MOJ-2072-PB, A SERVICO, PARA DIVERSAS CIDADES DOESTADO DA PB E PE, MES DE JUNHO/2004, RECURSOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 05/07/2004 | 94.00 | 01704298000183 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR(GAZE,SERINGAS,COMPRESSAS GASES ELUVAS), PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 05/07/2004 | 37.20 | 24449787000131 | NENEN PNEUS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMEN-TO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAU-DE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 05/07/2004 | 182.00 | 00064029298400 | JOSE NILDO EUFRASIO DA ROCHA E OUTROS | PAGAMENTO DIARIAS PARA MOTORISTAS JOSE NILDOEUFRASIO DA ROCHA,BIANOR PIRES DE ALMEIDA JR,JOSE ADAILTON SILVERIO RAMOS, P/CUSTEIO DESPESAS EM VIAGEMA AS CIDADES DE SERRA TALHADA-PECAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, JOAO PESSOA-PB,VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS MOJ-7841-PB, MOQ-2072-PB, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 05/07/2004 | 31.00 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL - A.CANDIDO & CIA.LTDA | PAGAMENTO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE, P/TRATAMENTO MEDICO ESPE-CIALIZADO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 05/07/2004 | 41.70 | 01913454000116 | M. FRAZAO & CIA LTDA E OUTROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOPARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 06/07/2004 | 2005.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 06(SEIDS) QUADROS ESCO-LAR, 03 ARMARIOS DE ACO PARA A SEDE DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERE NDA ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 07/07/2004 | 439.90 | 05497427000160 | MERCADINHO SANTO ALFREDO - JOAO R. NETO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PNAC, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 08/07/2004 | 582.65 | 35433317000104 | JOSE PRUDENTE SOBRINHO - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAODIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO (ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 08/07/2004 | 225.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO DE AVISOS E CAMPANHAS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JUNHO/2004,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 09/07/2004 | 5080.00 | 00002201352402 | DR. HERMOGENES ALBUQUERQUE FEITOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIRETORCLINICO E MEDICO(CLINICO GERAL), ATENDENDO APLANTOES SEMANAIS NO HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NESTA CIDADE, REF. MES DEMAIO/2004, RECURSOS FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 09/07/2004 | 93.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DESERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES MUNICI-PAIS DA SEC. DE SAUDE, MES DE JUNHO/2004, RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 09/07/2004 | 2262.15 | 00034878645334 | DR. MESSIAS DE JESUS MENDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO A PLANTOES MEDICO SEMANAIS REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADEISAURA PIRES DO CARMO, MES DE MAIO/2004, RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 09/07/2004 | 500.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO,PROCESSAMENTO DE FAE/BPA E AIHS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MAIO/2004, RECURSOS DOFMS/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | MELHORIA DA PRODU€ÇO ANIMAL | FEIRA DE EXPOSI€ÇO DE CAPRINOS E OVINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 09/07/2004 | 1000.00 | 00079792596453 | GILVAN GONZAGA VICENTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS EMAPRESENTACOES DO CLUBE MUNICIPAL NA FEIRA DEAGRONEGOCIOS REALIZADO PELA EMATER-PB, SEBRAEE BANCO DO NORDESTE NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 09/07/2004 | 407.50 | 00137243000176 | BROTAS AUTO PECAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CA-MINHAO CACAMBA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE,URBANISMO E OBRAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 09/07/2004 | 660.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 33 SACOS DE CIMENTO PARAA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 09/07/2004 | 26.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DE SERVICOS DE PAGAMENTO A SERVIDORES MU-NICIPAIS DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2004,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 09/07/2004 | 700.00 | 00001030070407 | JOSE VIANEZ DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO/REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADECATINGUEIRA - AONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 09/07/2004 | 390.00 | 00064609774887 | LOURIVAL PIRES RAMOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MERCEDES BENZ DEPLACA KGZ-6648, A SERVICO DA SEC. EDUCACAO,NOTRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL MDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 09/07/2004 | 650.00 | 00079792596453 | GILVAN GONZAGA VICENTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DO GRUPO MUSICAL GILVAN DOS TECLADOS, NA ANIMACAO DOS FES-TEJOS JUNINOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DUVIDOSO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 09/07/2004 | 362.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DE SERVICOS DE PAGAMENTO AOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 09/07/2004 | 60.00 | 00002895347476 | MARINESIO ALVES PEREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000-PLACA HOU-6711, A SERVICO DA SEC. EDUCACAO,NOTRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 09/07/2004 | 360.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MNN-1001, A SERVICO DA SEC. EDUCACAO, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 09/07/2004 | 950.00 | 00056324570100 | SOLANGE PAULINO DE CARVALHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAOE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA COMPONENTES DEBANDAS RITA DE CASSIA & REDONDO, BANDA SOM DONORTE,LIBANOS,TROPIKALIA,ARREIO DE OURO,ARRE-PIO, FORRO PE DE SERRA, SOM DO PALMEIRAO CLU-BE DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2004, NES-TA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 09/07/2004 | 12338.13 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - I.N.S.S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - REFERENTE AO EXERCICIO 2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 09/07/2004 | 200.00 | 03770071000161 | MARIA ALVES DE BRITO NUNES - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DOS EMBUCHAMENTOS C/RECUPERACAO DO EIXO DO VEICULO ONIBUDA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 09/07/2004 | 680.00 | 00086655604400 | JOAO BATISTA FEITOSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO VOYAGE PLACA KFF3667-PE, A SERVICO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA AS CIDADES DE AGUA BRANCA, IMACULADA, SAN-TA TEREZINHA, SAO JOSE DO EGITO, TABIRA, AFO-GADOS DA INGAZEIRA, CARNAIBA, FLORES, PRINCE-SA ISABEL, TAVARES, DALMOPOLIS, BAIXA GRANDE,CACHOEIRA DOS COSTAS, MES DE JUNHO/2004, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 09/07/2004 | 1125.00 | 00000931120411 | LUCIANA BARBOSA BESERRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSISTENCIA SOCIAL(SERVICO SO-CIAL) NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MESDE JUNHO/2004, RECURSOS NAF/CASA DA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 09/07/2004 | 1125.00 | 00002075072442 | SOLANGE MARIA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSISTENCIA SOCIAL(SERVICO SO-CIAL) NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MESDE JUNHO/2004, RECURSOS NAF/CASA DA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 09/07/2004 | 1125.00 | 00002351413482 | SHIRLENNE QUEIROZ DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA(CASA DA FAMILIA) NOMES DE JUNHO/2004, RECURSOS NAF/CASA DA FAMI-LIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 09/07/2004 | 1125.00 | 00042400295468 | CENEIDE CRISTINA BRITO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PSISOLOGIA(CASA DA FAMILIA) DU-RANTE O MES DE JUNHO/2004, RECURSOS NAF/CASADA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 09/07/2004 | 813.90 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA09/07/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 09/07/2004 | 40.72 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - I.N.S.S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS PE-LO RECOLHIMENTO DE GPS DO INSS - MES DE JULHO2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 09/07/2004 | 7222.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A.-INSS- PARCELAMENTO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTOSDE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 09/07/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 09/07/2004 | 268.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, MES DE JUNHO/2004, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D ELEGACIA DE POLICIA-CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 09/07/2004 | 1050.00 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA POLICIAIS DURANTE ASFESTIVIDADES DO MES DE JUNHO/2004 NA CIDADE EZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 09/07/2004 | 2136.00 | 10345502000299 | CERALPA - COOP.ENER.COM.DES.ALTO PAJEU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE TELHAS, ANILHAS E PREGOSPARA SERVICOS DE RECUPERACAO DA IGREJA DA CO-MUNIDADE RAJADA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 10/07/2004 | 45.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E LUBRIFICACAO EM IMPRESSORA DA SEC. DE SAUDE, RECURSOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 12/07/2004 | 200.00 | 00047899123453 | GERALDO DUARTE DE SOUZA | PAGAMENTO DESPESAS COM PASSAGENS EM VIAGENS ACIDADE DE RECIFE-PE(IDA E VOLTA) COM ACOMPA-NHANTE COM A FINALIDADE DE SER REAVALIADO, ESTANDO EM TRATAMENTO DO DIC C92.O, RECURSOS DOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 12/07/2004 | 36.48 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - CIDE -DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DODIA 12/07/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 12/07/2004 | 230.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ANIMACAODOS FESTEJOS JUNINOS COM O GRUPO MUSICAL ICA-RO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CATOLE -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 13/07/2004 | 490.00 | 99999999999999 | SEVERINO ENEAS DE CARVALHO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000PLACA HQG-6923, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSITIO CACHOEIRA DOS COSTAS - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA AULA EXPOSITIVA NA SEDE DASEC. DE EDUCACAO, RECURSOS DO PNATE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 13/07/2004 | 290.00 | 00080504078453 | JOSE EDMILSON DOMINGOS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS ELUBRIFICACOES DOS VEICULOS KOMBI, ONIBUS EMOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS CEX,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 13/07/2004 | 890.00 | 00009450521468 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MNP-6460-PB, A SERVICO DA SEC. DE ACAO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 13/07/2004 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADEMES DE JULHO/2004, CONFORME CONTRATO E DOCU -MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 13/07/2004 | 205.00 | 00050974556491 | JOSE ELIO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS EM VEICULO MOTO TAXI PLACAMMV-8591, A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, MESDE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 13/07/2004 | 1002.90 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 13/07/2004 | 110.00 | 00029364333802 | WALDNEY BENTO DE SOUZA | PAGAMENTO DIARIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTASDA DOCUMENTACAO JUNTO AO IPC(INSTITUTO DE PO-LICIA CIENTIFICA) E MINISTERIO DO TRABALHO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 13/07/2004 | 5000.00 | 00013295950415 | DR. GILDO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NA EQUIPE DO PSF II-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,MES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACA0 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 13/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | CICERO FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO PLACAJMA-8166-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF-II(PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA) ZONA RURAL PARA OS SITIOS RIACHO DOS PORCOS, LAGOA DO JATOBA, LAJE GRANDE, CA-TOLE E VILA DALMOPOLIS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 13/07/2004 | 125.00 | 00025211854420 | DJALMA SIMAO DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA OCUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE MARIAINES DA SILVA, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 13/07/2004 | 183.00 | 00064042090478 | DIOGENES BERNARDO BATISTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DEMECANICA(LIMPEZA DO CARBURADOR, TANQUE E VELADE REGULAGEM), CONSERTO NO MOTOR DE PARTIDA ESERVICO DE SOLDA NO VEICULO CAMIONETA A-20PLACA MMP-3424, MES DE JUNHO/2004, RECURSOSFMS/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE EDEMIAS/EPIDEMIAS - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 13/07/2004 | 300.00 | 00002782824406 | JOAO GALDINO DE MORAIS NETO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA MNO-3618-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTAMNDO AGENTES DE VIG. AMBIENTAL PARA A VILADALMOPOLIS E SITIOS MOSQUITO, VARZEA, SERRI- NHA, RIACHO DOS PORCOS, EXU, CHAPADA, AREIA ,MINADOURO, PAU FERRADO E BREJO DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 13/07/2004 | 130.00 | 11675519000196 | COMERCIAL GIVALDO ANDRADA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 BALDE GRAXA PARA OS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA E TRATOR DASEC. DE TRANSPORTE, URBANISMO E OBRAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 13/07/2004 | 225.00 | 00000000000000 | ELIAS LEITE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE . MANUTEENCAO DOS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES LA-GOA DO JATOBA E SANTA CLARA - ZONA RURAL DES=TE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | MELHORIA DA PRODU€ÇO ANIMAL | FEIRA DE EXPOSI€ÇO DE CAPRINOS E OVINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 13/07/2004 | 216.00 | 00013235796487 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PESSOAL DAEMATER-PE E BANCO DO NORDESTE, QUANDO DA REA-LIZACAO DO DIA DE NEGOCIOS, 20 DE MAIO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 13/07/2004 | 500.00 | 00018295766821 | ALBERDAN RAMOS GALDINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURASPADRONIZADA DAS PRACAS PUBLICAS, LANCHONETECENTRAL - SEGUNDA E ULTIMA PARCELA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 14/07/2004 | 1000.00 | 00037294792453 | JOSE NILTON FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO SENTIDO DEEXECUTAR COLETA DE LIXO E RE RETIRADA DE ENTULHOS DOS TERRENOS BALDIOS EM RUAS DESTA CIDA-DE, NO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE PLACA MXO1133-RN, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 14/07/2004 | 440.00 | 00000000000000 | TABIRA IMPLEMENTOS AGRICOLAS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ASECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 14/07/2004 | 100.00 | 00006116852483 | LEANDRO FLORENTINO NUNES | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OALMOXARIFADO/DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 14/07/2004 | 300.00 | 00029132479468 | SINESIO MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ABERTURADE LETREIROS E PINTURAS DO PAIF(CASA DA FAMI-LIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 14/07/2004 | 143.43 | 35429422000161 | GILFREDO DA COSTA SOUZA - MDE | PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, PARATRATAMENTOE MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 14/07/2004 | 178.00 | 00040919218415 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | PAGAMENTO DIARIAS PARA ASSESSOR ESPECIAL DASEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 29 E 30/06/2004, PARA PARTICIPAR DE REUNIOESNA BEMFAMSAUDE MENTAL, SAUDE DA MULHER E DST/HIV,RECURSOS FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 14/07/2004 | 6500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS SEC .SAUDE | PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 14/07/2004 | 100.00 | 00001011110458 | LUZIMERY FERREIRA DE MORAIS | PAGAMENTO GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA-GEM NO SETOR DE ERGENCIA DO HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NESTA CIDADE, MES DEABRIL/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 14/07/2004 | 100.00 | 00043977600478 | MARIA DAMIANA LEITE | PAGAMENTO GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA-GEM NO SETOR DE URGENCIA DO HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NESTA CIDADE, MES DEABRIL/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 14/07/2004 | 511.37 | 11986056000183 | EMBRATEL, TELEMAR E CAGEPA | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 484-1250, 484-1257 E CONTAS DAGUA DOS PREDIOS ON-DE FUNCIONAM PROPRIOS DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 14/07/2004 | 700.00 | 00058363033472 | JOSE GALDINO RAMOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO VOYAGE PLACA NoKFF-3667, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANS-PORTANDO A EQUIPE DO PSF - IV (PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA) PARA OS SITIOS CATOLE, LAJE GRAN-DE, DUVIDOSO, ROSILHO, RAJADA - ZONA RURAL DOMUNICIPIO, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 14/07/2004 | 700.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-10 PLACA KFN-7032, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF II(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) ZONA RURAL, MES DE JUNHO/2004, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 14/07/2004 | 700.00 | 00070845590430 | ALBERTO GALDINO RAMOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO F-1000 PLACA KKH0999, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF III(PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA) ZONA RURAL, MES DE JUNHO/2004, RECURSOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 14/07/2004 | 50.00 | 00004623225488 | EDILMO PEREIRA MARTINS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EROCOS DA MURADA DO POSTO DE SAUDE DO SITIOGLORIA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO QANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 14/07/2004 | 200.00 | 00001153348403 | SANTINA BARBOSA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DO PSF III(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIANESTA CIDADE, MES DE MAIO E JUNHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 14/07/2004 | 500.00 | 00087275783487 | JOSE RONALDO PEREIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DECONTABILIDADE REF. MESES DE JANEIRO, FEVEREI-RO, MARCO E ABRIL/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 14/07/2004 | 280.00 | 00073809179434 | IOLANDA VERAS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO,FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA COORDENADORESDO PEVA E PESSOAL QUE REALIZOU TRABALHOS DEBORRIFACAO NO CARRO FUMACE NESTE MUNICIPIO,MESES DE MAIO E JUNHO/2004, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 14/07/2004 | 300.00 | 00007071426449 | JOAO VANILDO DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL QUESERVE DE ALOJAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE, MESDE JUNHO/2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 14/07/2004 | 650.00 | 00002739553498 | HORLANDO LAURINDO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO C-10 PLACA CBL-3278 A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTAN-DO EQUIPE DE VACINACAO DA 1a ETAPA CONTRA PA-RALISIA INFANTIL E TRIPLICE VIRAL, ANTI-POLIOMES DE JUNHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 14/07/2004 | 165.00 | 00004909322400 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO,FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA PES-SOAL DA EQUIPE DO PSF II(PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA), MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2004,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 14/07/2004 | 80.00 | 03469629000173 | J.S. COMPUTER LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEMDE 04 CARTYUCHOS PARA IMPRESSORA LEXMARK DASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 14/07/2004 | 280.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PADRONIZA-CAO DE 02(DOIS) VEICULOS AMBULANCIA DA SEC.DESAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE A€ÇO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 14/07/2004 | 2500.00 | 03083174000153 | EVANGELISTA JOSE DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ASCRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RECURSOSPROGRAMA ACAO CONTINUADA - PAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE A€ÇO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 14/07/2004 | 1480.00 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,CARNES PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSOSPROGRAMA DE ACAO CONTINUADA - PAC, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 14/07/2004 | 3650.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES JOVENS | PAGAMENTO BOLSAS DOS AGENTES JOVENS E ORIENTADOR SOCIAL, REF. MESES DE MARCO E ABRIL/2004,RECURSOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 14/07/2004 | 1825.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES JOVENS | PAGAMENTO BOLSA DOS AGENTES JOVENS E ORIENTA-DOR SOCIAL, REF. MES DE MAIO/2004, RECURSOSDO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 14/07/2004 | 75.00 | 03469629000173 | J.S. COMPUTER LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAOEM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIADE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 14/07/2004 | 150.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS | PAGAMENTO PADRONIZACAO DO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 14/07/2004 | 120.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REMOCAO DEVIRUS, INSTALACAO DE DRIVE DA IMPRESSOSA DEMICRO DA SEC. DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 14/07/2004 | 70.00 | 00064042090478 | DIOGENES BERNARDO BATISTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOCONSERTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 14/07/2004 | 86.80 | 00061454893400 | ROBERTO LOPES DA SILVA CAMPOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECICLAGEMDE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIADE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 15/07/2004 | 1216.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 38 BOTIJOES DEGAS DE 13 KGS PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 15/07/2004 | 3208.43 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA SERVICOS DE REFORMAS EMESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 15/07/2004 | 60.00 | 02182065000120 | RESTAURANTE O VISUAL | PAGAMENTO DESPESAS COM REFEICOES PARA SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO EM VIAGEMA A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 15/07/2004 | 82.60 | 34028316539398 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTODA SECRETARIA DE FINANCAS, MES DE JUNHO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 15/07/2004 | 553.90 | 40938508000150 | MAQ-LAREM COPIADORAS E EQUIPAMENTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUI-NA FOTOCOPIADORA RICOH NO PERIODO DE 10/06/04A 10/07/2004, PARA A SEC. DE SAUDE, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 15/07/2004 | 858.40 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE PARA O HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PI-RES DO CARMO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB.CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 15/07/2004 | 5000.00 | 00013295950415 | DR. GILDO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL ATENDENDO NA EQUIPE DO PSF II -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, MES DE JUNHO/04RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 15/07/2004 | 5000.00 | 00002201352402 | DR. HERMOGENES ALBUQUERQUE FEITOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL ATENDENDO NA EQUIPE DO PSF III-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ZONA RURAL,MESDE JUNHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 15/07/2004 | 5000.00 | 00034878645334 | DR. MESSIAS DE JESUS MENDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NA EQUIPE DO PSF -IVPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ZONA RURAL MESDE JUNHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 15/07/2004 | 5000.00 | 00071209247453 | DRa. THAIS ALMEIDA DE MENEZES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -CLINICA GERAL, ATENDENDO NA EQUIPE DO PSF I-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ZONA URBANA -MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 15/07/2004 | 1625.00 | 00076153460372 | VALERIA CRISTINA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF - IV(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA),MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 15/07/2004 | 1000.00 | 00091663334404 | JUSSARA VILAR FORMIGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DAS EQUIPES DO PACS/PSF, MES DE JUNHO/04RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 15/07/2004 | 62.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE SAUDE, MES DE JUNHO/2004,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 15/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | IVANILDO VILA NOVA ALVES | PAGAMENTO GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS FAZENDO COBERTURA DA MICROAREA 026 COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 15/07/2004 | 665.00 | 00002469272408 | DR. ADAUTO DE SOUZA GUERRA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -FISIOTERAPEUTA ATENDENDO NO PSF I (PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA), REF. MES DE JUNHO/2004,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 15/07/2004 | 204.08 | 00003939813478 | SONIA MARIA DE LIMA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA E ARRUMADEIRA DA CASA DOS MEDICOS, ENFER-MEIRAS E ESTAGIARIOS DO ERI(ESTAGIO RURAL IN-TEGRADO) DA SEC. DE SAUDE, MES DE MAIO/2004,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 15/07/2004 | 1341.60 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA CONSUMO NO HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, MES DE JUNHO/2004, RECURSOFMS/SIA/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 15/07/2004 | 2500.00 | 03083174000153 | EVANGELISTA JOSE DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE EDEMIAS/EPIDEMIAS - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 16/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO RONALDO SANTANA SOUZA | PAGAMENTO GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRA-MAS PCDCH, FAD E SISLOC DA SEC. DE SAUDE, MESDE JUNHO/2004, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 16/07/2004 | 50.00 | 00003159153401 | WAGNER WANDERLEY LACERDA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA OCUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA AREALIZACAO DO ERI(ESTAGIO RURAL INTEGRADO) DOCURSO DE ODONTOLOGIA, PERIODO DE 21/06 A 16/07/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 16/07/2004 | 100.00 | 00098138111453 | GERARDO ELON TOSCANO SANCHEZ E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS DE CUSTOS PARA DESPESAS COMPASSAGENS DE ONIBUS DOS ESTAGIARIOS DO PROJE-TO ERI DA SEC. DE SAUDE, GERARDO ELON TOSCANOSANCHES E KATIA MAFRA B. SANTANA, RECURSOS FOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 16/07/2004 | 800.00 | 00016730852372 | DR. JOAO BOSCO DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -ODONTOLOGO ATENDENDO A 10(DEZ) PLANTOES NOHOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO,MES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 16/07/2004 | 700.00 | 00012725048400 | CELIA MARIA DE OLIVEIRA FERNANDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -DE MEDICINA FUNCIONAL -PSIQUIATRIA CLINICA,ATENDENDO PACIENTES DO PROGRAMA DE SAUDE MEN-TAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ATENDIMENTOQUINZENAL (18/06 E 02/07/2004), RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 16/07/2004 | 414.01 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE APURACAO30/06/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 16/07/2004 | 964.30 | 05497427000160 | MERCADINHO SANTO ALFREDO - JOAO R. NETO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA A MERENDA DAS CRIANCAS DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 16/07/2004 | 2980.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 16/07/2004 | 12500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PETI | PAGAMENTO BOLSAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI, REFERENTE MES DE MAIO/04,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 19/07/2004 | 1300.00 | 00047899425468 | JOAO BATISTA LEITE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000,PLACA MMP-6231 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO STRAJA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE, MES DE JUNHO/04RECURSOS DO PNATE, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 19/07/2004 | 143.25 | 01704298000183 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 20/07/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | ADVOCACIA & CONSULTORIA CLODOALDO LIMA & | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATI-CIOS MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RESTAURACAO DE ESTR ADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 20/07/2004 | 350.00 | 00027692833400 | JOSE RAMOS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS DASESTRADAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES TORRE,SANTA CLARA A CALDEIRAO E BICA AO CAJUEIRO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | TRANSPORTE DE ESTUDANTES - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 20/07/2004 | 8600.00 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES | PAGAMENTO MOTORISTAS QUE TRANSPORTARAM ESTU-DANTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 20/07/2004 | 565.00 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS SALARIOEDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 20/07/2004 | 2498.20 | 03083174000153 | EVANGELISTA JOSE DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, MA-TERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 20/07/2004 | 310.00 | 00029132479468 | SINESIO MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURASNA ABERTURA DE LETREIROS NO PREDIO DA SEC.MU-NICIPAL DE EDUCACAO, RECURSOS SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 20/07/2004 | 1050.00 | 00044905319404 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA/RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DA COMUNIDADE BREJINHO - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, RECURSOS SALARIO EDUCACAO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 20/07/2004 | 900.00 | 00048917117449 | ANTONIO RAMOS DA SILVA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTEGEM EDESMONTAGEM DO PALCO UTILIZADO NAS FESTIVIDA-DES JUNINAS DESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 20/07/2004 | 9950.00 | 02956326000112 | ALANA LEITE DE AZEVEDO COSTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 500 CONJUNTOS 100% PO-LIESTER PARA DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 20/07/2004 | 2421.20 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS E DE EXPEDIENTE PARA AS CRIANCAS DO PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 20/07/2004 | 6500.00 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRECATORIOS DIVERSOS | PAGAMENTO PRECATORIOS - PROCESSOS 386/1999,385/1999,495/1999,400/1999,511/1999 (VALDEMARLEITE DE SOUSA,JOSE DOMINGOS DA ROCHA, MARIADAS NEVES SILVA, ROSA BATISTA DE RAMOS E ZELITA PEREIRA DE SOUZA), CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 20/07/2004 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, ALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHADE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMA-TIZADA REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 20/07/2004 | 290.51 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA20/07/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 20/07/2004 | 1742.08 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELA DIA20/07/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 20/07/2004 | 1100.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DEASSESSORIA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES EDIREITOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, MES DEJUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 20/07/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO PARA A FAMUP,MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 21/07/2004 | 1550.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 21/07/2004 | 1813.42 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, FAT: JUN/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 21/07/2004 | 0.82 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA21/07/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 21/07/2004 | 10800.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 COMPUTADORES, 06 VEN-TILADORES, 01 TV A CORES 20 POL, 01 VIDEO CASSETE, 01 MINI SUSTEM, 01 ANTENA PARABOLICA,01GELAGUA PARA A CASA DA FAMILIA DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, RECURSOS NAF/CASA DA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 21/07/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO, MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 21/07/2004 | 770.00 | 00048917117449 | ANTONIO RAMOS DA SILVA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOSDE CADEIRAS ESCOLARES DE ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSSALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 21/07/2004 | 1162.00 | 00052130711472 | PAULO SERGIO PEREIRA LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMO-4311 A SERVICO DA SEC. EDUCACAO,TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SITIOS PANELAS, RIACHO SECO,PARA ESCOLA DA COMUNIDADA CACHOEIRA DOS COSTAS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2004RECURSOS DO PNATE, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 21/07/2004 | 750.00 | 00036020974472 | JOSE AMERICO CLEMENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA/RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE TIMBAUBA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 21/07/2004 | 500.00 | 00005913714482 | FABIO CANDIDO LEITE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTA-CAO DA PRACA DO POVO PARA OS FESTEJOS JUNINOSDESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2004, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 21/07/2004 | 653.08 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT:ABR E MAIO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE I LUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 21/07/2004 | 5547.93 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, FAT: JUN/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 21/07/2004 | 3450.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 21/07/2004 | 2498.50 | 03083174000153 | EVANGELISTA JOSE DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA CONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 21/07/2004 | 600.45 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO RELATIVA AMES DE 07/2004, CONFORME CLAUSULA 3a DO CONVENIO 00193 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 21/07/2004 | 2076.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.070,1 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE PLACAS MOQ-2072-PB,MOJ-7841-PB, MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 21/07/2004 | 4260.00 | 00034878645334 | DR. MESSIAS DE JESUS MENDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO A PLANTOES MEDICOS,NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 21/07/2004 | 5640.00 | 00002201352402 | DR. HERMOGENES ALBUQUERQUE FEITOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO A PLANTOES MEDICOSNO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 21/07/2004 | 36.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAOEM MATERIAIS DE TRABALHO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 21/07/2004 | 310.00 | 00027474276844 | WANDERLEY RODRIGUES SEVERIANO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MONZA PLACA KFP-0014 A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTAN-DO PACIENTES PARA AS CIDADES DE AGUA BRANCA -PB, PATOS-PB, AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE,PRINCESA ISABEL-PB E TAVARES-PB, MES DE JUNHO/2004,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 21/07/2004 | 76.15 | 00011986026353 | MARIA SILENE VIEIRA DE SOUZA LEITE | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUS-TEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS, ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTA-DUAL DE SAUDE BUCAL, NOS DIAS 27 E 28/05/2004RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | REMUNERA€ÇO DE INTERNA€åES HOSPITALARES - AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 21/07/2004 | 312.00 | 00040919218415 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ASSESSOR ESPECIALDA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS VIA-GEM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, A SERVICO, MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 23/07/2004 | 780.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS EM 17 EXAMES DE UL-TRASSONOGRAFIAS, 09 CONSULTAS CIRURGICAS PARAPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE,MESDE JULHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 23/07/2004 | 331.00 | 03929105000118 | FRANCISCO MENDES DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE COLCHOES PARA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(CASA DOS MEDICOS)RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 23/07/2004 | 900.00 | 04119635000163 | GRAFICA E EDITORA VISAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPRESSAODE CARTAZES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DES-TE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2004, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 23/07/2004 | 66.00 | 00029459050867 | ATAIDES LIMA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTAALUNOS DA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU PARA ACIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, AOS SABADOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 23/07/2004 | 600.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02(DUAS) IMPRESSORAS LEXMARCK PARA A CASA DA FAMILIA DA SEC. DE ACAOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 23/07/2004 | 1500.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIM-PEZA EM MICRO COMPUTADORES, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZXA E LUBRIFICACAO EM IMPRESSORADA SEC. DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 23/07/2004 | 5000.00 | 00010455426449 | GERALDO LUIZ LEITE - PREFEITO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL¶NCIA SANITµRIA DE PRODUTOS E SERVI€OS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 26/07/2004 | 639.90 | 03129052000150 | MARIA SOLANGE PESSOA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CON-SUMO E DE ESCRITORIO PARA O PROGRAMA DE VIGI-LANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE EDEMIAS/EPIDEMIAS - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 27/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ISABEL GOMES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VACINADORA NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRAPARALISIA INFANTIL E CAMPANHA DE SEGMENTO DETRIPLICE VIRAL E ANTI POLIO REALIZADA NESTEMUNICIPIO, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 27/07/2004 | 360.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE VIANA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOSESPECIALIZADOS DURANTE O MES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE I LUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 27/07/2004 | 451.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 25 RELE FOTOELETRICO, 10PARAFUSOS, 20 BASES P/RELE, 20 ARRUELAS PARAA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 27/07/2004 | 560.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 350 METROS DE TECIDOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERE NDA ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 27/07/2004 | 734.20 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | BENEFICIOS A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 28/07/2004 | 110.00 | 00061454893400 | ROBERTO LOPES DA SILVA CAMPOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL,PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAU-DE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 28/07/2004 | 850.00 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO E CASA DOS MEDICOS E ENFERMEI-ROS, ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI DA SEC. SAUDEMES DE JULHO/2004, RECURSOS FMS/SUS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 29/07/2004 | 300.02 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS PARA A CASA DA FAMILIA DA SEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, RECURSOS NAF/CASA DA FAMI-LIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 29/07/2004 | 1851.00 | 03129052000150 | MARIA SOLANGE PESSOA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOPETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 30/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | TERCIANE BARBOSA RAMOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORADA BRINQUEDOTECA DA CASA DA FAMILIA DA SEC.DEACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE JULHO/2004,RECURSOS NAF/CASA DA FAMILIA, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 30/07/2004 | 4.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - NAF-CA-SA DA FAMILIA DA SEC. DE ACAO SOCIAL, PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA PRESTACAODE SERVICOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 30/07/2004 | 1.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. ACAO SOCIAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA DE TRAB. E ACAO SOCIAL,MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 30/07/2004 | 1910.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ACAO SOCIAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL, MES DE JULHO/2004CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 30/07/2004 | 660.00 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGS-9034 A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, TRANSPOR-TANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL PARA PAR-TICIPAR DE UMA REUNIAO NA CIDADE DE SOUSA-PB,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 30/07/2004 | 410.00 | 00059375000400 | JOSE ALBERTO CARLOS PIRES | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NOVEICULO D-20 PLACA CJE-8580-PB, A SERVICO DASEC. DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE UMA REU-NIAO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 30/07/2004 | 271.50 | 00003455287433 | JOSE IVO DE ARAUJO | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KGH-5775 A SERVICO DA SEC. DE EDU-CACAO,TRANSPORTANDO MATERIAIS ESCOLARES PARAA COMUNIDADE CACHOEIRA DOS COSTAS E OUTRAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 30/07/2004 | 450.00 | 00003751491473 | ANACLETO FLORENTINO PIRES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO SAVEIRO PLACA NoLAK-3955 A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, PARADIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DO MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 30/07/2004 | 600.00 | 00076063151834 | JOSE RENATO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRU-TOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 30/07/2004 | 300.00 | 00004842880406 | DAMIAO ANGELO DE ARAUJO | PAGAMENTO ALUGUEL DDE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POV. CACHDOS COSTAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.PERIODO DE 02/02/2004 A 02/07/2004, RECURSOSFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 30/07/2004 | 14424.06 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. CONTRATADO MDE SEC.EDUCACA | PAGAMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATA-DOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REF. MESDE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 30/07/2004 | 200.00 | 00044906943420 | MARIA INES LEITE MATOS | PAGAMENTO DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, P/CUSTEIO DE DESPESAS NA PARTICIPACAO NOSEMINARIO REGIONAL POLITICA NACIONAL DE EDUCACAO INFANTIL EM DEBATE NA CIDADE DE NATAL-RN,DIAS 28,29 E 30/07/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 30/07/2004 | 1700.00 | 00090169816400 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO ULTIMA PARCELA PELA APRESENTACAO DABANDA ARREIO DE OURO NAS FESTIVIDADES JUNINASDESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 30/07/2004 | 70.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. EDUCACAO MDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, MESDE JULHO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 30/07/2004 | 23548.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. SEC.EDUCACAO-MDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE JULHO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 30/07/2004 | 136.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. EDUCACAO FUNDEF 60% | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSORES -MAGISTERIO, MES DE JULHO/2004,RECURSOS FUNDEFCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 30/07/2004 | 43254.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS- SEC.EDUCACAO 60% | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSORES -MAGISTERIO, MES DE JULHO/2004, RECURSOS FUN-DEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 30/07/2004 | 90.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. EDUCACAO FUNDEF 40% | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, MES DE JULHO/04,RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 30/07/2004 | 17693.24 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS - FUNDEF 40% | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE JULHO/2004, RECURSOS FUNDEF - 40%, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 30/07/2004 | 6500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. CONTRATADOS SEC. EDUC. 60% | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROFESSORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO, MESDE JULHO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 30/07/2004 | 4.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - GAB. PREFEITO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JULHO2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 30/07/2004 | 4540.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JULHO/04,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 30/07/2004 | 136.90 | 00006486737409 | EDNALDO CORDEIRO RAMOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REVELACAODE FILMES FOTOGRAFICOS DA SEC. DE ADMINISTRA-CAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 30/07/2004 | 10.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. ADMINISTRACAO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMEN-TO E CONTROLE, MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 30/07/2004 | 6646.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. SEC DE ADMINISTRACAO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO E CONTROLE,MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PRE VIDENCIA ESTATUTARIA | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIO NISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 30/07/2004 | 1660.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-APOSENTADOS/PENSIONIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO AOS APOSENTADOS/PENSIONISTAS DESTA PREFEI-TURA, MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 30/07/2004 | 195.92 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FPMICMS-DESON E FEX, DESTA EDILIDADE, RETENCAOP/PASEP, PARCELA DO DIA 30/07/2004, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 30/07/2004 | 27.36 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 30/07/2004 | 55.69 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - CIDE -DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 30/07/2004 | 1.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. DE FINANCAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, MES DE JUL2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 30/07/2004 | 2200.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANCAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE EDEMIAS/EPIDEMIAS - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 30/07/2004 | 14.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVA, MES DE JUNHO/2004, RECURSOSFMS/ECD/FNS/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 30/07/2004 | 1000.00 | 00091663334404 | JUSSARA VILAR FORMIGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PI-RES DO CARMO, NESTA CIDADE, REF. MES DE JUNHO2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 30/07/2004 | 49.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. DE SAUDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESDE JULHO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 30/07/2004 | 18747.03 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JULHO/2004RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 30/07/2004 | 11180.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES JOVENS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2004, RE-CURSOS FMS/PAB/PACS, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE EDEMIAS/EPIDEMIAS - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 30/07/2004 | 1781.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE - PEVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVA,MESDE JULHO/2004, RECURSOS FMS/ECD/FNS/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 30/07/2004 | 3790.30 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 2614 LITROS DE OLEO DIE-SEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAO CACAM-BA E TRATOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTE,OBRASE URBANISMO DO MUNICIPIO, MES DE JULHO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 30/07/2004 | 21.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. DE OBRAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SEC. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO,MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 30/07/2004 | 3770.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO - SEC. OBRAS/URBANISMO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO, MESDE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 02/08/2004 | 440.00 | 00000000000000 | TABIRA IMPLEMENTOS AGRICOLAS | PAGAMENTO COMPLEMENTO DO EMPENHO No. 01514-8,DATADO DE 14/07/2004, QUE HAVIA SIDO EMPENHA-DO A MENOR E QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RESTAURACAO DE ESTR ADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 02/08/2004 | 50.00 | 00005439324437 | CICERO PEDRO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOS NAESTRADA MUNICIPAL SITIO PANELAS/BOM JESUS ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 02/08/2004 | 3900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO. CONTRATADOS SEC.OBRAS | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETA-RIA DE AGRIC. TRANSP. OBRAS E URBANISMO, REF.MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 02/08/2004 | 250.00 | 00048917486487 | SEVERINO CACILDO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 METROS CUBICOSDE BRITA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 02/08/2004 | 630.00 | 00037294792453 | JOSE NILTON FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOCAMINHAO BASCULHANTE PLACA No. MXO-1133-RN, ASERVICO DA SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS, NA CO-LETA DE LIXO DE RUAS DESTA CIDADE, MES DE JUN2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RESTAURACAO DE ESTR ADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 02/08/2004 | 150.00 | 00083426035472 | GENIVAL GONCALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NAESTRADA MUNICIPAL SITIO PANELAS/GOMES - ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE I LUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 02/08/2004 | 1070.00 | 04225832000167 | COEL ENGENHARIA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A IMPLANTACAO DO TRANSFORMADORDA COMUNIDADE CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 02/08/2004 | 665.00 | 00000000000000 | LUIZ LEITE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODOS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DE LA-GOA DO UMBUZEIRO, LAGOA DO JATOBA, MOSQUITO,MAMAO E SANTA CLARA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDO ESPECIAL, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE I LUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 02/08/2004 | 303.80 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE LAMPADAS, FIOS, LUMINA-RIAS, REATORES, STARTS, PARA A ILUMINACAO PU-BLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 02/08/2004 | 300.00 | 00008546029415 | PAULO MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FMS/CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 02/08/2004 | 995.00 | 00057820740434 | FRANCISCO DE ASSIS PIRES DE ALMEIDA | PAGAMENTO VIAGEM A CIDADE DE TABIRA-PE, 03 ACIDADE DE PATOS-PB,06 A CIDADE DE P.ISABEL-PB02 A CIDADE DE TAVARES-PB, VIAGENS AOS DISTRITOS DE CACH. DOS COSTAS,DALMOPOLIS,RAJADA,CA-TOLE, NO VEICULO D-20 PLACA KHS-1179-PB, ASERVICO DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 02/08/2004 | 1075.00 | 00047899425468 | JOAO BATISTA LEITE | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE TABIRA-PE,03A CIDADE DE PATOS-PB, 3 AO DISTRITO CACH. DOSCOSTAS,03 A DALMOLOPIS, 03 A RAJADA, 02 A LA-JE GRANDE, NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACAMMP-6231-PB, A SERVICO DA SEC. DE TRANSPORTE,URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 02/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LUIZ LEITE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO CE-DRO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 02/08/2004 | 938.51 | 09123654000187 | CAGEPA | DEBIO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMSDESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A CAGEPA CONTAS DECONSUMO DAGUA DA SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS,URBANISMO, FAT: JUL/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 02/08/2004 | 597.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMSDESTA EDILIDADE,PAGAMENTO A CAGEPA CONTAS CONSUMO DAGUA DO HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PI-RES DO CARMO NESTA CIDADE, FAT: JUL/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 02/08/2004 | 40.48 | 40938508000150 | MAQ-LAREM COPIADORAS E EQUIPAMENTOS | PAGAMENTO COMPLEMENTO DO EMPENHO No. 01521-0,DATADO DE 15/07/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 02/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI | PAGAMENTO DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DOS ESTAGIARIOS SI-MONE RAQUEL CARDOSO DA SILVA, LUIZ JARDELINODE LACERDA NETO,JOSE NEIDIVALDO DA SILVA ME-DEIROS DO ERI(ESTAGIO RURAL INTEGRADO DA SEC.DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 02/08/2004 | 68.77 | 34028316539398 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DA SEC. DE SAUDE, MES DE JULHO/2004,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 02/08/2004 | 80.50 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL - A.CANDIDO & CIA.LTDA | PAGAMENTO DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS PARA SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, MES DE JULHO/2004, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 02/08/2004 | 29.00 | 01704298000183 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 50 SEWRINGAS DESCDE 1 ML E 02 INFECTRIM SUSP. PARA O HOSP. EMATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NESTA CIDA-DE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 02/08/2004 | 45.00 | 00000000000000 | OFICINA MECANICA EM GERAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NAREVISAO DO PISTON DO FREIO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2072-PB, DA SEC. DE SAUDE, REC.FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 02/08/2004 | 27.00 | 05871415000154 | JOSE MANOEL DE LIMA LANCHONETE | PAGAMENTO DESPESAS COM REFEICOES E LANCHES PARA PACIUENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDEPARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 02/08/2004 | 25.00 | 00571908000155 | JORJAO PEREIRA DA SILVA - ME | PAGAMENTO DESPESAS COM LANCHES PARA PACIENTESENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, PARA TRATA- MENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, MES DE AGOSTO/2004, RECUR-SOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 02/08/2004 | 28.00 | 00142758000164 | RODRIGUES PNEUS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DE PNEUS DO VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 02/08/2004 | 20.00 | 00070865620415 | JOSE DONIZETE PIRES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO ERECUPERACAO DE 02 FORNOS DE FOGAO A GAS DA RESIDENCIA(ALOJAMENTO) DOS MEDICOS, ENFERMEIROSE ESTAGIARIOS DO ERI DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 02/08/2004 | 62.00 | 00000000000000 | ANTONIO BRAZ DOS SANTOS | PAGAMENTO DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO ME-DICO ESPECIALIZADO NA SENHORA SILVANIA DE LI-MA OLIMPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 02/08/2004 | 85.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO E OUTROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARAVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENSAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PBMES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 02/08/2004 | 35.00 | 01704298000183 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 GAZE EM ROLO91 X 91 PARA O HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PI-RES DO CARMO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 02/08/2004 | 58.75 | 05871415000154 | JOSE MANOEL DE LIMA LANCHONETE | PAGAMENTO DESPESAS COM LANCHES PARA PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AREALIZACAO DE TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 02/08/2004 | 27.00 | 11468246000290 | JOSE FRANCISCO RIBEIRO FOTOGRAFIAS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FILME FOTOGRAFICOPARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 02/08/2004 | 15.00 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INF. COM. REP. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CAIXA DE DIS-QUETE PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 02/08/2004 | 390.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LO CAMIPNETA A-10 DA SECRETARIA DE SAUDE, RE-CURSOS FMS-PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 02/08/2004 | 1206.63 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. MED. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CAR-MO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 02/08/2004 | 559.17 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 484-12-57 DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: MAI/2004, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 02/08/2004 | 125.00 | 00072748575415 | JUSTINO DE SOUZA PINHEIRO NETO | PAGAMENTO DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZACAO DETRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 02/08/2004 | 85.00 | 00043191207449 | INACIO SILVERIO RAMOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LUBRIFICA-CAO, ALINHAMENTO, TROCA DE CORRENTES, PEDAIS,PNEUS DAS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL¶NCIA SANITµRIA DE PRODUTOS E SERVI€OS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 02/08/2004 | 100.00 | 00003775910417 | JOSE SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 02/08/2004 | 100.00 | 00047899123453 | GERALDO DUARTE DE SOUZA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA OCUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FO-RA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/SUS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 02/08/2004 | 2300.00 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. MED. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAO HOSPITALE MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMONESTA CIDADE, RECURSOS FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 02/08/2004 | 59.30 | 34028316539398 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAWS(DOCUMENTOS DIVERSOS) DA SECRETARIADE FINANCAS, MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 02/08/2004 | 459.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE ARRECADA-CAO 07/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 02/08/2004 | 53.65 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARASERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EM VIA-GENS A CIDADE DE PATOS-PB, MES DE JULHO/2004,A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 02/08/2004 | 132.00 | 00000000000000 | MARIA RODRIGUES NUNES | PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA AGENTE FISCAL DETRIBUTOS DA SEC. DE FINANCAS PARA CUSTEIO DEDESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARAPARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA NA-CIONAL DE CADASTRO RURAL - SNCR/SIR, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 02/08/2004 | 90.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DA CABECA DE IMPRESSAO E RECUPERACAO DA PLACA LOGICA DA IMPRESSORA EPSON LX-300 DA SECRETARIADE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 02/08/2004 | 134.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORESMUNICIPAIS MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCU- MENTACAO ANExa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 02/08/2004 | 5000.00 | 00018354190110 | CICERO GOMES VITAL | pagamento da 2A(segunda) PARCELA DO TERMO DEACORDO EXTRAJUDICIAL DAS QUATRO ACOES CIVEISNUMEROS 094.2001.000.090-2(ACAO MONITORIA)0942000.000.565-5(ACAO DE EXECUCAO), 094.2000.00605-9(ACAO MONITORIA) E 094.2000.571-3(ACAOMONITORIA), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 02/08/2004 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADEMES DE AGOSTO/2004, CONFORME CONTRATO FIRMADOE DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0016969 | 02/08/2004 | 2700.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADODE CONTADOR DESTA PREFEITURA, REF. MES DE JU-LHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 02/08/2004 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES- ICMSDESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADASPELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DEAGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 02/08/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO. PREST. DA SEC. ADMINIST. | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, MES DE JULHO/2004, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 02/08/2004 | 200.00 | 00071922431400 | JOAO BATISTA VIEIRA DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILAN-TE DA REPETIDORA DE TV NESTA CIDADE, MES DEJULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 02/08/2004 | 260.00 | 00003458635424 | FABIO JUNIOR MARQUES BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, REF. MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 02/08/2004 | 88.00 | 00029364333802 | WALDNEY BENTO DE SOUZA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA DIRETOR DE DIVI-SAO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA CUSTEIO DEDESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBPARA LEVAR PRESTACAO DE CONTAS DA DOCUMENTA-CAO DE IDENTIFICACAO JUNTO AO IPC E MINISTE-RIO DO TRABALHO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 02/08/2004 | 2000.00 | 00090169816400 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DO GRUPO MUSICALESPORA DE OURO NA ANIMACAO DAS FESTIVIDADESJUNINAS/2004 EM PRACA PUBLICA, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 02/08/2004 | 89.99 | 08675142000322 | POSTO GRANDE RIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM ) PARA VEICULO KOMBI DA SEC. EDUCACAO, MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 02/08/2004 | 405.00 | 00004909322400 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS FORNECENDOALIMENTACAO PARA A BANDA ESPORA DE OURO DURANTE OS DIAS 23 E 24/06/2004, NAS FESTIVIDADESJUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 02/08/2004 | 90.16 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 40,25 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO DA SECDE EDUCACAO, MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 02/08/2004 | 1000.00 | 04885920000195 | LEMIX - IND. E COM. PRODUTOS DE LIMPEZA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 02/08/2004 | 675.00 | 24504367000100 | EDISON VIRGULINO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VENENOS DESTINADOA DEDETIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 02/08/2004 | 3424.95 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 946 LITROS OLEODIESEL, 955 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS KOMBI E ONIBUS DA SEC. EDU-CACAO, DURANTE O MES DE JULHO/2004, RECURSOSFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | TRANSPORTE DE ESTUDANTES - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 02/08/2004 | 1335.00 | 00068882998487 | DAMIAO PINTO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TRANSPORTANDOESTUDANTES NO VEICULO D-20 PLACA CJE-8580-PB,MES DE JULHO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERE NDA ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 02/08/2004 | 107.25 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPAL, RECURSOS DO PNAE, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERE NDA ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 02/08/2004 | 6172.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS DO PNAE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 02/08/2004 | 1586.02 | 03129052000150 | MARIA SOLANGE PESSOA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E MATERIAIS DIDATICOS PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 02/08/2004 | 846.00 | 00018354190110 | CICERO GOMES VITAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEMDAS BANDAS RITA DE CASSIA E REDONDO, LIBANOS,TROPIKALIA, ARREIO DE OURO DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO/2004, NESTA CIDADE, DIAS 1920,21,22 DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 02/08/2004 | 160.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - MDE,REF. MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 02/08/2004 | 362.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. EDUCACAO - MAGISTERIO, REF. MES DE JULHO/2004, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 02/08/2004 | 1800.00 | 00090169816400 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DO GRUPO MUSICALESPORA DE OURO NA ANIMACAO DOS FESTEJOS JUNI-NOS EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE, REFERENTEA TERCEIRA E ULTIMA PARCELA, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 02/08/2004 | 1653.80 | 69890036000194 | LINDON JONHSON ALVES TAVARES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE CAMBIO,REPOSICAO DE ENGRENAGEM DA 2a, SICRONIZADORESE CAPA SINCRONIZADORA 2a E 1a, SERVICOS DEMOTOR DO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA EDUCACAOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 02/08/2004 | 2002.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 PNEUS 1000 X 20 LD 3502 CAMARAS DE AR ARO 1000 X 20, 02 PROTETORESARO 20 PARA VEICULO ONIBUS DA SEC. EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 02/08/2004 | 1524.17 | 03083174000153 | EVANGELISTA JOSE DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,MA-TERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 02/08/2004 | 620.00 | 03129055000194 | JULIANA BARBOSA CORREIA ALVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 RADIO GRAVADORES CCE,PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00051419092472 | MARIA IVANILDA DA COSTA CARVALHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA APRESENTACAO DA BANDA REDE DE PALHA,NO DIA 24 DE JUNHO DE 2004 EM PRACA PUBLICA,NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2004, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | TRANSPORTE DE ESTUDANTES - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 02/08/2004 | 354.00 | 00002739553498 | HORLANDO LAURINDO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA CBL-3278, TRANSPORTANDO PROFESSORES E SUPERVISOREESCOLARES PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL,MES DE JULHO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | TRANSPORTE DE ESTUDANTES - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 02/08/2004 | 125.00 | 00079792936491 | VALDIR ANDRADE DE CARVALHO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KIC-1562, TRANSPORTANDO SUPERVISORES DA SEC. DEEDUCACAO PARA FISCALIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, MES DE JULHO/2004, RECUR-SOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 02/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LUZIA BARBOSA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA DE-POSITO VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE MES DE JULHO/2004, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 02/08/2004 | 260.00 | 00050974556491 | JOSE ELIO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO LOCACAO DE UM VEICULO MOTO PLACAKIG-1473, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, MESDE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00018295766821 | ALBERDAN RAMOS GALDINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURASDE ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES ROSILHORAJADA,DALMOPOLIS E PREDIO DA SEC. DE EDUCA-CAO, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 02/08/2004 | 408.00 | 00028640292434 | DOUGLAS JOSE DE SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS EPROFISSIONAIS NAS COMEMORACOES DOS FESTEJOSJUNINOS EM PRACA PUBLICA DIA 24 DE JUNHO/2004RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 02/08/2004 | 300.00 | 00073808296453 | MARLEIDE DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAMARIA DA ROCA GRANDDE, S/N NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OU-TUBRO E NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 02/08/2004 | 1125.00 | 00000931120411 | LUCIANA BARBOSA BESERRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSISTENCIA SOCIAL(SERVICO SO-CIAL) NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MESDE JULHO/2004, RECURSOS NAF/CASA DA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 02/08/2004 | 1125.00 | 00002075072442 | SOLANGE MARIA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSISTENCIA SOCIAL(SERVICO SO-CIAL) NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,MESDE JULHO/2004, RECURSOS NAF/CASA DA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 02/08/2004 | 1125.00 | 00042400295468 | CENEIDE CRISTINA BRITO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA NA CASA DA FAMILIADESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2004 , RECURSOSNAF/CASA DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 02/08/2004 | 1125.00 | 00002351413482 | SHIRLENNE QUEIROZ DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA NA CASA DA FAMILIADESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2004, RECURSOSNAF/CASA DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 02/08/2004 | 200.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATIVIDADES DE AUTO VALORIZACAODO IDOSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 02/08/2004 | 100.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CON-SUMO PARA ATIVIDADES DE MASSAGENS NA CASA DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS NAF/CASA DAFAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 02/08/2004 | 200.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LINHAS, TINTAS,AGULHAS PARA UTILIZACAO NO CURSO DA CASA DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS NAF/CASA DAFAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 02/08/2004 | 60.00 | 00059195533400 | JOSE NEIDE DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUEL A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D ELEGACIA DE POLICIA-CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 02/08/2004 | 300.00 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE PARTE DAS DESPESAS COM ALIMENTA-CAO DOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO,REF. MERS DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 02/08/2004 | 1100.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE AS-SESSORIA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES EDIREITOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, MES DEJULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D ELEGACIA DE POLICIA-CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 02/08/2004 | 314.00 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA POLICIAIS MILITARES DOMUNICIPIO, REF. ULTIMA PARCELA, MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 02/08/2004 | 200.00 | 00018295766821 | ALBERDAN RAMOS GALDINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURASDOS IMOVEIS DA ADMINISTRACAOM PUBLICA MUNICI-PAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 02/08/2004 | 258.65 | 09123654000187 | CAGEPA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMSDESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A CAGEPA, CONTASCONSUMO DAGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FAT: JUL/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 02/08/2004 | 463.42 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICI AL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 03/08/2004 | 392.00 | 01006608000196 | JORNAL O ESTADO DA PARAIBA LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMSDESTA EDILIDADE, PAGAMENTO AO JORNAL O ESTADODA PARAIBA PELA PUBLICACAO DE MATERIAS DE IN-TERESSE DA MUNICIPALIDADE, MES DE JULHO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 03/08/2004 | 62.60 | 00004017009417 | ANA MARIA RAMOS DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DEDESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS A CIDADE DERECIFE-PE, PARA REALIZAR TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 05/08/2004 | 416.00 | 35504877000102 | DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA MINERAL | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 13 BOTIJOES GAS13 KGS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PDO CARMO E ALOJAMENTO DOS PROFISIIONAIS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 09/08/2004 | 450.00 | 00029459050867 | ATAIDES LIMA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 90 REFEICOES PARA SERVIDORES DASECRETARIA DE SAUDE A SERVICO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O MES DEJULHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 09/08/2004 | 125.00 | 00045144567487 | ADILSON DE ANDRADE BRANDAO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 10/08/2004 | 508.40 | 40938508000150 | MAQ-LAREM COPIADORAS E EQUIPAMENTOS | DESPESA Q/SEEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOLOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO PE-RIODO DE 10/07 A 10/08/2004, PARA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 10/08/2004 | 93.60 | 00000000000000 | BRADESCO - BANCO POSTAL | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DESERVICOS, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 10/08/2004 | 260.00 | 00001244751405 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILAN-TE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DEJULHO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 10/08/2004 | 1070.63 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA10/08/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 10/08/2004 | 4852.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS PARCELAMENTO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELA DO DIA 10/08/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 11/08/2004 | 7540.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS SEC .SAUDE | PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE,REF. MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FMS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 13/08/2004 | 5000.00 | 00002201352402 | DR. HERMOGENES ALBUQUERQUE FEITOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NA EQUIPE DO PSF-IIIPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL DOMUNICIPIO, MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 13/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI | PAGAMENTO DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS DEESTAGIARIOS DO ERI LEONARDO PEREIRA DANTAS,LINARA DOS SANTOS OLIVEIRA E YEDA SORAYA M. VASCONCELOS, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 13/08/2004 | 2300.00 | 00013295950415 | DR. GILDO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO A PLANTOES MEDICOS -NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NESTA CIDADE,MES DE JUNHO/2004, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 13/08/2004 | 1625.00 | 00076153460372 | VALERIA CRISTINA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF IV(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 13/08/2004 | 1000.00 | 00091663334404 | JUSSARA VILAR FORMIGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DOMUNICIPIO, MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 13/08/2004 | 1000.00 | 00091663334404 | JUSSARA VILAR FORMIGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PI-RES DO CARMO NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2004,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 13/08/2004 | 100.00 | 00064609774887 | LOURIVAL PIRES RAMOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO ONIBUS PLACA MNH9109-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES ME-DICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PRINCESAISABEL-PB, MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 13/08/2004 | 700.00 | 00058363033472 | JOSE GALDINO RAMOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO VOYAGE PLACA KFF3667, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSFIV PARA OS SITIOS CATOLE, LAJE GRANDE, DUVIDOSO, ROSILHO E RAJADA - ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 13/08/2004 | 700.00 | 00070845590430 | ALBERTO GALDINO RAMOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMIONETA F-1000PLACA KKH-0999, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,NOTRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-III (PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA) PARA LOCALIDADES DA ZONA RURAL, MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 13/08/2004 | 260.70 | 35433317000104 | JOSE PRUDENTE SOBRINHO - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LAMPADAS, DISQUE-TES E OUTROS MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 13/08/2004 | 600.00 | 00087274256491 | ELIZANGELA DE SOUSA FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS FAZENDO A REVISAO DE AIHS, FAE, NOTIFICACAO DE EPIDEMIOLOGIA E MARCACAO DE EXAMES ES-PECIALIZADOS, PARA A SEC. DE SAUDE, NOS MESESDE JANEIRO A JULHO/2004, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 13/08/2004 | 500.00 | 00018295766821 | ALBERDAN RAMOS GALDINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURASNOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA DAS COMUNIDADES RAJADA, CATOLE E SEDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 16/08/2004 | 700.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MNN-1001-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II(PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA) PARA LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 16/08/2004 | 1000.00 | 00093156863491 | DR. ANDERSON FLAVIO BEZERRA DE MORAES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -OTORRINO ATENDENDO NA EQUIPE DO PSF-I(PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA) MESES DE JUNHO E JUL-2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 16/08/2004 | 1625.00 | 00088759725400 | JANIELE CARLA M,ALAQUIAS DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF-III(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA)REFERENTE MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 17/08/2004 | 850.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 PNEUS 175/70 R13 P-4 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2072-PB,A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS DOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 17/08/2004 | 350.00 | 04351371000179 | NAPOLEAO MARQUES DE C. NETO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UMA) ANTENA PARANOLICA CENTURY PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 17/08/2004 | 5000.00 | 00071209247453 | DRa. THAIS ALMEIDA DE MENEZES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -CLINICA GERAL, ATENDENDO NA EQUIPE DO PSF-I -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) ZONA URBANA NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 17/08/2004 | 580.00 | 00064042090478 | DIOGENES BERNARDO BATISTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA EREVISAO NOS VEICULOS DA SAUDE(CAMIONETA A-20PLACA MNDE-1507, IPANEMAPLACA MMP-3424 E FIO-RINO PLACA MOJ-=7841, SAVEIRO PLACA MOQ-2072-PB, MESES DE JULHO E AGOSTO/2004, RECURSOS DOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0017655 | 17/08/2004 | 6244.20 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SRa. DA LUZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 17/08/2004 | 5000.00 | 00034878645334 | DR. MESSIAS DE JESUS MENDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO 0CLINICO GERAL ATENDENDO NA EQUIPE DO PSF-IV -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMSPAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 17/08/2004 | 2000.00 | 00016730852372 | DR. JOAO BOSCO DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -ODONTOLOGO, ATENDENDO NA EQUIPE DO PSF-II(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PROGRAMA DE SAUDEBUCAL, MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 17/08/2004 | 205.00 | 00018362898801 | MARIA DO CARMO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NO PSF-III(PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA) SITIO PANELAS - ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO,MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0017698 | 17/08/2004 | 5986.50 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SRa. DA LUZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOFMS/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE I LUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 17/08/2004 | 5526.28 | 09095183000140 | SAELPA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMSDESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLI-CA DO MUNICIPIO, FAT: JUL/2004, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 17/08/2004 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMSDESTA EDILIDADE, PAGAMENTO ALUGUEL DOS SISTE-MAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REF. MES DE AGOSTO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 17/08/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMSDESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO PARA A FAMUP,NOMES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 17/08/2004 | 1320.00 | 03929105000118 | FRANCISCO MENDES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MADEIRAS PARA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 18/08/2004 | 87.40 | 10738284000171 | FARMACIA SANTO ANTONIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 18/08/2004 | 702.50 | 09063793000162 | MANOEL SIMOA DE LIMA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 18/08/2004 | 2037.75 | 09063793000162 | MANOEL SIMOA DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 18/08/2004 | 2099.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS E PECAS PARA OVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2072-PB,A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 18/08/2004 | 100.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA SUS-PENSAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA NoMOQ-2073-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RE-CURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 18/08/2004 | 525.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - NEUROSERVICE LIDA | PAGAMENTO 02 EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIADOS 04 MEMBROS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUE, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 18/08/2004 | 178.00 | 00040919218415 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA ASSESSOR ESPECIADA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RESOLVERASSUNTOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE DO MUNICIPIRECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 18/08/2004 | 132.80 | 00875256000142 | MARIA AUZENI FERNANDES NOGUEIRA | PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, PARATRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, MES DE AGOSTO/2004, RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 18/08/2004 | 500.00 | 00076861341487 | MARCONE OLIMPIO ALVES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO GOLF PLACA CVI-0811 A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, PARA AS CIDADES DE AFOG. INGAZEIRA-PE,AGUA GRANCA-PB,SER-RA TALHADA-PE,PRINCESA ISABEL-PB E PARA SITIOBARRA DOS COSTAS, MES DE JULHO/2004, RECURSOSFMS, COMNFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 18/08/2004 | 300.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAOPREENCHIMENTO E ENVIO VIA INTERNET DO SIOPS -SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOEXERCICIO FINANCEIRO DE 2003, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE EDEMIAS/EPIDEMIAS - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 18/08/2004 | 1781.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE - PEVA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIG. AM-BIENTAL(PEVA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004RECURSOS FMS/PEVA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE EDEMIAS/EPIDEMIAS - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 18/08/2004 | 14.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS AGENTES MUNICIPAIS DE VIG.AMBIENTAL, REF. MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS/PEVA,CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 18/08/2004 | 230.00 | 00071289534420 | DR. NEWTON SANTANA DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMEN-TO MEDICO AO PACIENTE JOSE ADAILTON SILVERIO RAMOS, NA REALIZACAO DE EXAME DE CISTOSCOPIA,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 18/08/2004 | 800.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - NEUROSERVICE LIDA | PAGAMENTO 04 CONSULTAS NEUROLOGICAS E 10 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 18/08/2004 | 62.40 | 00000000000000 | BRADESCO - BANCO POSTAL | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO A SERVIDORES DASEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 19/08/2004 | 300.00 | 00007071426449 | JOAO VANILDO DA SILVA | PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL QUESERVE PARA FINS DE ALOJAMENTO DO PESSOAL DASEC. DE SAUDE, REF. MES DE JULHO/2004, RECUR-SOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 19/08/2004 | 358.00 | 00029132479468 | SINESIO MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURAS,FDAZENDO IDENTIFICACAO DOS POSTOS DE SAUDE -PSF-I ZONA URBANA, PSF-III - ZONA URBANA E PSF-IV SITIOS CATOLE E RAJADA, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 19/08/2004 | 150.00 | 00020682468487 | JOSE EVERALDO ALVES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MURETAS PARA SE-REM UTILIZADAS NA PRACA SANTA TEREZINHA NESTACIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 19/08/2004 | 12500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PETI | PAGAMENTO BOLSAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICI-PIO, REF. MES DE JUNHO/2004, RECURSOS PETI,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 19/08/2004 | 2980.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | PAGAMENTO AOSMONITORES DO PROGRAMA ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MESDE JULHO/2004, RECURSOS DO PETI, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | TRANSPORTE DE ESTUDANTES - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 20/08/2004 | 500.00 | 00052130711472 | GILBERTO MEDEIROS VERAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-10 PLACA MNA-7620 A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE LAGOA DO UMBU-ZEIRO PARA A ESCOLA DA COMUNIDADE CACHOEIRADOS COSTAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESDE JULHO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | TRANSPORTE DE ESTUDANTES - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 20/08/2004 | 7812.00 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES | PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOSVEICULOS PLACAS MMO-4311,JLO-7595, GUI-6804,MMT-1738,KGW-6348,MMP-6231MNP-6460, KGH-5775,MES DE JULHO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 20/08/2004 | 2750.00 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES | PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, VEICULOS PLACAS MMO-2545,CIX-9039,LGE-3569, MES DE JULHO/2004, RECURSOS PNATE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0017981 | 20/08/2004 | 3000.00 | 00365094000100 | SALES VEICULOS & LOCADORA | PAGAMENTO LOCACAO DE 01(UM0 VEICULO CAMIONETEHILUX PLACA KLV-0329-PB, CHASSI JTA116NJ5W00544302, PARA UTILIZACAO PELO EXMo. SENHOR PRE-FEITO MUNICIPAL,M REF. MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 20/08/2004 | 388.22 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CONTA CORRENTE -FPM E FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETEN-CAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/08/2004, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 20/08/2004 | 1752.02 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS = PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 20/08/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 20/08/2004 | 6500.00 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRECATORIOS DIVERSOS | PAGAMENTO PRECATORIOS - PROCESSOS 386/1999,385/1999,495/1999,400/1999,511/1999 (VALDEMARLEITE DE SOUSA, JOSE DOMINGOS DA ROCHA, MARIADASNEVES SILVA, ROSA BATISTA DE RAMOS E ZELI-TA PEREIRA DE SOUZA), CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RESTAURACAO DE ESTR ADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 20/08/2004 | 8600.00 | 00033936617449 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE LIGA AS COMUNIDADES TIMBAUBA,MOSQUI-TO, NUM TOTAL DE 172 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 20/08/2004 | 7479.85 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 2781 LITROS DEGASOLINA E 698 LITROS DE ALCOOL PARA CONSUMODOS VEICULOS A-20(CAMIONETA) E AMBULANCIAS DASECRETARIA DE SAUDE, MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 20/08/2004 | 960.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 BOLOS E3.500 PAES PARA CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIES DO CARMO NESTA CIDADE,MES DEJULHO/2004, RECURSOS FMS/SUS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 20/08/2004 | 100.00 | 00047899123453 | GERALDO DUARTE DE SOUZA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA,PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPE-CIALIZADOS NA CIDADE DO RECIFE-PE, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 20/08/2004 | 240.00 | 00004724503440 | DAMIAO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEMES DE MARCO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | BENEFICIOS A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 21/08/2004 | 300.00 | 03263908000186 | FUNERARIA SAO JORGE - PATRICIA G. NEVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 ATAUDE COMPLETO PARASEPULTAMENTO DO SENHOR MANOEL JOSE DA COSTA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE A€ÇO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 23/08/2004 | 3100.00 | 03083174000153 | EVANGELISTA JOSE DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICI=PIO, RECURSOS DO PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA-PAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 23/08/2004 | 1112.90 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E OUTRASMERCADORIAS PARA CONSUMO NO HOSPITAL E MATER-NIDADE ISAURA PIRES DO CARMO E PARA A RESIDENCIA DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DA SEC. DE SAU-DE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 23/08/2004 | 1991.10 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,MA-TERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NOHOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE EDEMIAS/EPIDEMIAS - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 23/08/2004 | 70.00 | 00054505577449 | IRACY RAMOS ALVES | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOSCOMO VACINADORA NA CAMPANHA NACIONAL DE VACI-NACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL E CAMPANHA DE SEGMENTO DE TRIPLICE VIRAL E ANTI-POLIO ,MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FMS/PEVA CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE EDEMIAS/EPIDEMIAS - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 23/08/2004 | 70.00 | 00046013598487 | MARIA JOSE FELIX BARBOSA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO VACINADORA NA CAMPANHANACIONAL DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFAN-TIL E CAMPANHA DE SEGMENTO DE TRIPLICE VIRAL,REALIZADA NESTE MUNICIPIO, MES DEJUNHO/2004,RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE EDEMIAS/EPIDEMIAS - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 23/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO RONALDO SANTANA SOUZA | PAGAMENTO GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRA-MAS PCDCH, FAD E SISLOC DA SEC. DE SAUDE,MESDE JULHO/2004, RECURSOSFMS/PEVA, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE EDEMIAS/EPIDEMIAS - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 23/08/2004 | 600.00 | 00044055315449 | MARIA JOSE RAMOS LEITE FEITOSA | PAGAMENTO GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO COORDENADORA DAS 03(TRES) CAMPANHASDE VACINACAO REALIZADAS DURANTE O EXERCICIODE 2004 NESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PEVA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE EDEMIAS/EPIDEMIAS - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 24/08/2004 | 315.00 | 00080504078453 | JOSE EDMILSON DOMINGOS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS ELUBRIFICACOES, CONSERTO DE PNEUS DAS AMBULAN-CIAS E DACAMIONETA A-20 DA SEC. DE SAUDE, MESDE JULHO/2004, RECURSOS FMS/PEVA,CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 24/08/2004 | 500.00 | 00092171486872 | HELENO DE ALMEIDA NEVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCUCAO E DIVULGACAO DAS CAM[ANHAS DE VACINACAO REALIZADAS NESTE MUNICIPIONOSMESES DE ABRIL E JUNHO2004, RECURSOS FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 24/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | LUIZ LEITE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODOS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DOS SIT-TRAVESSAO E CHAPADA - ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 24/08/2004 | 220.00 | 08944092000170 | AUTO MECANICA FRAGOSO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOSVEICULOS KOMBI E ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 24/08/2004 | 535.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO DIVULGACAO DE MATERIAL INSTITUCIO-NAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA,MES DE JUNHO/2004, RECURSOS MDE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 25/08/2004 | 300.00 | 03129052000150 | MARIA SOLANGE PESSOA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS E DE EXPEDIENTE PARA A BRINQUEDOTECA DASEC. DE ACAO SOCIAL, RECURSOS NAF/CASA DA FA-MILIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 25/08/2004 | 4300.00 | 00034878645334 | DR. MESSIAS DE JESUS MENDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL ATENDENDO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NESTA CIDADE, MESDE JULHO/2004, RECURSOS FMS/SUS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 25/08/2004 | 4300.00 | 00002201352402 | DR. HERMOGENES ALBUQUERQUE FEITOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL ATENDENDO A PLANTOES NO HOSPI-TAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NESTACIDADE, REFERENTE A PARTE DOS PLANTOES DO MESDE JULHO/2004, RECURSOS FMS/SUS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 25/08/2004 | 271.45 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DO PSF III EDO ALOJAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT:JUL/2004, RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 25/08/2004 | 707.17 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DALINHA 484-1250DA SEC. DE SAUDE, FAT: JUN/2004, RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 25/08/2004 | 665.00 | 00002469272408 | DR. ADAUTO DE SOUZA GUERRA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -FISIOTERAPEUTA ATENDENDO NO PSF-I(PROGRAMA DESAUDE DAFAMILIA) MES DE JULHO/2004, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 25/08/2004 | 62.00 | 00000000000000 | JOVELINA MADALENA RAMOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DE DESPESASCOM PASSAGENS EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, RECURSOS FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 26/08/2004 | 150.00 | 00043191460420 | LUCINEIDE ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS REALIZANDO TESTE DO PEZINHO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, MESES DEJANEIRO A MARCO/2004,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 26/08/2004 | 500.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO,PROCESSAMENTO DE FAE/BPA/AIHS PARA A SECRETA-RIA DE SAUDE, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FMSSUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 26/08/2004 | 130.00 | 00028640292434 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODASESTACOES DE ENERGIA SOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACA0 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 27/08/2004 | 515.00 | 03929105000118 | FRANCISCO MENDES DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 10 PORTAS DE MADEIRA CO-MUM PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 27/08/2004 | 30.00 | 34028316539398 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELAPOSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DASECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE AGOSTO/2004,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 27/08/2004 | 430.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZA-CAO DA DOCUMENTACAO PARA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTASDOS RECURSOS RECEBIDOS ATRAVESDO FUNDEF, PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2004,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 27/08/2004 | 700.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM COPIADORAS E EQUIPAMENTOS | PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE MAQUINA FOTO-COPIADORA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PE-RIODO DE ABRIL A MAIO/2004, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 27/08/2004 | 203.00 | 00026713864864 | VALDEMIR DA FONSECA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DE DANCAS FOLCLORICAS QUE SE APRESENTARAM EM PRACA PUBLICA,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2004 NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 27/08/2004 | 230.00 | 00026713864864 | VALDEMIR DA FONSECA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DE DANCAS FOLCLORICAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 27/08/2004 | 250.00 | 00005843535452 | ENEZIO ALVES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENSDOS EVENTOS DA I SEMANA CULTURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 27/08/2004 | 812.30 | 03929105000118 | FRANCISCO MENDES DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02(DUAS)JANELAS MEDINDO2,10 CM X 0,90 CM PARA A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 27/08/2004 | 700.00 | 00012725048400 | DRa. CELIA MARIA OLIVEIRA FERNANDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -MEDICINA FUNCIONAL - PSIQUIATRIA CLINICA PARAPACIENTES DO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDIMENTO QUINZE-NAL 16 E 30/07/2004, RECURSOS FMS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE EDEMIAS/EPIDEMIAS - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 30/08/2004 | 14.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DE SERVICOS, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOSFMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 30/08/2004 | 700.00 | 00012725048400 | DRa. CELIA MARIA OLIVEIRA FERNANDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -MEDICICA FUNCIONAL - PSIQUIATRIA CLINICA, NOATENDIMENTO A PACIENTES DO PROGRAMA DE SAUDEMENTAL DA SEC. DE SAUDE, QUINZENA DE 13 E 27/08/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 30/08/2004 | 2616.65 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TOPELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E CONDI-MENTOS PARA CONSUMO NO HOSP. E MATERNIDADEISAURA PIRES DO CARMO ENO ALOJAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DA SEC. DE SAUDE, MES AGOS-TO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 30/08/2004 | 63.00 | 00093052170449 | RIRA PIRES VERAS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO MEDI-CO ESPECIALIZADO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 30/08/2004 | 600.45 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMSDESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A BEMFAM CONTRIBUICAO RELATIVA AOMES 08/2004, CONFORME CLAUSULA3A. DO CONVENIO 00193 FIRMADO COM ESTA EDILI-DADE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 30/08/2004 | 9.31 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FMSE SUS DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS CO-BRADAS, MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 30/08/2004 | 62.50 | 00010018077587 | LUIZ FARIAS DO NASCIMENTO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 30/08/2004 | 150.00 | 00079023088468 | ZENILDA SILVERIO RAMOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS AUXILIANDO O ODONTOLOGO NO LEVANTAMENTODO CPOD DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DEJULHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 30/08/2004 | 223.00 | 35570928000196 | AUTO PECAS TIMOTEO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULOAMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 30/08/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | ADVOCACIA & CONSULTORIA CLODOALDO LIMA & | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS,NREFERENTE MES DE JUNHO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 30/08/2004 | 1446.69 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 484-1041 E 484-1217 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,FATJUN/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 30/08/2004 | 600.00 | 00010455426449 | LUIS RODRIGUES RAMOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RESTAURA-CAO/REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CEDRO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 30/08/2004 | 520.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-PREST.DE SERV.EDUC | PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO - FUNDEF, MES DE JULHO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 30/08/2004 | 203.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR SER-VICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 30/08/2004 | 0.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO COMPLEMENTO DO EMPENHO No. 01845-7,DATADO DE 30/08/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 30/08/2004 | 60.00 | 00000000000000 | BRADESCO - BANCO POSTAL | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOSFUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 30/08/2004 | 60.00 | 00004842880406 | DAMIAO ANGELO DE ARAUJO | PAGAMENTO LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONA-MENTO DE ULA SALA DEAULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL NO POV. CACHOEIRA DOS COSTAS - ZONZ RURALDESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 02/07 a 02/08/04,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 30/08/2004 | 70.00 | 00003751491473 | ANACLETO FLORENTINO PIRES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARADISTRIBUICAO GRATUITA COM ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS/04,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 30/08/2004 | 342.00 | 00098630814853 | JOAO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PELAAQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADECONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 30/08/2004 | 24.06 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDEF,DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PORSERVICOS PRESTADOS,MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 30/08/2004 | 66.89 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - MDE DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PRESTA-CAO DE SERVICOS, MES DE AGOSTO/2004, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 30/08/2004 | 1000.00 | 00051419092472 | MARIA IVANILDA DA COSTA CARVALHO | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA REDE DEPALHA NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2004, NA COMUNI-DADE REJADA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NASFESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA SANTA CLARACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 30/08/2004 | 822.75 | 05385660000151 | MARINES FLORENTINO DOS SANTOS MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LEITE EM PO E CARNE BOVINA EM CONSERVA PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 30/08/2004 | 234.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.170 PAES PARACONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 30/08/2004 | 3016.15 | 03083174000153 | EVANGELISTA JOSE DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS DO PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 30/08/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | PAGAMENTO AOSCONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDA CRIANCAE DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | BENEFICIOS A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 30/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | SILENE EUFRASIO DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE ATAUDE PARA SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA EUFRASIO DA ROCHA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 30/08/2004 | 750.00 | 00080503446491 | MARCELO CARLOS PIRES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-10 PLACA JHA -2863-PE, TRANSPORTANDO OFICIAL DEJUSTICA JOSEROBERTO BRAGA RESPONSAVEL PELAS DILIGENCIASDOS RAES NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICI-IPIO, DIAS 21, 22 E 23/07/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 30/08/2004 | 257.64 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES -FPM,ICMS-DESON E FEX DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELAS DOS DIAS 30 E 31/08/2004,CONFDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 31/08/2004 | 10.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. ADMINISTRACAO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTROLE, MES DE AGOSTO/2004, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 31/08/2004 | 7096.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG SEC. ADM., PLANEJ. CONTROLE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJA-MENTO E CONTROLE,MES DE AGOSTO/2004, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 31/08/2004 | 4.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - GAB. PREFEITO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE AGOSTO2004, CONFORME DOCUMENTACO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 31/08/2004 | 4670.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | DESPESA Q/SEEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO, MES DE AGOSTO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 31/08/2004 | 5000.00 | 00010455426449 | GERALDO LUIZ LEITE - PREFEITO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTOSUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL,MES DE AGOSTO2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 31/08/2004 | 240.00 | 05923851000120 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA SER.TEIXEIR | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO CONTRIBUICAO MES DEMAIO/2004, PARA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOSDA SERRA DO TEIXEIRA, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 31/08/2004 | 896.00 | 00010455426449 | GERALDO LUIZ LEITE - PREFEITO | PAGAMENTO DE 08(OITO) DIARIAS PARA O PREFEITOMUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE AGOSTO/04,A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 31/08/2004 | 1.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. DE FINANCAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, MES DE AGO2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 31/08/2004 | 2200.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANCAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PRE VIDENCIA ESTATUTARIA | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIO NISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 31/08/2004 | 1660.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-APOSENTADOS/PENSIONIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS/PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO,MES DE AGOSTO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 31/08/2004 | 1.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. ACAO SOCIAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, MES DEAGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 31/08/2004 | 1910.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ACAO SOCIAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 31/08/2004 | 70.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. EDUCACAO FUNDEF 40% | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF,MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 31/08/2004 | 23548.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS - FUNDEF 40% | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF, MESDE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 31/08/2004 | 136.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. EDUCACAO FUNDEF 60% | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTE-RIO, REF. MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FUNDEFCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 31/08/2004 | 43764.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS- SEC.EDUCACAO 60% | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO -MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 31/08/2004 | 90.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. EDUCACAO FUNDEF 40% | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MNUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF -40%,MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 31/08/2004 | 17770.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS - FUNDEF 40% | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40% -MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 31/08/2004 | 6500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. CONTRATADOS SEC. EDUC. 60% | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROFESSORESCONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOMAGISTERIO, REF. MES DE AGOSTO/2004, RECURSOSFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - FAZENDO ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 31/08/2004 | 4500.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM OSALUNOS DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADUL-TOS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PEJA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 31/08/2004 | 49.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. DE SAUDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE AGOSTO2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 31/08/2004 | 18397.03 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE AGOSTO/04,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 31/08/2004 | 11180.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§. AGENTES COMUNIT. SAUDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE EDEMIAS/EPIDEMIAS - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 31/08/2004 | 1781.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE - PEVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOSAGENTES DO PEVA DESTA MUNI-CIPIO,MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 31/08/2004 | 21.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. DE OBRAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSP.OBRAS E URBA-NISMO, MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 31/08/2004 | 3770.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO - SEC. OBRAS/URBANISMO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSP.OBRAS E URBANISMOMES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 31/08/2004 | 1371.70 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARACONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA E TRA-TOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E AGRICULTURA, MES DE AGOST/2004, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 31/08/2004 | 300.00 | 00008546029415 | PAULO MARQUES DE SOUSA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA O CURRAL DO GADO DASEC. DE AGRIC.REFERENTE MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 01/09/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. PREST. SEC. OBRAS/URBAN. | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETA-RIA DE OBRAS E URBANISMO, MES DE JULHO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 01/09/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. PREST. SEC. OBRAS/URBAN. | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS(GARIS) DASECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, MES DE AGOSTO2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 01/09/2004 | 180.00 | 00064916014472 | JOAO BATISTA BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 90 MURETAS PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DAPRACA SANTA TEREZINHA NESTA CIDADE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 01/09/2004 | 260.00 | 00004685209451 | GILBERTO OLIMPIO BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI DASECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS DESTE MUNICI-PIO, MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 01/09/2004 | 270.00 | 00009450521468 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, NO VEICULO D-20 PLACA MNP-6460-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS EURBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 01/09/2004 | 1200.90 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | PAGAMENTO CONTRIBUICOES DOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO/2004, CONFORME CLAUSULA 3a DO CONVE-NIO No. 00193 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERE NDA ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 01/09/2004 | 234.00 | 05497427000160 | MERCADINHO SANTO ALFREDO - JOAO R. NETO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PNAC, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | BENEFICIOS A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 01/09/2004 | 200.00 | 00006537220440 | ZEILDO BARBOSDA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 01/09/2004 | 446.70 | 03129052000150 | MARIA SOLANGE PESSOA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAISW DIDATICOS PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 01/09/2004 | 34.46 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA E ENERGIA ELE-TRICA DA CASA ONDE ESTA FUNCIONANDO A CASA DAFAMILIA DA SEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,FAT:JUN, JUL E AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 01/09/2004 | 57.25 | 34028316539398 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MESDE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 01/09/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO. PREST. DA SEC. ADMINIST. | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTROLEMES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 01/09/2004 | 260.00 | 00050974556491 | JOSE ELIO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA KIG-1473, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 01/09/2004 | 176.00 | 00029364333802 | WALDNEY BENTO DE SOUZA | PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA SERVIDOR DO GABINE-TE DO PREFEITO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABA-LJO E DOCUMENTACAO JUNTO AO IPC(INSTITUTO DEPOLICIA CIENTIFICA), MES DE SETEMBRO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 01/09/2004 | 50.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS EM VIAGEM ACIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 01/09/2004 | 323.11 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE ARREDACA-CAO 30/08/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 01/09/2004 | 44.00 | 00000000000000 | MARCONILDE SIMOA OLIVEIRA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA SECRETARIO DE FINAN-CAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CI-DADE DE PATOS-PB, DIA 09/09/2004, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, JUNTOAO BANCO REAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 02/09/2004 | 1125.00 | 00042400295468 | CENEIDE CRISTINA BRITO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLO-GA DA CASA DA FAMILIA DA SEC. DE ACAO SOCIAL,MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS NAF/CASA DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 02/09/2004 | 1125.00 | 00000931120411 | LUCIANA BARBOSA BESERRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL(SERVICO SOCIAL) NA CASA DA FAMILIADA SEC. DE ACAO SOCIAL, MES DE AGOSTO/2004,RECURSOS NAF/CASA DA FAMILIA, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 02/09/2004 | 1125.00 | 00002075072442 | SOLANGE MARIA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL(SERVICO SOCIAL) NA CASA DA FAMILIADA SEC. DE ACAO SOCIAL, MES DE AGOSTO/2004,RECURSOS NAF/CASA DA FAMILIA, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 02/09/2004 | 1125.00 | 00002351413482 | SHIRLENNE QUEIROZ DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIANA CASA DA FAMILIA DA SEC. DE ACAO SOCIAL,MESDE AGOSTO/2004, RECURSOS NAF/CASA DA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 02/09/2004 | 260.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRU-TOR DE DANCA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES AGOSTO2004, RECURSOS NAF/CASA DA FAMILIA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 02/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | TERCIANE BARBOSA RAMOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORADA BRINQUEDOTECA DA CASA DA FAMILIA DA SEC.DEACAO SOCIAL, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS NAFCASA DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 02/09/2004 | 260.00 | 00004090344441 | IVALDO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRU-TOR DE MASSAGEM E TECNICAS RECREATIVAS DO GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA DA SEC. ACAOSOCIAL, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS NAF/CASADA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 02/09/2004 | 260.00 | 00058678573449 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA MACHADO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA O GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA DA SEC. DE ACAO SOCIALMES DE AGOSTO/2004, RECURSOS NAF/CASA DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 02/09/2004 | 12500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PETI | PAGAMENTO BOLSAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2004, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 02/09/2004 | 139.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICAPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 02/09/2004 | 300.00 | 00040919218415 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS FAZENDO REVISAO DE AIHS,FAE,NOTIFICACAO DE EPIDEMIOLOGIA E MARCACAO DEEXAMES ESPECIALIZADOS, MESES DE JULHO E AGOS-TO/2004, RECURSOS SIA/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 02/09/2004 | 300.00 | 00046013598487 | MARIA JOSE FELIX BARBOSA | PAGAMENTO MENSALIDADES DO CURSO DE AUXILIARDE CONSULTORIO DENTARIO REALIZADO NA CIDADEDE PRINCESA ISABEL-PB, PARA SERVIDORA DA SEC.DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 02/09/2004 | 8987.00 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 880 LITROS DE ALCOOL E359,58 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMODOS VEICULOS CAMIONETA A-20 E AMBULANCIAS DASECRETARIA DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2004, RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 03/09/2004 | 1097.05 | 69890036000194 | LINDON JONHSON ALVES TAVARES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA REVISAOGERAL DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 03/09/2004 | 740.00 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 04/09/2004 | 178.00 | 00000000000000 | MARCOS OLIMPIO ALVES | PAGAMENTO 02 DIARIAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAEM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICI-PAR DE TREINAMENTO PARA ELABORACAO DE PROJETOJUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA EM ADMINIS-TRACAO PUBLICA - IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 04/09/2004 | 178.00 | 00000000000000 | JOSE BARBOSA PEREIRA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO PARA ELABORACAO DE PROJETOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA-IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 04/09/2004 | 1389.50 | 04190860000196 | AMAZONAS MADEIRA - MIGUEL FERREIRA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 70 SACOS DE CIMENTO PARASERVICOS DE REFORMAS EM ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 04/09/2004 | 579.02 | 04190860000196 | AMAZONAS MADEIRA - MIGUEL FERREIRA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA SERVICOS DE REFORMAS DE ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORECURSOS SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 04/09/2004 | 1653.80 | 69890036000194 | LINDON JONHSON ALVES TAVARES | REEMISSAO DO EMPENHO No. 01686-1 DATADO DE 02DE AGOSTO DE 2004, PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, REPOSICAO DE ENGRENAGEM DA 2a., SINCRONIZADORES E CAPA SINCRONIZADORA 2a E 1a, SER-VICOS DE MOTOR DO VEICULO KOMBI DA SECRETARIADE EDUCACAO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 04/09/2004 | 2002.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV. LTDA | REEMISSAO DO EMPENHO No./ 01687-0 DATADO DE02/08/2004, AQUISICAO DE 02 PNEUS 1000 X 20LD35, 02 CAMARAS DE AR ARO 1000 X 20, 02 PROTE-TORES ARO 20 PARA O VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 04/09/2004 | 582.65 | 35433317000104 | JOSE PRUDENTE SOBRINHO - ME | REEMISSAO DO EMPENHO No. 01438-9 DATADO DE08/07/2004, AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO(ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL) DESTEMUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 04/09/2004 | 1524.17 | 03083174000153 | EVANGELISTA JOSE DE MEDEIROS | REEMISSAO DO EMPENHO No. 01688-8 DATADO DE 02DE AGOSTO DE 2004, AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PA-RA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERE NDA ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 04/09/2004 | 6650.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 06/09/2004 | 720.00 | 00047899425468 | JOAO BATISTA LEITE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000PLACA MMP-6231 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, TRANS-PORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA ESCO-LAS MUNICIPAIS, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOSFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 06/09/2004 | 600.00 | 00076063151834 | JOSE RENATO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRU-TOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2004, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 08/09/2004 | 3940.00 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1120 LITROS DE GASOLINA COMUM E 1030 LITROS DE OLEO DIESEL PA-RA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS E KOMBI DA SECDE EDUCACAO, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 08/09/2004 | 1120.00 | 00057820740434 | FRANCISCO DE ASSIS PIRES DE ALMEIDA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KHS-1179-PB A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO,PARA AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL-PB, SOLIDAO-PE,AGUA BRANCA-PB, JOAO PESSOA-PB E DIVERSASLOCALIDADES DA ZONA RURAL, MES DE AGOSTO/2004CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 08/09/2004 | 424.00 | 05497427000160 | MERCADINHO SANTO ALFREDO - JOAO R. NETO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 08/09/2004 | 1858.96 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.223 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO HILUX DOGABINETE DO PREFEITO, MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 08/09/2004 | 300.00 | 99999999999999 | SEVERINO ENEAS DE CARVALHO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BRN -0514-PB, A SERVICO DA SEC. DE TRANSPORTE, PA-RA AS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE, PATOS-PB EVARIAS DENTRO DO PROPRIO MUNICIPIO, MES AGOS-TO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 08/09/2004 | 3652.05 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 2.402,7 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMI-NHAO CACAMBA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE,URBANISMO E OBRAS, MES DE AGOSTO/2004, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 09/09/2004 | 3099.00 | 00000000000000 | SINEIDE BENTO DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CAPACITA-CAO COM DURACAO DE 300 HORAS, PARA JOVENS EORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MU-NICIPIO, RECURSOS PROG. AGENTE JOVEM, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 10/09/2004 | 900.00 | 03129052000150 | MARIA SOLANGE PESSOA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA A CASA DA FAMILIA DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS NAF/CASA DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 10/09/2004 | 267.00 | 00044906943420 | MARIA INES LEITE MATOS | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PARTICIPACAO DO SEMINARIO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETI-ZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOSMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 10/09/2004 | 800.00 | 00044905319404 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA/RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADEBARRA DOS COSTAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIORECURSOS SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 10/09/2004 | 500.00 | 00003822560421 | ANTONIO BENEDITO LIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MAO-DE-OBRA REFORMA/RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPALDA COMUNIDADE JATOBA - ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 10/09/2004 | 1000.00 | 00045785805472 | CARLOS ALBERTO SOARES DE MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ELABORACAO DOSPROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, MESESDE ABRIL E MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 10/09/2004 | 5000.00 | 00018354190110 | CICERO GOMES VITAL | PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO TERMO ACORDOEXTRAJUDICIAL DAs 04(quatro) ACOES CIVEIS DENUMEROS 094.2001.000.090-2,094.2000.000.565-5094.2000.000.605-9.094.2000.571-3, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 10/09/2004 | 798.39 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA10/09/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0019551 | 10/09/2004 | 2700.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS ES-PECIALIZADOS NA ELABORACAO DO ORCAMENTO PRO-GRAMA PARA O EXERCICIO DE 2005 DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0019569 | 10/09/2004 | 2700.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS ES-PECIALIZADOS A ESSA PREFEITURA, MES DE AGOSTO2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 10/09/2004 | 1000.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 10/09/2004 | 500.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 25 SACOS DE CIMENTO PARA A PRACA SANTA TEREZINHA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 10/09/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI | PAGAMENTO PASSAGENS DE ONIBUS A CIDADE DE J.PESSOA-PB PERIODO DE 16/08 A 10/09/2004, DOESTAGIARIO DO PROJETO ERI MANOEL ALMEIDA GON-CALVES JUNIOR, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 11/09/2004 | 88.80 | 00000000000000 | BRADESCO - BANCO POSTAL | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIA COBRADAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORESMUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE AGO2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 11/09/2004 | 256.80 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO & CIA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 11/09/2004 | 569.52 | 40938508000150 | MAQ-LAREM COPIADORAS E EQUIPAMENTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORARICOH NO PERIODO DE 10/08 A 10/09/2004, PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 11/09/2004 | 800.00 | 00090746376472 | DR, SILVINO TELES FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO BIOQUIMICO, ATENDENDO NAS TERCAS, QUARTAS E QUINTAS -NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 11/09/2004 | 7449.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS LIGADAS AS ATIVIDADES FISICAS, JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA S FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 11/09/2004 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM COPIADORAS E EQUIPAMENTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORARICOH PERIODO DE 26/06 A 26/07/2004, PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS FUNDEF, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 11/09/2004 | 1000.00 | 00048917117449 | ANTONIO RAMOS DA SILVA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRNA RECUPERACAO E PINTURAS DE CARTEIRAS ESCOLARES E PORTOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 11/09/2004 | 100.80 | 00000000000000 | BRADESCO - BANCO POSTAL | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MAGISTERIO, RECURSOS FUNDEF, MES DE AGOSTO/04CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 11/09/2004 | 15860.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. CONTRATADO MDE SEC.EDUCACA | PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, MES DE JULHO/2004, RECURSOSMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 11/09/2004 | 350.40 | 00000000000000 | BRADESCO - BANCO POSTAL | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-CAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 11/09/2004 | 91.20 | 00000000000000 | BRADESCO - BANCO POSTAL | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORESMUNICIPAIS MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 14/09/2004 | 690.00 | 00088972046868 | VALDI OLEGARIO ESTEVAM | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA CIX -9039 A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, PARAAS CIDADES DE SOLIDAO-PE,AGUA BRANCA-PB,PRIN-CESA ISABEL-PB,AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, TEI-XEIRA-PB, MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCU-MENTCAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 14/09/2004 | 1825.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES JOVENS | PAGAMENTO AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO,MES DE JUNHO/2004, RECURSOS DO PROGRAMA AGEN-TE JOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 14/09/2004 | 2495.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PARAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CON=FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERE NDA ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 14/09/2004 | 121.68 | 05497427000160 | MERCADINHO SANTO ALFREDO - JOAO R. NETO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA MERENDA ESCOLAS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FNDE/PNAC, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERE NDA ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 14/09/2004 | 6103.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 14/09/2004 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ELABORACAO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, MESDE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 14/09/2004 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | PAGAMENTO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 14/09/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO CONTRIBUICAO A FA-MUP, MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 14/09/2004 | 794.19 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DO HOSPITAL EMATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NESTA CIDA-DE, FAT: AGO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 14/09/2004 | 802.69 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E INTELIG | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 484-12-50 DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: JUL/2004, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 14/09/2004 | 714.48 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,AGUA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT:JULHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 14/09/2004 | 5000.00 | 00034878645334 | DR. MESSIAS DE JESUS MENDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL ATENDENDO NA EQUIPE DO PSF-IV -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS DOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 14/09/2004 | 5000.00 | 00002201352402 | DR. HERMOGENES ALBUQUERQUE FEITOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDEO NA EQUIPE DO PSF-III -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS DOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 14/09/2004 | 5000.00 | 00071209247453 | DRa. THAIS ALMEIDA DE MENEZES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -CLINICA GERAL ATENDENDO NA EQUIPE DO PSF-I -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ZONA URBANA -NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS DOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 14/09/2004 | 195.00 | 00029459050867 | ATAIDES LIMA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 39 REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM REUNIOES EENCONTROS NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB,MESDE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 14/09/2004 | 7540.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS SEC .SAUDE | PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 14/09/2004 | 800.00 | 00096600551453 | JOSE MARCONDES LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS ADICIONAIS NACONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NOHOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO,NESTA CIDADE, MESES DE JANEIRO A ABRIL/2004,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 14/09/2004 | 700.00 | 00070845590430 | ALBERTO GALDINO RAMOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO F-1000 PLACA KKH0999, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF-III PARA LOCALIDADES DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/04,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 14/09/2004 | 700.00 | 00058363033472 | JOSE GALDINO RAMOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO VOYAGE PLACA KFF3667 A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTAN-DO EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDA DA FAMILIA-PSFIV, PARA OS SITIOS CATOLE, LAJE GRANDE,DUVIDOSO,ROSILHO E RAJADA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2004M, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 14/09/2004 | 700.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MNN -1001-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF-II PARA LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS -PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 14/09/2004 | 85.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO ERECUPERACAO DE 01 MAQUINA DE ESCREVER DA SEC.DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 14/09/2004 | 240.00 | 00004724503440 | DAMIAO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DESERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDEMES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 14/09/2004 | 260.00 | 00001244751405 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILAN-TE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DEAGOSTO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 14/09/2004 | 565.00 | 00059375000400 | JOSE ALBERTO CARLOS PIRES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA CGL-7316 A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTAN-DO TECNICO DE ENFERMAGEM PARA A CIDADE DE A.BRANCA-PB, NUM TOTAL DE 17 VIAGENS, VIAGEM ACIDADE DE P.ISABEL, TAVARES-PB, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 14/09/2004 | 62.40 | 00000000000000 | BRADESCO - BANCO POSTAL | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PRESTACAODE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MES DEAGOSTO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE EDEMIAS/EPIDEMIAS - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 14/09/2004 | 14.40 | 00000000000000 | BRADESCO - BANCO POSTAL | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVA, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOSFMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 14/09/2004 | 143.00 | 00009450521468 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,NO VEICULO D-20 PLACA MNP-6460-PB, A SERVICODA SEC. DE TRANSPORTE, URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 14/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LUIZ LEITE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODOS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES CUTIA EJATOBA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 14/09/2004 | 200.00 | 00006116852483 | LEANDRO FLORENTINO NUNES | PAGAMENTO LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA JOSE ALVES BARBOSA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO/DEPOSITO DA SEC. DE OBRAE URBANISMO, MESES DE JULHO E AGOSTO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 14/09/2004 | 140.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 BATERIA 56 AMP PARAVEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS EURBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 14/09/2004 | 90.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, BA-LANCEAMENTO, SERVICO DE TROCA DE PNEUS E SER-VICOS CAMBAGEM EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ABERT DE AVENIDAS E MELH.DE V IASPUBLICAS E AQUIS. TERRENOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 15/09/2004 | 26091.00 | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REPRESENTACOES E SERV. | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE OBRA EM MANUTENCAO E RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPIPEDO, CONFORME LICITACAO E CONTRATO ANEXO. | 00332004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIACAO E REFORMAS DE ESCOLARES - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 15/09/2004 | 27685.00 | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REPRESENTACOES E SERV. | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO ANEXO. | 00342004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 15/09/2004 | 24978.00 | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REPRESENTACOES E SERV. | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE E PROCESSO ANEXO. | 00352004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 16/09/2004 | 1422.88 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: AGO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 20/09/2004 | 558.42 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM EFUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/09/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM F.G.T.S | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 20/09/2004 | 1780.93 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 21/09/2004 | 6500.00 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRECATORIOS DIVERSOS | PAGAMENTO PRECATORIOS - PROCESSOS 386/1999,385/1999,495/1999,400/1999,511/1999 - VALDE -MAR LEITE DE SOUZA,JOSE DOMINGOS DA ROCHA, MARIA DAS NEVES SILVA, ROSA BATISTA DE RAMOS EZELITA PEREIRA DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 21/09/2004 | 2898.68 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E INTELIG | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 484-1119, 484-1153, 484-1245, 484-1188, FAT: AGO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 21/09/2004 | 804.25 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 21/09/2004 | 220.00 | 02785407000105 | OFICINA SAO FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE GUINCHO NO VEICU-LO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA CON-SERTOS, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 21/09/2004 | 700.00 | 00085585572415 | EDIVALDO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO ONIBUS PLACA KFJ4119, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,MESDE AGOSTO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 21/09/2004 | 3115.31 | 03083174000153 | EVANGELISTA JOSE DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITALE MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NESTA CI-DADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 21/09/2004 | 260.00 | 00064029298400 | JOSE NILDO EUFRASIO DA ROCHA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2004, RECUR-SOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE I LUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 21/09/2004 | 5516.00 | 09095183000140 | SAELPA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTACIDADE E POVOADOS, FAT: AGO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 22/09/2004 | 220.00 | 00064042090478 | DIOGENES BERNARDO BATISTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAMIONETA A-20 PLACA MNE-1507 E AMBULANCIA FIORINO PLACAMOJ-7841, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 22/09/2004 | 300.00 | 00013239074400 | ADAILTON MENDES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMT-1761 -PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDOEQUIPE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL PARA FAZER LE-VANTAMENTO DO CPOD DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 22/09/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTE-LAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 22/09/2004 | 0.23 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA22/09/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERE NDA ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 23/09/2004 | 877.50 | 03083174000153 | EVANGELISTA JOSE DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 24/09/2004 | 1000.00 | 00091663334404 | JUSSARA VILAR FORMIGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PI-RES DO CARMO NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2004RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0020150 | 24/09/2004 | 11399.30 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SRa. DA LUZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPI-TALAR E MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 26/09/2004 | 1058.90 | 03245686000179 | ELIZABETE BENTO DE SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EOUTRAS MERCADORIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO(ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL)DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 27/09/2004 | 2044.00 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARACONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PI-RES DO CARMO, RESIDENCIA DOS MEDICOS E ENFER-MEIROS DA SEC. DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2004RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 27/09/2004 | 1550.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORMULARIOS E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE NECESSARIO AO DESEMPENHO DOS TRABALHOS ADMINSITRATIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 006081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 27/09/2004 | 464.70 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TINTAS PARA PIN-TURAS DA PRASA SANTA TEREZINHA DESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 28/09/2004 | 800.00 | 00059353597404 | IVANILDO FERREIRA | PAGAMENTO PRSTACAO DE SERVICOS DE RECOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A PB 306 A COMUNIDADEDUVIDOSO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 28/09/2004 | 300.00 | 00007071426449 | JOAO VANILDO DA SILVA | PAGAMENTO LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL Q/SERVE PARA FINS DE ALOJAMENTO DO PESSOA DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2004, RECUR-SOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 28/09/2004 | 460.00 | 00057820740434 | FRANCISCO DE ASSIS PIRES DE ALMEIDA | PAGAMENTO VIAGENS DO VEICULO D-20 PLACA KHS-1179-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE SER-RA TALHADA-PE E MEDICAMENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE EDEMIAS/EPIDEMIAS - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 28/09/2004 | 600.00 | 00002739553498 | HORLANDO LAURINDO DA SILVA | PAGAMENTO MVIAGENS NO VEICULO C-10 PLACA CBL-3278, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DE VACINACAO DA 2a ETAPA DA VACINA-CAO ANTI POLIO E SEGUIMENTO DA TRIPLICE VIRALNO PERIODO DE 16 A 25/08/2004, RECURSOS FMS -PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 28/09/2004 | 202.00 | 00080504078453 | JOSE EDMILSON DOMINGOS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS ELUBRIFICACOES DOS VEICULOS KOMBI, ONIBUS ESCOLAR E MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 29/09/2004 | 100.00 | 00002283585406 | LUZIA BARBOSA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF.MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 29/09/2004 | 2100.00 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 29/09/2004 | 3085.20 | 01913454000116 | M. FRAZAO & CIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 30/09/2004 | 21.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. DE OBRAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SEC. DE OBRAS TRANSP. URBANISMO EAGRICULTURA, MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 30/09/2004 | 3770.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO - SEC. OBRAS/URBANISMO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE TRANSP. OBRAS, URBANISMO E AGRCULTURA, MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 30/09/2004 | 69.00 | 01704298000183 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 CX DE LUVAS CIRURGICA01 MROLO DE GAZE PARA O HOSPITAL E MATERNIDA-DE ISAURA PIRES DO CARMO NESTA CIDADE, RECUR-SOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE EDEMIAS/EPIDEMIAS - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 30/09/2004 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE - PEVA | PAGAMENTO GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO VACINADORES DA CAMPA-NHA NACIONAL DE VACINACAO ANTI-RABICA ANIMAL,NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS DOFMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 30/09/2004 | 31.05 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS/PABDESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS,MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 30/09/2004 | 49.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. DE SAUDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE SETEM-BRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 30/09/2004 | 18345.03 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE SETEMBRO /2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 30/09/2004 | 11180.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§. AGENTES COMUNIT. SAUDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS SAUDEDESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2004, RECUR-SOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE EDEMIAS/EPIDEMIAS - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 30/09/2004 | 1781.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE - PEVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVAMES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PEVA, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 30/09/2004 | 2050.00 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES | PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOSVEICULOS D-20 MMT-2075, F-4000 JLO-7595, D-10PLACA MMT-1738, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOSPNATE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | TRANSPORTE DE ESTUDANTES - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 30/09/2004 | 6912.00 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES | PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, VEI-CULOS KOMBI LGE-3569,D-10 MNA-7620, D-20 MMO-4311,F-4000 KGH-5775, F-4000 GUI-6804, D-20MNP-6460, F-4000 MMP-6231, MES DE AGOSTO/2004RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 30/09/2004 | 35.45 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - MDE DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, MESDE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 30/09/2004 | 70.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. EDUCACAO MDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, MESDE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 30/09/2004 | 21499.46 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. SEC.EDUCACAO-MDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, MES DESETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 30/09/2004 | 136.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. EDUCACAO FUNDEF 60% | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF -60% - MAGISTERIO, MES DE SETEMBRO/2004, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 30/09/2004 | 41712.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS- SEC.EDUCACAO 60% | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO -MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FUNDEF 60%,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 30/09/2004 | 90.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. EDUCACAO FUNDEF 40% | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTE-RIO - MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FUNDEF -40%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 30/09/2004 | 17753.24 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS - FUNDEF 40% | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - AUX. DE SERVICOS, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FUNDEF -40%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 30/09/2004 | 6500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. CONTRATADOS SEC. EDUC. 60% | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -MAGISTERIO, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS DOFUNDEF - 60%, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 30/09/2004 | 1.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. ACAO SOCIAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, MES DESETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 30/09/2004 | 1520.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ACAO SOCIAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, MES DE SET-2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 30/09/2004 | 2980.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MESDE AGOSTO/2004, RECURSOS PETI, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 30/09/2004 | 15.06 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - TRANSP.ESCOLAR DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 30/09/2004 | 20.70 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIASCOBRADAS, MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 30/09/2004 | 9.00 | 33066408039240 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTAS CORRENTES - BANCOREAL DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 30/09/2004 | 337.46 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D ELEGACIA DE POLICIA-CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 30/09/2004 | 1050.00 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA A POLICIA MILITAR EFUNCIONARIOS DA JUSTICA ELEITORAL, MES AGOSTO2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 30/09/2004 | 10.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. ADMINISTRACAO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO E CONTROLE, MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 30/09/2004 | 8006.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. SEC DE ADMINISTRACAO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. FINANCAS E PLANEJA-MENTO, MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PRE VIDENCIA ESTATUTARIA | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIO NISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 30/09/2004 | 1660.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-APOSENTADOS/PENSIONIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO APOSENTADOS/PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO,MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 30/09/2004 | 135.70 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FPMICMS-DESON E FEX DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELAS DO DIA 30/09/2004, CONFORMEDOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 30/09/2004 | 1.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. DE FINANCAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, MES DE SE-TEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 30/09/2004 | 2200.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANCAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, MES DE SETEM-BRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 30/09/2004 | 112.00 | 00000000000000 | KLEBSON ANTONIO LEITE | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA TESOUREIRO DA PRE-FEITURA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, DIAS 10 E13/09/2004, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO BANCO BRADESCO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 30/09/2004 | 4.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - GAB. PREFEITO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 30/09/2004 | 2770.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 30/09/2004 | 5000.00 | 00010455426449 | GERALDO LUIZ LEITE - PREFEITO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 01/10/2004 | 2015.52 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.326 LITROS DEOLEO DISEL PARA CONSUMO DO VEICULO HILUX DOGABINETE DO PREFEITO, MES DE SETEMBRO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 01/10/2004 | 89.70 | 35583277000179 | RESTAURANTE CALIFORNIA - CORETO II | PAGAMENTO PELO FORNENCIMENTO DE REFEICOES PA-RA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, EMVIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 01/10/2004 | 50.80 | 34028316539398 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 01/10/2004 | 88.00 | 00002351413482 | SHIRLENNE QUEIROZ DE LIMA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA PSICOLOGA DA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIMDE PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA COM PRESENCADO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, REALIZADA NOS DIAS 29 E 30/09/04CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 01/10/2004 | 88.00 | 00002075072442 | SOLANGE MARIA SILVA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA ASSISTENTE SO-CIAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA CUSTEIO DEDESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBDIAS 29 E 30/09/2004, A FIM DE PARTICIPAR DEREUNIAO COM PRESENCA DO MINISTERIO DO DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 01/10/2004 | 97.24 | 00029459050867 | ATAIDES LIMA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAO MOTOTISTA DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIADE EDUCACAO EM VIAGENS A CIDADE DE PRINCESAISABEL-PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES MUNICI-PAIS MPARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTOS,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA EMISAO DE EXTRATOS BANCARIOS, RECURSOS MDE, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 01/10/2004 | 140.00 | 00025141147487 | JOSE SIMAO SOBRINHO | PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL DE UMA SALA PARAFUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA NA COMUNIDADE RAJADA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 01/10/2004 | 650.00 | 00089100638404 | ANTONIO BARROS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMO-2545, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DA SEDE PARA O DISTRITO DALMOPOLIS -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/04,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 01/10/2004 | 650.00 | 00088972046868 | VALDI OLEGARIO ESTEVAM | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA CIX -9039, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DALMOPOLIS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA A SEDE DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2004,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 01/10/2004 | 800.00 | 00014864460434 | MIGUEL CIRILO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000,PLACA KGW-6348, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAOTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DA COMUNIDADE PINGA FOGO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA O DISTRITO DE DALMOPOLIS,MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS DO PNATE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICAS DESPORTI- VAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ D ESPORTO AMADOR E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 01/10/2004 | 7449.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PA-RA DISTRIBUICAO GRATUITA COM EQUIPES AMADORASDE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 01/10/2004 | 5789.64 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.588 LITROS DEGASOLINA COMUM, 1.521 LITROS DE OLEO DIESEL,PARA CONSUMO DOS VEICULOS KOMBI, ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE SETEMBRO/2004,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 01/10/2004 | 20.70 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, EMISSAODE EXTRATOS BANCARIOS, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 01/10/2004 | 1000.00 | 00093156863491 | ANDERSON FLAVIO BEZERRA DE MORAES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAISPRESTADOS COMO MEDICO - OTORRINO ATENDENDO NAEQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSFIREFERENTE AOS ATENDIMENTOS QUINZENAIS DOS ME-SES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 01/10/2004 | 205.00 | 00018362898801 | MARIA DO CARMO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF-III DA COMUNIDADE PANELAS - ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 01/10/2004 | 312.00 | 00004909322400 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA O PESSOAL DAEQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF-II DA COMUNIDADE DALMOPOLIS - ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEM-BRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 01/10/2004 | 9787.11 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 4.469 LITROS DEOLEO DIESEL, PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBU-LANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESDE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 01/10/2004 | 70.00 | 00000000000000 | POSTOS SAO SEBASTIAO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARAO VEICULO CAMINHAO CACAMBA EM VIAGEM A SERVI-CO DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 01/10/2004 | 87.66 | 06299755000115 | POSTO ROTA DO SOL | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 60,748 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DE VEICULO CAMINHAOCACAMBA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS EURBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RESTAURACAO DE ESTR ADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 01/10/2004 | 5250.00 | 00000000000000 | A.F. CONSTRUCOES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 01/10/2004 | 3464.56 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 2.278,4 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMI-NHAO CACAMBA E TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIADE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, MES DE SET/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 01/10/2004 | 240.00 | 00057820740434 | FRANCISCO DE ASSIS PIRES DE ALMEIDA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KHS-1179-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TE, SENDO 02 AO ST.CACHOEIRA DOS COSTAS, 02AO DISTRITO DALMOPOLIS, 02 A CIDADE DE PRINCESA ISABEL, 01 A CIDADE DE AGUA BRANCA, MES DESETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RESTAURACAO DE ESTR ADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 06/10/2004 | 800.00 | 00035214317468 | EDIVALDO BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO/TAPABURACO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS CO-MUNIDADES CANELA DE EMA E GLORIA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NUM PERCURSO DE 3 KM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - FAZENDO ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 06/10/2004 | 2480.40 | 03129052000150 | MARIA SOLANGE PESSOA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS PARA O PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PEJA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 08/10/2004 | 491.00 | 69890036000194 | LINDON JONHSON ALVES TAVARES | DESPESA Q/SE MEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNO VEICULO KOMBI PLACA MMT-2068-PB, DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, RECURSOS FUNDEF, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERE NDA ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 08/10/2004 | 346.00 | 05497427000160 | MERCADINHO SANTO ALFREDO - JOAO R. NETO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PNAC. CONFOME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 08/10/2004 | 5284.30 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - I.N.S.S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - MES DE SETEMBRO/2004, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 08/10/2004 | 76.00 | 69890036000194 | LINDON JONHSON ALVES TAVARES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA REVISAODO SISTEMA DE FREIOS C/REPOSICAO DE PASTILHASE FITAS COM TROCA DO FLUIDO DE FREIO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 08/10/2004 | 50.00 | 00003144618411 | JACIONE LUCENA DA SILVA | PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM DE ONIBUS DA ESTAGIARIA DO PROJETO ERI DA SEC. DE SAUDE, DOCURSO DE BIOQUIMICA(HABILITACAO III), PERIODODE 13/09 A 08/10/2004, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 08/10/2004 | 1000.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO,PROCESSAMENTO DE FAE/BPA/AIHS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MESES DE JULHO E AGOSTO/2004, RECURSOS FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 08/10/2004 | 3022.47 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - I.N.S.S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE EMPRESA, MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 08/10/2004 | 875.35 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - I.N.S.S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA, MES DE SETEMBRO/2004, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 08/10/2004 | 770.34 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - I.N.S.S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - MES DE SETEMBRO/2004, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 08/10/2004 | 934.04 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA08/10/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 08/10/2004 | 469.17 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - I.N.S.S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 08/10/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 08/10/2004 | 5945.22 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS PARCELAMENTO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 08/10/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 08/10/2004 | 633.54 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - I.N.S.S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - MES DE SETEMBRO/2004, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 10/10/2004 | 1125.00 | 00002075072442 | SOLANGE MARIA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSISTENCIA SOCIAL(SERVICO SO-CIAL) NA CASA DA FAMILIA DA SEC. DE ACAO SO-CIAL, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS NAF/CASADA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 10/10/2004 | 1125.00 | 00000931120411 | LUCIANA BARBOSA BESERRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ES-PECIALIZADOS EDM ASSISTENCIA SOCIAL(SERVICOSOCIAL), NA CASA DA FAMILIA DA SEC. DE ACAOSOCIAL, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS NAF/CASA DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 10/10/2004 | 1125.00 | 00002351413482 | SHIRLENNE QUEIROZ DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA, NA CASA DA FAMILIADA SEC. DE ACAO SOCIAL, MES DE SETEMBRO/2004,RECURSOS NAF/CASA DA FAMILIA, CONFORME DOCU -MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 10/10/2004 | 1125.00 | 00042400295468 | CENEIDE CRISTINA BRITO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PSISOLOGIA NA CASA DA FAMILIADA SEC. DE ACAO SOCIAL, MES DE SETEMBRO/2004,RECURSOS NAF/CASA DA FAMILIA, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 10/10/2004 | 200.00 | 00058678573449 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA MACHADO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA O GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA DA SEC. DE ACAO SOCIALMES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS NAF/CADA DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 10/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | TERCIANE BARBOSA RAMOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORADA BRINQUEDOTECA DA CASA DA FAMILIA DA SEC.DEACAO SOCIAL, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOSNAF/CASA DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 10/10/2004 | 260.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRU-TOR DE NA CASA DA FAMILIA DA SEC. DE ACAO SO-CIAL, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS NAF/CASADA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 10/10/2004 | 260.00 | 00004090344441 | IVALDO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRU-TOR DE MASSAGEM E TECNICAS RECREATIVAS DO GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA DA SEC. DE A.SOCIAL, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS NAF/CASA DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 10/10/2004 | 260.00 | 00079795447491 | JOSE GONCALVES DE MORAIS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRU-TOR DE VIOLAO PARA AS CRIANCAS ASSISTIDAS PE-LO PETI, VINCULADO A CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, MES DE SETEMBRO/2004,RECURSOS NAF/CASA DA FAMILIA, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 10/10/2004 | 100.00 | 03245686000179 | ELIZABETE BENTO DE SOUZA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZW E HIGIENE E OUTROSPRODUTOS PARA A CASA DA FAMILIA DA SEC. DE A.SOCIAL, RECURSOS NAF/CASA DA FAMILIA, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL REC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 11/10/2004 | 2150.00 | 09166943000163 | NESIL METALURGICA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 50(CINQUENTA) CARTEIRAS ESCOLAR DE FERRO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 13/10/2004 | 135.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 13/10/2004 | 300.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAODA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA RAI-VA ANIMAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,MES DE SETEMBRO 2004, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 13/10/2004 | 150.00 | 00000000000000 | LUIZ LEITE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODOS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES LAGOA DOUMBUZEIRO E LAGOA DOS BERNARDES - ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RESTAURACAO DE ESTR ADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 13/10/2004 | 200.00 | 00058734864849 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NAESTRADA JURU/SITIO FEIJAO/TIMBAUBA, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 13/10/2004 | 270.65 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 13/10/2004 | 1400.00 | 00037038869434 | OFICINA MECANICA TABIRA - GERALDO D.LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE EMBREA-GEM E REVISAO DO SISTEMA HIDRAULICO DO TRATORDE PNEUS DA SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E UR-BANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 13/10/2004 | 400.00 | 00001258948486 | FABIO FREITAS SOUZA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000-PLACA CRH-8537 REQUISITADA PELA JUSTICA ELEI-TORAL DURANTE AS ELEICOES 2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 13/10/2004 | 1050.00 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA POLICIAIS MILITARES ESERVIDORES DA JUSTICA ELEITORAL, MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 13/10/2004 | 60.68 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - CIDE -DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0021253 | 13/10/2004 | 2700.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS ES-PECIALIZADOS A ESTA PREFEITURA, MES DE SETEM-BRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 13/10/2004 | 490.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ELABORACAO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, MESDE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 13/10/2004 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ELABORACAO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, MESDE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 15/10/2004 | 1180.00 | 03129052000150 | MARIA SOLANGE PESSOA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HI-GIENE, MATERIAIS DIDATICOS,MATERIAIS DE EXPE-DIENTE PARA A CAZSA DA FAMILIA DA SEC. DE A.SOCIAL, RECURSOS NAF/CASA DA FAMILIA, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 18/10/2004 | 1385.48 | 03929105000118 | FRANCISCO MENDES DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PORTAS DE MADEIRA PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 18/10/2004 | 800.00 | 00090746376472 | DR, SILVINO TELES FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO BIOQUIMICO NO HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO ATENDENDO NAS TERCAS, QUARTAS E QUINTAS,NOMES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 18/10/2004 | 600.00 | 00000965778436 | DR. THIAGO PEREIRA ALENCAR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL ATENDENDO A PLANTOES NO HOSP. EMATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NESTA CIDA-DE, REALIZADOS NOS DIAS 02 E 03/10/2004, RE-CURSOS SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 18/10/2004 | 350.00 | 00069703558453 | DR. FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO AO PLANTAO REALIZADONO DIA 18/09/2004 NO HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 18/10/2004 | 772.53 | 11986056000183 | EMBRATEL, TELEMAR | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 484-12-50 DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: AGO/2004, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 18/10/2004 | 159.48 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA DE SAUDE, FAT: AGO/2004, RECURSOSFMS/PAB, CONRFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 19/10/2004 | 5000.00 | 00002201352402 | DR. HERMOGENES ALBUQUERQUE FEITOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL ATENDENDO NA EQUIPE DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA - PSF III - ZONA RURAL,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 19/10/2004 | 5000.00 | 00034878645334 | DR. MESSIAS DE JESUS MENDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL ATENDENDO NA EQUIPE DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA - PSF-IV - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 19/10/2004 | 1625.00 | 00076153460372 | VALERIA CRISTINA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF-IV -MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS/PAB/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 19/10/2004 | 700.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MNN -1001-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF-II PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESDE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 19/10/2004 | 700.00 | 00058363033472 | JOSE GALDINO RAMOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO VOYAGE PLACA KFF3667 A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTAN-DO EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSFIV PARA OS SITIOS CATOLE, LAJE GRANDE,DUVIDO-SO,ROSILHO E RAJADA DESTE MUNICIPIO, MES SET-2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 19/10/2004 | 700.00 | 00070845590430 | ALBERTO GALDINO RAMOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHONETA F-1000 PLACA KKH-0999 A SERVICO DA SEC. DE SAU-DE TRANSPORTANDO EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA - PSF-III PARA LOCALIDADES DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2004,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 19/10/2004 | 2670.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | PAGAMENTO 79 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E 10CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 19/10/2004 | 900.00 | 99999999999999 | SEVERINO ENEAS DE CARVALHO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BRN -0514-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO ALUNOS(PROFISSIONAIS DE SAUDE) PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEMPROMOVIDO PELA ESCOLA PAULISTA DE ENFERMAGEM,NA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 19/10/2004 | 1625.00 | 00003526842400 | ANA KATARINA LIMA PINHEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF-IV -MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS/PAB/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 19/10/2004 | 900.00 | 00000000000000 | LUCIANO TULIO SERAFIM TEIXEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISIOTE-RAPEUTA ATENDENDO NA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA - PSF - II, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 19/10/2004 | 2000.00 | 00091663334404 | JUSSARA VILAR FORMIGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PACS/PSF), MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/04,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 19/10/2004 | 1000.00 | 00091663334404 | JUSSARA VILAR FORMIGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PI-RES DO CARMO NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/04RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 19/10/2004 | 781.65 | 09123654000187 | CAGEPA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A CAGEPA CONTA CONSUMO DAGUA DO HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PI-RES DO CARMO, FAT: SET/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 19/10/2004 | 842.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A CAGEPA CONTAS DECONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DA SEC. DE EDUCACAOFAT: SET/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE I LUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 19/10/2004 | 5519.88 | 09095183000140 | SAELPA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLI-CA DO MUNICIPIO, FAT: SET/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 19/10/2004 | 15.35 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDEF,DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADASPELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 19/10/2004 | 663.94 | 09123654000187 | CAGEPA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A CAGEPA CONTAS DECONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: SET/2004, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 19/10/2004 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | PAGAMENTO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADADESTA PREFEITURA, MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 19/10/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDE-RACAO, MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 20/10/2004 | 374.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA20/10/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 20/10/2004 | 1769.81 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 20/10/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 20/10/2004 | 30.49 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP -PARCELA DIA 20/10/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 20/10/2004 | 7.45 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 20/10/2004 | 234.00 | 00000000000000 | SIS COMPUTER - COMPUTADORES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAODOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA(RECICLAGEM DECARTUCHOS E SUBSTITUICAO DE COOLER), DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS FUNDEF, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 20/10/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | ADVOCACIA & CONSULTORIA CLODOALDO LIMA & | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOSA ESTA PREFEITURA, MES DE JULHO/2004, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 20/10/2004 | 665.00 | 00002469272408 | DR. ADAUTO DE SOUZA GUERRA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISIOTE-RAPEUTA ATENDENDO NA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDESAUDE DA FAMILIA - PSF-I, MES DE AGOSTO/2004,RECURSOS FMS/PAB-PSF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 20/10/2004 | 5000.00 | 00071209247453 | DRa. THAIS ALMEIDA DE MENEZES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -CLINICA GERAL, ATENDENDO NA EQUIPE DO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF-I ZONA URBANA -MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB-PSF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 20/10/2004 | 62.40 | 00000000000000 | BRADESCO - BANCO POSTAL | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR SER-VICOS PRESTADOS, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 20/10/2004 | 815.00 | 35701275000137 | JOSE EDNALDO GALDINO DA SILVA - ME | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO GERAL DOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE ISAURA PIRES DO CARMO NESTA CIDADE, RECUR-SOS FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 20/10/2004 | 260.00 | 00001244751405 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILAN-TE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DESETEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 21/10/2004 | 1680.00 | 00002201352402 | DR. HERMOGENES ALBUQUERQUE FEITOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL ATENDENDO NO HOSP. E MATERNIDA-DE ISAURA PIRES DO CARMO, REFERENTE RESTANTEDOS PLANTORS DO MES DE JULHO/2004, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 21/10/2004 | 2950.00 | 00034878645334 | DR. MESSIAS DE JESUS MENDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NO HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, REFERENTE RESTANTEDOS PLANTOES DO MES DE JULHO/2004, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 21/10/2004 | 140.00 | 00087274256491 | ELIZANGELA DE SOUSA FERREIRA | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COMMENSALIDADES DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMA-GEM PROMOVIDO PELA ESCOLA PAULISTA DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, RECURSOS FMSPAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 21/10/2004 | 300.00 | 00043191029400 | MARINESIA DE OLIVEIRA PIRES | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO CURSO DE AUXILIARDE CONSULTORIA DENTARIO REALIZADO NA CIDADEDE PRINCESA ISABEL-PB, RECURSOS FMS/PAB, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 21/10/2004 | 900.00 | 00076861341487 | MARCONE OLIMPIO ALVES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO GOLF PLACA CVI- 0811 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANS-PORTANDO ALUNOS(PROFISSIONAIS DE SAUDE), PARAPARTICIPAREM DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMA-GEM NA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, RECURSOS FMSPAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 21/10/2004 | 362.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LO AMBULANCIA PLACA MOQ-2072 DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 21/10/2004 | 300.00 | 00001153348403 | SANTINA BARBOSA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONA-MENTO DO POSTO SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA - PSF-III, MESES DE JULHO, AGOSTO ESETEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 21/10/2004 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM COPIADORAS E EQUIPAMENTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH PA-RA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PERIODO DE 26/07A 26/08/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERE NDA ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 21/10/2004 | 1586.90 | 03083174000153 | EVANGELISTA JOSE DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 21/10/2004 | 291.00 | 69890036000194 | LINDON JONHSON ALVES TAVARES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE REVISAO E CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO DE ALIMENTACAO E DISTRIBUICAO, SERVICO DE RECUPERACAO DA UNIDADE DE COMANDO DOSISTEMA DED INJECAO E IGNICAO DE VEICULO DASECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS FUNDEF, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 21/10/2004 | 2550.00 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES | PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAJE COMPRIDA/CATOLE,RAJADA, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE,VEICULOS D-10 MMT-1738,F-4000 MMP-6231,F-4000JLO-7595, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS PNA-TE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 21/10/2004 | 6500.00 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRECATORIOS DIVERSOS | PAGAMENTO PRECATORIOS - PROCESSOS 386/1999,385/1999, 495/1999, 400/1999, 511/1999 - VAL-DEMAR LEITE DE SOUZA, JOSE DOMINGOS DA ROCHA,MARIA DAS NEVES SILVA, ROSA BATISTA DE RAMOS,ZELITA PEREIRA DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 21/10/2004 | 971.14 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 505,8 LITROS DE GASOLINACOMUM PARA CONSUMO DO VEICULO HILUX DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE OUTUBRO/2004, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 22/10/2004 | 560.00 | 00010455426449 | GERALDO LUIZ LEITE - PREFEITO | PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, PARA PREFEITO MUNICIPAL PRA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EHOSPEDAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO JUNTO A TCE-PB, SEC. DE INFRA ESTRUTURA0PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 22/10/2004 | 32.00 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL - A.CANDIDO & CIA.LTDA | PAGAMENTO DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE,PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 22/10/2004 | 40.00 | 09269929000195 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 20,6 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA NoMOQ-2072-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 22/10/2004 | 63.00 | 00093052170449 | RITA PIRES VERAS | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS C/PAS-SAGENS DE ONIBUS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE ACOMPANHAR O FILHO JOSIMAR PIRES VE-RAS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 22/10/2004 | 100.00 | 00065848977453 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICODE GERSO E OPERADOR DE RAIO-X ATENDENDO PA-CIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE AFOGADOSDA INGAZEIRA-PE, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 22/10/2004 | 135.00 | 00875256000142 | MARIA AUZENI FERNANDES NOGUEIRA | PAGAMENTO DESPESAS COM REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADEDE SERRA TALHADA-PE, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 22/10/2004 | 600.45 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO RELATIVA AOMES DE OUTUBRO/2004, CONFORME CLAUSULA 3a DOCONVENIO No. 000193, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 23/10/2004 | 260.00 | 00050974556491 | JOSE ELIO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAKIG-1473 A SERVICO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - FAZENDO ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 25/10/2004 | 4170.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESMATERIAIS DIDATICOS PARA O PROGRAMA EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS DA SEC. DE EDUCACAO,RECURSOS PEJA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 26/10/2004 | 92.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA ECONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RECURSOS DOMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 26/10/2004 | 175.00 | 00080504078453 | JOSE EDMILSON DOMINGOS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS ELUBRIFICACAO DOS VEICULOS KOMBI, ONIBUS ESCO-LAR E MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DESETEMBRO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 26/10/2004 | 369.30 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | PGAMENTO DARF DO PASEP, MES DE SETEMBRO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 27/10/2004 | 44.00 | 00000000000000 | KLEBSON ANTONIO LEITE | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA SECRETARIO DE FINAN-CAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO E TRANSPORTEEM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTOAO BANCO REAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 27/10/2004 | 29000.00 | 02661243000104 | PAJEU SHOWS E EVENTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAAPRESENTACAO DAS BANDAS ESPORA DE OURO E CHEIRO DE MENINA E VICENTE NERY, C/ALUGUEL DE SOME LUZ, NOS DIAS 29 E 30/10/2004 EM PRACA PU-BLICA, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 27/10/2004 | 44.00 | 00042015782400 | JOSE BARBOSA PEREIRA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS JUN-TO A JUNTA REGIONAL DO TRABALHO, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 27/10/2004 | 150.00 | 00019269048420 | FRANCISCO MENDES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE UMA PORTEIRA DE MADEIRA PARA O MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 27/10/2004 | 300.00 | 00007071426449 | JOAO VANILDO DA SILVA | PAGAMENTO LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL Q/SERVE PARA FINS DE ALOJAMENTO DO PESSOAL(MEDICOS E ENFERMEIROS) DA SECRETARIA DE SAUDE,MESDE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE EDEMIAS/EPIDEMIAS - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 27/10/2004 | 1781.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE - PEVA | PAGAMENTO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE VIGILAN-CIA AMBIENTAL, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOSFMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE EDEMIAS/EPIDEMIAS - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 28/10/2004 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - PEVA -DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS -EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 28/10/2004 | 42.03 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS/PABDESTA EDILIDADE - TARIFAS BANCARIAS COBRADAS,MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 28/10/2004 | 53.53 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES -ICMSPNAE, FPM, TRANSP.ESCOLAR DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, MES DE OUTUBRO/2004CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 29/10/2004 | 258.35 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES -ICMSDESON, CEX, FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELAS DIA 29/10/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 29/10/2004 | 5000.00 | 00018354190110 | CICERO GOMES VITAL | PAGAMENTO DA 4A. E ULTIMA PARCELA DO TERMO DEACORDO EXTRAJUDICIAL DAS ACOES CIVEIS NoS.0942001.000.090-2(ACAO MONITORIA) 094.2000.000.565-5(ACAO DE EXECUCAO), 094.2000.000.605-9 -ACAO MONITORIA E 094.2000.571-3(ACAO MONITO-RIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 29/10/2004 | 0.30 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS PARCELAMENTO | PAGAMENTO COMPLEMENTO DO EMPENHO No. 02099 -DATADO DE 08/10/2004, EMPENHADO A MENOR E QUEORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 29/10/2004 | 330.00 | 00058363033472 | JOSE GALDINO RAMOS | PAGAMENTO DE 01 VIAGEDM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB NO VEICULO VOYAGE PLACA KFF-3667-PEA SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 29/10/2004 | 1.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. DE FINANCAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 29/10/2004 | 2200.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANCAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, MES DE OUTUBRO2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 29/10/2004 | 11.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 29/10/2004 | 4.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - GAB. PREFEITO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE OUTU-BRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 29/10/2004 | 4390.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADO9S NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 29/10/2004 | 5000.00 | 00010455426449 | GERALDO LUIZ LEITE - PREFEITO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 29/10/2004 | 1100.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE AS-SSESSORIA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES EDIREITOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, MES DESETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 29/10/2004 | 10.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. ADMINISTRACAO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 29/10/2004 | 8006.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. SEC DE ADMINISTRACAO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PRE VIDENCIA ESTATUTARIA | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIO NISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 29/10/2004 | 1660.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-APOSENTADOS/PENSIONIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO APOSENTADOS/PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO,MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | TRANSPORTE DE ESTUDANTES - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 29/10/2004 | 8012.00 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES | PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CACH.COSTAS,PANELAS,RIACHO SECO,JATOBA,SANTA CLARA,CEDRO,BREJINHO,RAMADA,PIN-GA FOGO,DALMOPOLIS,CATOLE, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DESETEMBRO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - FAZENDO ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 29/10/2004 | 1191.80 | 05353814000123 | EDUCAR LIVROS COMERCIO E REPRESENTACOES | PAGAMENTO COMPLEMENTO DO EMPENHO No. 01357-9,DATADO DE 30/06/2004, EMPENHADO A MENOR, AQUISICAO DE 96 COLECOES DE LIVROS PARA EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS, RECURSOS PEJA, CONFOME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 29/10/2004 | 8700.00 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES | PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DELOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TA CIDADE, REFERENTE A 3a. PARCELA, RECURSOSCONVENIO SEC-PB/TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 29/10/2004 | 0.90 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - TRANSP.ESTUDANTES DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIASCOBRADAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 29/10/2004 | 70.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. EDUCACAO MDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - MDE, MES DE OU-TUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 29/10/2004 | 21499.46 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. SEC.EDUCACAO-MDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, MES OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 29/10/2004 | 136.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. EDUCACAO FUNDEF 60% | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF -60%, MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 29/10/2004 | 41712.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS- SEC.EDUCACAO 60% | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROFESSORES MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS FUN-DEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 29/10/2004 | 90.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. EDUCACAO FUNDEF 40% | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS FUNDEF - 40%, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 29/10/2004 | 17753.24 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. EFETIVOS - FUNDEF 40% | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF - 40%,MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 29/10/2004 | 6500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. CONTRATADOS SEC. EDUC. 60% | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF 60%,MESDE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 29/10/2004 | 60.00 | 00058678573449 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA MACHADO | PAGAMENTO COMPLEMENTO DO EMPENHO No. 02111-3,DATADO DE 29/10/2004, EMPENHADO A MENOR E QUEORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 29/10/2004 | 2980.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS PETI,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 29/10/2004 | 12500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PETI | PAGAMENTO BOLSAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICI-PIO, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS DO PETI,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE A€ÇO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 29/10/2004 | 754.00 | 05497427000160 | MERCADINHO SANTO ALFREDO - JOAO R. NETO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS DO PAC, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 29/10/2004 | 1825.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES JOVENS | PAGAMENTO AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE JULHO/2004, RECURSOS PROGRA-MA AGENTE JOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 29/10/2004 | 722.00 | 05385660000151 | VEREJAO J. MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 250 PACOTES DE LEITE EMPO E 70 KGS DE FRANGO PARA O PROGRAMA ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS DO PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 29/10/2004 | 4444.89 | 03083174000153 | EVANGELISTA JOSE DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 29/10/2004 | 30.00 | 00005296916808 | PEDRO GONCALVES LEITE | PAGAMENTO PELA VENDA DE 02 CARROCAS DE BARRO,PARA O CURSO DE CERAMICA DA CASA DA FAMILIADA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS NAF/CASA DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 29/10/2004 | 1.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. ACAO SOCIAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL, MES DE OUTU-BRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 29/10/2004 | 1520.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ACAO SOCIAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE EDEMIAS/EPIDEMIAS - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 29/10/2004 | 150.00 | 00087275783487 | JOSE RONALDO PEREIRA LIMA | PAGAMENTO GRATIFICACOES AO COORDENADOR MUNICIPAL DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO ANTI RABICA ANIMAL, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 29/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCA EUFRASIO FERREIRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSP.E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NESTA CI-DADE, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 29/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ISABEL GOMES PEREIRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOSCOMO VACINADORA NA CAMPANHA NACIONAL DE VACI-NACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO,REALIZADA POR ESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 21/08 A03/09/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 29/10/2004 | 1625.00 | 00076153460372 | VALERIA CRISTINA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF-IV -MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB/PSF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 29/10/2004 | 1625.00 | 00003526842400 | ANA KATARINA LIMA PINHEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF-IV -MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB/PSF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 29/10/2004 | 49.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. DE SAUDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE OUTU-BRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 29/10/2004 | 18345.03 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/04RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 29/10/2004 | 11180.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§. AGENTES COMUNIT. SAUDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIATRIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2004,RECURSOS FMS/PAB/ACS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE EDEMIAS/EPIDEMIAS - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 29/10/2004 | 1781.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE - PEVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOPEVA, MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 29/10/2004 | 4.50 | 33066408039240 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADAMES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RESTAURACAO DE ESTR ADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 29/10/2004 | 9800.00 | 10687499000100 | IVO PEREIRA DE MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATACAO DE 140 HORAS DE TRATOR DE ES-TEIRAS D-4-E NA REFORMA DAS ESTRADAS VICINAISDAS COMUNIDADES RAJADA, ROSILHO, PEDRA BRANCASERRA BRANCA E FEIJµO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 29/10/2004 | 260.00 | 12658845000158 | ELETROSOUTO - MARTINHO SOUTO DE ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOBINA-MENTO DE MOTOR, BOMBA, ROLAMENTO E SELO MECA-NICO DE VEICULO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE,URBANISMO E OBRAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 29/10/2004 | 295.00 | 00915013000190 | ELETRONICA AIRTO - MARIA DO CARMO GOMES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ASECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 29/10/2004 | 330.00 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM. PECAS IMPLEMENTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DISCO DE EMBREA-GEM E ROLAMENTO PARA TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 29/10/2004 | 2682.00 | 41130238000119 | CAVALCANTE & VASCONCELOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A PRACASANTA TEREZINHA - CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 29/10/2004 | 2600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. PREST. SEC. OBRAS/URBAN. | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETA-RIA DE OBRAS E URBANISMO, MES DE SETEMBRO/04,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 29/10/2004 | 21.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. DE OBRAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO, MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 29/10/2004 | 3770.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO - SEC. OBRAS/URBANISMO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO,MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE R ODOVIAS | REALIZAR OBRAS DE PAVIMENTA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 01/11/2004 | 26091.00 | 03086588000136 | ARAPUAN - COMERCIO REPRESENTACOES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM MEIO FIOS EM RUAS DESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00402004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 01/11/2004 | 75.32 | 12924775000485 | AMARELINHO COM. DE TINTAS E FERRAGENS LT | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA A PRACA SANTA TEREZINHA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 01/11/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. PREST. SEC. OBRAS/URBAN. | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE I LUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 01/11/2004 | 104.80 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS PARA O SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTACIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 01/11/2004 | 2682.00 | 41130238000119 | CAVALCANTE & VASCONCELOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 15O MTS DE REV. ELIZ. 10E 43 SACOS DE ARGAMASSA PARA A PRACA SANTA TEREZINHA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 01/11/2004 | 3298.40 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 2.170 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAO CACAM-BA E TRATOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTE,OBRASE URBANISMO, MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 01/11/2004 | 253.00 | 00004909322400 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAOD0 TRATORISTA E DIARISTAS NA RECUPERACAO DAESTRADA QUE LIGA O DISTRITO A CIDADE, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO MELHORAM.,AMPLIACAO DE UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 01/11/2004 | 24978.00 | 03086588000136 | ARAPUAN - COMERCIO REPRESENTACOES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DEUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00392004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0022632 | 01/11/2004 | 23811.60 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SRa. DA LUZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAISMEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO E UNIDADES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 01/11/2004 | 13.50 | 09386699000144 | FARMACIA ANTAS CORDEIRO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 01/11/2004 | 69.00 | 01704298000183 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 01/11/2004 | 17.00 | 00000000000000 | BR BATERIAS E AUTO ELETRICA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 TERMINAIS C/INSTALACAO PARA VEICULO FIORINO AMBULANCIA DASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 01/11/2004 | 312.50 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL - A.CANDIDO & CIA.LTDA | PAGAMENTO DE 12 PASSAGENS DE ONIBUS JURU/JOAOPESSOA-PB, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE,MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 01/11/2004 | 90.10 | 34028316539398 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 01/11/2004 | 70.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE DESGOTAMENTO DE UMA FOSSA DA RESIDENCIA(ALOJAMENTO) DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DA SEC. DE SAUDE, MESDE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 01/11/2004 | 63.00 | 00000000000000 | TEREZA MORATO DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COMPASSAGENS DE ONIBUS PARA PACIENTE ENCAMINHADAPELA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 01/11/2004 | 200.00 | 00002874589462 | MARIA JOSE DE SOUZA DOS SANTOS | PAGAMENTO GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTODE SAUDE DO SITIO RAJADA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 01/11/2004 | 61.10 | 00004017009417 | ANA MARIA RAMOS DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COMPASSAGENS DE ONIBUS IDA E VOLTA PARA A CIDADEDE RECIFE-PE, RECURSDOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 01/11/2004 | 45.00 | 09269929000195 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 22,6 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACAMOJ-7841-PB DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 01/11/2004 | 12.09 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: SET/2004, RECURSOS DOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 01/11/2004 | 40.00 | 03469629000173 | J.S. COMPUTER LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEMDE CARTUCHOS LEXMARK 3970 DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 01/11/2004 | 7.46 | 03245686000179 | ELIZABETE BENTO DE SOUZA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 01/11/2004 | 240.00 | 00004724503440 | DAMIAO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 01/11/2004 | 7301.72 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 612 LITROS DE ALCOOL E2.885 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMODOS VEICULOS CAMIONETA A-20 E AMBULANCIAS DASECRETARIA DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2004, RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 01/11/2004 | 50.00 | 00054505577449 | IRACY RAMOS ALVES | PAGAMENTO GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO VACINADORA NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL E SARAMPO REALIZADA POR ESTE MUNICIPIO, PERIODO DE21/08 A 03/09/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 01/11/2004 | 200.00 | 00043977600478 | MARIA DAMIANA LEITE | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO SETOR DE URGENCIA DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE ISAURA PIRES DO CARMO, MESES DE ABRIL EMAIO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 01/11/2004 | 356.00 | 00040919218415 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA ASSESSOR ESPE-CIAL DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPE-SAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 01/11/2004 | 70.00 | 00087274256491 | ELIZANGELA DE SOUSA FERREIRA | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTEIO DE DESPESAS COM AMENSALIDADE DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEMPROMOVIDO PELA ESCOLA PAULISTA DE ENFERMAGEM,NA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 01/11/2004 | 47.00 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL - A.CANDIDO & CIA.LTDA | PAGAMENTO 02 PASSAGENS DE ONIBUS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA PESSOA CARENTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 01/11/2004 | 5648.24 | 03083174000153 | EVANGELISTA JOSE DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORFME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 01/11/2004 | 885.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | REEMISSAO DOS EMPENHOS NoS. 01313-7 E 01591-1DATADOS DE 15/06/2004 E 27/07/2004, AQUISICAODE TECIDOS E PLASTICOS PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PAGOSCOM RECURSOS DO FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 01/11/2004 | 7449.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | REEMISSAO DO EMPENHO No. 02088-5, DATADO DE01/10/2004, PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATE-RIAIS ESPORTIVOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 01/11/2004 | 1664.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DEEXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 01/11/2004 | 11664.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DEEXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIACAO E REFORMAS DE ESCOLARES - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 01/11/2004 | 24685.00 | 03086588000136 | ARAPUAN - COMERCIO REPRESENTACOES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DEUNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00382004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIACAO E REFORMAS DE ESCOLARES - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 01/11/2004 | 3000.00 | 03086588000136 | ARAPUAN - COMERCIO REPRESENTACOES LTDA | COMPLEMENTO DO EMPENHO No. 02259-4, DATADO DE01/11/2004 - MANUTENCAO E RECUPERACAO DE UNI-DADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00382004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 01/11/2004 | 140.00 | 00000000000000 | JOSE SIMIAO SOBRINHO | PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMEN-TO DE UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2004, RECUR-SOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 01/11/2004 | 5579.92 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 988 LITROS DE GASOLINACOMUM E 2241 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS KOMBIS, ONIBUS ESCOLAR E MOTODA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECXURSOS FUNDEF.CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 01/11/2004 | 140.00 | 00072748575415 | JUSTINO DE SOUZA PINHEIRO NETO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO KOMBI PLACA LGE-3569, TTANSPORTANDO ALUNOS DO DISTRITO DALMO-POLIS PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2004, RECUR-SOS PNATE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 01/11/2004 | 120.00 | 00089100638404 | ANTONIO BARROS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMO-2545, TRANSPORTANDO ALUNOS DO DISTRITO DALMO-POLIS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS PNATE, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 01/11/2004 | 57.00 | 00002995796892 | GENIVALDO MARCOLINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMT-2075, TRANSPORTANDO MATERIAIS ESCOLARES PARAESCOLA DO DISTRITO DALMOPOLIS - ZONA RURAL DOMUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS PNA-TE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 01/11/2004 | 254.00 | 00048917117449 | ANTONIO RAMOS DA SILVA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO ERECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERE NDA ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 01/11/2004 | 207.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE-PNAE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERE NDA ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 01/11/2004 | 1705.60 | 03245686000179 | ELIZABETE BENTO DE SOUZA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERE NDA ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 01/11/2004 | 4119.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FNDE-PNAE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERE NDA ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 01/11/2004 | 1567.00 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS PARA COMPLEMENTODA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 01/11/2004 | 137.30 | 34028316539398 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTODA SECRETARIA DE FINANCAS, MES DE OUTUBRO/04,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICI AL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 01/11/2004 | 400.00 | 01273883000176 | GERACAO PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE PRODUCAO, CRIACAO E EDI-CAO DE 01(UM) VT FILME DE 30 SEGUNDOS PARA DIVULGACAO DO SAO JOAO/2004, CONFORFME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0022641 | 01/11/2004 | 15000.00 | 00365094000100 | SALES VEICULOS & LOCADORA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DE 01(UM) VEICULO CAMIONETE HILUXPLACA KLV-0329-PB, CHASSI JTA116NJ5W00544302,PARA UTILIZACAO PELO EXMo. PREFEITO MUNICIPALREFERENTE MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 01/11/2004 | 1801.20 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1.185 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO HILUX DO GABINETEDO PREFEITO, MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0023001 | 01/11/2004 | 2700.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS ES-PECIALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA, MES DE OU-TUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 05/11/2004 | 32.05 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELAS DOS DIAS 05 E 22/11/2004, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 05/11/2004 | 6266.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE A€ÇO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 05/11/2004 | 554.00 | 00001916905463 | ERONILDO FLOR DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAES, LEITE PARAAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSOSPAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 08/11/2004 | 100.00 | 03245686000179 | ELIZABETE BENTO DE SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EOUTRAS MERCADORIAS PARA O PROGRAMA ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 08/11/2004 | 1000.00 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA POLICIAIS MILITARES,SERVIDORES DA JUSTICA ELEITORAL, PESSOAL DAMONTAGEM DO SOM E LUZ PARA APRESENTACAO DASBANDAS MUSICAIS NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRAMES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERE NDA ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 08/11/2004 | 234.00 | 05497427000160 | MERCADINHO SANTO ALFREDO - JOAO R. NETO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PNAC, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 08/11/2004 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADEMES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 08/11/2004 | 3389.85 | 03083174000153 | EVANGELISTA JOSE DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 155 SACOS DE CIMENTO PA-RA SERVICOS NA PRACA CENTRAL DESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 08/11/2004 | 1012.86 | 04190860000196 | AMAZONAS MADEIRA - MIGUEL FERREIRA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 51 SACOS DE CIMENTO PARAA PRACA SANTA TEREZINHA CENTRO DESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 08/11/2004 | 650.00 | 00037294792453 | JOSE NILTON FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE PLACA MXO-1133-RN, A SERVICO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, COLETANDO LIXOS E ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, MES DEOUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 09/11/2004 | 1000.00 | 00045785805472 | CARLOS ALBERTO SOARES DE MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ELABORACAO DOSPROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, MESESDE JUNHO E JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 09/11/2004 | 132.00 | 00044907621434 | NATALICIO MARCOLINO RAMOS | PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICODO GABINETE DO PREFEITO, MES DE OUTUBRO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 09/11/2004 | 448.00 | 00010455426449 | GERALDO LUIZ LEITE - PREFEITO | PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICI-PAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOTCE-PB, SEC. INFRA ESTRUTURA, SAUDE E EDUCA-CAO, MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | BENEFICIOS A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 09/11/2004 | 500.00 | 03263908000186 | FUNERARIA SAO JORGE - PATRICIA G. NEVES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 ATAUDE COMPLE-TO PARA SEPULTAMENTO DA SENHORA FRANCISCA JO-VITA DA CONCEICAO, FALECIDA EM 20/09/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 10/11/2004 | 1125.00 | 00042400295468 | CENEIDE CRISTINA BRITO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA NA CASA DA FAMILIADA SEC. DE ACAO SOCIAL, REF. MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS NAF/CASA DA FAMILIA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 10/11/2004 | 1125.00 | 00000931120411 | LUCIANA BARBOSA BESERRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSISTENCIA SOCIAL NA CASA DAFAMILIA DA SEC. DE ACAO SOCIAL, MES DE OUTU-BRO/2004, RECURSOS NAF/CASA DA FAMILIA, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 10/11/2004 | 1125.00 | 00002351413482 | SHIRLENNE QUEIROZ DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA NA CASA DA FAMILIADA SEC. DE ACAO SOCIAL, MES DE OUTUBRO/2004,RECURSOS NAF/CASA DA FAMILIA, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 10/11/2004 | 1125.00 | 00002075072442 | SOLANGE MARIA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE MSERVICOS TECNICOS ES-PECIALIZADOS EM SERVICO SOCIAL NA CASA DA FA-MILIA DA SEC. DE ACAO SOCIAL, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS NAF/CASA DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 10/11/2004 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM COPIADORAS E EQUIPAMENTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA FO-TOCOPIADORA RICOH PERIODO DE 26/08/2004 A 26/09/2004, COM FRANQUIA DE 5.000 COPIAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 10/11/2004 | 515.59 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - I.N.S.S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARTE EMPRESACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 10/11/2004 | 951.24 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS PARCELAMENTO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADIA 10/11/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 10/11/2004 | 920.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA10/11/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 10/11/2004 | 3410.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CO-PIAS DE CHEQUES, CONTRA CHEQUES, RECIBOS, PA-PEL OFICIO E CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 10/11/2004 | 540.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO0 PELA AQUISICAO DE 27 SACOS DE CI-MENTO PARA SERVICOS DA PRACA SANTA TEREZINHA,NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE EDEMIAS/EPIDEMIAS - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 10/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO RONALDO SANTANA SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITA-DOR DOS PROGRAMAS PCDCH, FAD E SISLOC DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2004, RE-CURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 11/11/2004 | 7539.00 | 01835769000192 | BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITLAR PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE I LUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 11/11/2004 | 921.30 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE LAMPADAS, LUMINARIAS,REATORES E ASSESSORIOS PARA A ILUMINACAO PUBLICADESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE A€ÇO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 11/11/2004 | 1050.45 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,RECURSOS DO PAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 12/11/2004 | 75.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - MDE DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 12/11/2004 | 11.05 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA CORREN-TE MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 12/11/2004 | 13.50 | 33066408039240 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 14/11/2004 | 829.50 | 00033739986468 | SILVINO RAMOS LEITE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS CONS-TRUCOES DIVERSOS PARA OS SERVICOS DE REFORMASDE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS SALARIO EDU-CACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 15/11/2004 | 6000.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1.492,5 LITROS DE OLEODIESEL, 2.150,5 LITROS DE GASOLINA COMUM, PA-RA CONSUMO DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITOMES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 16/11/2004 | 30.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - PNAE -DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS -CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 16/11/2004 | 380.00 | 00048917117449 | ANTONIO RAMOS DA SILVA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOSDE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLARES DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 16/11/2004 | 150.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAODA PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOSATRAVES DO CONV. SEC-PB/TRANSPORTE DE ESTUDANTES - 1a. PARCELA, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 16/11/2004 | 500.00 | 00066000530463 | JEAN PEREIRA LEITE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NOTORIAIS DECORRENTE DE ESCRITURAS PUBLICAS DE DOACOES DEPOCOS ARTESIANOS NUM TOTAL DE 05(CINCO), A SEREM PERFURADOS NAS LOCALIDADES RAJADA, BREJI-NHO, DALMOPOLIS, PANELAS E VARZEA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 16/11/2004 | 150.00 | 01585499000109 | JOSE PIRES DE SOUZA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LENCOIS DESTINADOAO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 16/11/2004 | 3012.70 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. MED. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CAR-MO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 16/11/2004 | 859.09 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 484-1250-DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: SET/2004, RECUR-SOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 16/11/2004 | 564.04 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA E ENERGIA ELE-TRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FATSET/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 16/11/2004 | 2764.95 | 03245686000179 | ELIZABETE BENTO DE SOUZA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRESDO CARMO NESTSA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 16/11/2004 | 529.20 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAES DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO E AO ALOJAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIROSDA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 17/11/2004 | 1277.50 | 03129052000150 | MARIA SOLANGE PESSOA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE ES-CRITORIO E CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDERECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 17/11/2004 | 305.76 | 05385660000151 | MARINES FLORENTINO DOS SANTOS MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE PARA O HOSPITAL E MATERNIDADEISAURA PIRES DO CARMO E ALOJAMENTO DOS MEDICOE ENFERMEIROS DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE R ODOVIAS | REALIZAR OBRAS DE PAVIMENTA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 17/11/2004 | 120.00 | 00028330723844 | FABIO FRAZAO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 1.000 PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS PARA CALCAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 17/11/2004 | 1010.00 | 03129052000150 | MARIA SOLANGE PESSOA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS E DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 17/11/2004 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | PAGAMENTO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADADESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 17/11/2004 | 504.98 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 139,4 LITROS DEOLEO DISEL E 150,7 LITROS DE GASOLINA COMUM,PARA CONSUMO DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CORRENTE MES CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 18/11/2004 | 1825.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES JOVENS | PAGAMENTO AOS AGENTES JOVENS E ORIENTADOR DOPROGRAMA, REF. MES DE AGOSTO/2004, RECURSOSDO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 18/11/2004 | 12500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PETI | PAGAMENTO BOLSAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 18/11/2004 | 2980.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS DO PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 18/11/2004 | 840.85 | 05497427000160 | MERCADINHO SANTO ALFREDO - JOAO R. NETO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA O PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 18/11/2004 | 1100.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE AS-SSESSORIA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES EDIREITOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, MES DEOUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 18/11/2004 | 1300.00 | 00003455287433 | JOSE IVO DE ARAUJO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO F-4000 PLACA KGH5575 A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CACHOEIRA DOSCOSTAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS PNATE, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 18/11/2004 | 274.38 | 00047899425468 | JOAO BATISTA LEITE | PAGAMENTO VIAGEN NO VEICULO CAMINHAO F-4000 -PLACA MMP-6231, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DELOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PA-RA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOSPNATE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 18/11/2004 | 1300.00 | 00047899425468 | JOAO BATISTA LEITE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000PLACA MMP-6231, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DASLOCALIDADES RAJADA/JURU, JURU/RAJADA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PNATE, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 18/11/2004 | 75.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - MDE DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE I LUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 18/11/2004 | 5515.46 | 09095183000140 | SAELPA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIOFAT: OUT/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 18/11/2004 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS/PABDESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 18/11/2004 | 100.00 | 00006998743866 | LUIZ BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANS-PORTANDO ALUNOS(PROFISSIONAIS DE SAUDE), PARAPARTICIPAREM DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEPROMOVIDO PELA ESCOLA PAULISTA DE ENFERMAGEM,NA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 18/11/2004 | 300.00 | 00087275783487 | JOSE RONALDO PEREIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DECONTABILIDADE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2004, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 18/11/2004 | 306.00 | 00073809179434 | IOLANDA VERAS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA COORDENADOR DO PEVA E PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E OUTROS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, MESES DE AGOSTO ESETEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 18/11/2004 | 430.00 | 00064042090478 | DIOGENES BERNARDO BATISTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NACAIXA DE MARCHA E SUSPENSAO DO VEICULO AMBU-LANCIA FIORINO PLACA MOJ-7841-PB, COM TROCADE PIVOS E EMBUCHAMENTO DO AMORTECEDOR E TRO-CA DA JUNTA DO CABECOTE E LIMPEZA E CARBURA-DOR DA CAMIONETA A-20 PLACA MNG-1507, RECURSOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 18/11/2004 | 82.50 | 00019269048420 | FRANCISCO MENDES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 06(seis) CAIXAS DE MADEIRA PARA ACONDICIO-NAMENTO DE MEDICAMENTOS DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 19/11/2004 | 200.00 | 00091663334404 | JUSSARA VILAR FORMIGA | PAGAMENTO GRATIFICACAO PARA DESPESAS C/TRANS-PORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPARDE REPASSE DO ESTAGIO RURAL INTEGRADO - ERI -RECURSOS FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 19/11/2004 | 300.00 | 00040919218415 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, FAZENDO RE-VISAO DE AIHS, FAE, NOTIFICACAO DE EPIDEMIOLOGIA E MARCACAOA DE EXAMES ESPECIALIZADOS, RE-FERENTE MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004, RE-CURSOS FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 19/11/2004 | 200.00 | 00075239477434 | IVONALDO CHACES SANTANA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO PROCESSA-MENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0023795 | 19/11/2004 | 13003.62 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SRa. DA LUZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 19/11/2004 | 712.00 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERE NDA ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 19/11/2004 | 2952.00 | 03245686000179 | ELIZABETE BENTO DE SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE A€ÇO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 19/11/2004 | 650.00 | 05385660000151 | MARINES FLORENTINO DOS SANTOS MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS PACCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 19/11/2004 | 1777.76 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 19/11/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 19/11/2004 | 330.91 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA19/11/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 19/11/2004 | 6500.00 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRECATORIOS DIVERSOS | PAGAMENTO PRECATORIOS PROCESSOS 386/1999,385/1999, 495/1999, 400/1999, 511/1999 - VALDEMARLEITE DE SOUZA, JOSE DOMINGOS DA ROCHA, MARIADAS NEVES SILVA, ROSA BATISTA DE RAMOS, ZELI-TA PEREIRA DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 20/11/2004 | 350.00 | 00047899271487 | BRAZ PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA COMPONENTES DA BANDACHEIRO DE MENINA DURANTE AS FESTIVIDADES DAPADROEIRA SANTA TEREZINHA NESTA CIDADE, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 22/11/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO PARA A FAMUP -MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 22/11/2004 | 600.45 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A BEMFAM RELATIVA AO MES DE 11/2004, CONFORME CLAUSULA 3a DECONVENIO No. 000193 FIRMADO COM ESTA EDILIDA-DE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE I LUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 23/11/2004 | 275.00 | 01013449000157 | CELAE CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO MANUTENCAO EM REDE ELETRICA DE BT DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 23/11/2004 | 0.67 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP -CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 24/11/2004 | 260.00 | 00050974556491 | JOSE ELIO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO LOCACAO DE UM VEICULO MOTO PLACA NoKIG-1473 A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS,MMES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 24/11/2004 | 784.00 | 00010455426449 | GERALDO LUIZ LEITE - PREFEITO | PAGAMENTO 08(OITO) DIARIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE AS-SUNTOS D EINTERESSE DO MUNICIPIO COM O GOVER-NADOR DO ESTADO, TCE-PB, SEC. DE INFRA ESTRU-TURA E PRONAF, MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 24/11/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | PAGAMENTO AOS CONCELHEIROS DO CONSELHO TUTE-LAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO, MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 24/11/2004 | 10.35 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE EDEMIAS/EPIDEMIAS - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 25/11/2004 | 1781.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE - PEVA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAISDO PROGRAMA DE VIG. SANITARIA, MES DE NOVEM-BRO/2004, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 25/11/2004 | 309.26 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FPMITR E ICMS DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 26/11/2004 | 1616.19 | 09123654000187 | CAGEPA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A CAGEPA CONTAS DECONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, FAT: OUT/2004, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE EDEMIAS/EPIDEMIAS - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 26/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO RONALDO SANTANA SOUZA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMASPCDCH, FAD E SISLOC DA SEC. DE SAUDE, MES DEOUTUBRO/2004, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 26/11/2004 | 700.00 | 00070845590430 | ALBERTO GALDINO RAMOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMIONETA F-1000PLACA KKH-0999, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,NOTRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-III DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 26/11/2004 | 700.00 | 00058363033472 | JOSE GALDINO RAMOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO VOYAGE PLACA KFF3667, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSFIV PARA OS SITIOS CATOLE, LAJE GRANDE, DUVIDOSO, ROSILHO E RAJADA DESTE MUNICIPIO, MES DEOUTUBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 26/11/2004 | 700.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MNN -1001-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA=PSF-II PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESDE OUTUBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 26/11/2004 | 5000.00 | 00002201352402 | DR. HERMOGENES ALBUQUERQUE FEITOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NA EQUIPE DO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF-III, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 26/11/2004 | 5000.00 | 00034878645334 | DR. MESSIAS DE JESUS MENDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NA EQUIPE DO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF-IV, MES DE OUTU-BRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 26/11/2004 | 1000.00 | 00091663334404 | JUSSARA VILAR FORMIGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORNEDADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PACS-PSFDESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 26/11/2004 | 1000.00 | 00091663334404 | JUSSARA VILAR FORMIGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PI-RES DO CARMO NESTA CIDADE, MES DED OUTUBRO/04RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 26/11/2004 | 1625.00 | 00076153460372 | VALERIA CRISTINA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF IV -MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 26/11/2004 | 764.93 | 09123654000187 | CAGEPA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A CAGEPA CONTASCONSUMO DAGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAU-RA PIRES DO CARMO NESTA CIDADE, FAT: OUT/2004CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 30/11/2004 | 3.30 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA30/11/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 30/11/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A ELMAR PROCESSA-MENTOS DE DADOS LTDA, LIBERACAO DO SISTEMA PARA ELABORACAO DO ORCAMENTO PROGRAMA DO EXERCICIO DE 2005 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 30/11/2004 | 5000.00 | 00010455426449 | GERALDO LUIZ LEITE - PREFEITO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REF. MESDE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 01/12/2004 | 5000.00 | 00010455426449 | GERALDO LUIZ LEITE - PREFEITO | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPALREFERENTE MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 01/12/2004 | 560.00 | 00010455426449 | GERALDO LUIZ LEITE - PREFEITO | PAGAMENTO 05 DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICI-PAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBU-NA; DE JUSTICA, TRIBUNAL DE CONTAS E SEMARH,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 01/12/2004 | 177.47 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | PAGAMENTO DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA O PRE-FEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, CORRENTEMES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 01/12/2004 | 252.15 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR E OUTROS | PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PRE-FEITO MUNICIPAL E EQUIPE, EM DIVERSAS VIAGENSA SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 01/12/2004 | 267.00 | 00000000000000 | MARCONILDE SIMOA OLIVEIRA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 01/12/2004 | 801.00 | 00000000000000 | KLEBSON ANTONIO LEITE | PAGAMENTO 09 DIARIAS PARA SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGEM A SERVICO, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 01/12/2004 | 801.00 | 00087273160415 | MARCOS OLIMPIO ALVES | PAGAMENTO 09 DIARIAS PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 01/12/2004 | 1860.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAOEM MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 01/12/2004 | 267.00 | 00058363092487 | JUDIVAN CARLOS BARBOSA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA CUSTEIO DE DESPESAEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 01/12/2004 | 661.03 | 09299447000188 | CARTORIO UNICO DE NOTAS E DO RE. CIVIL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEM-BRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 01/12/2004 | 158.00 | 35429422000161 | LANCHONETE BOM APETITE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAFE, ALMOCO,JANTAR E LANCHES PARA PESSOAL DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO, CONFORME DOCUMENTCAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 01/12/2004 | 154.34 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE IN-FORMATICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO - ES-COLAS MUNICIPAIS, RECURSOS FUNDEF, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERE NDA ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 01/12/2004 | 734.20 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,CONDIMENTOS PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCO-LAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PNAE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 01/12/2004 | 2005.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 01/12/2004 | 661.12 | 00070843945400 | EVANGELISTA JOSE DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 01/12/2004 | 712.00 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORMEM DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 01/12/2004 | 132.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO ONIBUS PLACA KFM-6148-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 01/12/2004 | 2560.00 | 03770071000161 | MARIA ALVES DE BRITO NUNES - ME | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NAREVISAO DO MOTOR, CAIXA DE NARCHA,DIFERENCIALDO VEICUOLO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 01/12/2004 | 201.00 | 00030262933420 | LUIZA BATISTA RAMALHO SOBRINHA ROCHA | PPAGAMENTO DIARIAS PARA COORDENADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, A FIM DE PAR-TICIPAR DO SEMINARIO SOBRE POLITGICA NACIONALDE EDUCACAO INFANTIL, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 01/12/2004 | 201.00 | 00030262933420 | LUIZA BATISTA RAMALHO SOBRINHA ROCHA | PAGAMENTO DIARIAS PARA COORDENADORA DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, PARA CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, A FIM DE PAR-TICIPAR DE SEMINARIO REGIONAIS SOBRE POLITICAEDUCACIONAL DE EDUCACAO INFANTIL, RECURSOS DOFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 01/12/2004 | 534.00 | 00044906943420 | MARIA INES LEITE MATOS | PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEMA SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOSMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 01/12/2004 | 48.10 | 34028316539398 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTODA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE NOVEMBRO/04CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 01/12/2004 | 67.39 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 01/12/2004 | 10.35 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDEF-DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADASPELA PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 01/12/2004 | 534.00 | 00004406805494 | IVANNIA GRANJEIRO DA SILVA | PAGAMENTO 06 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE AC.SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 01/12/2004 | 44.50 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL - A.CANDIDO & CIA.LTDA | PAGAMENTO PASSAGENS DE ONIBUS A CIDADE DE J.PESSOA-PB, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 01/12/2004 | 5000.00 | 00071209247453 | DRa. THAIS ALMEIDA DE MENEZES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF-I, MES DE NOVEM-BRO/2004, RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 01/12/2004 | 378.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AZQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 01/12/2004 | 109.00 | 12933529000147 | DROGARIA SANTA LUZIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR PARA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 01/12/2004 | 8.10 | 34028316539398 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTODA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 01/12/2004 | 150.00 | 05505947000178 | INCENDIO - EXTINTORES, RECARGAS E MANUT. | PAGAMENTO RECARGA DE 02 ESTINTORES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 01/12/2004 | 120.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | PAGAMENTO EXAME RADIOLOGICO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DEZ2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 01/12/2004 | 140.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EIXO DE COMANDOPARA VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAU-DE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 01/12/2004 | 397.50 | 03129052000150 | MARIA SOLANGE PESSOA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 01/12/2004 | 57.00 | 35570928000196 | MIGUEL TIMOTEO DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 01/12/2004 | 18.25 | 03605056000168 | POSTO SAO CRISTOVAO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 08 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 01/12/2004 | 1061.65 | 03245686000179 | ELIZABETE BENTO DE SOUZA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DOCARMO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 01/12/2004 | 2856.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SRa. DA LUZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 01/12/2004 | 2250.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. PREST. SEC. OBRAS/URBAN. | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC.DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 01/12/2004 | 801.00 | 00000000000000 | ROBISON JOSE PESSOA LIRA | PAGAMENTO DE 09 DIARIAS PARA SECRETARIO DETRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, PARA CUSTEIODE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 01/12/2004 | 41.76 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA E ENERGIA ELE-TRICA DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, FAT: NOV/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 01/12/2004 | 240.00 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURAS DA PRACA SANTA TEREZINHA NESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE I LUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 01/12/2004 | 1196.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LAMPADAS E REATO-RES PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 01/12/2004 | 345.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 PLACA INOX DI-MENSAO 0,40 X 0,30 CM COM PEDRA GRANITO PARAA PRACA SANTA TEREZINHA NESTA CIDADE, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 01/12/2004 | 5200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. PREST. SEC. OBRAS/URBAN. | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO, MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 01/12/2004 | 10.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 JUNTA DE CABE-COTE PARA O VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 01/12/2004 | 250.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS FAZENDO LAVA-GENS, LUBRIFICACOES E CONSERTO DOS PNEUS DOSVEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS EURBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 02/12/2004 | 1355.75 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,CONDIMENTOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL E MATER-NIDADE ISAURA PIRES DO CARMO E RESIDENCIA DOSMEDICOS E ENFERMEIROS DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 02/12/2004 | 260.00 | 00001244751405 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILAN-TE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DEOUTUBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 02/12/2004 | 101.10 | 12933529000147 | DROGARIA SANTA LUZIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 02/12/2004 | 700.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | PAGAMENTO VIAGENS EM VEICULO A SERVICO DA SECDE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMSPAB CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERE NDA ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 03/12/2004 | 234.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERENDA PARA ALU-NOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS FNDE/PNAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 06/12/2004 | 463.00 | 03129052000150 | MARIA SOLANGE PESSOA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A CASA DA FAMILIA DA SEC. DE ACAOSOCIAL, RECURSOS NAF/CASA DA FAMILIA, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 06/12/2004 | 1125.00 | 00002351413482 | SHIRLENNE QUEIROZ DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLO-GA NA CASA DA FAMILIA DA SEC. DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2004, RECUR-SOS NAF/CASA DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 06/12/2004 | 1125.00 | 00002075072442 | SOLANGE MARIA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA CASA DA FAMILIA DA SEC. DE ACAOSOCIAL, MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS NAF/CASA DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 06/12/2004 | 1125.00 | 00042400295468 | CENEIDE CRISTINA BRITO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLO-GA NA CASA DA FAMILIA DA SEC. DE ACAO SOCIAL,MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS NAF/CASA DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 06/12/2004 | 1125.00 | 00000931120411 | LUCIANA BARBOSA BESERRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA CASA DA FAMILIA DA SEC. DE ACAOSOCIAL, MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS NAF/CASA DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 06/12/2004 | 520.00 | 00000000000000 | TERCIANE BARBOSA RAMOS E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORADA BRNQUEDOTECA DA CASA DA FAMILIA DA SEC. DEACAO SOCIAL, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004RECURSOS NAF/CASA DA FAMILIA, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 06/12/2004 | 520.00 | 00058678573449 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA MACHADO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DE TERAPIA OCUPACIONAL DO GRUPO DE IDOSOSDA CASA DA FAMILIA DA SEC. DE ACAO SOCIAL,MESDE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, RECURSOS NAF/CASADA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 06/12/2004 | 520.00 | 00004090344441 | IVALDO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRU-TOR DE ATIVIDADES RECREATIVAS DO GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA DA SEC. DE ACAO SOCIALMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, RECURSOSNAF/CASA DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 06/12/2004 | 520.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRU-TOR DO CURSO DE DANCA PARA CRIANCAS E ADOLES-CENTES DO PETI NA CASA DA FAMILIA DA SEC. DEACAO SOCIAL, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004RECURSOS NAF/CASA DA FAMILIA, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 06/12/2004 | 520.00 | 00044907516487 | LUZIA GONCALVES DE MORAIS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CERAMICA PARA AS CRIANCAS AS-SISTIDAS PELO PETI E AGENTE JOVEM, VINCULADASA CASA DA FAMILIA DA SEC. DE ACAO SOCIAL, ME-SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, RECURSOS NAF-CASA DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 06/12/2004 | 520.00 | 00079795447491 | JOSE GONCALVES DE MORAIS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRU-TOR DO CURSO DE VIOLAO PARA AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PETI VINCULADAS A CASA DA FAMILIADA SEC. DE ACAO SOCIAL, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, RECURSOS NAF/CASA DA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 06/12/2004 | 520.00 | 00050919032400 | HELENA NICOLAU DE MORAIS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ALIMENTACAO ALTERNATIVA VINCU-LADA A CASA DA FAMILIA DA SEC. DE ACAO SOCIALMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, RECURSOSNAF/CASA DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 06/12/2004 | 260.00 | 00010455426449 | CLECIA RAMOS NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE INFORMATICA PARA ALUNOS DO PE-TI VINCULADA A CASA DA FAMILIA DA SEC. DE A.SOCIAL, MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS NAF/CASA DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 06/12/2004 | 1783.00 | 03129052000150 | MARIA SOLANGE PESSOA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E HIGIENE PARA A CASA DA FAMILIA DA SEC. DE ACAO SOCIAL, RECURSOS NAF/CASADA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 07/12/2004 | 100.00 | 03245686000179 | ELIZABETE BENTO DE SOUZA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA A CASA DA FAMILIA DA SEC. DE ACAOSOCIAL, RECURSOS NAF/CASA DA FAMILIA, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 07/12/2004 | 442.26 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - I.N.S.S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARCELA DO DIA07/12/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 07/12/2004 | 2480.30 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - I.N.S.S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, PARCELA DIA07/12/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 07/12/2004 | 980.56 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - I.N.S.S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARCELA DIA07/12/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 07/12/2004 | 732.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA07/12/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 07/12/2004 | 6472.39 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS PARCELAMENTO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELASDO DIA 07/12/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 07/12/2004 | 1040.33 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - I.N.S.S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 07/12/2004 | 560.00 | 00010455426449 | GERALDO LUIZ LEITE - PREFEITO | PAGAMENTO 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOMUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 07/12/2004 | 1350.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - I.N.S.S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA, SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 07/12/2004 | 694.77 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - I.N.S.S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE, PARCELA DO DIA 07/12/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 07/12/2004 | 1646.31 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - I.N.S.S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO,PARCELA DO DIA 07/12/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 09/12/2004 | 600.45 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A BEMFAM CONTRIBUICAO MRELATIVA AO MES 12/2004 - CONFORME CLAU-SULA 3a. DO CONVENIO No. 000193, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE EDEMIAS/EPIDEMIAS - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 09/12/2004 | 0.35 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS-PE-VA DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAPELA PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 09/12/2004 | 116.40 | 10738284000171 | FARMACIA SANTO ANTONIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE EDEMIAS/EPIDEMIAS - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 09/12/2004 | 200.00 | 00002782824406 | JOAO GALDINO DE MORAIS NETO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA MNO -3618-PB A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPOR-TANDO AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL NOS ME-SES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS -PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 09/12/2004 | 200.00 | 00001153348403 | SANTINA BARBOSA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DO PSF-III DA SEC. DE SAUDE, REFERENTEAOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, RECURSOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 09/12/2004 | 600.00 | 00007071426449 | JOAO VANILDO DA SILVA | PAGAMEDNTO LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL QUESERVE DE ALOJAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIROSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTEAOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, RECURSOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 09/12/2004 | 355.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 10/12/2004 | 200.00 | 00004047248410 | MARIA JOSE DE SOUZA | PAGAMENTO DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS A CIDADE DE RECIFE-PE PRA TRATAMENTO MEDICO DOSENHOR GERALDO DUARTE DE SOUZA, RECURSOS FMS-CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 10/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI | PAGAMENTO DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DO ESTAGIARIO DE MEDICINA DO PROJETO ERI DA SEC. DE SAUDE MARCELGIOVANE MIRANDA ANDRADE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 10/12/2004 | 500.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAOE PROCESSAMENTO DO FAE/BPA E AIHS DA SECRETA-RIA DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 10/12/2004 | 6896.94 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 564 LITROS DE AL-COOL E 2.643 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OCONSUMO DOS VEICULOS A-20 E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2004, RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 10/12/2004 | 158.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA ECONSERTO DE PNEUS, LAVAGENS E LUBRIFICACOESDOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DETRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 10/12/2004 | 445.20 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 10/12/2004 | 8874.00 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES | PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, REFERENTE A 4a. PARCELA DO CONVENIOSEC-PB/TRANSPORTE DE ESTUDANTES/P.M.JURU, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | TRANSPORTE DE ESTUDANTES - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 10/12/2004 | 16874.00 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES | PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DELOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS FUN-DEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - FAZENDO ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 10/12/2004 | 1819.10 | 03129052000150 | MARIA SOLANGE PESSOA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,RECURSOS PEJA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 10/12/2004 | 4560.80 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.798 LITROS DEOLEO DIESEL E 769 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEICULOS KOMBI, ONIBUS ESCOLAR E MO-TOCICLETA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DENOVEMBRO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 10/12/2004 | 100.00 | 00002283585406 | LUZIA BARBOSA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONADEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - FAZENDO ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 10/12/2004 | 439.00 | 03129052000150 | MARIA SOLANGE PESSOA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 CX DE PAPELOFICIO CHAMEX PARA O PROGRAMA EDUCACAO JOVENSE ADULTOS DA SEC. DE EDUCACAO, RECURSOS PEJA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 10/12/2004 | 220.00 | 00000000000000 | EMETEL EDITORA DE LISTAS E GUIAS LTDA | PAGAMENTO ASSINATURA DE LISTA TELEFONICA PARAA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 10/12/2004 | 435.86 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DOFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 14/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP REF. MESDE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 14/12/2004 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADEMES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 15/12/2004 | 224.00 | 00010455426449 | GERALDO LUIZ LEITE - PREFEITO | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICI-PAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SE-MARH, TCE E TRIBUNAL DE JUSTICA, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 15/12/2004 | 575.10 | 00047899425468 | JOAO BATISTA LEITE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000PLACA MMP-6231, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DEESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL PARA ESCOLASDESTA CIDADE, RECURSOS SALARIO EDUCACAO, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 15/12/2004 | 120.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-10 PLACA KFN -7032 A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA, NO CA-DASTRAMENTO DO PRONAF(SEGURO SAFRA), CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 15/12/2004 | 520.00 | 00020683200453 | ORLANDO RAMOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DOP VEICULO CAMINHAO CACAMBA DA SECRETARIADE TRANSPORTE E OBRAS, MESES DE OUTUBRO E NO-VEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 16/12/2004 | 70.00 | 00087274256491 | ELIZANGELA DE SOUSA FERREIRA | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM MENSALIDADE DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM,NOMES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 17/12/2004 | 120.00 | 00004842880406 | DAMIAO ANGELO DE ARAUJO | PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SA-LA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL NO POV. CACHOEIRA DOS COSTAS - ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, RECUR-SOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 17/12/2004 | 140.00 | 00025141147487 | JOSE SIMAO SOBRINHO | PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SA-LA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDA-DE RAJADA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 20/12/2004 | 38.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMIS-SAO DE EXTRATOS BANCARIOS, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 20/12/2004 | 47.43 | 00029459050867 | ATAIDES LIMA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O MOTORISTA DO VEICULOONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EMVIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 20/12/2004 | 4103.92 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1559 LITROS DEOLEO DIESEL, 665 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DOS VEICULOS KOMBI, ONIBUS ESCOLARE MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MESDE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 20/12/2004 | 1125.00 | 00002351413482 | SHIRLENNE QUEIROZ DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLO-GA NA CASA DA FAMINIA DA SEC. DE ACAO SOCIAL,MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS NAF/CASA DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 20/12/2004 | 1125.00 | 00002075072442 | SOLANGE MARIA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA CASA DA FAMILIA DA SEC. DE ACAO SOCIAL, MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS NAF-CASA DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 20/12/2004 | 1125.00 | 00042400295468 | CENEIDE CRISTINA BRITO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLO-GA NA CASA DA FAMILIA DA SEC. DE ACAO SOCIAL,MES DE DEZEMBRO/2004, RECUFSOS NAF/CASA DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 20/12/2004 | 1125.00 | 00000931120411 | LUCIANA BARBOSA BESERRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA CASA DA FAMILIA DA SEC. DE ACAOSOCIAL, MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS NAF-CASA DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 20/12/2004 | 2600.00 | 00000000000000 | TERCIANE BARBOSA RAMOS E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORAINSTTRUTORA DE TERAPIA OCUPACIONAL,CURSO CERAMICA,VIOLAO,ATIVIDADES RECREATIVAS,DANCA,ALI-MENTACAO ALTERNATIVA,INFORMATICA,CABELEREIRO,MANICURE, NA CASA DA FAMILIA DA SEC. DE ACAOSOCIAL,MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS NAF-CA-SA DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 20/12/2004 | 88.56 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELAPRESTACAO DE SERVICOS, C/MES, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 20/12/2004 | 778.30 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA20/12/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS COM F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 20/12/2004 | 1786.31 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/FGTS(PARCELAMENTO DEDEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES), PARCELA DODIA 20/12/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 20/12/2004 | 35.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DO DIA 20/12/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 20/12/2004 | 6192.85 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 496 LITROS DE AL-COOL E 2.287 LITROS DE GASOLINA COMUM PARACONSUMO DOS VEICULOS CAMIONETA A-20 E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 20/12/2004 | 2131.96 | 05790929000185 | POSTO ALMEIDA COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.045,59 LITROSDE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOSAMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 20/12/2004 | 536.00 | 69890036000194 | LINDON JONHSON ALVES TAVARES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO ERECUPERACAO DO SISTEMA DE IGNICAO, INJECAOELETRONICA E OUTROS SERVICOS NO VEICULO AMBU-LANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 20/12/2004 | 515.00 | 00071209247453 | DRa. THAIS ALMEIDA DE MENEZES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -CLINICA GERAL, ATENDENDO A PLANTOES NO HOSPI-TAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NESTACIDADE, MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 20/12/2004 | 1000.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 21/12/2004 | 4193.50 | 00000000000000 | ROBISON JOSE PESSOA LIRA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPALDE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DE-ZEMBRO E 13o. SALARIO DE 2004, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 21/12/2004 | 375.00 | 00048917117449 | ANTONIO RAMOS DA SILVA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE PORTAS EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO PARA OABRIGO DO APARELHO DE TELEVISAO NA PRACA SAN-TA TEREZINHA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE I LUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 21/12/2004 | 5519.25 | 09095183000140 | SAELPA E CAGEPA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE PAGAMENTO A SAELPA, CONTAS DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PU-BLICA MUNICIPAL, FAT: NOV/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | CONSTRUCAO/REFORMA DE ACUDES E BARREIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 21/12/2004 | 20000.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE RECUPERACAO DO ACUDE PUBLICO -GAVIAO NO DISTRITO DALMOPOLIS - ZONA RURAL DOMUNICIPIO, RECURSOS CONVENIO No. 005/2004 -SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO MEIO AMBIENTE, RE-CURSOS HIDRICOS E MINERAIS/P.M.JURU, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00412004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 21/12/2004 | 277.00 | 00033739986468 | SILVINO RAMOS LEITE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS (CANOS,JOELHO, CAL HIDRATADO), PARA A SECRETARIA DETRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 21/12/2004 | 110.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2004, RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 21/12/2004 | 4193.50 | 00000000000000 | KLEBSON ANTONIO LEITE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DA SECRE-TARIA DE FINANCAS, REFERENTE AOS MESES DE SE-TEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 21/12/2004 | 2372.06 | 00000000000000 | MARCONILDE SIMOA OLIVEIRA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINAN-CAS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTU-BRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 21/12/2004 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO ALUGUEL DOS SISTE-MAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PU-BLICA INFORMATIZADA, REFERENTE AO MES DE DEZ/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIARIAS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 21/12/2004 | 6500.00 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRECATORIOS DIVERSOS | PAGAMENTO PRECATORIOS PROCESSOS 386/1999,385/1999, 495/1999, 400/1999, 511/1999 - VALDEMARLEITE DE SOUZA, JOSE DOMINGOS DA ROCHA, MARIADAS NEVES SILVA, ROSA BATISTA DE RAMOS, ZELI-TA PEREIRA DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 21/12/2004 | 1.68 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 21/12/2004 | 224.00 | 00010455426449 | GERALDO LUIZ LEITE - PREFEITO | PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O PREFEITOMUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTOAO TCE-PB E TRIBUNAL DE JUSTICA, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 21/12/2004 | 893.48 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 576,4 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO HILUX DOGABINETE DO PREFEITO, MES DE DEZEMBRO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 21/12/2004 | 3312.40 | 00004406805494 | IVANNIA GRANJEIRO DA SILVA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE ACAO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE SETEM-BRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 21/12/2004 | 20.00 | 00005296916808 | PEDRO GONCALVES LEITE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE 02(DUAS) CARROCAS DE BARRO PARA O CURSO DECERAMICA DA CASA DA FAMILIA DA SEC. DE ACAOSOCIAL, RECURSOS NAF/CASA DA FAMILIA, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 21/12/2004 | 110.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, MES DE DEZEMBRO/2004,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 21/12/2004 | 3312.40 | 00044906943420 | MARIA INES LEITE MATOS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, RECURSOSMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 21/12/2004 | 2484.30 | 00058363092487 | JUDIVAN CARLOS BARBOSA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETA-RIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTEAOS MESES DE OUTGUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/04CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 21/12/2004 | 4186.00 | 00087273160415 | MARCOS OLIMPIO ALVES | PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDOR(ENCARREGADODA FOLHA DE PAGAMENTO) DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2004 E 13o. SALARIODE 2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 21/12/2004 | 4208.50 | 00042015782400 | JOSE BARBOSA PEREIRA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNCIPALDE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOS MESES DE SE-TEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 21/12/2004 | 2990.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A CAGEPA, CONTASCONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: NOV/2004, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 22/12/2004 | 925.00 | 03129052000150 | MARIA SOLANGE PESSOA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 22/12/2004 | 2000.00 | 00079792596453 | GILVAN GONZAGA VICENTE | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA APRESENTACAO COM SERVICOS DE SONORI-ZACAO DO SERESTEIRO GILVAN DOS TECLADOS, DIA17/09/2004, NA COMUNIDADE RURAL DUVIDOSO E DE29 A 31/10/2004 EM PRACA PUBLICA, DURANTE ASFESTIVIDADES DE SANTA TEREZINHA DO MENINO JE-SUS PADROEIRA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 22/12/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | PAGAMENTO ALUGUEL DO SISTEMA PARA EMISSAO DOORCAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCICIO DE 2005,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 23/12/2004 | 2992.00 | 03245686000179 | ELIZABETE BENTO DE SOUZA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DOFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 23/12/2004 | 260.00 | 00001244751405 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILAN-TE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DENOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 23/12/2004 | 250.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PREENCHI-MENTO E ENVIO VIA INTERNET DO SIOPS - SISTEMADE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EMSAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 1o. SEMESTRE DE 2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 23/12/2004 | 2000.00 | 00091663334404 | JUSSARA VILAR FORMIGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PACS/PSF E ENFERMEIRA DO HOSPITAL EMATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, MES DE NOV2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 23/12/2004 | 1000.00 | 00091663334404 | JUSSARA VILAR FORMIGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PI-RES DO CARMO, MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 23/12/2004 | 1400.00 | 00049655183491 | MARCONILDE SIMOA OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO BIOQUIMICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DOCARMO NESTA CIDADE, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 23/12/2004 | 6760.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§. AGENTES COMUNIT. SAUDE | PAGAMENTO 13o. SALARIO DO EXERCICIO DE 2004 -DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS FMS/PACS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 27/12/2004 | 1672.95 | 09063793000162 | MANOEL SIMOA DE LIMA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 27/12/2004 | 660.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAES, BOLOS, LEI-TE E OVOS, QUEIJO PARA CONSUMO NO HOSPITAL EMATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO E ALOJAMEN-TO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DA SEC. DE SAUDERECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 27/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO EXTRA PARA A FAMUP, CONFORME DELIBERACAO DA DIRETORIA REALI-ZADA EM 15/10/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 28/12/2004 | 448.00 | 00010455426449 | GERALDO LUIZ LEITE - PREFEITO | PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICI -PAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE,T.J.E., PRONAF, SEC.EDUCACAO, PBTUR E SEMARH,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 28/12/2004 | 2090.50 | 00087275783487 | JOSE RONALDO PEREIRA LIMA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13o. SALARIO DO EXERCICIODE 2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 28/12/2004 | 651.70 | 00002469272408 | DR. ADAUTO DE SOUZA GUERRA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -FISIOTERAPEUTA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI-LIA - PSF-I, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 28/12/2004 | 200.00 | 00043977600478 | MARIA DAMIANA LEITE | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO SETOR DE URGENCIA DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE ISAURA PIRES DO CARMO NESTA CIDADE, RECUR-SOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 29/12/2004 | 260.00 | 00004572684413 | CICERA CANDIDO DA ROCHA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO LAVADEI-RA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DOCARMO NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2004, RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 29/12/2004 | 260.00 | 00020505744449 | JURANDY ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DE VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE,MESDE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 29/12/2004 | 900.00 | 00002702249477 | LUCIANO TULIO SERAFIM TEIXEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -FISIOTERAPEUTA ATENDENDO NO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA - PSF-II ZONA RURAL, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 29/12/2004 | 100.00 | 00003419027486 | SERGIO VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICODE ENFERMAGEM TIRANDO PLANTOES NO HOSPITAL EMATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NESTA CIDA-DE, MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 29/12/2004 | 1020.00 | 00058363033472 | JOSE GALDINO RAMOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO VOYAGE PLACA KFF3667 A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, PARA AS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE, AFOG. DA INGAZEIRA -PE,PRINCESA ISABEL, PATOS E CAMPINA GRANDE-PBMESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 29/12/2004 | 500.00 | 00090746376472 | DR, SILVINO TELES FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO BIOQUIMICO ATENDENDO NAS TERCAS, QUARTAS E QUINTA-FEIRAS NO HOSP. E MATERNIDADE ISAURA PIRES DOCARMO NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2004, RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 29/12/2004 | 120.00 | 00045684642420 | JOSE VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DES-PESAS COM EXAME MEDICO RADIOLOGICO FORA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 29/12/2004 | 80.00 | 00057820740434 | FRANCISCO DE ASSIS PIRES DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE AFOGADOSDA INGAZEIRA-PE, NO VEICULO D-20 PLACA KHS-1179-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 29/12/2004 | 215.00 | 00071902015487 | GIZELIA RAMOS LEITE | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM AREALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO FORA DO MUNI-CIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 29/12/2004 | 406.81 | 09095183000140 | SAELPA E CAGEPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAUDE, PSF-III, ALOJAMENTO DOS ME-DICOS E ENFERMEIROS, FAT: NOV/2004, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 29/12/2004 | 10.35 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS/PABDESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADASPELA PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 29/12/2004 | 31.20 | 00057820740434 | FRANCISCO DE ASSIS PIRES DE ALMEIDA | PAGAMENTO 01 VIAGEM NO VEICULO D-20 PLACA KHS1179-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TE, OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | TRANSPORTE DE ESTUDANTES - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 29/12/2004 | 1300.00 | 00047899425468 | JOAO BATISTA LEITE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO F-4000 PLACA MMP6231 A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DO SITIO RAJADA PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOMES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | TRANSPORTE DE ESTUDANTES - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 29/12/2004 | 80.00 | 00003455287433 | JOSE IVO DE ARAUJO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO F-4000 PLACA KGH5775 A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, TRANSPOR-TANDO PROFESSORES E ALUNOS PARA AULA TURISTI-CA, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | TRANSPORTE DE ESTUDANTES - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 29/12/2004 | 350.00 | 00071501428420 | EDSON SIMAO DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-10 PLACA MMT -1738 A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DO SITIO LAJE COMPRIDA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCU- MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 29/12/2004 | 1000.00 | 00076861341487 | MARCONE OLIMPIO ALVES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO GOLF GTI PLACACVI-0811-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO SECRETARIA E SUPERVISORES,A SERVICO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,P/PARTICIPAR DE REUNIOES E ENCONTROS, RECURSOSPNATE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 29/12/2004 | 260.00 | 00001244751405 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, MES DE DEZEMBRO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 29/12/2004 | 190.00 | 00002739553498 | HORLANDO LAURINDO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS EM VEICULO MOTO A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MES DEDEZEMBRO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 29/12/2004 | 340.00 | 00057820740434 | FRANCISCO DE ASSIS PIRES DE ALMEIDA | PAGAMENTO VIAGENS EM VEICULO MOTO TAXI A SER-VICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE DEZEM-BRO/2004, RECUFSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 29/12/2004 | 260.00 | 00050974556491 | JOSE ELIO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAKIG-1473 A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO,MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D ELEGACIA DE POLICIA-CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 30/12/2004 | 877.00 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA DELEGACIA DE POLICIADESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 30/12/2004 | 1300.00 | 00047899425468 | JOAO BATISTA LEITE | PAGAMENTO VIAGENS EM VEICULO A SERVICO DA SECDE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 30/12/2004 | 2200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSSESSORIA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES EDIREITOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFEREN-TE MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 30/12/2004 | 1030.00 | 00058363033472 | JOSE GALDINO RAMOS | PAGAMENTO VIAGENS EM VEICULO A SERVICO DA SECDE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 30/12/2004 | 47.00 | 00006486737409 | EDNALDO CORDEIRO RAMOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REVELACAODE FOTOS DE EVENTOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 30/12/2004 | 600.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZA-CAO DE DOCUMENTACAO PARA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FUNDEF, EXERCI-CIO FINANCEIRO DE 2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 30/12/2004 | 10.70 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDEFDESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELAPRESTACAO DE SERVICOS, MES DEZ/2004, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 30/12/2004 | 30.50 | 34028316539398 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EDOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DEDEZEMBRO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 30/12/2004 | 131.00 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARACONSUMO DO VEICULO KOMBI DA SEC. DE EDEUCACAORECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - FAZENDO ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 30/12/2004 | 11423.65 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA O PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS PEJA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - FAZENDO ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 30/12/2004 | 11423.11 | 05353814000123 | EDUCAR LIVROS COMERCIO E REPRESENTACOES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LIVROS PARA O PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS PEJA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LIVROS E OUTROS MATERIAIS DIDA TICOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 30/12/2004 | 3008.40 | 03245686000179 | ELIZABETE BENTO DE SOUZA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LIMPEZA E HIGIENEPARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LIVROS E OUTROS MATERIAIS DIDA TICOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 30/12/2004 | 6271.00 | 03129052000150 | MARIA SOLANGE PESSOA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS E DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FNDE/PDDE - PROGRAMA DINHEIRODIRETO NA ESCOLA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. M.D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 30/12/2004 | 1900.00 | 00047899425468 | JOAO BATISTA LEITE | PAGAMENTO VIAGENS EM VEICULO A SERVICO DA SECDE EDUCACAO, RECURSOS FNDE-PNATE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 30/12/2004 | 899.98 | 03129052000150 | MARIA SOLANGE PESSOA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A CASA DA FAMILIA DA SEC. DE ACAO SOCIAL, RECURSONAF/CASA DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 30/12/2004 | 465.72 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL - A.CANDIDO & CIA.LTDA | PAGAMENTO PASSAGENS DE ONIBUS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 30/12/2004 | 37500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PETI | PAGAMENTO BOLSAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO/2004, RECURSOS PETI, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 30/12/2004 | 8940.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO,E GRATIFICACOES, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 30/12/2004 | 5493.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 30/12/2004 | 271.45 | 03129052000150 | MARIA SOLANGE PESSOA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOPETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 30/12/2004 | 8540.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 30/12/2004 | 996.10 | 05497427000160 | MERCADINHO SANTO ALFREDO - JOAO R. NETO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 30/12/2004 | 281.92 | 05385660000151 | MARINES FLORENTINO DOS SANTOS MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRANGOS E SARDI-NHA PARA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 30/12/2004 | 3030.00 | 03129052000150 | MARIA SOLANGE PESSOA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA MAES E CRIANCAS DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 30/12/2004 | 6500.00 | 03083174000153 | EVANGELISTA JOSE DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AS CRIANCAS DO PROGRAMA ERRA-DICACAO DO TABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS PETI CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 30/12/2004 | 4400.00 | 03245686000179 | ELIZABETE BENTO DE SOUZA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AS CRIANCAS DO PROGRAMA ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE A€ÇO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 30/12/2004 | 934.00 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS PARA ALI-MENTACAO DA CRECHE MUNICIPAL, RECURSOS DO PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE A€ÇO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 30/12/2004 | 998.80 | 05497427000160 | MERCADINHO SANTO ALFREDO - JOAO R. NETO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA AS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL, RECURSOS PROGRAMA DA ACAO CONTINUADA-PAC, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE A€ÇO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 30/12/2004 | 1100.00 | 03245686000179 | ELIZABETE BENTO DE SOUZA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA AS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL, RECURSOS PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA-PAC, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 30/12/2004 | 1825.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES JOVENS | PAGAMENTO DOS AGENTES JOVENS E ORIENTADOR SO-CIAL, REFERENTE MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOPROG. AGENTE JOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 30/12/2004 | 9093.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 30/12/2004 | 1818.05 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEODIESEL) PARA CONSUMO DO VEICULO HILUX A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 30/12/2004 | 415.52 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FPMCEX E ICMS-DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/12/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 30/12/2004 | 10.35 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - DESTAEDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, MES DEDEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 30/12/2004 | 4.50 | 33066408039240 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADAPELA PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0026379 | 30/12/2004 | 5400.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS ES-PECIALIZADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE F INANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0026387 | 30/12/2004 | 2700.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAODA PRESTACAO DE CONTAS - BALANCO ANUAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRODE 2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | IMPLANTACAO E EXTENSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA ZU E ZR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 30/12/2004 | 8353.70 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO, POSTES E ASSESSORIOS PARA EXTENSAO DEREDE DE ENERGIA ELETRICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00422004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 30/12/2004 | 260.00 | 00020683200453 | ORLANDO RAMOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DA SEC. TRANS-PORTE, URBANISMO E OBRAS, MES DE DEZEMBRO/04,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 30/12/2004 | 750.00 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (TINTAS, ESCADA, CAL, LAMPADAS, MASSACORRIDA) PARA A PRACA SANTA TEREZINHA NESTACIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE U RBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 30/12/2004 | 2250.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. PREST. SEC. OBRAS/URBAN. | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETA-RIA DE OBRAS, URBANISMO, TRANSPORTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 30/12/2004 | 3578.03 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 2262 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMI-NHAO CACAMBA, TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIADE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, MES DE NOV/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 30/12/2004 | 3277.93 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 2.011 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMI-NHAO CACAMBA E TRATORES DE PNEUS DA SECRETA-RIA DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, MES DEDEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE T RANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 30/12/2004 | 1760.00 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESELPARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA ETRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,MESDE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE PRAC AS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 30/12/2004 | 30000.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONSTRUCAO DE PRACA NA RUA MANOEL CARNEIRONESTA CIDADE(REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA, RECURSOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00432004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.SERV.TRANSP.OBRAS,URB.AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE PRAC AS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 30/12/2004 | 15903.92 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONSTRUCAO DE PRACA(BIBLIOTECA VIRTUAL EESCOLA DE INFORMATICA) NA RUA MAJOR INOCENCIOCENTRO NESTA CIDADE(SERVICOS DE MAO-DE-OBRA),CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00442004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 30/12/2004 | 500.00 | 00076861341487 | MARCONE OLIMPIO ALVES | PAGAMENTO VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA -PB E PATOS-PB, NO VEICULO GOLF PLACA CVI-0811PB,A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALI-ZADOS, MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 30/12/2004 | 39.23 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELAPRESTACAO DE SERVICOS, C/MES, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 30/12/2004 | 600.00 | 00091335019804 | JOSE NILDO DE SOUZA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL QUE SERVE PARA OFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE DE PROPRIEDADE DE SEU IRMAO PAULO MARQUESDE SOUZA, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004,RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACA0 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 30/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | SANDRA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS COMO AUX.SERV.GERAIS NA LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NESTACIDADE, MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 30/12/2004 | 500.00 | 00040919218415 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FAZEN-DO A REVISAO DE AIHS, FAE, NOTIFICACAO DE EPIDEMIOLOGIA E MARCACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, RECURSOSFMS/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 30/12/2004 | 200.00 | 00075239477434 | IVONALDO CHAVES SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS PRESTADOS COMO DIGITADOER NO PROCESSAMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS/SUSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 30/12/2004 | 230.00 | 00050919032400 | HELENA NICOLAU DE MORAIS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS FAZENDA REVISAO DO PAB E CONSOLIDADOSMENSAIS, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 30/12/2004 | 60.00 | 00077990332400 | DRA. MARIA DO SOCORRO M. ROCHA SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMEN-TO MEDICO(FONOAUDIOLOGIA), PARA PACIENTES EN-CAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DEZ/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 30/12/2004 | 70.00 | 00003263300466 | DAMIAO CELESTINO DE MORAIS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAS NOESCAPE DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 30/12/2004 | 30.00 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO & CIA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 PACOTES DE COMPRESSAS DE GAZE C/500 PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 30/12/2004 | 1855.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - NEUROSERVICE LIDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 11 CONSULTAS NEUROLOGICAS, 13 ELETROENCEFALOGRAMAS, 02 ELETRONEUMIOGRAFIA DOS 4 MEMBROSPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 30/12/2004 | 6000.00 | 00005882184487 | DR. JOAO BOSCO TEIXEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(CARDIOLOGISTA) ATENDENDO NO HOSPITAL E MATERNIDADEISAURA PIRES DO CARMO NESTA CIDADE, REFERENTEMESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2004, RECURSOSAIHS/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 30/12/2004 | 5000.00 | 00002201352402 | DR. HERMOGENES ALBUQUERQUE FEITOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(CLINICOGERAL ATENDENDO NA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA - PSF-III, MES DE NOVEMBRO/2004,RECURSOS FMS/PSF/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 30/12/2004 | 5000.00 | 00034878645334 | DR. MESSIAS DE JESUS MENDES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO (CLINICOGERAL) ATENDENDO NA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDA DA FAMILIA - PSF-IV, MES DE NOVEMBRO/2004,RECURFSOS FMS/PSF/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 30/12/2004 | 3063.00 | 00016730852372 | DR. JOAO BOSCO DE SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(ODONTOLOGO) ATENDENDO NA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA - PSF-II - SAUDE BUCAL, REFERENTEAOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2004,RECURSOS FMS/PSF/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 30/12/2004 | 13900.00 | 00034878645334 | DR. MESSIAS DE JESUS MENDES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO - CLINI-CO GERAL ATENDENDO NO HOSPITAL E MATERNIDADEISAURA PIRES DO CARMO NESTA CIDADED, MESES DEAGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS/AIHS/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 30/12/2004 | 12050.00 | 00002201352402 | DR. HERMOGENES ALBUQUERQUE FEITOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO - CLINI-CO GERAL - ATENDENDO A PLANTOES NO HOSPITAL EMATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NESTA CIDA-DE, MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NO-VEMBRO/2004, RECURSOS FMS/AIHS/SUS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 30/12/2004 | 20649.72 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§. AGENTES COMUNIT. SAUDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PACS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE EDEMIAS/EPIDEMIAS - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 30/12/2004 | 1645.13 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE - PEVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PRO-GRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 30/12/2004 | 298.05 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIORECURSOS FMS/AIHS/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 30/12/2004 | 590.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 TORPEDO OXIGENIO 7 MT07 TORPEDO OXIGENIO 5 MTS PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NESTA CIDA-DE, RECURSOS FMS/AIHS/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 30/12/2004 | 646.00 | 69890036000194 | LINDON JONHSON ALVES TAVARES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAODOS VEICULOS ALBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/AIHS/SUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 30/12/2004 | 1625.00 | 00003526842400 | ANA KATARINA LIMA PINHEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF-IV, MES DENOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 30/12/2004 | 1625.00 | 00076153460372 | VALERIA CRISTINA ALVES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF-IV - MESDE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 30/12/2004 | 2560.95 | 09063793000162 | MANOEL SIMOA DE LIMA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DE POLÖTICA DA SAéDE | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 30/12/2004 | 400.00 | 04689460000120 | SAM - SERVICO DE ATENDIMENTO A MULHER | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ATENDIMENTOS MEDICOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,MESDE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 30/12/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | ADVOCACIA & CONSULTORIA CLODOALDO LIMA & | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOSA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SE-TEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024