| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/01/2004 | 32.16 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDOESPECIAL DE PETROLEO, REFERENTE A CONTRIBUI- CAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/01/2004 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDOESPECIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/01/2004 | 4.31 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS FEDERAL REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLI CIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/01/2004 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO ATOMATICAMENTE NA CONTA ICMS FEDERAL REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/01/2004 | 1.55 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/01/2004 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DBEITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA TELE-MAR N§ 37.727-9 REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2004 | 22.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DBEITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTMATICAMENTE NA CONTA DIVER-SOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2004 | 1395.60 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO NA COTA PARTE FPM REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN-CAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2004 | 989.09 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTEFPM REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2004 | 302.15 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DBEITADO NA COTA PARTE FPM REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN-CAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2004 | 400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL 049807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2004 | 400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 049807 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/01/2004 | 550.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONF. NOTAFISCAL 049811. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/01/2004 | 3600.00 | 00000000000000 | CISCO | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2004 | 871.58 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CANTINA DO PROJETO SOPAO, CONFORME NOTA FISCAL 002972. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 04/01/2004 | 2895.48 | 00000000000000 | INSS SERVICOS URBANOS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REF. A JANEIRO DE 004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/01/2004 | 1922.50 | 02044971000169 | O CEARENCE DIST. PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETA RIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 005523 005525 E 005526. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 06/01/2004 | 545.00 | 04512132000153 | CEARA DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS TOPIC E ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/01/2004 | 805.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DIST. PECAS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 005524. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/01/2004 | 785.00 | 00467086000167 | MORTUARIA A VIAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DOA-CAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 00245. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 06/01/2004 | 210.56 | 00000000000000 | SAELPA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A E-NRGIA ELETRICA DA FESTA DE REIS NESTE MUNICI-PIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/01/2004 | 1461.00 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE AS DESPESAS COM A AGUA DOSDIVERSOS ORGAOS PUBLICOS.S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 07/01/2004 | 650.00 | 00000000000000 | JAIRO LUIZ SALES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA ONCOLOGICA NO SR. JOSE ELPIDIO DO SANTOS, PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/01/2004 | 210.00 | 00064376982415 | MARIA DA PAZ ARAUJO ALVES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/01/2004 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 58.045-7 REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 07/01/2004 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DBEITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ECD REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/01/2004 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DBEITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA SUSREFERENTE A TARIFA BANCARIAS, CONFORME EXTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/01/2004 | 840.00 | 00000878509402 | ARION JORGE AZEVEDO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBE- REM TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LIVROS E OUTROS MATERIAIS DIDA TICOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO COM RECUR SOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 07/01/2004 | 2.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA PDDE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/01/2004 | 75.06 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA PROE-JA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/01/2004 | 165.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA MDE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICAS DESPORTI VAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 07/01/2004 | 100.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS AO DE- PARTAMENTO DE ESPORTES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/01/2004 | 30.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO DESTINADA AO TRATOR DA SE- CRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL001062. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/01/2004 | 3.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFOR-ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 07/01/2004 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DBEITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA VIGI-LANCIA SANITARIA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/01/2004 | 3389.60 | 05437369000180 | DROGARIA ANA PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/01/2004 | 420.00 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS E DIVIDAS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/01/2004 | 8439.63 | 00000000000000 | INSS - PARCELAMENTO | VALOR DBEITADO NA COTA PARTE FPM REFERENTE AOPARCELAMENTO COM O INSS DE ANOS ANTERIORES, CONFORME GRPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/01/2004 | 133.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA 001075 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/01/2004 | 2200.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECAUCHUTAMENTO DE PNEUS DO TRATOR DA SE- CRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/01/2004 | 220.00 | 00079029159472 | JOSE MARCONE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/01/2004 | 338.25 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS- CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 13/01/2004 | 1740.00 | 00000000000000 | UVA-UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MEN-SALIDADE DAS ALUNAS MATRICULADAS NO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/01/2004 | 90.00 | 00000000000000 | ADERALDO SOARES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO PARA OS PROFESSORES ESTUDANTES DO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL, CONFORME RE-CIBO.I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 13/01/2004 | 258.00 | 00085477478420 | JOSE RONALDO MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 00062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/01/2004 | 750.00 | 04904093000130 | JOSEMAR COLACO LUCENA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTNADO AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL 000508. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLI CIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/01/2004 | 158.00 | 00034562184434 | EMANUEL VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOE EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA DIFUSORA VOZ DE JUAZEIRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/01/2004 | 772.23 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FIS- CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 13/01/2004 | 1334.83 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CON- FORME NOTA FISCAL 002200, 002201 E 002202. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS E DIVIDAS COM INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 13/01/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE TAPEROA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS NA VARA DO TRABALHO DE TAPEROA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/01/2004 | 163.69 | 34028316369530 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 13/01/2004 | 750.00 | 00085477478420 | JOSE RONALDO MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 0062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/01/2004 | 315.00 | 00006315038468 | JAIME RANGEL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTA-RIAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 13/01/2004 | 1330.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DAS FINANCEIRA DESTINADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOESANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 13/01/2004 | 1368.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDASFINANCEIRAS DESTINADAS A DIVERSAS PESSOAS CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/01/2004 | 759.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 13/01/2004 | 1115.00 | 00023491590515 | ADAO SOUTO DE MENEZES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO ENFERMAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/01/2004 | 612.00 | 00079979661453 | ABIMAEL DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CA-RENTE ENFERMAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO ME-DICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/01/2004 | 330.00 | 00000017542464 | FRANCISCO CANDIDO DE SOUTO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/01/2004 | 368.36 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/01/2004 | 450.00 | 00085477478420 | JOSE RONALDO MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 0062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/01/2004 | 90.00 | 04176664000167 | TC COMERCIO E SERVICOS AUTOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PATILHAS DE FREIO PARA O VEICULOAMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL 000341. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/01/2004 | 360.00 | 00001242960414 | ODILO BATISTA DE LIMA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO OS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSFLOCAL, CONFORME NOTA FISCAL 0008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/01/2004 | 1300.00 | 00021913536491 | ROMUALDO COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CA- RENTE PARA A RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/01/2004 | 150.00 | 04904093000130 | JOSEMAR COLACO LUCENA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/01/2004 | 200.00 | 02817792000117 | MARIA JAQUELINE DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOUROES DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA, CON-FORME NOTA FISCAL 000399. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/01/2004 | 250.00 | 00035836709220 | GEORGE LIRA FERNANDES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONF. NOTA FISCAL 0004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/01/2004 | 200.00 | 00003452787478 | PASCOAL CARLOS ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DO MATO NOS ARREDORES DO COLE-GIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 0002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/01/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ TOBIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/01/2004 | 120.00 | 04904093000130 | JOSEMAR COLACO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 000508. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/01/2004 | 629.44 | 00000000000000 | BEMFAM | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA ABEMFAM, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 14/01/2004 | 300.00 | 10779833000156 | MEDICAL | PAGAMENTO CORRESPONDNETE AO FORNRECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO AOS AGENTES DE SAUDE AMBI-ENTAL, CONFORME NOTA FISCAL 154385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/01/2004 | 3402.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA 7D DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/01/2004 | 250.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA COMPLETA DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/01/2004 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 001964. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/01/2004 | 3556.73 | 00000000000000 | P A S E P | VAOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003, CONFOR-ME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/01/2004 | 993.55 | 00000000000000 | BCP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS TELEFONES DESTA PREFEITURA, CON-FORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/01/2004 | 600.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A DIVERSAS PESSOAS CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUISICOES ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 21/01/2004 | 140.00 | 99999999999999 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARAS DE AR DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONF. NOTA FISCAL 000681. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/01/2004 | 1300.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 007223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/01/2004 | 2221.30 | 00007848145468 | GILVAN SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRI-CA DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/01/2004 | 30.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RX EM CRANIO NA SRA MARIA DAS NEVES GOMES ARAUJO, PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/01/2004 | 2025.00 | 01773677000125 | OTICA PRISMA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OCU-LOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00076. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/01/2004 | 400.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAI DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLI CIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/01/2004 | 400.00 | 00002542396418 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS EM MARKETING E PUBLICIDADE A ESTA PREFEI-TURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/01/2004 | 500.00 | 00064935230444 | JORGE LUIZ ROLIM LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO E PLANO DOS CURSOS DE FRUTICULTURA E CAPRINOCULTURA, DO PROJETO SOCIAL DO PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/01/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSEANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A COLONIA DE PESCADORES DO MUNICI-PIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/01/2004 | 400.00 | 00000000000000 | FLORICULTURA ROSEANE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE FLORES PARA A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 23/01/2004 | 13.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DBEITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 26/01/2004 | 180.00 | 08722118000216 | VAREJAO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 00090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/01/2004 | 1000.00 | 00003503148450 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE DE UM SHOW NA COMEMORA- CAO DE SANTOS REIS NESTA CIDADE, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/01/2004 | 2350.00 | 00026883238816 | AGENOR SOARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SHOW NA COMEMORACAO DOS 90 ANOS DA FUNDACAO DE JUAZEIRI- NHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/01/2004 | 880.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO COM PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOESANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/01/2004 | 3800.00 | 00049767267468 | SEMYRAMIS LIRA DANTAS SEC. DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELOS SER-VICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA PLANTONISTA DO PSF LOCAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/01/2004 | 300.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/01/2004 | 216.00 | 00005906974474 | ADEILDO FARIAS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/01/2004 | 1053.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS TRATORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONF. NOTA FISCAL 015626 E 015630. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/01/2004 | 250.00 | 00467086000167 | MORTUARIA A VIAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000247. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/01/2004 | 167.50 | 00000000000000 | BLUE BOX INFORMATICA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/01/2004 | 360.00 | 00000000000000 | MARCELO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/01/2004 | 7948.00 | 99999999999999 | FREDERICO ANTONIO RAULINO E OUTROS-GABIN | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/01/2004 | 480.00 | 00079029299487 | MARIA JOSE DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCINARIOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/01/2004 | 600.00 | 99999999999999 | MARIA VITORIA Z. DE SOUSA E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/01/2004 | 3000.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA G. L. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/01/2004 | 3000.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS EM JANEIRO DE 2004 NA ELABORACAI DO BALANCETE DO REFERIDO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ALEXANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MENSAGEIRO DESTAPREFEITURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | WEDISGSON NORMELIO C. TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME DISCRIMINADO NO RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/01/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL 007211 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/01/2004 | 1.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/01/2004 | 15089.00 | 99999999999999 | CASSANDRA M¦ FREITAS BARROS - SEC. ADM. | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/01/2004 | 3118.29 | 00000000000000 | INSS ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS, REF. A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/01/2004 | 151.20 | 00000000000000 | INSS AGRICULTURA | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/01/2004 | 1669.08 | 00000000000000 | INSS GABINETE | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/01/2004 | 230.00 | 00087389223472 | REGINALDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DE UM MICRO-COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/01/2004 | 1200.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA CAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/01/2004 | 2450.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADA AOS DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLI CIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/01/2004 | 158.00 | 00034562184434 | EMANUEL VIEIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E EDITAIS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLI CIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/01/2004 | 421.00 | 00028569997434 | ERNANDES FERREIRA GOUVEIA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/01/2004 | 230.00 | 00024150223491 | JOSE WILLAME DE ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO APARTAMENTO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLI CIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/01/2004 | 500.00 | 02488712000127 | RADIO COMUNITARIA DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/01/2004 | 300.70 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMADE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, CONF.NOTA FISCAL 000783. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/01/2004 | 865.46 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS E DIVIDAS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/01/2004 | 5151.61 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DBEITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE AO FGTS EM INADIMPLENCIA, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/01/2004 | 720.00 | 99999999999999 | ILMA DA SILVA LIMA SEC. AGRICULTURA 13§ | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A JA- NEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | PAROQUIA SAO JOSE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TER-RENO DESTINADO A CONTRUCAO DE CURRAL PARA A FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AJANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ARA€ÇO E CORTE DE TERRA /LIMPEZA DE BARRAGENS PEQ. AGRICUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/01/2004 | 460.00 | 00039014339453 | ALFEU CORREIA DE ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS E LIM-PEZA DE MATO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ARA€ÇO E CORTE DE TERRA /LIMPEZA DE BARRAGENS PEQ. AGRICUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/01/2004 | 537.00 | 00005905397449 | ODEMILSON NATANAEL DE MOURA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTO-RES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ARA€ÇO E CORTE DE TERRA /LIMPEZA DE BARRAGENS PEQ. AGRICUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/01/2004 | 400.00 | 00039014339453 | ALFEU CORREIA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRATORISTA NA LIMPEZA DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REFA JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/01/2004 | 320.00 | 02345066000149 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/01/2004 | 100.00 | 99999999999999 | MARIA VITORIA Z. DE SOUSA E OUTROS(AS) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADORES DE SERVICOS (AUXILIARES DE SERVICOS) DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/01/2004 | 59989.08 | 99999999999999 | ANGELA CRISTINA DA SILVA E OUTROS-60% | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/01/2004 | 12597.71 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 60% | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60% REFERENTE A JANEIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/01/2004 | 20302.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA SILVA MEDEIROS E OUTROS 40% | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/01/2004 | 4263.42 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 40% | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FLHA DO FUNDEF 40% CORRESPONDENTE A JA-NEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/01/2004 | 9510.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE LIMA A.NOBREGA E OUTROS MDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/01/2004 | 1997.10 | 00000000000000 | INSS MDE | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO MDE, CORRESPONDENTEA JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/01/2004 | 4364.52 | 99999999999999 | BARBARA DO SOCORRO S. ARAUJO E OUTR-EJA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EJA REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/01/2004 | 916.55 | 00000000000000 | INSS EJA | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO EJA, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/01/2004 | 1100.00 | 02833843000102 | J. DE DEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SHOWS PIROTECNICOS EM EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/01/2004 | 250.00 | 00000862645409 | FRANCISCA BARROS DA NOBREGA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIOLOCALIZADO A RUA MARECHAL DEODORO ONDE FUNCIONA A SEDE DO GRUPO ARTISTICO JUAZEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/01/2004 | 5540.00 | 99999999999999 | MARIA LEOMACI DE OLIVEIRA E OUTROS-AUXIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO DOS PRESTADORE SDE SERVICOS DA SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/01/2004 | 440.00 | 99999999999999 | KELMA VIRGINIA FERNANDES FERREIRA E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIADE EDUCACAO, REF. A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/01/2004 | 960.00 | 04904093000130 | JOSEMAR COLACO LUCENA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICI PAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 00510. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICAS DESPORTI VAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/01/2004 | 726.00 | 00002066000469 | MICHAEL CARLOS ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESATDOS DURANTRE A REALIZACAO DO CAM-PEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/01/2004 | 400.00 | 00025148524472 | AHIJAN PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DO CREDORACIMA, PROFESSOR DE MATEMATICA, REFERENTE A JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/01/2004 | 150.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM SA-LAO LOCALIZADO A RUA QUITINO BOCAIUVA ONDE FUNCIONA DE SEDE PARA A BANDA DE MUSICA SAO JOSE, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/01/2004 | 2390.00 | 99999999999999 | CORNELIO GOMES DE MORAIS SEC. EDUC. 60% | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DOS REGENTESDE ENSINO PRESTADORES DE SERVICOS DO FUNDEF 60%, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/01/2004 | 1750.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO FOENCIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTI-NADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/01/2004 | 1650.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARRDAS DE AGUA DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPALSEVERINO MARINHEIRO, DURANTE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/01/2004 | 2300.00 | 00017308160297 | JOSE ALBERTO DE MORAIS DELFINO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS TRANSPORTANDO EQUIPES DE SUPERVISAO ESCO-LAR DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/01/2004 | 250.00 | 00000862645409 | FRANCISCA BARROS DA NOBREGA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DA CASA LOCALIZADA A RUA MARECHAL DEODORO ONDE FUNCIONADE SEDE DO GRUPO ARTISTICO JUAZEIRO DESTE MU-NICIPIO, REF. A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/01/2004 | 180.00 | 00025143816491 | ARIONALDO DA SILVA BENTO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO VIGILANYTE DO DESSLANIZADOR DO SITIOCABECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/01/2004 | 580.00 | 00000000000000 | ANA MARIA BEZERRA DE MELO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA APRESENTACAO MUSICAL NA COBFRATERNIZA-CAO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/01/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA BARROS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DE CIENCIAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/01/2004 | 0.02 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOAMTICAMENTE NA CONTA MDE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRA TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/01/2004 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUN- DEF 40% REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFOR- ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/01/2004 | 1451.43 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DBEITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUN-DEF REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS SOBRE OS SERVICOS PRESTADORE SNO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/01/2004 | 70.00 | 24109217000100 | RETRAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOTRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORMENOTA FISCAL 005166. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/01/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | JOSE CRISTOVAO CARLOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECONSTRUCAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/01/2004 | 750.00 | 00467086000167 | MORTUARIA A VIAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000250, 000244 E 000243. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADE | ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA PERIODO DE ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/01/2004 | 1050.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS A DOACAO COM PES SOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/01/2004 | 410.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S.A | VALOR QUE SE EMPEHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/01/2004 | 4600.00 | 00000000000000 | RIVALDO FELINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE-FORMA DE UMA CASA DE PESSOA CARENTE CONFORME PLANILHA ANEXA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/01/2004 | 150.00 | 00000000000000 | CLAUDILENE CAMILO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE ACI-MA CITADA, PARA A MESMA FAZER CIRURGIA OFOLO-GICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/01/2004 | 7150.00 | 99999999999999 | JOAO DE DEUS DE FARIAS E OUTROS(AS)VIGIA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOA VIGIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/01/2004 | 4413.32 | 99999999999999 | EDMILSON SILVA ROCHA E OUTROS(AS)-GARIS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS GARIS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/01/2004 | 13788.00 | 99999999999999 | ANTONIO FIDELIS DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SER-VICOS URBANOS, REF. A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/01/2004 | 400.00 | 00021969140453 | JUAREZ SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS ELETRICOS E HIDRAULICOS PRESTADOS EM REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/01/2004 | 340.00 | 00052796779734 | JOSE DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/01/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARCIO ARAUJO DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO DESTINADAS A CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/01/2004 | 480.00 | 04904093000130 | JOSEMAR COLACO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/01/2004 | 150.00 | 00005175654470 | ISMAEL JOVINO CARLOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO DESTINA- DAS AS CONSTRUCOES REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE PRACAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/01/2004 | 240.00 | 00014422964453 | JOAO CAETANO DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DA PRACAS CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/01/2004 | 1100.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REMOCAO DE LIXO DE RUAS DESTE MUNICI- PIO, REFERENTE AO PERIODO DE 24/12 E 23/01/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/01/2004 | 180.00 | 00075931885404 | DIMAS SANTOS SALES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE VASOS SANITARIOS E PIAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/01/2004 | 180.00 | 00000000000000 | JOSINALDO SANTOS GENESIO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE VASOS SANITARIOS E PIAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/01/2004 | 150.00 | 00001208164406 | CARLOS MARQUES DE ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE MNAILHAS DE CIMENTO DESTINADAS A CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/01/2004 | 290.00 | 00035836709220 | GEORGE LIRA FERNANDES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/01/2004 | 3962.49 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR DBEITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE AOS DEBITOS DESTA PREFEITURA JUNTO A SAELPA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/01/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEVERINO O MARINHEIRO SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PSF LOCAL REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/01/2004 | 180.00 | 00097710067468 | MARIA INES EUFRASIO DE LIMA SEC. SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO COORDENADORA DO PCCN E PROGRAMA SAU-DE DA MULHER REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/01/2004 | 260.00 | 00001352947463 | LUZIA COSTA DA SILVA - SEC DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/01/2004 | 1910.00 | 00020276745434 | SIMAO RODRIGUES DE O FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGO NO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/01/2004 | 250.00 | 00000000000000 | DETILMA GUEDES ALVES LINO - SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE EN- FERMAGEM NO PSF LOCAL, REFERENTE A JANEIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/01/2004 | 1500.00 | 00002684459401 | DENILDE DE V. MEIRA DE ARAUJO - SEC.SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PSF LOCAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/01/2004 | 250.00 | 00000000000000 | SANDRA HELENA G. MARQUES - SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE EN- FERMAGEM NO PSF LOCAL, REFERENTE A JANEIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/01/2004 | 180.00 | 00002806500435 | CICERA LOPES SILVA - SEC. DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE EN- FERMAGEM DO PSF LOCAL, REFERENTE A JANEIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/01/2004 | 250.00 | 00004618167416 | JUCICLEIDE CRISTOVAO SANTOS SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE EN- FERMAGEM DO PSF LOCAL, REFERENTE A JANEIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/01/2004 | 1710.00 | 00038047004468 | NERIVALDA BARROS GUIMARAES SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGA DO PSF LOCAL, REF. A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/01/2004 | 480.00 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NA FUNCAO DE DENTISTA DO PSF LOCAL, REF. A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/01/2004 | 1500.00 | 00002226947426 | GLICIA GERLANE DE SOUZA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PSF LOCAL, RE-FERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/01/2004 | 1900.00 | 00075931982434 | LANIA KATIA CARVALHO C.PEREIRA SEC.SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PSF LOCAL, RE-FERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/01/2004 | 3800.00 | 00013255851491 | RUY ARAUJO - SEC. DE SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PSF LOCAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/01/2004 | 330.00 | 00057978573320 | LAURA CONCEICAO N. CABRAL SEC SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGO NAS UNIDADES DO PSF LOCAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/01/2004 | 570.00 | 00076383580400 | JOSE ROBERTO BARROS - SEC. DE SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DE TEXTOS NA SE- CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/01/2004 | 480.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | PAGAMNETO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE DE DIGITADORA DE TEXTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/01/2004 | 480.00 | 00091433797453 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VGICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DE TEXTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/01/2004 | 8840.00 | 99999999999999 | CLECIA MARIA DE ARAUJO ARAUJO RAMOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO DO SUS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/01/2004 | 2600.00 | 00002664092456 | ROSIMERE GUEDES AGOSTINHO - SEC. SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM NA FUNCAO DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/01/2004 | 7077.66 | 99999999999999 | ADRIANA NERES DA SILVA E OUTROS-SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/01/2004 | 1486.31 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDEDO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/01/2004 | 170.00 | 00005850925406 | FLAVIA RENATA RAMOS MEDEIROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF LOCA, CONFORME NOTA FISCAL 0059 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/01/2004 | 250.00 | 00004286720438 | ELIANA ZACARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE EN- FERMAGEM DO PSF LOCLA, REFERENTE A JANEIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/01/2004 | 1710.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES - SEC. DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PSF LOCAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/01/2004 | 1500.00 | 00073223042415 | IONE RAMOS DE QUEIROZ | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PSF LOCAL, RE-FERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/01/2004 | 695.00 | 00000017542464 | FRANCISCO CANDIDO DE SOUTO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/01/2004 | 320.00 | 04904093000130 | JOSEMAR COLACO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL(GAS GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL 00510. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/01/2004 | 210.00 | 00064376982415 | MARIA DA PAZ ARAUJO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREMATENDEIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/01/2004 | 330.00 | 00006201665412 | EUDES JUNIOR HENRIQUES | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITALLOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/01/2004 | 158.00 | 00004418410406 | EDINALDO JOSE DOMINGOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FNCAO DE VIGILANTE NO DESSALINIZADOR DO SITIO NICACIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/01/2004 | 480.00 | 00023491590515 | ADAO SOUTO DE MENEZES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/01/2004 | 3419.00 | 00000000000000 | CICERO DA SILVA BENTO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF LOCAL PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/01/2004 | 158.00 | 00002640834401 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIOESCURINHO DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/01/2004 | 1300.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/01/2004 | 840.00 | 00000878509402 | ARION JORGE AZEVEDO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/01/2004 | 700.00 | 00011214694420 | LUCAS CERILO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF LOCAL PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, REFE-RENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/01/2004 | 14287.90 | 00000000000000 | FUNDACAO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO RE-PASSE DA CONTRIBUICAO DESTINADA A FUNDACAO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/01/2004 | 840.00 | 00058642641487 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF LOCAL REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/01/2004 | 875.00 | 00002834942471 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO OS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF LOCAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/01/2004 | 208.00 | 00004344407440 | VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF LOCAL, REFERENTEA JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/01/2004 | 2100.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO COORDENADORA DE CONTROLE E AVALIACAODA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/01/2004 | 240.00 | 00038148471487 | ANTONIO LIMA SOBRINHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIOANTONIO FERREIRA DESTE MUNICIPIO, REF. A JA- NEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/01/2004 | 330.00 | 00040524965404 | SEVERINA MARIA BARBOSA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE BIOQUIMICA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/01/2004 | 2410.00 | 00021913536491 | ROMUALDO COSTA RAMOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM-BEREM ATENDIMENTO MEDICO E ULTRASONIGRA-FIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/01/2004 | 170.00 | 00005850925406 | FLAVIA RENATA RAMOS MEDEIROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AS EQUIPES DO PSF LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/01/2004 | 1170.00 | 00079979661453 | ABIMAEL DE OLIVEIRA SOUZA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECE-BEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/01/2004 | 158.00 | 00006126688430 | ULISSES ALVES DELFINO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO ILHA GRANDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/01/2004 | 158.00 | 00058644393472 | JOSE RENATO APOLINARIO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIOCAIANA DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/01/2004 | 148.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/01/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | TACIANA RAULINO DE OLIVEIRA CASTRO MARQU | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSS ERVICOS PRESTA-DOS COMO MEDICA PEDIATRA NAS UNIDADES DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA A. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NASUNIDADES MEDICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/01/2004 | 1620.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE HENRIQUE DE S.M. BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ENDOSCOPISTA NAS UNIDADES DE SAUDE, REF. A JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/01/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEVERINO O MARINHEIRO SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS HO-NORARIOS MEDICOS PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE MENTAL NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/01/2004 | 10619.54 | 00000000000000 | FUNDACAO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA A FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/01/2004 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA PAB REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRA TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/01/2004 | 180.00 | 00025143816491 | ARIONALDO DA SILVA BENTO | VALOR CORRESPPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI-COS DE VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO -CABECA , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2004 | 550.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL 007294. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/02/2004 | 2300.00 | 00017308160297 | JOSE ALBERTO DE MORAIS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SUPERVISAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/02/2004 | 7.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/02/2004 | 1425.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO REFERENTE A JANEIRO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 013702. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 02/02/2004 | 3.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VAOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTDUAL REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFOR ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DBEITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO NA CONTA ARRECADACAO REFERENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDOESPECIAL REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO NA CONTA DIVERSOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS DESONERACAO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CON FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUN-DEF 40% REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 02/02/2004 | 7.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/02/2004 | 5176.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE , REFERENTE A JANEIRO., CONF. NOTA 013701. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/02/2004 | 273.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASDE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ES-COLAR, CONFORME NOTA FISCAL 007357. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 02/02/2004 | 200.00 | 00003574956401 | JOSE R. DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LIVROS E OUTROS MATERIAIS DIDA TICOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO COM RECUR SOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO NA CONTA PDDE REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBI-TADO NA CONTA PROEJA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA MDE REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 02/02/2004 | 2.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDEFREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/02/2004 | 3937.47 | 05437369000180 | DROGARIA ANA PAULA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS 103, 104, 105, 106,107, 108, 109. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/02/2004 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. A. CAMARA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUDITORA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 02/02/2004 | 2664.07 | 70097530000266 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTD | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/02/2004 | 500.00 | 00000000000000 | DELSAT ELETROMECANICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 01 TRANSMISORO DE SINAIS DE TV, CONFORME NOTA FISCAL 0696. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/02/2004 | 760.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DAS FINANCEIRAS DESTINADAS A DOACAO A PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/02/2004 | 420.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 58045-7 REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EX- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA VIGI-LANCIA SANITARIA REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTMATICAMENTE NA CONTA ECDREFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 37785-6 REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EX- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DBEITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA PAB REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 02/02/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | CISCO | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/02/2004 | 10380.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIADE SAUDE, CONF. NOTA 013703. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 04/02/2004 | 162.00 | 00013201980404 | JOSE BELARMINO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CALHETOES DECOBERTURA DA RODOVIARIA PUBLICA, CONFORME NO-TA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERACAO/AMPLIACAO/CONSERVA CAO DE PROPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 04/02/2004 | 6306.60 | 41210428000146 | COMERCIAL FERREIRA DE MATERIAIS DE CONST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A COBERTURA DA RODOVIARIA MUNICIPAL, CONFORME NOTA 001979. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 04/02/2004 | 4106.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS, CONF. NOTA 02476. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 04/02/2004 | 980.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-QUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 04/02/2004 | 120.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. NOTA 001891. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 04/02/2004 | 3745.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL 002477. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 04/02/2004 | 500.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE CADEIRAS E MESAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 04/02/2004 | 1995.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI-VEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 002479. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 04/02/2004 | 2856.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, CONF. NOTA 002475. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 04/02/2004 | 3916.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEL DESTINADO AOS TRATORES DA SECRETARIADE AGRICULTURAM CONF. NOTA 002478. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLI CIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 05/02/2004 | 500.00 | 03644362000103 | DIGITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PRODUCAO DE TEXTOS JORNALISTICOS SO-BRE AS ACOES DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 000135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 05/02/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA ESTELA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DANDO O CUROS DE CABELELEIRA PARA PESSOAS CA RENTE DESTE MUNICIPIO DO SITIO MASSAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 05/02/2004 | 600.00 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 00328. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 05/02/2004 | 380.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASDE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIAIPANEMA, CONF. NOTA FISCAL 007372. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLICAOE RECUPERA CAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 06/02/2004 | 317.00 | 04197724000128 | TODACOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DO COLEGIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 07/02/2004 | 125.00 | 00000000000000 | JR DO NASCIMENTO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COL-CHOES DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIOI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 07/02/2004 | 2860.14 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 07/02/2004 | 712.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 08/02/2004 | 3500.00 | 00003081020450 | PAULA FALCAO C.P. DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF LOCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 08/02/2004 | 304.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 08/02/2004 | 750.00 | 00003629142494 | ROBERTO MARQUES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO AO PROJETO SOPAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 08/02/2004 | 334.50 | 00003629142494 | ROBERTO MARQUES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 09/02/2004 | 1780.00 | 00056021542487 | JOAO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 09/02/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE CRISTOVAO CARLOS DELFINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUOERACAO DE UMA CASA NO SITIO ILHA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/02/2004 | 460.00 | 00000000000000 | ANOREG | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AESTA PREFEITURA CONFORME CONVENIO FIRMADO, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/02/2004 | 420.00 | 00003604656419 | ARIOSVALDO CARLOS DELFINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO E CASTRACAO DE ANIMAIS DESTE MU NICIPIO, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/02/2004 | 510.00 | 00000000000000 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS EN-FERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM NO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO ESGO TOS GALERIAS E FOSSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/02/2004 | 5070.80 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO A REFORMA E CONSTRUCAO DE GALERIAS SANITARIAS E OUTRAS PEQUENAS REFORMAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/02/2004 | 160.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIADESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/02/2004 | 110.00 | 00079029159472 | JOSE MARCONE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO ESGO TOS GALERIAS E FOSSAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | PAULO MIGUEL ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A 1¦ PARCELA DA DESAPRO-PRIACAO DE UM TERRENO NO FREI DAMIAO DESTINA-DO A CONTRUCAO DA REDE DE ESGOTOS FOSSAO DES-TE MUNICIPIO. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/02/2004 | 158.00 | 00000000000000 | JOSE VIRGINIO DOS SANTOS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO REFRERENTE A JANEIRO DE 2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/02/2004 | 130.00 | 00004147790453 | JOSUE PASCOAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PO DE PEDRA DESTINADA A CONS-TRUCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/02/2004 | 50.00 | 00079029159472 | JOSE MARCONE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/02/2004 | 540.00 | 00042152364449 | CECI ALVES TRAJANO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESATDOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/02/2004 | 423.00 | 00085477478420 | JOSE RONALDO MATIAS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOM DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/02/2004 | 600.00 | 00025108670400 | JOAQUIM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO TRATORES DE PEQUENOS AGRICUL-TORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS AMAZONAS E TUBULARES E SUA MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/02/2004 | 962.00 | 02604204000167 | COBERPOCO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CATAVENTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/02/2004 | 135.00 | 00085477478420 | JOSE RONALDO MATIAS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFI-COS PRESTADOSA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/02/2004 | 800.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULOS CAMIONETA D-20 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/02/2004 | 708.63 | 00000000000000 | INSS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTEFPM REFERENTE A MULTA DO INSS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/02/2004 | 128.10 | 34028316369530 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/02/2004 | 210.00 | 00079029159472 | JOSE MARCONE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/02/2004 | 190.00 | 00095393269404 | JORGE WENDELL DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA MNATENCAO DO VEICULO D-20 DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/02/2004 | 613.50 | 00085477478420 | JOSE RONALDO MATIAS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFI- COS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS E DIVIDAS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/02/2004 | 8799.09 | 00000000000000 | INSS - PARCELAMENTO | VALOR DEBITADO NA CONTA INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS DE ANOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/02/2004 | 1761.46 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS E DIVIDAS COM INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/02/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE TAPEROA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRE-CATOIROS NA VARA DO TRABALHO DE TAPEROA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 10/02/2004 | 190.00 | 00095393269404 | JORGE WENDELL DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DA SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 11/02/2004 | 3876.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMEMTO DE PECASDE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR MF DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 11/02/2004 | 368.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE I-LUMINACAO PUBLICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 11/02/2004 | 2100.00 | 04185692000140 | METALURGICA E CONSTRUTORA HERMANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM ENGATE PARA CACAMBA ESTACIONARIA DE LIXO, CONFORME NOTA FISCAL 000223. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 11/02/2004 | 629.44 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUICAO DA BEMFAM, REFERENTEA FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 11/02/2004 | 184.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAG. DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PES-SOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 11/02/2004 | 1991.00 | 03001738000161 | UNIMAGEM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE XAMES EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 11/02/2004 | 500.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 11/02/2004 | 50.00 | 00071459910478 | LUCIANA SILVEIRA RABELO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA EM UM PACIENTE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 11/02/2004 | 2148.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 11/02/2004 | 160.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA SRA. IRENE RODRIGUES DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 11/02/2004 | 647.50 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA - FRANC.WANDERLEY | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 25769. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 12/02/2004 | 216.00 | 00005906974474 | ADEILDO FARIAS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE PARA RE-CEBEREM ATENDIMENTO MEDICO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 12/02/2004 | 588.00 | 09351818000123 | BRITEX | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO A CONFECCAO DE MANILHAS PARA SEREM USADAS EM OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 12/02/2004 | 300.00 | 00052796779734 | JOSE DE ARAUJO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POLDANDO ARVORES NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 12/02/2004 | 400.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 12/02/2004 | 5797.29 | 03674459000169 | JULIO CESAR F. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 12/02/2004 | 828.41 | 00000000000000 | BCP | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O CELU-LAR DE USO DO PREFEITO, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 13/02/2004 | 2702.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.L DESTINAD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 13/02/2004 | 275.00 | 00000000000000 | JOSE RICARDO ANDRADE SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS E LIMPEZA DE ACUDES DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 13/02/2004 | 240.00 | 00098004409415 | SEBASTIAO RAMOS LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 13/02/2004 | 695.25 | 00075273462487 | SEVERINO CANTALICE PEREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTA- DOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, CONFORME RE CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 13/02/2004 | 1330.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 13/02/2004 | 495.00 | 00005032345407 | JOSE FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 13/02/2004 | 1268.96 | 00067504388491 | VALMIR FELINTO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA ASSISTIREM ALA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 13/02/2004 | 978.50 | 00046038671404 | GENIVALDO GONCALVES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, CONFORME RE CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 13/02/2004 | 1529.55 | 00004722760420 | JOSE DE S. LEITE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURLA PA RA ASISTIREM AULA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 13/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ARTHUR NICOLAS OLIVEIRA COELHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE XEROX DESTINADAS AO PROJETO SOCIAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADE | ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA PERIODO DE ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 13/02/2004 | 350.00 | 00027261654434 | JOSE MARCEL DE SOUZA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADA AS CISTERNAS COMUNITARIAS DO DISTRITO DABARRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 13/02/2004 | 100.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES - SEC. DE SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA ASERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 15/02/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSEANE MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A COLONIA DE PESCADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICAS DESPORTI VAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 15/02/2004 | 120.00 | 41138785000140 | SILVANA LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FAIXA PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTECONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 16/02/2004 | 30.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 16/02/2004 | 2800.00 | 00036366722404 | ALONSO JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LANTERNAGEM DO VEICULOM ONIBUS ESCOLARDA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 16/02/2004 | 20.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOUSE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 16/02/2004 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIAE CONSULTORIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 16/02/2004 | 4219.16 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OSTELEFONES DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 17/02/2004 | 2740.40 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR DEBITADO NA CONTA ICMS REFERENTE AS DESPESAS COM A SAELPA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 17/02/2004 | 2396.65 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE AS DESPESAS COM CAGEPA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 17/02/2004 | 14290.00 | 99999999999999 | EDIVAN SIMAO MIZAEL E OUTROS-SERVICOSURB | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 17/02/2004 | 200.00 | 00003452787478 | PASCOAL CARLOS ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NALIMPEZA DO MATO AOS ARREDORES DA ESCOLAFREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 17/02/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA A. FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 17/02/2004 | 7150.00 | 99999999999999 | ADRIANA NERES DA SILVA E OUTROS-SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MES DE FE- VEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 17/02/2004 | 1501.50 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE DO MES DE FEVEREIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLI CIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 17/02/2004 | 350.00 | 08996886000187 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIODA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 17/02/2004 | 500.00 | 08996886000187 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA RADIO INDEPENDENTE, REFE- RENTE A DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 17/02/2004 | 1.20 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO NA CONTA DIVERSOS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 17/02/2004 | 2995.86 | 00000000000000 | INSS SERVICOS URBANOS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DE FEVEREIR0 DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 17/02/2004 | 151.20 | 00000000000000 | INSS AGRICULTURA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURADE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 17/02/2004 | 14569.00 | 99999999999999 | AILTON AVELINO DE MEDEIROS E OUTROSADMIN | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MESDE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 17/02/2004 | 3009.09 | 00000000000000 | INSS ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO REF. A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 17/02/2004 | 1696.80 | 00000000000000 | INSS GABINETE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REFA FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 17/02/2004 | 8080.00 | 99999999999999 | FREDERICO ANTONIO RAULINO E OUTROS-GABIN | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 17/02/2004 | 720.00 | 99999999999999 | ILMA DA SILVA LIMA SEC. AGRICULTURA 13§ | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 17/02/2004 | 58981.08 | 99999999999999 | AHIJAN PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS 60% | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 17/02/2004 | 12386.03 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% DO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 17/02/2004 | 20189.84 | 99999999999999 | EDIVANIA R.NASCIMENTO OUTROS SEC.EDU 40% | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 17/02/2004 | 4239.87 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40% DOMES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 17/02/2004 | 9590.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE LIMA A.NOBREGA E OUTROS MDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 17/02/2004 | 2013.90 | 00000000000000 | INSS MDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE DE PESSOAL DO MDE, REFE- RENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 17/02/2004 | 4186.67 | 99999999999999 | BARBARA DO SOCORRO S. ARAUJO E OUTR-EJA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO EJA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 17/02/2004 | 879.20 | 00000000000000 | INSS EJA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA INCIDEN-TE NA FOLHA DE PESSOAL DO EJA REFERENTE A FE-VEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 17/02/2004 | 1750.00 | 00000000000000 | FLOR DA PELE PRODUCAO E EVENTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CACHE ARTISTICO DA BANDA FLOR DA PELE DURANTE APRESENTACAO EMPRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 17/02/2004 | 1600.00 | 00015437906404 | JOSE EDSON ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO MEDICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEREFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 17/02/2004 | 17225.56 | 00000000000000 | FUNDACAO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTINA A FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 17/02/2004 | 20.00 | 00046038663487 | VERONICA ESTELA PATRICIO CORREIA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADAA SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 18/02/2004 | 110.00 | 00000000000000 | COM. EQUIP INF. BEZERRA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 18/02/2004 | 150.00 | 00057042446453 | RAIMUNDO RALDIERE DANTAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 18/02/2004 | 400.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETO E ELABORACAODEPRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO A CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 19/02/2004 | 200.00 | 00003572798400 | WILSON SABINO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRADESTINADA AO ESTUDANTE ACIMA, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 19/02/2004 | 200.00 | 00003525505469 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRADESTINADA AO ESTUDANTE ACIMA, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 19/02/2004 | 640.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, CONFORME NOTA FISCAL 00780. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 19/02/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | TACIANA RAULINO DE OLIVEIRA CASTRO MARQU | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 20/02/2004 | 774.00 | 00000000000000 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA | PAAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTEDE PESSOAS PARA FAZEREM TRA-TAMENTO DE CATARATAS E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | REPASSE FINANCEIRO PARA FUNDA CAO ASSISTENCIAL HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 20/02/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | FUNDACAO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FUNDACAO AS- SISTENCAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 20/02/2004 | 113.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DESTINADO A BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 20/02/2004 | 33.58 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDOESPECIAL REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CON- FORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 20/02/2004 | 738.62 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLI CIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 20/02/2004 | 500.00 | 02488712000127 | RADIO COMUNITARIA DE JUAZEIRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERES SE DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/02/2004 | 640.00 | 99999999999999 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO DESSALINIZADOR DO SITIO ILHA GRANDE, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 20/02/2004 | 100.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS TRATORES DA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 22/02/2004 | 600.00 | 00021856095487 | ANTONIO BATISTA DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA ANIMACAO COM OR-QUESTRA DE FREVO DURANTE AS COMEMORACOES DO CARNAVAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLICAOE RECUPERA CAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 25/02/2004 | 750.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA PINTURA DO COLEGIO MUNICIPAL, CONFORME RE-CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 25/02/2004 | 2.44 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO NA CONTA ITR REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 25/02/2004 | 3000.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE - SEC. DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE MEDICO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 25/02/2004 | 2938.00 | 00002557315826 | JURANDIR SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RECUPERACAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTE DESTE MU-NICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 25/02/2004 | 2195.00 | 00002557315826 | JURANDIR SANTOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, BEM COMO O FORNECIMEN-TO DE MATERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 26/02/2004 | 2100.00 | 04185692000140 | METALURGICA E CONSTRUTORA HERMANO LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM CARROCAO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 26/02/2004 | 130.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DESTINADO A MANTENCAO DO TRATOR DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 26/02/2004 | 108.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASDE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETA-RIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 26/02/2004 | 100.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO AOS TRATORES DA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 27/02/2004 | 150.00 | 00005175654470 | ISMAEL JOVINO CARLOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO DESTINADAA CONSTRUCOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERACAO/AMPLIACAO/CONSERVA CAO DE PROPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 27/02/2004 | 400.00 | 00021969140453 | JUAREZ SOUZA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HIDRAULICA E ELETRICA EM REPAR-TICOES PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 27/02/2004 | 340.00 | 00052796779734 | JOSE DE ARAUJO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SER-VICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E POLDAGEM DE ARVORES DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 27/02/2004 | 180.00 | 00075931885404 | DIMAS SANTOS SALES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASOS SANITARIOS E PIAS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 27/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARCIO ARAUJO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTOS DESTINA DAS A CONSTRUCOES NESTA CIDADE, REF. A FEVE- REIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 27/02/2004 | 836.00 | 99999999999999 | ALDAIR ARAUJO E OUTROS(AS) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL QUE TRABALHOU DURANTE HORAS EXTRAS NO MES DE FEEVREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 27/02/2004 | 180.00 | 00000000000000 | JOSINALDO SANTOS GENESIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASOS SANITARIOS E PIAS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 27/02/2004 | 150.00 | 00001208164406 | CARLOS MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO PARA SEREM USADAS EM CONSTRUCOES DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 27/02/2004 | 158.00 | 00000000000000 | JOSE VIRGINIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 27/02/2004 | 240.00 | 00014422964453 | JOAO CAETANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA PUBLICA CENTRAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 27/02/2004 | 1100.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA REMOCAO DE LIXO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 27/02/2004 | 7230.88 | 00000000000000 | GERALDO LUIZ DE ALMEIDA E OUTROS(AS) VIG | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTA-DORES DE SERVICOS DA SECR. DE SERVICOS URBANOVIGILANTES, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 27/02/2004 | 4650.00 | 99999999999999 | EDMILSON SILVA ROCHA E OUTROS(AS)-GARIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOALQUE TRABALHA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBA- NOS COMO GARI, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 27/02/2004 | 3155.27 | 00000000000000 | FUNDACAO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA A FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 27/02/2004 | 300.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PREVEN€AO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 27/02/2004 | 2600.00 | 99999999999999 | JUCELINO DA COSTA ARAUJO SEC DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 27/02/2004 | 1550.00 | 00000000000000 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITALLOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 27/02/2004 | 840.00 | 00000878509402 | ARION JORGE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREMATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO ESGO TOS GALERIAS E FOSSAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/02/2004 | 5000.00 | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 1¦ MEDICAO DA OBRA DE IMPLANTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO E INSTA-LACAO DOMICILIAR NO BAIRRO DO MATADOURO DESTEMUNICIPIO. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 27/02/2004 | 660.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PRESTA-DORES DE SERVICOS DO PSF LOCA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 27/02/2004 | 158.00 | 00002640834401 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO ESCURINHA, REF. A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 27/02/2004 | 240.00 | 00038148471487 | ANTONIO LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO ANTONIO FERREIRA, REF. A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 27/02/2004 | 2100.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO DEPARTA-MENTO DE CONTROLE E AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 27/02/2004 | 250.00 | 00000000000000 | DETILMA GUEDES ALVES LINO - SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE EN- FERMAGEM DO PSF LOCA, REF. A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 27/02/2004 | 180.00 | 00002806500435 | CICERA LOPES SILVA - SEC. DA SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFER-MAGEM DO PSF LOCAL,REF. A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 27/02/2004 | 330.00 | 00057978573320 | LAURA CONCEICAO N. CABRAL SEC SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSEM PLANTOES ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 27/02/2004 | 250.00 | 00004618167416 | JUCICLEIDE CRISTOVAO SANTOS SEC. SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF LOCAL, REF. A FEVEREIRO DE 204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 27/02/2004 | 480.00 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE DENTISTA NO POSTO DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 27/02/2004 | 1500.00 | 00002226947426 | GLICIA GERLANE DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PSF LOCAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 27/02/2004 | 1710.00 | 00038047004468 | NERIVALDA BARROS GUIMARAES SEC. SAUDE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGA DO PSF LOCAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 27/02/2004 | 1500.00 | 00002684459401 | DENILDE DE V. MEIRA DE ARAUJO - SEC.SAUD | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PSF LOCAL, REFE- RENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 27/02/2004 | 180.00 | 00097710067468 | MARIA INES EUFRASIO DE LIMA SEC. SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE DA MULHER, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 27/02/2004 | 250.00 | 00004286720438 | ELIANA ZACARIAS DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF LOCAL, REF. A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 27/02/2004 | 1710.00 | 00020276745434 | SIMAO RODRIGUES DE O FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA DOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGO NO PSF LOCAL, RE FERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 27/02/2004 | 1900.00 | 00029833442404 | MARCOS FERNANDES PAES NEVES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE MEDICO NAS UNIDADES DO PSF LOCAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 27/02/2004 | 255.00 | 00005850925406 | FLAVIA RENATA RAMOS MEDEIROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAOD E REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF LOCA, REF. A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 27/02/2004 | 570.00 | 00076383580400 | JOSE ROBERTO BARROS - SEC. DE SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 27/02/2004 | 720.00 | 00058642641487 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DAS EQUIPES DO PSF LOCAL, PARAPRESTAREM ATENDIMENTO DURANTE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 27/02/2004 | 240.00 | 00004344407440 | VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 27/02/2004 | 840.00 | 00002834942471 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF LOCAL, DURANTE ATENDIMENTOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 27/02/2004 | 1900.00 | 00075931982434 | LANIA KATIA CARVALHO C.PEREIRA SEC.SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PSF LOCAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 27/02/2004 | 3800.00 | 00013255851491 | RUY ARAUJO - SEC. DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PSF LO- CAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 27/02/2004 | 938.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECR. DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 27/02/2004 | 480.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 27/02/2004 | 1500.00 | 00073223042415 | IONE RAMOS DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO ENFERMEIRA DO PSF LOCAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 27/02/2004 | 250.00 | 00000000000000 | SANDRA HELENA G. MARQUES - SEC. SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFER-MAGEM DO PSF LOCAL, REF. A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 27/02/2004 | 260.00 | 00001352947463 | LUZIA COSTA DA SILVA - SEC DE SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 27/02/2004 | 1710.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES - SEC. DE SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PSF LOCAL, RE-FERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 27/02/2004 | 3472.00 | 00000000000000 | CICERO DA SILVA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF LOCAL, REFE-RENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 27/02/2004 | 700.00 | 00011214694420 | LUCAS CERILO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SRRVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTES DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF LOCAL, REF. A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 27/02/2004 | 458.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUS DESTINADAS ADOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 27/02/2004 | 2520.00 | 00467086000167 | MORTUARIA A VIAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DOACAOCOM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/02/2004 | 474.00 | 41138785000140 | SILVANA LUCENA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COLCHOES DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/02/2004 | 370.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 27/02/2004 | 220.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DAS FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 27/02/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLI CIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 27/02/2004 | 400.00 | 00002542396418 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CON-SULTORIA EM MARKETING E PUBLICIDADE PRESTADOSNO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 27/02/2004 | 4.31 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADOM AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMSEXPORTACAO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISOD E LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLI CIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 27/02/2004 | 421.00 | 00028569997434 | ERNANDES FERREIRA GOUVEIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE, REF. A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 27/02/2004 | 1200.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI NANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 27/02/2004 | 700.00 | 99999999999999 | EMANUELA DINIZ FERNANDES E OUTROS(AS) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI NANCAS, REF. A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 27/02/2004 | 6000.00 | 04351323000180 | GUTEMBERG OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LO-CACAO DO VEICULO DE USO DO PREFEITO REFERENTEAOS MESES DE DEZ/03, JAN/04 E FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 27/02/2004 | 2581.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 27/02/2004 | 852.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIALESPORTIVO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 27/02/2004 | 250.00 | 00000862645409 | FRANCISCA BARROS DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALIGUEL DE UMA RESI-DENCIA ONDE FUNCIONA O SEDE DO GRUPO ARTISTI-CO JUAZEIRO, REF.A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 27/02/2004 | 72.00 | 00067564275472 | BRIVALDO FERREIRAQ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 27/02/2004 | 1740.00 | 00000000000000 | UVA-UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU | VALOR CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DOS ALUNOSDO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL , REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 27/02/2004 | 90.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA SERGIO ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA DE AUXILIO AOS ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPE- CIAL, REF. A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 27/02/2004 | 150.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SALAO ONDEFUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MUSICA SAO JOSE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 27/02/2004 | 5640.00 | 99999999999999 | JACICLEIDE B. SANTOS E OUTROS 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPRESTADORES DE SERVICOS DO FUNDEF 40% REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 27/02/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOAO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTA-DORES DE SERVICOS DO FUNDEF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 27/02/2004 | 180.00 | 00025143816491 | ARIONALDO DA SILVA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NA ESCOLA DO SITIO CA BECA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 27/02/2004 | 464.35 | 99999999999999 | ROSA DE LOURDES OLIVEIRA SEC. EDUC. 60% | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 27/02/2004 | 7134.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 002505. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 27/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENOLOCALIZADO AO LADO DO CEMITERIO ONDE FUNCIONAUM CURRAL PARA A FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNI-CIPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 27/02/2004 | 1025.00 | 00050463209400 | NOBERTO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ARA€ÇO E CORTE DE TERRA /LIMPEZA DE BARRAGENS PEQ. AGRICUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 27/02/2004 | 400.00 | 00039014339453 | ALFEU CORREIA DE ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CORTE DE TERRAS E LIMPEZA DE ACUDES DEPEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 27/02/2004 | 8840.00 | 99999999999999 | ALEIDE B. SARAIVA E OUTROS - SEC. SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 27/02/2004 | 158.00 | 00006126688430 | ULISSES ALVES DELFINO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO ILHA GRANDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 27/02/2004 | 600.00 | 00001242960414 | ODILO BATISTA DE LIMA NETO | VALOR CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO PSF LOCAL DURANTE AENDIMENTOS MEDICOS NA ZONA RURAL, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 01/03/2004 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. A. CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUDITORA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 01/03/2004 | 896.85 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 001712. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 01/03/2004 | 9031.32 | 09492224000132 | DROGANOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAOA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 01/03/2004 | 1375.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 015049. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDI CO/ODONTOLOGICO/LABORATORIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 01/03/2004 | 11382.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO USO MEDI-CO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/03/2004 | 1180.00 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/03/2004 | 480.00 | 00091433797453 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE, REFE- RENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/03/2004 | 158.00 | 00004418410406 | EDINALDO JOSE DOMINGOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO NI-CASSIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/03/2004 | 158.00 | 00058644393472 | JOSE RENATO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO DESSALINIZADOR DO SITIO CAIANA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/03/2004 | 330.00 | 00006201665412 | EUDES JUNIOR HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAPARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 01/03/2004 | 1200.00 | 00048628980415 | VALERIA PASCOAL DE O. NOBREGA LIA FOOK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO ESGO TOS GALERIAS E FOSSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 01/03/2004 | 1000.00 | 03407263000108 | G.C. FERREIRA CERAMICA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ESGOTAMENTO SANITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 001934 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 01/03/2004 | 130.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 002160. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO ESGO TOS GALERIAS E FOSSAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 01/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | PAULO MIGUEL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2¦ DA DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NOCONJUNTO FREI DAMIAO, CONFORME DECRETO 0005/2004. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS AMAZONAS E TUBULARES E SUA MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/03/2004 | 145.00 | 00073223476415 | EGIDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZ ADO ACUDE DO SITIO ESCURINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/03/2004 | 3704.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIADE AGRICULTURA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DE UM TERRENO LOCLAIZAFO AO LADO DO CEMITERIO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM CURRAL PA-RA FEIRA DE ANIMAIS NESTA CIDADE, REF. A MAR-CO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ARA€ÇO E CORTE DE TERRA /LIMPEZA DE BARRAGENS PEQ. AGRICUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 01/03/2004 | 30000.00 | 02649279000164 | CONSTRUTORA GLOBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NA ARACAO DE TERRA AGRICOLA COM EQUIPAMENTO MECANICO, CONFORME CONVENIO FIMADO COM ESTA PREFEITURA E O GOVENRO DO ES TADO, REF. A NOTA FISCAL 000480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 01/03/2004 | 135.90 | 00085477478420 | JOSE RONALDO MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 01/03/2004 | 1260.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 290 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/03/2004 | 260.00 | 00010943277434 | CORNELIO GOMES DE MORAIS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCI-MENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NO FUNDE 60% REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/03/2004 | 440.00 | 99999999999999 | KELMA VIRGINIA F. FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SERVIDO-RA ACIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/03/2004 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA ELENI DE SOUZA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDU CACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 01/03/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA PROE-JA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EX- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 01/03/2004 | 1296.00 | 00004049491427 | SEVERINO DO RAMO H. MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASISTITEM AULA NESTA CIDADE DURNATE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 01/03/2004 | 220.00 | 00000000000000 | MARIA GERCINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PAA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/03/2004 | 260.00 | 00087389223472 | REGINALDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DE MICRO-COMPUTADOR DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/03/2004 | 400.00 | 00002805187490 | MARINALDO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GESSO NA BI- BLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLICAOE RECUPERA CAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/03/2004 | 150.00 | 00021969140453 | JUAREZ SOUZA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DA INSTALCAO HIDRAULICA E ELE- TRICA DA ESCOLA SEVERINO MARINHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 01/03/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA MDEREFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 01/03/2004 | 800.00 | 00035450061404 | NUBIA DO NASCIMENTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DO COLEGIO MUNICIPAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 01/03/2004 | 479.85 | 00085477478420 | JOSE RONALDO MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE XEROX PARAA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/03/2004 | 300.70 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE GERECAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 01/03/2004 | 180.00 | 00003452787478 | PASCOAL CARLOS ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/03/2004 | 2643.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, REF. A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 01/03/2004 | 160.00 | 03566730000142 | YELLOW COPIADORA-JOSILDO CUSTORIO DA SIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIOS XEROGRAFICOS SOBRE DOCUMENTOS DESTA PRE-FEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 0119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLI CIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 01/03/2004 | 500.00 | 08996886000187 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOE EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 01/03/2004 | 350.00 | 08996886000187 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA MENSAGEM NA-TALINA 2003, CONFORME NOTA FISCAL 000275. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLI CIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 01/03/2004 | 500.00 | 08996886000187 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVLGACAO DE NOTAS, AVISOSE EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 01/03/2004 | 613.50 | 00085477478420 | JOSE RONALDO MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS E DIVIDAS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 01/03/2004 | 5160.91 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/03/2004 | 300.00 | 00002860035702 | JOSE BENTO MESSIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | CONSTRUCAO/REFORMA E AMPLIACAO DE CAMPO SANTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/03/2004 | 845.00 | 00000000000000 | AROLDO ALVES DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PEDREIRO NA REFORMA DA RODOVIARIA PUBLI-CA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/03/2004 | 280.00 | 00035836709220 | GEORGE LIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERACAO/AMPLIACAO/CONSERVA CAO DE PROPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | AROLDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA RODOVIARIA PU- BLICA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/03/2004 | 240.00 | 99999999999999 | PAULO FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRETADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/03/2004 | 2948.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIADE SERVICOS URBANSO, REF. A FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 01/03/2004 | 100.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PREDIO PUBLICOSMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 01/03/2004 | 500.00 | 00098314947415 | JULIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTOCA DE MATO NA AREA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERACAO/AMPLIACAO/CONSERVA CAO DE PROPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 01/03/2004 | 2800.00 | 04182060000123 | F.B. CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO COM TELHAS DEALUMINIO NO CLUBE MUNICIPAL LOCLAIZADO NA SE-DE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 0714. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 01/03/2004 | 3023.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTNADAS AO VEI-CULO DA TRATOR VALMET DA SECRETARIA DE SERVI-COS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 02/03/2004 | 1225.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIM-PEZA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL 014819. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 02/03/2004 | 900.00 | 00004188273461 | MARIA DA CONCEICAO ALCANTARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DO CURSO DE LAPIDACAO E ARTESANATO REFERENTE A MES DE NOVEM- BRO, DEZEMBRO DE 2003 E JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 02/03/2004 | 3000.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA G. L. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEI-RA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 02/03/2004 | 3000.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA G. L. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA FINANCEIRA E ADMINISTARTIVA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 02/03/2004 | 3000.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITU-RA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 02/03/2004 | 3000.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AMARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 02/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ALEXANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO DESTA PREFEI-TURA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 02/03/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS DESONERACAO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CON FORME EXTARTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 02/03/2004 | 700.00 | 00046595040425 | MARIA DO O RAMOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DOS PROFESSORENOS PCNS DURANTE OS FINS DE SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICAS DESPORTI VAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 02/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | WEDISGSON NORMELIO C. TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DESPORTIVA PARADIVERSAS PESSOAS QUE PRATICAM ESPORTE NESTA CIDADE, REF. A FEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE PARA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 02/03/2004 | 7900.00 | 04185692000140 | METALURGICA E CONSTRUTORA HERMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 200 CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON- FORME NOTA FISCAL 000227. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 02/03/2004 | 430.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOONIBUS ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 15824. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 02/03/2004 | 3.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUN-DEF 60% REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 02/03/2004 | 400.00 | 00058645144468 | JOSEANE MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A COLONIA DE PESCADORES DESTE MUNICIPIO, REFREENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 02/03/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA PAB REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 02/03/2004 | 100.00 | 00002684459401 | DENILDE DE V. MEIRA DE ARAUJO - SEC.SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 02/03/2004 | 686.90 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA IND.E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS A CAMPANHA DA VACINACAO, CONFORME NOTA FISCAL 5697. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 02/03/2004 | 7047.81 | 09490095000143 | DROGARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA SUSREFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ECD REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DBEITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA MEDIACOMPLEXIDADE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 03/03/2004 | 315.00 | 00005906974474 | ADEILDO FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 03/03/2004 | 1620.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE HENRIQUE DE S.M. BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ENDOSCOPISTA NES-TE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 03/03/2004 | 170.00 | 00020276745434 | SIMAO RODRIGUES DE O FILHO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 03/03/2004 | 1162.80 | 00000000000000 | ALEXANDRE HENRIQUE DE S.M. BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ENDOSCOPISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 03/03/2004 | 800.00 | 03958625000159 | INFO SISTEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIADE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 0217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO ESGO TOS GALERIAS E FOSSAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 03/03/2004 | 250.00 | 00005525932490 | JANUARIO DINIZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1¦PARCELA A AQUISICAO DE UM TERRENO DESTINADO ACONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 03/03/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEVERINO O MARINHEIRO SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDCIO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FE-VEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 03/03/2004 | 1250.00 | 03835938000110 | GRAFICA MARTINS-CANDIDO MARTINS DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DES-TINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 03/03/2004 | 1600.00 | 00015437906404 | JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTA NAUNIDADES DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 03/03/2004 | 317.00 | 00000000000000 | ALCIDES ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIDRACARIA NO ONIBUS ESCO-LAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 03/03/2004 | 457.30 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LI-CENCIAMENTO DO VEIUCLO ONIBUS ESCOLAR DE PLA-CA LKH-6196 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DIVERSOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EX-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DBEITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDOESPECIAL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITRREFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA TELE-MAR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EX-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 03/03/2004 | 1007.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DE FRANCA DOS SANTOS E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LIVROS E OUTROS MATERIAIS DIDA TICOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO COM RECUR SOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DBEITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA PDDE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS AMAZONAS E TUBULARES E SUA MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 04/03/2004 | 717.50 | 02604204000167 | COBERPOCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CATAVENTOS DA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL 00157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 04/03/2004 | 180.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BALANCA TIPO MOLA CAPACIDADE 25KDESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NO-TA FISCAL 001639. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/CONSERVA CAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 05/03/2004 | 1695.55 | 09490954000102 | ARMAZEM SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS PARA SERVICOS DE MANUTENCAODO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 05/03/2004 | 145.86 | 00000000000000 | SULIVA SEGURADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LKH6196 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 05/03/2004 | 90.00 | 00469923000197 | ROBERIO EMPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO O-NIBUS ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 017904. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLICAOE RECUPERA CAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 05/03/2004 | 5050.00 | 09490954000102 | ARMAZEM SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS PARA SERVICOS DE MANUTENCAODOS PREDIO PUBLICOS, BIBLIOTECA E ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 06/03/2004 | 55.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL 10354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 08/03/2004 | 3046.21 | 05437369000180 | DROGARIA ANA PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 08/03/2004 | 20.00 | 70097555000189 | ODIMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOONIBUS ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 004262. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 08/03/2004 | 3150.00 | 00048405000453 | NIVALDO VIDAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS ESCOLAR MERCEDES BENZ 1318. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICAS DESPORTI VAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 08/03/2004 | 125.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 FAIXAS PA-RA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIODIVULGANDO UM CAMPEONATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 08/03/2004 | 100.00 | 00031253334749 | JOAO LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS PARA BUSCAR SEMENTES DE MILHO DESTINADASA DOACAO COM PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 08/03/2004 | 201.43 | 34028316369530 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESATDOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 08/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSILENE FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS(A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 08/03/2004 | 430.00 | 00075273675472 | EDVAILDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CA- RENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DO CEARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERACAO/AMPLIACAO/CONSERVA CAO DE PROPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 08/03/2004 | 1904.62 | 12924130000108 | CERAMICA ELIZABETH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA RODOVIARIA PUBLICA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 09/03/2004 | 160.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE IMPLEMEN-TOS PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 015974. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 09/03/2004 | 490.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR DA SECRETARIA DE SER VICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 015974. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 09/03/2004 | 1700.00 | 04094788000101 | MARIA IVANILDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 000081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 09/03/2004 | 750.00 | 00003629142494 | ROBERTO MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A PREPARO DO SO-PAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 09/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARCELO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLCOAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 09/03/2004 | 400.00 | 00003170131494 | LUCICLEIDE DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS NASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 09/03/2004 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 026447. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 09/03/2004 | 200.00 | 00038635119215 | OLIVIA RAMOS DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELO DAS CRIAN-CAS DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREI-RO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 09/03/2004 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAFISCAL 026121. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 09/03/2004 | 400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RECAUCHUTAGEM DE PENSU DO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 050209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 09/03/2004 | 380.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM. E SERV DE ESCAPAMENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 000961. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 09/03/2004 | 2575.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR E TOPIC, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 09/03/2004 | 553.50 | 00003629142494 | ROBERTO MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 09/03/2004 | 2140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 09/03/2004 | 3480.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DOIS COMPUTADORES COMPLETOS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FIS-CAL 001953. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 10/03/2004 | 220.00 | 00000000000000 | LAVA JATO FREI DAMIAO-JUAREZ VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 10/03/2004 | 246.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DIST. PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA O PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 005729. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 10/03/2004 | 1759.50 | 02044971000169 | O CEARENCE DIST. PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO TOPIC DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 10/03/2004 | 350.00 | 04512132000153 | CEARA DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANTENCAO DO VEICULO TOPICDA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS-CAL 0532. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 10/03/2004 | 650.00 | 00035836709220 | GEORGE LIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES E LIXEIRA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 10/03/2004 | 210.00 | 00003604656419 | ARIOSVALDO CARLOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CASTRACAO DE ANIMAIS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 10/03/2004 | 4928.05 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60% DO 13 SALA- RIO DE 2003 E DEBIATDO NO FPM DO DIA 10/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 10/03/2004 | 1503.60 | 00000000000000 | INSS MDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DO MDE DO 13@ SALARIO DE 2003 E DEBITADO NO FPM DE 10/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 10/03/2004 | 1694.85 | 00000000000000 | INSS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTEFPM REFERENTE A MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTODO INSS DO MES DE AGOSTO DE 2003 E 13@ SALA- RIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS E DIVIDAS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 10/03/2004 | 9482.52 | 00000000000000 | INSS - PARCELAMENTO | VALOR DBEITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTEFPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUN-TO AO INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERACAO/AMPLIACAO/CONSERVA CAO DE PROPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 10/03/2004 | 575.30 | 00850507000134 | POLIMASSA ARGAMASSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RODOVIARIA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL 027284. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 11/03/2004 | 15.00 | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNICACOES INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA EM APARELHOS TEELFONICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 11/03/2004 | 150.00 | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNICACOES INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSITENCIA TECNICA EM UM TELEFONE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLI CIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 11/03/2004 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DBEITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMSESTADUAL REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL A UNI-AO, CONFORME NOTA FISCAL 066504. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 11/03/2004 | 2.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DBEITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA PNAEREFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 11/03/2004 | 629.44 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMSESTADUAL REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA ABEMFAM, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 12/03/2004 | 282.60 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PACOTE PARA O CONGRESSO NACIONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME NOTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 12/03/2004 | 1650.00 | 03001738000161 | UNIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 12/03/2004 | 300.00 | 00031804730459 | HEDDY LAMAR FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BATAS,LENCOISPIJAMAS E CORTINAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 12/03/2004 | 250.00 | 99999999999999 | GEORGINA CRISPIM CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 12/03/2004 | 230.00 | 00000000000000 | CONSELHO PARAIBANO DOS SECRETARIOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA INS-CRICAO DA SRA ELIETE S. NUNES NO XX CONGRESSONACIONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 12/03/2004 | 1070.00 | 00000017542464 | FRANCISCO CANDIDO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS EN-FERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 12/03/2004 | 17658.22 | 00000000000000 | FUNDACAO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA A FUNDACAO MEDICO E ASSISTENCIAL DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 58.045-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 12/03/2004 | 840.00 | 00002557315826 | JURANDIR SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | IMPLANTACAO E EXTENSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA ZU E ZR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 12/03/2004 | 10000.00 | 04094788000101 | MARIA IVANILDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA OBRA DE IMPLANTACAO DA ELETRIFICACAO RURAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0101. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 12/03/2004 | 374.00 | 00000000000000 | OTAVIO DOMUNGOS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLI CIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 14/03/2004 | 150.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO DA BORBOREMA, CONFORME NOTA FISCAL 003981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 14/03/2004 | 280.00 | 00000000000000 | CREMILDA FARIAS SANTOS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSO SELETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 15/03/2004 | 2340.00 | 00021913536491 | ROMUALDO COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CA- RENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDI- MENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 15/03/2004 | 470.00 | 00000017542464 | FRANCISCO CANDIDO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 15/03/2004 | 210.00 | 00064376982415 | MARIA DA PAZ ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN-FERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 15/03/2004 | 1190.00 | 00079979661453 | ABIMAEL DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS CARENTE ENFERMAS DESTE MUNICIPIO ARA RECEBEREM ATENDI- MENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO ESGO TOS GALERIAS E FOSSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 15/03/2004 | 100.00 | 00037449729415 | ADENILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA GALERIA SA-NITARIA AS MARGEN DA BR 230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 15/03/2004 | 200.00 | 00079029159472 | JOSE MARCONE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MNAUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO ESGO TOS GALERIAS E FOSSAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 15/03/2004 | 250.00 | 00005525932490 | JANUARIO DINIZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO DESTINADA DESTINADA A IMPLANTACAO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITA- RIO. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLI CIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 15/03/2004 | 158.00 | 00034562184434 | EMANUEL VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOE EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 15/03/2004 | 1357.29 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO E FEVEREI-RO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 15/03/2004 | 2450.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA SECRETARIA DE AMDINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS E DIVIDAS COM INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 15/03/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE TAPEROA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRE-CATORIOS NA VARA DO TRABALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | COLABORACAO COM OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 15/03/2004 | 3.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR QUE SE EPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE DEBIATO AUTOMATICO DO ASSP REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 15/03/2004 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PE-LA ASSP DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 15/03/2004 | 4600.00 | 00017308160297 | JOSE ALBERTO DE MORAIS DELFINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO A EQUIPE DE SUPERVI-SAO ESCLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ARA€ÇO E CORTE DE TERRA /LIMPEZA DE BARRAGENS PEQ. AGRICUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 15/03/2004 | 3700.00 | 00000000000000 | RAQUEL SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUE- NOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ARA€ÇO E CORTE DE TERRA /LIMPEZA DE BARRAGENS PEQ. AGRICUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 15/03/2004 | 4025.00 | 00006450621460 | TIAGO GONCALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUE- NOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 15/03/2004 | 105.00 | 00002277547433 | ROGERIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 15/03/2004 | 1700.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 43 CARRADADE AGUA DESTINADAS AS ESCOLA DA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 15/03/2004 | 739.00 | 00023706406420 | CLAUDINO DA COSTA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 15/03/2004 | 1750.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NEICMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 15/03/2004 | 60.00 | 00079029159472 | JOSE MARCONE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DO VEICULO TO-PIC DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 15/03/2004 | 4256.19 | 24288235000199 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUOTS DESTINADOS AS CRECHES DESTEMUNICIPIO, CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS AMAZONAS E TUBULARES E SUA MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 15/03/2004 | 717.50 | 02604204000167 | COBERPOCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE CATAVENTOS, CONFORME NOTA FISCAL 00158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 15/03/2004 | 100.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 001043. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADE | ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA PERIODO DE ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 15/03/2004 | 1050.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARAPESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADE | ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA PERIODO DE ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 15/03/2004 | 350.00 | 00027261654434 | JOSE MARCEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARAAS CISTERNAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 15/03/2004 | 916.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PASSAGENS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 15/03/2004 | 730.00 | 00000000000000 | ANOREG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 15/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO BRANDAO E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADAS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 15/03/2004 | 2024.00 | 24288235000199 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 15/03/2004 | 945.00 | 00006315038468 | JAIME RANGEL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PROTESES DE DENTARIAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 15/03/2004 | 687.35 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 15/03/2004 | 166.41 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIALD ESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 15/03/2004 | 415.00 | 00099284790468 | FRANCISCO MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIADE OBRAS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 15/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ TOBIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 15/03/2004 | 355.00 | 00043786707472 | CARLOS ALBERTO BEJAMIN CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA E MASSAME DESTINADOS A CONSTRUCOES NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 15/03/2004 | 158.00 | 00000000000000 | JOSE VIRGINIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO PRESTADOS NA ESTRADA VICINAL DOSITIO MARAVILHA, CARUBEIRA E COSTA DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 15/03/2004 | 170.00 | 00079029159472 | JOSE MARCONE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO CACAM-BA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 16/03/2004 | 1440.00 | 05012558000100 | USIPIRES USINA DE BENEFICIAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A MARENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 16/03/2004 | 0.43 | 00000000000000 | P A S E P | VLAOR DBEITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DIVERSOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 16/03/2004 | 1065.00 | 00023491590515 | ADAO SOUTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 16/03/2004 | 250.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA A MESMAPAGAR DESPESAS COM VIAGEM, ONDE FOI PARITICI-PAR DE UM CONGRESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 16/03/2004 | 3600.00 | 09321001000102 | GRAFICA MARCONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 16/03/2004 | 2380.00 | 40980187000151 | KALCULUS-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 006932. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO ESGO TOS GALERIAS E FOSSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 17/03/2004 | 2479.30 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA A CONFECCAO DE MA-NILHAS DE CIMENTO DESTINADAS AO CONSERTO DE LAGERIAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 17/03/2004 | 1761.30 | 00043795340497 | JOAO BOSCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI DADE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0006688 | 17/03/2004 | 1948.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 18/03/2004 | 43.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR DESTINADO A CRECHEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 23526. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS AMAZONAS E TUBULARES E SUA MANUTENCAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 18/03/2004 | 35960.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE POCOS TUBULARES E INSTALACAO COM CATAVENTOS E CAIXA DE A-GUA, CONFORME NOTA FISCAL 003385. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 18/03/2004 | 3820.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 18/03/2004 | 1600.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA CO- PIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI- NANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 18/03/2004 | 1205.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 18/03/2004 | 1021.47 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONCIAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 18/03/2004 | 1016.44 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 18/03/2004 | 256.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO A SAO PAU-LO ARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 18/03/2004 | 6000.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO ESGO TOS GALERIAS E FOSSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 18/03/2004 | 3000.00 | 00004217467427 | ELIELSON JOVINO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA REDE DE ESGO-TOS NO CONJUNTO PIABAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 18/03/2004 | 8706.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 19/03/2004 | 2343.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 004015. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO ESGO TOS GALERIAS E FOSSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 19/03/2004 | 650.00 | 00066889111400 | JOSE MARCOS PAULINO ARAUJO | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOS AO SERVICOS DE RECUPERACAO DE GALERIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 22/03/2004 | 865.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFOR-ME NOTA FISCAL 007420. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 22/03/2004 | 100.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | VALOR QU ESE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR AICMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 22/03/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA A. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 22/03/2004 | 1309.50 | 03054266000105 | MANO E MANO IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ROUPAS E CALCADOS DESTINADAS AOS A- GENTES DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 22/03/2004 | 205.00 | 00000000000000 | ELIZANGELA DE OLIVEIRA E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 22/03/2004 | 570.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO E OUTROS(A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 22/03/2004 | 1180.00 | 00467086000167 | MORTUARIA A VIAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL000271, 000270, 000269 E 000268. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 22/03/2004 | 250.00 | 00026883238816 | AGENOR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTOCA DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO ALTO GRADE E MUCUITU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 22/03/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENT0 DEBITA-DO NA CONTA ICMS ESTADUAL DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE A MAR-CO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 22/03/2004 | 250.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO D-20CONFORME NOTA FISCAL 0335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 22/03/2004 | 33.89 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDOESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A CONTRIBUICAODOPASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 22/03/2004 | 14.63 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA ITR, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 22/03/2004 | 0.14 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLI CIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 22/03/2004 | 3090.00 | 09321001000102 | GRAFICA MARCONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DA REVISTA DE 90ANOS DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ARA€ÇO E CORTE DE TERRA /LIMPEZA DE BARRAGENS PEQ. AGRICUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 22/03/2004 | 216.00 | 00099617455404 | JOSE IRENALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ACUDE E CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ARA€ÇO E CORTE DE TERRA /LIMPEZA DE BARRAGENS PEQ. AGRICUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 23/03/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | JOSE DE ARIMATEIA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS DE TRATOR NA ARACAO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 23/03/2004 | 1119.90 | 35579614000235 | CAMPINA CARAMELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A COMEMORACAO DAPASCOA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, CONFORME NOTA FISCAL 003435.O | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLICAOE RECUPERA CAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 23/03/2004 | 341.00 | 00000000000000 | EDMILSON GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE SALA DE AU-LA DO GRUPO ESCOLAR DE IPUEIRAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLICAOE RECUPERA CAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 23/03/2004 | 4024.20 | 00021570400482 | JOAO DE FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO GRUPO DESTEMUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 23/03/2004 | 1050.00 | 00015134628491 | JOSE MATIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO D-20DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 23/03/2004 | 280.00 | 00000000000000 | JOSE CLAUDINO TRAJANO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VIVINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 23/03/2004 | 220.00 | 00000000000000 | EDMILSON GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CASA DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO ESGO TOS GALERIAS E FOSSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 23/03/2004 | 298.40 | 00000000000000 | EDMILSON GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPEHAPARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE GALERIAS DA RUA INACIO CARLOS DE MORAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 23/03/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | TACIANA RAULINO DE OLIVEIRA CASTRO MARQU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMNEOT DOS SERVICOS PRESTADOS NAS UNIDADES DE SAUD DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/CONSERVA CAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 24/03/2004 | 1055.70 | 00037668781404 | ROMILDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/CONSERVA CAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 24/03/2004 | 1500.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO POSTO DE SAUDE DE PEDRA DAGUA E DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 24/03/2004 | 340.00 | 00000000000000 | RIVALDO FELINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO COM-PLEMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NA RECUPERACAODE CASAS DE PESSOAS CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERACAO/AMPLIACAO/CONSERVA CAO DE PROPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 24/03/2004 | 753.83 | 12924130000108 | CERAMICA ELIZABETH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIALD ESTINADO A RECUPERACAO DA RODOVIARIA PUBLICA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 24/03/2004 | 400.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 24/03/2004 | 100.00 | 99999999999999 | JOSEILTON M. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS DESTINADA A SERVIDORES PARA SUPRIREM DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 24/03/2004 | 3000.00 | 00064935230444 | JORGE LUIZ ROLIM LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSOS DE CAPACI-TACAO EM FRUTICULTURA E OVINO-CAPRINOCULTURA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 25/03/2004 | 550.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PNEUS RECAUCHUTADOS DESTINADOS AO TRATOR AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ARA€ÇO E CORTE DE TERRA /LIMPEZA DE BARRAGENS PEQ. AGRICUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 25/03/2004 | 324.00 | 00003174091403 | JANAILDORODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS E LIMPEZA DE ACUDE DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 25/03/2004 | 1200.00 | 00046804846400 | MARCOS ANTONIO BARROS | VALOR QU ESE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E RECUPERACAO DASCARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 25/03/2004 | 82.00 | 02421510000168 | SUPRI SERV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 25/03/2004 | 350.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 002423. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 25/03/2004 | 700.00 | 00050384422420 | JOSE TARSO BULCAO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA ELA-BORACAO E FISCALIZACAO DE OBRAS DESTE PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 25/03/2004 | 324.00 | 00080658407449 | JOSE CABRAL DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 26/03/2004 | 940.00 | 00002056603470 | ALISSON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA CAMIONETA D-20 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLICAOE RECUPERA CAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 26/03/2004 | 840.00 | 00003616676479 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA INSTALACAO ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 26/03/2004 | 258.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO TRATOR290 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 016163. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 26/03/2004 | 120.00 | 01397655000108 | GASTROCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA SRFRANCISCA MEDEIROS DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 30/03/2004 | 960.00 | 00058642641487 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PREVEN€AO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 30/03/2004 | 2600.00 | 99999999999999 | JUCELINO DA COSTA ARAUJO PEVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS A- GENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 30/03/2004 | 1710.00 | 00020276745434 | SIMAO RODRIGUES DE O FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NAS UNIDADES DO PSF OCAL, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 30/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | SANDRA HELENA G. MARQUES - SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NAS UNIDADES DO PSF, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 30/03/2004 | 3800.00 | 00001913770400 | DANIELY VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF LOCAL, RE-FERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 30/03/2004 | 3800.00 | 00013255851491 | RUY ARAUJO - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO PSF LOCAL, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 30/03/2004 | 3800.00 | 00029833442404 | MARCOS FERNANDES PAES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO PSF LOCAL, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 30/03/2004 | 480.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE DIGITADORA, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 30/03/2004 | 1500.00 | 00073223042415 | IONE RAMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF LOCAL,REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 30/03/2004 | 330.00 | 00057978573320 | LAURA CONCEICAO N. CABRAL SEC SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 30/03/2004 | 3800.00 | 00077333888304 | SESSIANA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 30/03/2004 | 2100.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO DEPARTA-MENTO DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 30/03/2004 | 1710.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF LOCAL REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 30/03/2004 | 480.00 | 00091433797453 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 30/03/2004 | 1500.00 | 00002684459401 | DENILDE DE V. MEIRA DE ARAUJO - SEC.SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF LOCAL,REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 30/03/2004 | 1900.00 | 00075931982434 | LANIA KATIA CARVALHO C.PEREIRA SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF LOCAL,REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 30/03/2004 | 400.00 | 00040524965404 | SEVERINA MARIA BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NA SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 30/03/2004 | 250.00 | 00004618167416 | JUCICLEIDE CRISTOVAO SANTOS SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF LOCAL, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 30/03/2004 | 1710.00 | 00038047004468 | NERIVALDA BARROS GUIMARAES SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF LOCAL,REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 30/03/2004 | 480.00 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 30/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | DETILMA GUEDES ALVES LINO - SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF LOCAL, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 30/03/2004 | 3800.00 | 00069131694420 | ATAHUALPA ARANHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLATONISTA NAS U-NIDADES DO PSF LOCAL, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 30/03/2004 | 1500.00 | 00074227408334 | ROSELITA BARBOSA E SILVA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF LOCAL REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 30/03/2004 | 180.00 | 00097710067468 | MARIA INES EUFRASIO DE LIMA SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PCCN E PROGRAMA SAUDE DA MULHER, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 30/03/2004 | 1500.00 | 00002226947426 | GLICIA GERLANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF LOCAL,REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 30/03/2004 | 250.00 | 00004286720438 | ELIANA ZACARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF LOCAL, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 30/03/2004 | 8840.00 | 99999999999999 | ALEIDE B. SARAIVA E OUTROS - SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 30/03/2004 | 570.00 | 00076383580400 | JOSE ROBERTO BARROS - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA SECRETARIADE SAUDE REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 30/03/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA A. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO PSF LOCAL, RE-FERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 30/03/2004 | 1515.00 | 00015437906404 | JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO PSF LOCAL, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 30/03/2004 | 1299.60 | 00000000000000 | ALEXANDRE HENRIQUE DE S.M. BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO PSF LOCAL, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 30/03/2004 | 260.00 | 00001352947463 | LUZIA COSTA DA SILVA - SEC DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 30/03/2004 | 180.00 | 00002806500435 | CICERA LOPES SILVA - SEC. DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF LOCAL, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 30/03/2004 | 910.00 | 00002834942471 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF LOCAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 30/03/2004 | 495.00 | 00005850925406 | FLAVIA RENATA RAMOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSFREFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 30/03/2004 | 3276.00 | 00000000000000 | CICERO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF LOCAL, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 30/03/2004 | 240.00 | 00004344407440 | VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF DA ZONA RURAL, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 30/03/2004 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. A. CAMARA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 30/03/2004 | 7310.00 | 99999999999999 | ADRIANA NERES DA SILVA E OUTROS-SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 30/03/2004 | 1535.10 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR REFREENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 30/03/2004 | 640.00 | 99999999999999 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO DESSALINIZA- DOR DO SITIO ILHA GRANDE, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 30/03/2004 | 1200.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 30/03/2004 | 1210.00 | 00023491590515 | ADAO SOUTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS EN-FERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 30/03/2004 | 4800.00 | 00000000000000 | CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUCIAO DESTINADA AO CONSORCIO INTERMUNICI-PAL DE SAUDE, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 30/03/2004 | 840.00 | 00000878509402 | ARION JORGE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 30/03/2004 | 158.00 | 00006126688430 | ULISSES ALVES DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMNEOT DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO ILHA GRANDE, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 30/03/2004 | 210.00 | 00064376982415 | MARIA DA PAZ ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 30/03/2004 | 240.00 | 00038148471487 | ANTONIO LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO DESSALINIZADODO SITIO ANTONIO FERREIRA, REF. A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 30/03/2004 | 2066.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 30/03/2004 | 770.00 | 00011214694420 | LUCAS CERILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF PARA A ZONA RURAL, REF. A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 30/03/2004 | 158.00 | 00002640834401 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO DESSALINIZADODO SITIO ESCURINHA, REFERENTE A MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 30/03/2004 | 158.00 | 00058644393472 | JOSE RENATO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO CAIANA, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 30/03/2004 | 158.00 | 00004418410406 | EDINALDO JOSE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO NICASSIO, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 30/03/2004 | 870.00 | 00000000000000 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAPARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 30/03/2004 | 588.00 | 00079979661453 | ABIMAEL DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS EN-FERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 30/03/2004 | 44.74 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 30/03/2004 | 720.00 | 99999999999999 | ILMA DA SILVA LIMA SEC. AGRICULTURA 13§ | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFE-RENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 30/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DO CURRAL PARA A FEIRA DE ANIMAIS NESTA CIDADE, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ARA€ÇO E CORTE DE TERRA /LIMPEZA DE BARRAGENS PEQ. AGRICUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 30/03/2004 | 400.00 | 00039014339453 | ALFEU CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARACAO DE TERRAS DE PEQUE-NOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 30/03/2004 | 5560.00 | 99999999999999 | ADRIANA LINO ABREU E OUTROS(AS)-MERENDEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DAS MERENDEIRAS E AUXILIARES DE SERVICOS, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 30/03/2004 | 3610.00 | 99999999999999 | CORNELIO GOMES DE MORAIS SEC. EDUC. 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRA-BALHAM COMO REGENTE DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 30/03/2004 | 9510.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE LIMA A.NOBREGA E OUTROS MDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 30/03/2004 | 1997.10 | 00000000000000 | INSS MDE | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL INCI-DENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO MDE DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 30/03/2004 | 60228.63 | 99999999999999 | ADALBERTO TEIXEIRA R. E OUTROS 60% | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL DO FUNDEF 60% REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 30/03/2004 | 12648.01 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60% DO MES DE MAR-CO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 30/03/2004 | 20522.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA SILVA MEDEIROS E OUTROS 40% | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DO MES DE MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 30/03/2004 | 4309.62 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 40% | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40% DO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 30/03/2004 | 4186.67 | 99999999999999 | BARBARA DO SOCORRO S. ARAUJO E OUTR-EJA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 30/03/2004 | 879.20 | 00000000000000 | INSS EJA | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO EJA REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 30/03/2004 | 1440.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUN-DEF REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE AOS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 30/03/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDEF N§ 1.140-1 REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 30/03/2004 | 250.00 | 00000862645409 | FRANCISCA BARROS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA MARECHAL DEODORO ONDE FUNCIONA A SEDE DO GRUPO ARTISTICOJUAZEIRO, REF. A MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLICAOE RECUPERA CAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 30/03/2004 | 1980.00 | 03674459000169 | JULIO CESAR F. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DA BILBIOTECA MUNICPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLICAOE RECUPERA CAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 30/03/2004 | 1850.00 | 03674459000169 | JULIO CESAR F. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 30/03/2004 | 1750.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS ABASTECENDO DE AGUA AS ESCOLADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 30/03/2004 | 1020.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE 34 CARRADAS DE AGUA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZO-NA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 30/03/2004 | 1426.00 | 00056021542487 | JOAO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 30/03/2004 | 150.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM SALAO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDADE MUSICA SAO JOSE, REFERENTE A MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 30/03/2004 | 180.00 | 00025143816491 | ARIONALDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DO SITIO CABECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 30/03/2004 | 2300.00 | 00017308160297 | JOSE ALBERTO DE MORAIS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA FAZER SUPERVISAO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 30/03/2004 | 240.00 | 00098004409415 | SEBASTIAO RAMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A PROFESSORA MARINES BESERRA RAMOS DO SITIO CARCARA PARA O SITO PENDENCIA, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 30/03/2004 | 1903.44 | 00000000000000 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA ESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 30/03/2004 | 680.00 | 00005356428499 | MARCELO VIEIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 30/03/2004 | 1236.00 | 00003628657440 | ELIEL JOVINO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 30/03/2004 | 2276.30 | 00002557315826 | JURANDIR SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM ESTUDANTES AULA NESTA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 30/03/2004 | 1483.20 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 30/03/2004 | 2832.50 | 00004722760420 | JOSE DE SIQUEIRA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ASSSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 30/03/2004 | 1359.60 | 00000000000000 | JOSE DE COUTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 30/03/2004 | 2224.80 | 00043795340497 | JOAO BOSCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 30/03/2004 | 1005.00 | 00073222119449 | JOSE ROBERIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONARURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 30/03/2004 | 988.80 | 00000926301462 | RUBEM BEJAMIM CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONARURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 30/03/2004 | 816.00 | 00004777039412 | INACIO DE MEDEIROS RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 24VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RU- RAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 30/03/2004 | 1124.76 | 00030913870463 | SILVINO SOUTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONARURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 30/03/2004 | 1112.40 | 00002860035702 | JOSE BENTO MESSIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 30/03/2004 | 1416.25 | 00047743450406 | JOAO BATISTA MARTINS NUNES | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 30/03/2004 | 1236.00 | 00046038671404 | GENIVALDO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIEM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 30/03/2004 | 1680.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 30/03/2004 | 1339.00 | 00004471543466 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ASSISTIRME ALA NESTA CIDADE NO MESDE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 30/03/2004 | 1730.40 | 00002245042409 | ANTONIO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 30/03/2004 | 1730.40 | 00007093217400 | AMADEU SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 30/03/2004 | 1158.75 | 00033937877487 | JOSE HUMBERTO RAMOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ASSSISTIRME AULA NESTA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 30/03/2004 | 1356.00 | 00001877789496 | IVANDRO GONCALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURLA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 30/03/2004 | 840.00 | 00097982601472 | JOSE REGINALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO EMS DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 30/03/2004 | 1162.50 | 00000946491895 | JOSE PAULINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONARURLA PARA ASSISTIRME AULA NESTA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 30/03/2004 | 2736.00 | 00004049491427 | SEVERINO DO RAMO H. MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 30/03/2004 | 1112.40 | 00000000000000 | ANTONIO MILITAO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURLA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI- DADE NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 30/03/2004 | 35.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA PROE-JA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EX- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 30/03/2004 | 166.57 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DBEITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA MDE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLI CIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 30/03/2004 | 400.00 | 00002542396418 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM MARKETING REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 30/03/2004 | 920.00 | 99999999999999 | LUCIMARA DE FARIAS SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAMCOMO AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, REFERENTEA MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 30/03/2004 | 1696.80 | 00000000000000 | INSS GABINETE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EXTRA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PRE-FEITO DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 30/03/2004 | 14722.33 | 99999999999999 | AILTON AVELINO DE MEDEIROS E OUTROSADMIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 30/03/2004 | 3041.29 | 00000000000000 | INSS ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOMES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 30/03/2004 | 151.20 | 00000000000000 | INSS AGRICULTURA | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL INCI-DENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE A-GRICULTURA DO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 30/03/2004 | 3023.58 | 00000000000000 | INSS SERVICOS URBANOS | VAOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDEN-TE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLI CIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 30/03/2004 | 500.00 | 08996886000187 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AO PAGAMENT0 D0S SERVICOS PRESATDOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVI-SOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLI CIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 30/03/2004 | 421.00 | 00028569997434 | ERNANDES FERREIRA GOUVEIA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVI- SOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NARADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE, REF. A MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 30/03/2004 | 798.26 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOS SERVIOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE AOS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 30/03/2004 | 1200.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PREPARO DE RE-FEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 30/03/2004 | 2808.94 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 30/03/2004 | 21.70 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DBEITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA IPVA BANCO REAL REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CON- FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 30/03/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUN-DEF N§ 1.140-1 REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 30/03/2004 | 300.70 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE FOLHA DE PESSOALREFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 30/03/2004 | 2450.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E OUTROS ORGAOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLI CIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 30/03/2004 | 500.00 | 02488712000127 | RADIO COMUNITARIA DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E EDI-TAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 30/03/2004 | 20.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DBEITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFOR-ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLI CIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 30/03/2004 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFI- CIAL A UNIAO O EDITAL DE LEILAO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 30/03/2004 | 8080.00 | 99999999999999 | FREDERICO ANTONIO RAULINO E OUTROS-GABIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFE-RENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 30/03/2004 | 180.00 | 00000000000000 | JOSINALDO SANTOS GENESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASOS E PIAS SANITARIAS PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 30/03/2004 | 180.00 | 00075931885404 | DIMAS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASOS E PIAS SANITARIAS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 30/03/2004 | 2073.40 | 03674459000169 | JULIO CESAR F. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AACAO SOCIAL PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADE | ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA PERIODO DE ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 30/03/2004 | 1050.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARAPESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 30/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | PEDRO P. DE LIMA E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 30/03/2004 | 900.00 | 00006315038468 | JAIME RANGEL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DEN-TARIAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 30/03/2004 | 430.00 | 00000000000000 | ANOREG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NESTA CIDADE DURANTE O MES DEMARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 30/03/2004 | 520.00 | 00467086000167 | MORTUARIA A VIAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DOACAOA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 30/03/2004 | 8010.44 | 99999999999999 | DJAIR PEREIRA ALVES E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAMCOMO VIGILANTES NESTA CIDADE, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 30/03/2004 | 4250.00 | 99999999999999 | DAMIAO EDIVALDO DE SOUZA E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRA-BALHAM COMO GARI NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AMARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 30/03/2004 | 14450.00 | 99999999999999 | EDIVAN SIMAO MIZAEL E OUTROS-SERVICOSURB | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE PRACAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 30/03/2004 | 2000.00 | 00056563710344 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS, REPOSICAO DE GRAMA ECOQUETEL PARA A AORNAMENTACAO DA PRACA PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 30/03/2004 | 150.00 | 00001208164406 | CARLOS MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO PARA SEREM USADAS EM OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 30/03/2004 | 150.00 | 00005175654470 | ISMAEL JOVINO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO PARA SEREM USADAS EM OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 30/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARCIO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO PARA SEREM USADAS EM OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERACAO/AMPLIACAO/CONSERVA CAO DE PROPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 30/03/2004 | 1120.00 | 03674459000169 | JULIO CESAR F. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA CA- DEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERACAO/AMPLIACAO/CONSERVA CAO DE PROPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 30/03/2004 | 400.00 | 00021969140453 | JUAREZ SOUZA SANTOS | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HI- DRAULICA DE REPARTICOES PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 30/03/2004 | 240.00 | 00014422964453 | JOAO CAETANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 30/03/2004 | 1100.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 30/03/2004 | 340.00 | 00052796779734 | JOSE DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCOA E PODAGEM DE ARVORES DAS RUAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO, REF.A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 30/03/2004 | 2813.80 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CAGEPA DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 31/03/2004 | 4.31 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS DESONERACAO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEPCONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMSDESONERACAO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DIVERSOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EX-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDOESPECIAL REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFOR-ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ARRE-CADACAO N§ 37727-8 REFERENTE A TARIFA BANCA- RIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 3736-2(ITR) REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DBEITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ARRE-CADACAO PROPRIA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 01/04/2004 | 337.72 | 03566730000142 | YELLOW COPIADORA-JOSILDO CUSTORIO DA SIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE COPIAS XEORGRA-FICAS, CONFORME NOTA FISCAL 0152 E 0104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 01/04/2004 | 711.51 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DO PASEP, REFERENTE A MARCO DE 2004CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 01/04/2004 | 300.00 | 00469923000197 | ROBERIO EMPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MMZ-1385, MNU-8589, MNU-8709 E MNU-8579, CONFORME NOTA FISCAL 001743. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 01/04/2004 | 3.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTAFUNDEF 60%, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 1140-1 REFERENTE A ATRIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA MDE N1215-7 REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTARTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 01/04/2004 | 792.00 | 00005032345407 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM ENSINO MEDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA PDDE REFERENTE DESPESA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA PROE-JA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EX- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA PNAE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 01/04/2004 | 2.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 01/04/2004 | 616.90 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000279. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 01/04/2004 | 2891.24 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS TA-XAS DE EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DOS VEICULOS KOMBI DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFOME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 01/04/2004 | 3436.03 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS TELEFONES DO DIVERSOS ORGAOS PU-BLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 01/04/2004 | 600.00 | 00004188273461 | MARIA DA CONCEICAO ALCANTARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LAPIDACAO DE PEDRAS E ARTESANATO ORIENTANDO OS ARTESAO LO-CAIS, REFERENTE A FEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 01/04/2004 | 520.00 | 00467086000167 | MORTUARIA A VIAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DOACAOCOM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 01/04/2004 | 3.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A TARIFA BACARIA, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA SUS N§ 27785-6 REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CON- FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ECD REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA VIGI-LANCIA SANITARIA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDOMUNICIPAL N§ 5804-7 REFERENTE A TARIFA BANCA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 01/04/2004 | 674.00 | 09492224000132 | DROGANOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO TA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDI CO/ODONTOLOGICO/LABORATORIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 01/04/2004 | 1322.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECNOL.EM ENG.CLINICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ALMOFADA VIBRATORIA E 01 TENS ELETRO ESTIMULANTE, CONFORME NOTA FISCAL 000287. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 01/04/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEVERINO O MARINHEIRO SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 01/04/2004 | 3000.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NAS UNIDADES DO PSF LOCAL, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 02/04/2004 | 200.00 | 24109217000100 | RETRAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORMENOTA FISCAL 000685. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 02/04/2004 | 310.00 | 24285348000130 | CASA DAS EMBREAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO VEICULO D20CONFORME NOTA FISCAL 2037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0009237 | 03/04/2004 | 3220.77 | 70097530000266 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES NO POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTAS 000537 E 00538. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLI CIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 04/04/2004 | 200.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 004250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 05/04/2004 | 450.00 | 08591240000110 | CAPOTARIA NOVO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETE D-20 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 0236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 05/04/2004 | 52.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO D-20 CONFORME NOTA FISCAL 003147. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 05/04/2004 | 620.00 | 00000000000000 | MARIA DA SILVA COSTA E OUTROS(as) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOESANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 05/04/2004 | 730.00 | 00000000000000 | ANOREG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 05/04/2004 | 280.00 | 00035836709220 | GEORGE LIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E CARROCAS DE LIXO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 05/04/2004 | 3903.32 | 05437369000180 | DROGARIA ANA PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 06/04/2004 | 110.00 | 00079029159472 | JOSE MARCONE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0009407 | 06/04/2004 | 3621.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANSO, CONF. NOTA FISCAL 002537. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 06/04/2004 | 172.00 | 00079029159472 | JOSE MARCONE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERACAO/AMPLIACAO/CONSERVA CAO DE PROPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 06/04/2004 | 922.00 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA RODOVIARIA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL 000972. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0009393 | 06/04/2004 | 3742.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 002536. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0009423 | 06/04/2004 | 2896.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL002538. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0009351 | 06/04/2004 | 3978.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFOREM NOTA FISCAL 002539. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 06/04/2004 | 46.70 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 007963. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 06/04/2004 | 98.70 | 10949816000110 | ARMARINHO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA A ORNAMENTACAO DASSOLENIDADES DA PAIXAO DE CRISTO, CONFORME BO-LETO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 06/04/2004 | 141.70 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS-CAL 000389. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0009415 | 06/04/2004 | 9588.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 002540. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 06/04/2004 | 148.00 | 00079029159472 | JOSE MARCONE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 07/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SILVA E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 08/04/2004 | 1532.89 | 00000000000000 | P A S E P | VLAOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS E DIVIDAS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 08/04/2004 | 10355.85 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ANOS ANTERIORES, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 08/04/2004 | 937.41 | 00000000000000 | INSS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A MULTA E JUROS DA CONTRIBUICAO DOSSEGURADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 08/04/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILI DADE INFORMATIZADA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 10/04/2004 | 2860.14 | 24288235000199 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0083 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 10/04/2004 | 1250.00 | 24288235000199 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS, CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 10/04/2004 | 170.00 | 10779833000156 | MEDICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 148451. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 12/04/2004 | 80.00 | 00005231177440 | JOSE CARLOS COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MICRO-COMPU-TADORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO ESGO TOS GALERIAS E FOSSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 12/04/2004 | 1900.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A RECUPERACAODE GALERIAS, CONFORME NOTA FISCAL 000563. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 12/04/2004 | 260.00 | 00000000000000 | GERALDO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF LOCAL NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 12/04/2004 | 100.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS VEICULOS TRATOR DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 016274. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 12/04/2004 | 76.00 | 00098193058453 | NELSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 12/04/2004 | 2884.90 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 000563 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 12/04/2004 | 2179.00 | 00000000000000 | JOSE BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS, VALOR DE 1.000,00 COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO VALOR DE 1.179,00, PARA RECUPERACAO DE CASA DA SRA. ADRIANA BATISTA PEREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 12/04/2004 | 430.00 | 00079029159472 | JOSE MARCONE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO MUDANCA DE PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL0219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 12/04/2004 | 1130.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA DOADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 12/04/2004 | 1309.00 | 00000000000000 | JOSICLEIDE DOS SANTOS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 12/04/2004 | 90.00 | 00069567590478 | DARIO JOSE ROMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO D-20DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 12/04/2004 | 201.43 | 34028316369530 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE POS-TAGENS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLI CIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 12/04/2004 | 158.00 | 00034562184434 | EMANUEL VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVI-SOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA DIFUSORA VOZ DE JUAZEIRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS E DIVIDAS COM INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 12/04/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE TAPEROA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRE-CATORIOS MOVIDOS CONRA ESTA EDILIDADE, CONFORME DEPOSITO JUDICIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 12/04/2004 | 2314.65 | 24288235000199 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS CRECHEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 12/04/2004 | 622.00 | 00023706406420 | CLAUDINO DA COSTA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS E CONFECCAO DE PORTAS DA ESCOLA SEVERINO MARI- NEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 12/04/2004 | 990.00 | 00089321642404 | JOSE EDINALDO S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DAS FESTIVIDA-DES DO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 12/04/2004 | 150.00 | 00087389223472 | REGINALDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 0224. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 12/04/2004 | 160.00 | 00079029248491 | IRENE JULIA DA SILVA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS PARA OS COMPONENTES DA ORQUESTRA DA BANDA DE MUSI-CA SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 12/04/2004 | 159.67 | 34028316369530 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE POS-TAGENS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 12/04/2004 | 108.00 | 02421510000168 | SUPRI SERV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 001839. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 12/04/2004 | 316.00 | 00005479017470 | CLAUDIA MARIA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE TEXTOS E POR-TARIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 13/04/2004 | 400.00 | 00058645144468 | JOSEANE MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A COLONIA DE PESCADORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 13/04/2004 | 1750.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 13/04/2004 | 542.60 | 00003629142494 | ROBERTO MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AS CRECHES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 514781. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 13/04/2004 | 2450.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS AS REPARTICOES MUNICIPAIS REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 13/04/2004 | 750.00 | 00000000000000 | CLEONICE LEON DE ANDRADE E OUTROS (AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADE | ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA PERIODO DE ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 13/04/2004 | 1050.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 13/04/2004 | 750.00 | 00003629142494 | ROBERTO MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROJETO SOPAO QUE BENEFICIA PESSOAS CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERACAO/AMPLIACAO/CONSERVA CAO DE PROPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 13/04/2004 | 1940.00 | 00000000000000 | AROLDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA RODOVIARIA PU- BLICA LOCAL, 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 13/04/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | CISCO | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUICAO DO CONSORCIO INTER MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 13/04/2004 | 372.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 007450. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 14/04/2004 | 704.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO FOR-NECIMENTO DE MATERIALD ESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL 007783. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLI CIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 14/04/2004 | 500.00 | 03644362000103 | DIGITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE TEXTOS JORNALITICOS SOBRE ACOES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 14/04/2004 | 5174.00 | 00001920401466 | MARIA DA GUIA GALDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE OVOS DE PASCOPARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 15/04/2004 | 130.00 | 00079029159472 | JOSE MARCONE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCO DO VEICULO KOMBIE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ME RENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0009946 | 15/04/2004 | 7068.46 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RE- CUROS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 15/04/2004 | 600.00 | 00002805187490 | MARINALDO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTDOS NA REPOSICAO DE GESSO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 15/04/2004 | 340.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL 000873 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ARA€ÇO E CORTE DE TERRA /LIMPEZA DE BARRAGENS PEQ. AGRICUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 15/04/2004 | 230.00 | 00000000000000 | JOSE RICARDO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS E LIMPEZA DE ACUDES DE PEQUENOS AGRI- CULTURES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ARA€ÇO E CORTE DE TERRA /LIMPEZA DE BARRAGENS PEQ. AGRICUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 15/04/2004 | 3500.00 | 00006450621460 | TIAGO GONCALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUE- NOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 15/04/2004 | 190.00 | 00079029159472 | JOSE MARCONE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CA- MIONETE D-20 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 15/04/2004 | 420.00 | 00003572798400 | WILSON SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO CPD DOS FUN- CIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 15/04/2004 | 212.04 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUS-TAS PROCESSUAIS, CONFOREM COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 15/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ALEXANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO DESTA PREFEI-TURA, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 15/04/2004 | 230.00 | 00079029159472 | JOSE MARCONE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEIUCLO CA- ‡AMBA DA SECRETAIRA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 15/04/2004 | 885.00 | 00050463209400 | NOBERTO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS TRATOR 265 E 290 DA SECRETARIA DE SERVIVOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERACAO/AMPLIACAO/CONSERVA CAO DE PROPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 15/04/2004 | 945.00 | 00033938334487 | EDIVALDO SOARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA REDOVIARIA PU- BLICA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 15/04/2004 | 370.00 | 00000000000000 | JOSILENE D. FERNANDES E OUTROS (AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOESANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 15/04/2004 | 629.44 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBICAO ALUSIVA A BEMFAM, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO ESGO TOS GALERIAS E FOSSAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 15/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | PAULO MIGUEL ARAUJO | VAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 3¦PARCELA DA AQUISICAO DE UM TERRENO DESTINADO A REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. | 00222003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 15/04/2004 | 80.00 | 00000000000000 | EXPEDITO NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICA EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/CONSERVA CAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 16/04/2004 | 120.00 | 01355014000190 | BAY WINDOW | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000901. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 16/04/2004 | 14371.28 | 00000000000000 | FUNDACAO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS RE-CUROS DA MEDIA COMPLEXIDADE DESTINADOS A FUN-DACAO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 16/04/2004 | 800.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECNOL.EM ENG.CLINICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTO E INSTALACAO DE UM APARELH DE RAIO X NA SECRETARIA DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 16/04/2004 | 2600.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 19/04/2004 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA A ESTAPREFEITURA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTAICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 19/04/2004 | 3.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFOR ME EXTARTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 19/04/2004 | 250.00 | 11889409000127 | GRAFICA SANDRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENVELOPES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 19/04/2004 | 560.00 | 00004188273461 | MARIA DA CONCEICAO ALCANTARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LAPIDACAO DE PEDRAS ENSINANDO AS ARTESAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 19/04/2004 | 714.00 | 05806168000102 | DISTRIPLAST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000285. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 19/04/2004 | 142.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 002077. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 20/04/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | CISCO | VALOR DBEITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUICAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTARTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0010197 | 20/04/2004 | 343.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AOS DIVERSOS ORGAOPUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL 002548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS E DIVIDAS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 20/04/2004 | 5207.14 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUICAO DO FGTS, CONFORME A-VISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 20/04/2004 | 790.66 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 20/04/2004 | 0.19 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DBEITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DIVERSOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 20/04/2004 | 31.01 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUN-DO ESPECIAL REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEPCONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 20/04/2004 | 0.38 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0010201 | 20/04/2004 | 548.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 002548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0010189 | 20/04/2004 | 1440.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 002548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 22/04/2004 | 720.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AS CRECHES DESTEMUNICIPIL, CONFORME NOTA FISCAL 003357/8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 26/04/2004 | 90.00 | 00000000000000 | ADERALDO SOARES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOL-SA DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL QUE ESTUDAM NA UVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 26/04/2004 | 2220.00 | 00000000000000 | UVA-UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MEN-SLAIDADE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DEENSIN QUE ESTUDAM PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU, REFREENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ARA€ÇO E CORTE DE TERRA /LIMPEZA DE BARRAGENS PEQ. AGRICUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 26/04/2004 | 260.00 | 00039014339453 | ALFEU CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS E LIMPEZA DE ACUDES DE PEQUENOS PRODUTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 26/04/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA, REFERENTE A A- BRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLI CIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 26/04/2004 | 400.00 | 00002542396418 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA EM MARKETING DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 26/04/2004 | 1612.75 | 04094788000101 | MARIA IVANILDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAODA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL 00082. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 26/04/2004 | 510.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DOS GARIS QUE TRABALHARAM EM HORAS EXTRASDURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 26/04/2004 | 240.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 000199 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 26/04/2004 | 2070.90 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 26/04/2004 | 240.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSAGENS DE ONUBIS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 26/04/2004 | 1330.00 | 01773677000125 | OTICA PRISMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OCULSO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 26/04/2004 | 720.00 | 00000000000000 | MARIA ESTEFANIA LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOESANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 26/04/2004 | 211.00 | 00005906974474 | ADEILDO FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOS-PITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 26/04/2004 | 230.00 | 00003584851424 | ARNALDO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 26/04/2004 | 2170.00 | 00021913536491 | ROMUALDO COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 26/04/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEVERINO O MARINHEIRO SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 26/04/2004 | 1200.00 | 00048628980415 | VALERIA PASCOAL DE O. NOBREGA LIA FOOK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 26/04/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | TACIANA RAULINO DE OLIVEIRA CASTRO MARQU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/CONSERVA CAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 26/04/2004 | 700.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 27/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAU-DE MENTAL, CONFORME RCIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 27/04/2004 | 490.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 007881. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 27/04/2004 | 4.14 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS JU-ROS DE ATRASO NO PAGAMENTO DA 3¦ PARCEL DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOSDA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 27/04/2004 | 350.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO COM-PLEMENTO DO EMPENHO N§ 00560-6 DE 25/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ME RENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0010448 | 27/04/2004 | 1902.52 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL000623, COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 27/04/2004 | 240.00 | 00002534963490 | JONH HERBERT VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO SONORA DAS FES-TIVIDADES DO SA JOAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 28/04/2004 | 422.00 | 00067674070468 | ERIKA DE CASSIA BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 02 COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 28/04/2004 | 700.00 | 00050384422420 | JOSE TARSO BULCAO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCLAIZACAO E ACOMPANHA- MENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 28/04/2004 | 380.00 | 02817792000117 | MARIA JAQUELINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VASOUROOES DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL000414. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 29/04/2004 | 781.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA SEREM DOADOA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLI CIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 29/04/2004 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE LICENCA DE INSTALACAO NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, CONFOR ME NOTA FISCAL 067485. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 29/04/2004 | 1065.00 | 00023491590515 | ADAO SOUTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO PESSOAS ENFER-MAS PARA RECEBREM ATENDIMENTO MEDICO, CONFOR-ME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 29/04/2004 | 1026.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE HENRIQUE DE S.M. BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 30/04/2004 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. A. CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUDITORA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 30/04/2004 | 720.00 | 00001242960414 | ODILO BATISTA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL0230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PREVEN€AO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 30/04/2004 | 2600.00 | 99999999999999 | FRANCINETE FIDELIS ACIOLE E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS A- GENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 30/04/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA A. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NASUNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 30/04/2004 | 570.00 | 00076383580400 | JOSE ROBERTO BARROS - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 30/04/2004 | 1500.00 | 00002684459401 | DENILDE DE V. MEIRA DE ARAUJO - SEC.SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF LOCAL,REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 30/04/2004 | 240.00 | 00003854615426 | LUCIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 30/04/2004 | 480.00 | 00040524965404 | SEVERINA MARIA BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NA POLICLINI-CA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 30/04/2004 | 240.00 | 00002324234408 | MARIA DO CARMO A. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVICOSA GE-RAIS NO PROGRAMA CAPS, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 30/04/2004 | 240.00 | 00005224655447 | JOSEILTON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DO CAPS, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 30/04/2004 | 3800.00 | 00029833442404 | MARCOS FERNANDES PAES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO PSF LOCAL, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 30/04/2004 | 800.00 | 00000000000000 | VERONICA DO SOCORRO F. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMADE ATENCAO BASICA, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 30/04/2004 | 240.00 | 00005649920460 | SILVANA VIEIRA DOS SANTOS | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE RAIS NO PROGRAMA CAPS, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 30/04/2004 | 1710.00 | 00041912993449 | JASIRA PESSOA DANTAS | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA POLICLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTRE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 30/04/2004 | 3800.00 | 00013255851491 | RUY ARAUJO - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENOT DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NAS UNIDADES DO PSF LOCAL, REFERENTE A ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 30/04/2004 | 3800.00 | 00001913770400 | DANIELY VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NAS UNIDADES DO PSF LOCAL, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 30/04/2004 | 260.00 | 00001352947463 | LUZIA COSTA DA SILVA - SEC DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 30/04/2004 | 480.00 | 00091433797453 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 30/04/2004 | 250.00 | 00004286720438 | ELIANA ZACARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF LOCAL, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 30/04/2004 | 1500.00 | 00002226947426 | GLICIA GERLANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NAS UNIDADES DO PSF LOCAL, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 30/04/2004 | 180.00 | 00002806500435 | CICERA LOPES SILVA - SEC. DA SAUDE | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 30/04/2004 | 1500.00 | 00074227408334 | ROSELITA BARBOSA E SILVA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NAS UNIDADES DO PSF LOCAL, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 30/04/2004 | 240.00 | 00029491663852 | HELOIZA LEONARDO NOBREGA LIRA SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA PROGRA-MA CAPS, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 30/04/2004 | 400.00 | 99999999999999 | GEORGINA CRISPIM CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FARMACIA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFREENTE A A- BRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 30/04/2004 | 3800.00 | 00077333888304 | SESSIANA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NAS UNIDADE SDO PSF LOCLA, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 30/04/2004 | 480.00 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 30/04/2004 | 180.00 | 00097710067468 | MARIA INES EUFRASIO DE LIMA SEC. SAUDE | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PCCN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 30/04/2004 | 1500.00 | 00073223042415 | IONE RAMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NAS UNIDADES DO PSF LOCAL, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 30/04/2004 | 250.00 | 00004618167416 | JUCICLEIDE CRISTOVAO SANTOS SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF LOCAL, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 30/04/2004 | 1900.00 | 00075931982434 | LANIA KATIA CARVALHO C.PEREIRA SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF LOCAL REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 30/04/2004 | 250.00 | 00000000000000 | DETILMA GUEDES ALVES LINO - SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DE ENFERMA- GEM NO PSF LOCAL, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 30/04/2004 | 1710.00 | 00020276745434 | SIMAO RODRIGUES DE O FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NO PSF LOCAL REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 30/04/2004 | 2100.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO DEPARTA-MENTO DE CONTROLE, E AVALIACAO E AUDITORIA DASECRETARIA DE SAUD,E REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 30/04/2004 | 1710.00 | 00038047004468 | NERIVALDA BARROS GUIMARAES SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NAS UNIDADES DO PSF LOCAL, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 30/04/2004 | 480.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 30/04/2004 | 3800.00 | 00069131694420 | ATAHUALPA ARANHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NAS UNIDADE SDO PSF LOCAL, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 30/04/2004 | 1710.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF LOCAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 30/04/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | CISCO | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUICAO DO CONSORCIO INTER MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 30/04/2004 | 7070.00 | 99999999999999 | ADRIANA NERES DA SILVA E OUTROS-SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 30/04/2004 | 1484.70 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 30/04/2004 | 1390.00 | 00000017542464 | FRANCISCO CANDIDO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS PARA RECEBREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 30/04/2004 | 690.00 | 00001242960414 | ODILO BATISTA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PRESTADORESDE SERVICOS DO PSF LOCAL, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 30/04/2004 | 158.00 | 00058644393472 | JOSE RENATO APOLINARIO | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO CAIANA, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 30/04/2004 | 240.00 | 00038148471487 | ANTONIO LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO DESSALINIZADOR DO SITIO SANTO ANTONIO, REFERENTE A ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 30/04/2004 | 158.00 | 00004418410406 | EDINALDO JOSE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO NICASSIO, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 30/04/2004 | 840.00 | 00000878509402 | ARION JORGE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPI-NA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 30/04/2004 | 3528.00 | 00000000000000 | CICERO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF LOCAL, CONFORME NOTA FIS- CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 30/04/2004 | 1190.00 | 00098004409415 | SEBASTIAO RAMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONSDUZINDO OS PRESTADORES DESERVICOS DO PSF LOCAL, PARA PRESTAREM ATENDI-MENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 30/04/2004 | 158.00 | 00002640834401 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO ESCURINHA, REFERENTE A ABRIL DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 30/04/2004 | 158.00 | 00006126688430 | ULISSES ALVES DELFINO | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO ILHA RANDE, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 30/04/2004 | 2400.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES ESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 30/04/2004 | 264.00 | 00004344407440 | VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PSFLOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 30/04/2004 | 700.00 | 00011214694420 | LUCAS CERILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF LOCAL PARA ATENDEREM ENFERMOS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 30/04/2004 | 1000.00 | 00058642641487 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF LOCAL PARA ATENDEREM NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 30/04/2004 | 210.00 | 00064376982415 | MARIA DA PAZ ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAPARA RECEBREME ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 30/04/2004 | 330.00 | 00057978573320 | LAURA CONCEICAO N. CABRAL SEC SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 30/04/2004 | 310.00 | 00005850925406 | FLAVIA RENATA RAMOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PSFLOCAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 30/04/2004 | 749.00 | 00079979661453 | ABIMAEL DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAPARA RECEBREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 30/04/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | FUNDACAO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA A FUNDACAO ASSITENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 30/04/2004 | 70.00 | 00000000000000 | JOSE CLEANTO VIEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ME-DICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO ESGO TOS GALERIAS E FOSSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 30/04/2004 | 1000.00 | 00004217467427 | ELIELSON JOVINO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCOA DE GALERIAS DO ESGOTO DO BAIRRO PILAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 30/04/2004 | 3345.00 | 03001738000161 | UNIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 30/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | CICERO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 30/04/2004 | 285.00 | 00000000000000 | JUNIOR INACIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTESPARA RECEBREM ATENDIMENTO MEDICO NESTA CIDADECONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 30/04/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | VERONICA DO SOCORRO F. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMADE ATENCAO BASICA, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 30/04/2004 | 560.00 | 00000000000000 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARAFAZEREM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E CATARA-TAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 30/04/2004 | 225.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMNETO DOS SERVICOS PRESATDOS NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO NA SRA. KARLA ROSANGELA FELINTO DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 30/04/2004 | 1137.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA - FRANC.WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 30/04/2004 | 304.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS- CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 30/04/2004 | 360.00 | 00000000000000 | ROBERTO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAISDO SITIO ILHA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 30/04/2004 | 9880.00 | 99999999999999 | ALEIDE B. SARAIVA E OUTROS - SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 30/04/2004 | 292.27 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DBEITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 30/04/2004 | 3000.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS DE CONSULTORIA CONTABIL A ES-TA PREFEITURA, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 30/04/2004 | 3000.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA G. L. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISRATIVA E FINANCEIRA, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 30/04/2004 | 4.31 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS DESONERACAO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 30/04/2004 | 391.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESATDOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 30/04/2004 | 240.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TONER DESTINADO A MAQUINA COPIADORA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 000354 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 30/04/2004 | 1696.80 | 00000000000000 | INSS GABINETE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REF. A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 30/04/2004 | 3098.34 | 00000000000000 | INSS SERVICOS URBANOS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RFE.A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 30/04/2004 | 151.20 | 00000000000000 | INSS AGRICULTURA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 30/04/2004 | 15180.08 | 99999999999999 | AILTON AVELINO DE MEDEIROS E OUTROSADMIN | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFE-RENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 30/04/2004 | 3137.42 | 00000000000000 | INSS ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 30/04/2004 | 300.70 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A ABRIL DE 2004, CONF. NOTA FISCAL 000853. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLI CIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 30/04/2004 | 500.00 | 00021856095487 | ANTONIO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0011312 | 30/04/2004 | 4353.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONBFORMENOTA FISCAL 002560. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLI CIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 30/04/2004 | 421.00 | 00028569997434 | ERNANDES FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOE EDITAIOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 30/04/2004 | 1760.00 | 00085477478420 | JOSE RONALDO MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE COPIAS XEROGRA-FICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 30/04/2004 | 160.00 | 00000000000000 | NIVALDO SOUZA ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO O VEIUCLO DA PRE- FEITURA PARA A CIDADE DE RECIFE PARA COMPRAR EQUIPAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 30/04/2004 | 8080.00 | 99999999999999 | FREDERICO ANTONIO RAULINO E OUTROS-GABIN | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0011321 | 30/04/2004 | 2782.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NOTA FISCAL 002562. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 30/04/2004 | 2880.00 | 00064594548415 | FREDERICO A. RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADAS AO SERVIDOR ACIMA, PREFEITO PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIAS REFERENTE A ARA-CAO DE TERRAS E TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 30/04/2004 | 3000.00 | 04351323000180 | GUTEMBERG OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE USO DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 200.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 30/04/2004 | 2880.00 | 00064594548415 | FREDERICO A. RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 30/04/2004 | 20642.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA SILVA MEDEIROS E OUTROS 40% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40% REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 30/04/2004 | 2588.16 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 30/04/2004 | 19062.85 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% RE-FERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 30/04/2004 | 12600.37 | 99999999999999 | ADALBERTO TEIXEIRA R. E OUTROS 60% | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60% REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 30/04/2004 | 60023.74 | 99999999999999 | ADALBERTO TEIXEIRA R. E OUTROS 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% REFERENTE A A- BRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 30/04/2004 | 12600.37 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% RE-FERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 30/04/2004 | 4186.67 | 99999999999999 | BARBARA DO SOCORRO S. ARAUJO E OUTR-EJA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-EJA, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 30/04/2004 | 879.20 | 00000000000000 | INSS EJA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO EJA REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 30/04/2004 | 9510.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE LIMA A.NOBREGA E OUTROS MDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 30/04/2004 | 1997.10 | 00000000000000 | INSS MDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO MDE, REFERENTEA ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 30/04/2004 | 180.00 | 00025143816491 | ARIONALDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DO SITIO CABECA, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 30/04/2004 | 1610.00 | 00079029159472 | JOSE MARCONE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURLA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 30/04/2004 | 150.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM SALAO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDADE MUSICA SAO JOSE, REFERENTE A ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 30/04/2004 | 250.00 | 00000862645409 | FRANCISCA BARROS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DA CASA ONDE FUNCIONADE SEDE PARA O GRU-PO ARTISTICO JUAZEIRO, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 30/04/2004 | 570.00 | 00066888700453 | MARCELIO DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS FESTIVIDADES DO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 30/04/2004 | 308.23 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SER-VIDORA ACIMA CITADA PROFESSORA DESTE MUNICI- PIO, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 30/04/2004 | 84.59 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DBEITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA MDE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 30/04/2004 | 795.68 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUN-DEF 60% REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 30/04/2004 | 1558.00 | 00004049491427 | SEVERINO DO RAMO H. MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSITIREM AULA NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 30/04/2004 | 1081.50 | 00000946491895 | JOSE PAULINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 21 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN TES DA ZONA RURLA, PARA ASSISTIRME AULA NESTACIDADE NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 30/04/2004 | 760.00 | 00097982601472 | JOSE REGINALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 19 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN TES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NES TA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 30/04/2004 | 1140.00 | 00001877789496 | IVANDRO GONCALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 19 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN TES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTACIDADE NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 30/04/2004 | 1140.00 | 00033937877487 | JOSE HUMBERTO RAMOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIRME AULA NESTA CI DADE NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 30/04/2004 | 1520.00 | 00007093217400 | AMADEU SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 19 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN TES DA ZONA RURLA, PARA ASSISTIRME AULA NESTACIDADE NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 30/04/2004 | 1520.00 | 00002245042409 | ANTONIO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 19 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN TES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTACIDADE NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 30/04/2004 | 1083.00 | 00004471543466 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 19 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN TES DA ZONA RURLA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 30/04/2004 | 1520.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 19 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN TES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTACIDADE, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 30/04/2004 | 1102.00 | 00046038671404 | GENIVALDO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIRME AULA NESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 30/04/2004 | 1140.00 | 00047743450406 | JOAO BATISTA MARTINS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 30/04/2004 | 1352.00 | 00002860035702 | JOSE BENTO MESSIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURLA PARA ASSISTIRME AULA NESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 30/04/2004 | 1050.00 | 00030913870463 | SILVINO SOUTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA A ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 30/04/2004 | 665.00 | 00004777039412 | INACIO DE MEDEIROS RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 30/04/2004 | 855.00 | 00008609086747 | ROGERIO BEJAMIN CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI DADE NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 30/04/2004 | 1200.00 | 00073222119449 | JOSE ROBERIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURLA, PARA ASSISTIRME AULA NESTA CIDADENO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 30/04/2004 | 684.00 | 00005032345407 | JOSE FERNANDES DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAG-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI DADE NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 30/04/2004 | 1900.00 | 00043795340497 | JOAO BOSCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI DADE NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 30/04/2004 | 1140.00 | 00000000000000 | JOSE DE COUTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 30/04/2004 | 2280.00 | 00004722760420 | JOSE DE SIQUEIRA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 30/04/2004 | 1330.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURLA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 30/04/2004 | 3870.00 | 00002557315826 | JURANDIR SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 30/04/2004 | 1045.00 | 00003628657440 | ELIEL JOVINO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURLA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 30/04/2004 | 2300.00 | 00017308160297 | JOSE ALBERTO DE MORAIS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 30/04/2004 | 840.00 | 00005356428499 | MARCELO VIEIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 30/04/2004 | 1520.00 | 00000000000000 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 30/04/2004 | 1140.00 | 00000000000000 | ANTONIO MILITAO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 30/04/2004 | 1750.00 | 00079029159472 | JOSE MARCONE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIRME AULA NESTA CI DADE NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 30/04/2004 | 1480.00 | 00099616580434 | EDIVAN GONCALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS E SUE VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIRME AULA NESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 30/04/2004 | 1730.40 | 00007093217400 | AMADEU SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SE VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI DADE NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 30/04/2004 | 2832.50 | 00004722760420 | JOSE DE SIQUEIRA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI DADE NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 30/04/2004 | 2276.30 | 00002557315826 | JURANDIR SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI DADE NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 30/04/2004 | 1225.70 | 00007093217400 | AMADEU SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 30/04/2004 | 1236.00 | 00003628657440 | ELIEL JOVINO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI DADE NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 30/04/2004 | 1359.60 | 00000000000000 | JOSE DE COUTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIRME AULA NESTA CI DADE NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 30/04/2004 | 1158.75 | 00033937877487 | JOSE HUMBERTO RAMOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADENO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 30/04/2004 | 1162.50 | 00000946491895 | JOSE PAULINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 30/04/2004 | 1416.25 | 00047743450406 | JOAO BATISTA MARTINS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 30/04/2004 | 1236.00 | 00046038671404 | GENIVALDO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 30/04/2004 | 988.80 | 00000926301462 | RUBEM BEJAMIM CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI DADE NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 30/04/2004 | 1124.76 | 00030913870463 | SILVINO SOUTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI DADE NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 30/04/2004 | 1112.40 | 00002860035702 | JOSE BENTO MESSIAS FILHO | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 30/04/2004 | 1730.40 | 00002245042409 | ANTONIO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI DADE NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 30/04/2004 | 816.00 | 00004777039412 | INACIO DE MEDEIROS RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 30/04/2004 | 2224.80 | 00043795340497 | JOAO BOSCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI DADE NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 30/04/2004 | 1339.00 | 00004471543466 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADENO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 30/04/2004 | 1680.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 30/04/2004 | 1483.20 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 30/04/2004 | 240.00 | 00098004409415 | SEBASTIAO RAMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA DAS DORES RAMOS, LOCALIZADO NO SITIO PENDENCIA DE COSTAS, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 30/04/2004 | 960.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO CONSUMO NACRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL003403 E 003404. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICAS DESPORTI VAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 30/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | WEDISGSON NORMELIO C. TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTES PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 30/04/2004 | 200.00 | 00038635119215 | OLIVIA RAMOS DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DAS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 30/04/2004 | 6.49 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 30/04/2004 | 1310.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM COMO MERENDEIRAS E AUXILIARES DE SERVICOS, REFERENTEA ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 30/04/2004 | 5905.58 | 99999999999999 | JACICLEIDE B. SANTOS E OUTROS 40% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENOT DA FO-LHA DE PESSOAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM COMO MERENDEIRAS E AUXILIARES REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 30/04/2004 | 4228.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOAO DOS SANTOS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM COMO REGENTES DE ENSINO, REFE- RENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 30/04/2004 | 720.00 | 99999999999999 | ILMA DA SILVA LIMA SEC. AGRICULTURA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 30/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA O CURRAL PA-RA A FEIRA DE ANIMAIS NESTA CIDADE, REFERENTEA ABRL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0011304 | 30/04/2004 | 3847.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NEICMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. NOTA FISCAL 002563. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ARA€ÇO E CORTE DE TERRA /LIMPEZA DE BARRAGENS PEQ. AGRICUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 30/04/2004 | 400.00 | 00039014339453 | ALFEU CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOAGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 30/04/2004 | 900.00 | 00006315038468 | JAIME RANGEL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DEN-TARIAS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 30/04/2004 | 1500.00 | 00467086000167 | MORTUARIA A VIAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE URNBAS FUNERARIAS DESTINADAS A DOA- CAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 30/04/2004 | 180.00 | 00000000000000 | JOSINALDO SANTOS GENESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASOS E PIAS SANITARIAS PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CAREN TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 30/04/2004 | 180.00 | 00075931885404 | DIMAS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASOS E PIAS SANITARIAS PARA DOADAS COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 30/04/2004 | 570.00 | 00096421940404 | NILDO BARBOSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS BANCOS DO VEICULO CACAMBA DA SECRETARIA DE SERVICOS UR BANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 30/04/2004 | 1129.18 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR DBEITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE AS DESPESAS COM A CAGEPA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME EXTRA TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 30/04/2004 | 14770.00 | 99999999999999 | EDIVAN SIMAO MIZAEL E OUTROS-SERVICOSURB | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMETO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 30/04/2004 | 6085.72 | 99999999999999 | EDMILSON SILVA ROCHA E OUTROS(AS)-GARIS | VALOR QUE SE EMPEHA PARA O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM COMO GARIS NESTA CIDADE, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 30/04/2004 | 5987.00 | 99999999999999 | DJAIR PEREIRA ALVES E OUTROS(AS)-VIGILAN | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTA-DORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM COMO VIGILAN-TES NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFE- RENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0011266 | 30/04/2004 | 3914.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SER. URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 002561. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 30/04/2004 | 340.00 | 00052796779734 | JOSE DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANTENCAO E POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 30/04/2004 | 150.00 | 00001208164406 | CARLOS MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAOD E MANILHAS DE CIMENTO PARA SEREM USADAS EM M CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 30/04/2004 | 1100.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNINICPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 30/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARCIO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO OARA SEREM USADAS EM CONSTRUCOES NES-TE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 30/04/2004 | 400.00 | 00021969140453 | JUAREZ SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HIDRAULICA E EL-LETRICA DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 30/04/2004 | 150.00 | 00005175654470 | ISMAEL JOVINO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO DPARA SEREM USADAS EM CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 30/04/2004 | 240.00 | 00014422964453 | JOAO CAETANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPI, REFRENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 30/04/2004 | 974.00 | 00042152364449 | CECI ALVES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 30/04/2004 | 250.00 | 00026883238816 | AGENOR SOARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTOCA DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS EM LIGA O SITIO ILHA GRANDE A MUCUITU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERACAO/AMPLIACAO/CONSERVA CAO DE PROPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 30/04/2004 | 945.00 | 00033938334487 | EDIVALDO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E RECUPERACAO DA RODOVIARIA PUBLICA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 30/04/2004 | 1754.21 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS REFERENTE AS DESPESAS COM A ILUMINACAO PUBLI CA LOCAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERACAO/AMPLIACAO/CONSERVA CAO DE PROPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 30/04/2004 | 1667.30 | 04094788000101 | MARIA IVANILDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA RODOVIARIA PUBLICA LOCAL, CONFORME NOTA FIS- CAL 00085. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 03/05/2004 | 2849.71 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS TELEFONES DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 03/05/2004 | 905.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NEICMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOTRATOR DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 016417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERACAO/AMPLIACAO/CONSERVA CAO DE PROPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 03/05/2004 | 104.00 | 00000000000000 | JANUARIO FERREIRA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A LIMPEZANA RODOVIARIA PUBLICA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 03/05/2004 | 900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CARROCAO DE LIXO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON- FORME NOTA FISCAL 050510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 03/05/2004 | 781.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 03/05/2004 | 260.00 | 00003229758404 | NUBIA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA TECNICA DE LAPIDACAO DE PEDRAS, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 03/05/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSEANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A COLONIS DE PESCADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ARA€ÇO E CORTE DE TERRA /LIMPEZA DE BARRAGENS PEQ. AGRICUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 03/05/2004 | 6050.00 | 00000000000000 | JOSE DE ARIMATEIA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARACAO DE TERRAS DE PEQUE-NOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 03/05/2004 | 420.00 | 00079029159472 | JOSE MARCONE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOAMTICAMENTE NA CONTA FUNDEF 60% REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTARTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 03/05/2004 | 1480.00 | 00099616580434 | EDVAN GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 03/05/2004 | 1005.00 | 00073222119449 | JOSE ROBERIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 03/05/2004 | 700.00 | 00000000000000 | FLORICULTURA ROSEANE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FLORES DESTIANDAS AS ORNAMENTACOES DURANTE FESTIVIDADES E EVENTOS NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLICAOE RECUPERA CAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 03/05/2004 | 700.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A PINTURA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 1215-7(MDE) REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTARTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DBEITATO AUTOMATICAMENTE NA CONTA EJA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LIVROS E OUTROS MATERIAIS DIDA TICOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO COM RECUR SOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA PDDE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR AUTOMATICAMENTE NA CONTA MERENDA ESCO-LAR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EX-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICAS DESPORTI VAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 03/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | WEDISGSON NORMELIO C. TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DESPORTIVA PARADIVERSAS PESSOAS QUE PRATICAM ESPORTES NESTA CIDADE, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO(PNTE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 03/05/2004 | 1229.50 | 00001877789496 | IVANDRO GONCALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 03/05/2004 | 95.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DIST. PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 03/05/2004 | 590.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DIST. PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASDE REPOSICAO DESTTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 005899 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 03/05/2004 | 269.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DIST. PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICU-LO TOPIC DA SECR. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 005897. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 03/05/2004 | 40.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DIST. PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A BESTA DA SECR. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 005895. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 03/05/2004 | 197.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DIST. PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CMPLEMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO BESTA DA SECR. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 005895. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 03/05/2004 | 40.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DIST. PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEIUCLO BESTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 0040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 03/05/2004 | 515.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DIST. PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASDE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULO TOPIC DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 005900 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 03/05/2004 | 220.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DIST. PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MNAUTENCAO DO VEICULO TOPIC DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 0043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 03/05/2004 | 1122.12 | 00000000000000 | CLARO/BSE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O TELEFONE MOVEL DE USO DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 03/05/2004 | 7.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMTICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 03/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ALEXANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO DESTA PREFEI-TURA, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 03/05/2004 | 400.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DECONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | COLABORACAO COM OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 3736-2 REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 37727-9 REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 2759-6 REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITATO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 1140-1 REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITATO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDOESPECIAL REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFOR-ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DBEITATO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS FEDERAL REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 03/05/2004 | 1.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 5341-4 REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 03/05/2004 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DBEITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFOR ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ECD-PEVA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 03/05/2004 | 150.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 03/05/2004 | 584.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 03/05/2004 | 150.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 03/05/2004 | 953.00 | 00025106678404 | OSIMAR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 03/05/2004 | 1080.00 | 00015437906404 | JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 03/05/2004 | 7012.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PROD.FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 012318. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 37785-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DBEITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA PAB REFERENTE A TARIFABANCARIA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DBEITATO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 58045-7 REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DBEITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA VIGI-LANCIA SANITARIA, REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 03/05/2004 | 4543.59 | 05437369000180 | DROGARIA ANA PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANU- TENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 03/05/2004 | 20500.00 | 00000000000000 | FUNDACAO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA A FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | REPASSE FINANCEIRO PARA FUNDA CAO ASSISTENCIAL HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 03/05/2004 | 39545.00 | 00000000000000 | FUNDACAO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 03/05/2004 | 245.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DIST. PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRE TARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 0041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 03/05/2004 | 314.50 | 02044971000169 | O CEARENCE DIST. PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 005898. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 03/05/2004 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. A. CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAGMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS COMO AUDITORA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 03/05/2004 | 900.00 | 03054266000105 | MANO E MANO IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO FORUM DE SAUDE PRMOVIDO NESTA CIDADE SOBRE SAUDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL 000570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 04/05/2004 | 130.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 04/05/2004 | 285.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 002160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 04/05/2004 | 160.00 | 24285348000130 | CASA DAS EMBREAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO D-20 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 04/05/2004 | 769.25 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000285. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 04/05/2004 | 2575.50 | 00056021542487 | JOAO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ASCRECHES EDIVALDO MOTTA E ANA DE MORAIS ROMA, CONFORME NOTAS 514760 E 514761. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERACAO/AMPLIACAO/CONSERVA CAO DE PROPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 04/05/2004 | 447.00 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA RODOVIARIA PUBLICA LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL 001039 E 001061. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 05/05/2004 | 300.00 | 00004188273461 | MARIA DA CONCEICAO ALCANTARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LAPIDACAO LE-CIONANDO PARA O ARTESAOS DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0012955 | 05/05/2004 | 9815.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMEMTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 002564. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 05/05/2004 | 160.00 | 00080658407449 | JOSE CABRAL DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 0315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 05/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MALHAS ARTEFIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CONFEC-CAO DE DO FARDAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 00617. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 05/05/2004 | 1456.80 | 00000000000000 | UNIAO BRASILEIRA DOS ESTUDANTES SECUNTAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARTERIAS DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 05/05/2004 | 220.00 | 00057042446453 | RAIMUNDO RALDIERE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO SISTN PARA ACAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 05/05/2004 | 682.85 | 00073223042415 | IONE RAMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS VACINADORES DA CAMPANHA DE IMUNIZACAO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 06/05/2004 | 748.40 | 08722118000216 | VAREJAO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AS QUADRILHASJUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 000225. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 06/05/2004 | 406.72 | 34028316369530 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EMISSAO DE CPFS DESTINADOS A PESSO-AS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 07/05/2004 | 400.00 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SORTEIO DECOMEMORACAO DO DIA DAS MAES NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000161. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 07/05/2004 | 1790.00 | 05012558000100 | USIPIRES USINA DE BENEFICIAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARNE DESTINADA A MERENDA DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 000409. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLICAOE RECUPERA CAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 07/05/2004 | 1342.50 | 03674459000169 | JULIO CESAR F. DE ARAUJO | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A COBERTURA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ILHA GRANDE, CONFORME NOTA FISCSAL 00088. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 07/05/2004 | 3000.00 | 00064935230444 | JORGE LUIZ ROLIM LAVOR | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECILAIZADOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE CAPACITACAO EM FRUTICULTURA E OVINO-CAPRINOCULTURA, CONFORME METAS DO PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLI CIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 07/05/2004 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, CONFORME NOTA FISCAL 067682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/CONSERVA CAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 07/05/2004 | 2000.00 | 03674459000169 | JULIO CESAR F. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A COBERTURA DO POSTOS DE SAUDE DO SITIO ILHA GRANDE, CON-FORME NOTA FISCA 0088. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 07/05/2004 | 1605.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECNOL.EM ENG.CLINICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO USO DO RAIO X DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 000306. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 08/05/2004 | 3242.75 | 24288235000199 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS CRE- CHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 08/05/2004 | 2800.00 | 24288235000199 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA SOPAO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 08/05/2004 | 2200.00 | 24288235000199 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOCAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 09/05/2004 | 1885.00 | 00467086000167 | MORTUARIA A VIAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON- FORME DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 10/05/2004 | 943.40 | 00003629142494 | ROBERTO MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROJE-TO SOPAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FIS-CIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 10/05/2004 | 1574.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOTRATOR 290 DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS CONFORME NOTA FISCAL 000909. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 10/05/2004 | 658.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 10/05/2004 | 52.00 | 00000000000000 | JANUARIO FERREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL004706. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 10/05/2004 | 1205.60 | 00003629142494 | ROBERTO MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS CRECHEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 10/05/2004 | 1746.66 | 00000000000000 | INSS MDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40% RE-FERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 10/05/2004 | 1047.14 | 00000000000000 | INSS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE AOS JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS E DIVIDAS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 10/05/2004 | 9299.66 | 00000000000000 | INSS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS E DIVIDAS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 10/05/2004 | 8380.95 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AOINSS DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 10/05/2004 | 1920.14 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 10/05/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA AO CONSORCIO INTERMUNICI-PAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO ESGO TOS GALERIAS E FOSSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 11/05/2004 | 417.62 | 00000000000000 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LI-CENCA DE INSTALACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO ESGO TOS GALERIAS E FOSSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 11/05/2004 | 3000.00 | 00002557315826 | JURANDIR SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE GALERIAS NESTA CIDADE, COM FORNECIMENTO DEMATERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 11/05/2004 | 1580.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECNOL.EM ENG.CLINICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOSDA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 00806 E 00807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 11/05/2004 | 450.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 007569. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 11/05/2004 | 66.00 | 04176664000167 | TC COMERCIO E SERVICOS AUTOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA AMBULANCIA, CONFORME NOTA FISCAL 000999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 11/05/2004 | 270.00 | 04176664000167 | TC COMERCIO E SERVICOS AUTOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA, CONFORME NOTA FISCAL 00409. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 11/05/2004 | 629.44 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A CONTRIBUICAO DA BEMFAM, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 11/05/2004 | 500.00 | 00000000000000 | COM. EQUIP INF. BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MICRO-COMPU-TADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CON- FORME NOTA FISCAL 000586. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 11/05/2004 | 200.00 | 00038635119215 | OLIVIA RAMOS DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELO DAS CRIAN-CAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 11/05/2004 | 1580.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FIS-CAL 023226 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 11/05/2004 | 421.00 | 00003604656419 | ARIOSVALDO CARLOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CASTRACAO E VACINACAO DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 11/05/2004 | 549.50 | 00000000000000 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADELICENCA DE CONSTRUCAO DE OBRAS NESTA CIDADECONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 11/05/2004 | 167.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANSO, CONFORME NOTA FISCAL 008830. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 11/05/2004 | 250.00 | 00044175329404 | ANTONIO GENESIO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 11/05/2004 | 60.00 | 08305880000116 | GUEDES FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL000805. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 12/05/2004 | 557.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSAS FERRAMENTAS DE TRABALHOPARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 015352. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 12/05/2004 | 2101.00 | 00000000000000 | HELIVANIA MARIA GONCALVES E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 12/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA DUCARMO S. DA SILVA E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 12/05/2004 | 638.00 | 00000000000000 | ELIZANGELA DE OLIVEIRA E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS AMAZONAS E TUBULARES E SUA MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 12/05/2004 | 560.00 | 02604204000167 | COBERPOCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CATAVENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 00161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 12/05/2004 | 90.00 | 00000000000000 | ADERALDO SOARES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOL-SA DOS PROFESSORES QUE CURSA PEDAGOGIA NA UVAREFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 12/05/2004 | 2220.00 | 00000000000000 | UVA-UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MEN-SALIDADE DOS PROFESSORES QUE CRUSAM PEDAGOGIANA UVA CONVENIADO A ESTA PREFEITURA, REFEREN-TE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 12/05/2004 | 622.00 | 00023706406420 | CLAUDINO DA COSTA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MARCENEIRO PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 12/05/2004 | 2400.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVELDESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS E DIVIDAS COM INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 12/05/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE TAPEROA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRE-CATORIO DE ACORDO TRABALHISTA, CONFORME DEPO-SITO JUDICIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 12/05/2004 | 360.00 | 00000000000000 | NIVALDO SOUZA ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA, ASSESSOR DO GABI-NETE DO PREFEITO, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO ESGO TOS GALERIAS E FOSSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 12/05/2004 | 1000.00 | 00004217467427 | ELIELSON JOVINO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE GALERIAS E ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 12/05/2004 | 260.00 | 00003584851424 | ARNALDO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTEPARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITALLOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 12/05/2004 | 648.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NOTA FISCAL 015351. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 12/05/2004 | 100.00 | 00040524965404 | SEVERINA MARIA BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 12/05/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | FUNDACAO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA A FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO ESGO TOS GALERIAS E FOSSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 12/05/2004 | 745.00 | 01248612000160 | G.O. SILVA PRODUTOS CERAMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERILA DESTINADO A ECUPERACAO DE GALERIAS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL 001975. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 12/05/2004 | 1500.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 12/05/2004 | 1530.00 | 00023491590515 | ADAO SOUTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTEPARA RECEBEREM ATENDIMNETO MEDICO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0013871 | 13/05/2004 | 1030.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 015664. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 13/05/2004 | 121.44 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 002696. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 13/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA GERCINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 14/05/2004 | 660.00 | 00006201665412 | EUDES JUNIOR HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CA-RENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDI- MENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 15/05/2004 | 300.70 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 16/05/2004 | 440.00 | 00048167665453 | PAPA CORES SERIGRAFIA-AECIO DO NASCIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS E FAIXAS ALUSIVAS A CAMPANHA DE VACINACAO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 00063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 17/05/2004 | 90.00 | 00000000000000 | TRIFARMA COM. PROD. MDICO HOSPITALARES | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 17/05/2004 | 500.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 17/05/2004 | 480.00 | 00000000000000 | EWELTER RODRIGUES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PROCESSAMENTO DO SIAG DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 17/05/2004 | 370.00 | 00049767267468 | SEMYRAMIS LIRA DANTAS SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDI-COS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON- FORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 17/05/2004 | 420.00 | 00000000000000 | ROSALIE DE L. ANDRADE DOS SANTOS | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS RADIOLOGISTA NO ATENDIMENTO MEDICO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0013609 | 17/05/2004 | 616.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 002553. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 17/05/2004 | 78.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ TOBIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 17/05/2004 | 25.00 | 00000000000000 | CREA/ART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCA DO PROJETO DE REFORMA DO POSTO DESAUD EDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 17/05/2004 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIAE CONSULTORIA NAS AREAS DE PROJETOS E PLANEJAMENTO, REFERENTE A MAIO DE 204, CONFORME NOTAFISCAL 002149 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 17/05/2004 | 3.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFOR ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0013587 | 17/05/2004 | 410.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 002553 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLI CIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 17/05/2004 | 158.00 | 00034562184434 | EMANUEL VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVI-SOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0013595 | 17/05/2004 | 1848.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCCAO, CONFORME NOTA FISCAL 002553. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 17/05/2004 | 68.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PCAS DE REPOSICAO PARA ONIBUS D SECRETARIA DE EDUCCAO, CONFORME NOTA FISCAL002415. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 17/05/2004 | 287.00 | 00035836709220 | GEORGE LIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ARA€ÇO E CORTE DE TERRA /LIMPEZA DE BARRAGENS PEQ. AGRICUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 17/05/2004 | 1850.00 | 00000000000000 | RAQUEL SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOAGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 17/05/2004 | 650.00 | 00025108670400 | JOAQUIM DE OLIVEIRA SILVA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO O TRATOR DE ESTEI-RA PARA PROPRIEDADE DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 17/05/2004 | 540.00 | 00000000000000 | ANOREG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS INTINERANTES PRESTADOS NA RETIRADA DE DOCUMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERACAO/AMPLIACAO/CONSERVA CAO DE PROPRIOS MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 17/05/2004 | 14912.95 | 00000000000000 | C.P.T. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA O-BRA DE RECUPERACAO DA RODOVIARIA PUBLICA DES-TE MUNICIPIO. | 00182004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 17/05/2004 | 400.00 | 00095291962453 | JOSE ANTONIO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E ROCO NASESTRADAS VICINAIS DO SITIO NOVA FLORESTA E ANTONIO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERACAO/AMPLIACAO/CONSERVA CAO DE PROPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 17/05/2004 | 2000.00 | 00023706406420 | CLAUDINO DA COSTA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MARCENEIRO PRESTADOS NA REFORMA DA RODOVIARIA PUBLICA LOCAL, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 18/05/2004 | 1982.52 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE AS DESPESAS COM A SAELPA DOS DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS, CONFORME EX- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 18/05/2004 | 1351.96 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE AS DESPESAS COM A CAGEPA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 18/05/2004 | 735.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 18/05/2004 | 2000.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFEREN-TE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/CONSERVA CAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 18/05/2004 | 5300.00 | 00001910133400 | JOABE ARAUJO JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO COM-PLEMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERA- CAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO ILHA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0015911 | 18/05/2004 | 1598.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO ESGO TOS GALERIAS E FOSSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 18/05/2004 | 1030.00 | 03407263000108 | G.C. FERREIRA CERAMICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAODE ESGOTOS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL001230. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO ESGO TOS GALERIAS E FOSSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 18/05/2004 | 3000.00 | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NA RECUPERACAO DE GALERIAS E ESGOTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/CONSERVA CAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 19/05/2004 | 9000.00 | 00001910133400 | JOABE ARAUJO JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA OBRA DE REFORMA E RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO ILHA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 20/05/2004 | 100.00 | 00018419313734 | HELIO CARLOS FERREIRA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 20/05/2004 | 251.40 | 41210568000114 | CENTRO DIAG. DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 20/05/2004 | 879.70 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 20/05/2004 | 907.63 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNH-10104,MOF-6448, LYC-1684 E LKH-6196, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 20/05/2004 | 1574.30 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 20/05/2004 | 10.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 20/05/2004 | 37.47 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTAD AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUN-DO ESPECIAL REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME ESTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLI CIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 20/05/2004 | 500.00 | 08996886000187 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICS PRESTADOS DA DIVULGACAO DE AVISOS E EDI-TAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLI CIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 20/05/2004 | 2000.00 | 09321001000102 | GRAFICA MARCONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DA REVISTA DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, REFERENTE A 2¦ PARCE-LA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 20/05/2004 | 1046.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AMDINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 20/05/2004 | 750.69 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 20/05/2004 | 881.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 20/05/2004 | 600.00 | 09351818000123 | BRITEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 007674. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 21/05/2004 | 338.96 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA RDE DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL 008088. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 21/05/2004 | 760.00 | 10852945000195 | ORTOPEDICA SDC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 21/05/2004 | 0.73 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITRREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 21/05/2004 | 806.00 | 41213075000138 | POOL BRINDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 21/05/2004 | 260.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NA MANUTENCAO DE BOMBAS DO DESSALINIZADOR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 21/05/2004 | 65.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMNETO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO DESSALINIZADOR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 22/05/2004 | 950.00 | 09351818000123 | BRITEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SERVICOS URBANSO, CONFORME NOTA FISCAL 007687. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 24/05/2004 | 4460.40 | 00021913536491 | ROMUALDO COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0015792 | 24/05/2004 | 1428.88 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 24/05/2004 | 650.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEIUCLO D-20DE PLACA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CON-FORME NOTA FISCAL 0374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 24/05/2004 | 960.00 | 00000000000000 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTESDA ZONA RURAL PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 24/05/2004 | 134.48 | 00053694996400 | VERONICA FELINTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DE DESLOCAMENT PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 24/05/2004 | 521.92 | 00000000000000 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 013859. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 24/05/2004 | 70.00 | 00000000000000 | PALHETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMNETO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/CONSERVA CAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 25/05/2004 | 273.60 | 00000000000000 | SOCORTINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SALA DOMEDICO DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL 000352. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 25/05/2004 | 360.00 | 00057978573320 | LAURA CONCEICAO N. CABRAL SEC SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 25/05/2004 | 35.00 | 03566730000142 | YELLOW COPIADORA-JOSILDO CUSTORIO DA SIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0014109 | 25/05/2004 | 4200.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 014127. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0014117 | 25/05/2004 | 4220.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 014129. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0014125 | 25/05/2004 | 3500.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 014130. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0014095 | 25/05/2004 | 1666.36 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTAFISCAL 014128. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0014133 | 25/05/2004 | 5226.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL014131. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0015806 | 25/05/2004 | 5497.08 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAAM EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(MEREN DA), CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ME RENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0015814 | 25/05/2004 | 8275.00 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 26/05/2004 | 1055.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO BESTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CON-FORME NOTA FISCAL 027638. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 26/05/2004 | 400.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DECONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM ESTA PREFEI-TURA, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLI CIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 26/05/2004 | 400.00 | 00002542396418 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM MARKETING E DIVULGACOES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 26/05/2004 | 1450.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO CAMINHAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 027641. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 26/05/2004 | 400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFOR-ME NOTA FISCAL 027640. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 26/05/2004 | 380.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO IPANEMA, CONFORME NOTA FISCAL 027639. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 27/05/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | TACIANA RAULINO DE OLIVEIRA CASTRO MARQU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 28/05/2004 | 376.00 | 09351644000107 | J. BARBOSA COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000832. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 28/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSIRA PESSOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 28/05/2004 | 1710.00 | 00000000000000 | JOSIRA PESSOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA POLICLINI-CA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 28/05/2004 | 1245.00 | 00015437906404 | JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLICA DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 28/05/2004 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. A. CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUDITORA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 28/05/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA A. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL NA FUNCAO DE MEDICO, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 28/05/2004 | 480.00 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA NO POS-TO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 28/05/2004 | 3800.00 | 00029833442404 | MARCOS FERNANDES PAES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO PSF LOCAL, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 28/05/2004 | 480.00 | 00091433797453 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 28/05/2004 | 100.00 | 00040524965404 | SEVERINA MARIA BARBOSA LIMA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME REQUISICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 28/05/2004 | 240.00 | 00002324234408 | MARIA DO CARMO A. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMNEOT DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO PSF LOCAL, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 28/05/2004 | 1900.00 | 00075931982434 | LANIA KATIA CARVALHO C.PEREIRA SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF LOCAL,REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 28/05/2004 | 3800.00 | 00069131694420 | ATAHUALPA ARANHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA DO PSF LOCAL, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 28/05/2004 | 1710.00 | 00038047004468 | NERIVALDA BARROS GUIMARAES SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF LOCAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 28/05/2004 | 750.00 | 00076383580400 | JOSE ROBERTO BARROS - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 28/05/2004 | 250.00 | 00004618167416 | JUCICLEIDE CRISTOVAO SANTOS SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE EN- FERMAGEM, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 28/05/2004 | 3800.00 | 00001913770400 | DANIELY VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO PSF LOCAL, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 28/05/2004 | 1500.00 | 00073223042415 | IONE RAMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF LOCAL,REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 28/05/2004 | 1500.00 | 00002684459401 | DENILDE DE V. MEIRA DE ARAUJO - SEC.SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF LOCAL,REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 28/05/2004 | 250.00 | 00004286720438 | ELIANA ZACARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF LOCAL, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 28/05/2004 | 180.00 | 00002806500435 | CICERA LOPES SILVA - SEC. DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE EN- FERMAGEM DO PSF LOCAL, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 28/05/2004 | 3800.00 | 00013255851491 | RUY ARAUJO - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO PSF LOCAL, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 28/05/2004 | 1710.00 | 00020276745434 | SIMAO RODRIGUES DE O FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGO DO PSF LOCAL, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 28/05/2004 | 260.00 | 00001352947463 | LUZIA COSTA DA SILVA - SEC DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 28/05/2004 | 1500.00 | 00074227408334 | ROSELITA BARBOSA E SILVA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PSF LOCAL, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 28/05/2004 | 800.00 | 00000000000000 | VERONICA DO SOCORRO F. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 28/05/2004 | 480.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 28/05/2004 | 180.00 | 00097710067468 | MARIA INES EUFRASIO DE LIMA SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PCCN E NO PROGRAMA SAUDE DA MULHER, REFERENTE A MAIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 28/05/2004 | 240.00 | 00006182391464 | HELOIZA FARIAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRA-MA CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 28/05/2004 | 240.00 | 00005649920460 | SILVANA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 28/05/2004 | 330.00 | 00057978573320 | LAURA CONCEICAO N. CABRAL SEC SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 28/05/2004 | 240.00 | 00003854615426 | LUCIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 28/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | DETILMA GUEDES ALVES LINO - SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF LOCAL, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 28/05/2004 | 400.00 | 99999999999999 | GEORGINA CRISPIM CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FAR-MACIA DA POLICLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 28/05/2004 | 1500.00 | 00002226947426 | GLICIA GERLANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PSF LOCAL, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 28/05/2004 | 2100.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DO CENTRO DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 28/05/2004 | 1710.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PSF LOCAL, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 28/05/2004 | 100.00 | 00020276745434 | SIMAO RODRIGUES DE O FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DSPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 28/05/2004 | 282.00 | 00029491663852 | HELOIZA LEONARDO NOBREGA LIRA SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF DO SITIO BELA VISTA REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 28/05/2004 | 480.00 | 00040524965404 | SEVERINA MARIA BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DA POLICLINI-CA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 28/05/2004 | 100.00 | 00068551894404 | GUILHERME CESAR DE A. CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANESTEGISTA NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NA SRA TAINA ARAUJO SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 28/05/2004 | 1431.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE HENRIQUE DE S.M. BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ENDOSCOPISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 28/05/2004 | 240.00 | 00005224655447 | JOSEILTON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CAPS, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 28/05/2004 | 350.00 | 00005850925406 | FLAVIA RENATA RAMOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF LOCAL, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 28/05/2004 | 1340.00 | 00079979661453 | ABIMAEL DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTEPARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 28/05/2004 | 220.00 | 00079029159472 | JOSE MARCONE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 28/05/2004 | 3528.00 | 00000000000000 | CICERO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 28/05/2004 | 960.00 | 00001242960414 | ODILO BATISTA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF LOCAL PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 28/05/2004 | 296.00 | 00004344407440 | VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 28/05/2004 | 2660.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 28/05/2004 | 910.00 | 00011214694420 | LUCAS CERILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DA ZONA RURAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 28/05/2004 | 1050.00 | 00002834942471 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 28/05/2004 | 6180.00 | 00021913536491 | ROMUALDO COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CA- RENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 28/05/2004 | 960.00 | 00058642641487 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 28/05/2004 | 420.00 | 00005906974474 | ADEILDO FARIAS SANTOS | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS DO DISTRITO DA BARRA PARA O HOSPITAL LO- CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 28/05/2004 | 411.00 | 00046738185472 | JOSELITO CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFIECOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 28/05/2004 | 881.00 | 00002066000469 | MICHAEL CARLOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DE EVENTOS E EN- CONTROS DO PESSOAL DO PSF LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 28/05/2004 | 10716.00 | 99999999999999 | ALEIDE B. SARAIVA E OUTROS - SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL QUE TRABALHAM COMO AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 28/05/2004 | 2200.00 | 00023491590515 | ADAO SOUTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RANSPORTE DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF LOCAL, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 28/05/2004 | 350.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO DESTINADA AO VEICULO TRATOR 265 DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 016551. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 28/05/2004 | 50.00 | 00079029159472 | JOSE MARCONE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 28/05/2004 | 340.00 | 00052796779734 | JOSE DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MNAUTENCAO E PODAGEM DE ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 28/05/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ TOBIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 28/05/2004 | 1100.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/05 A 29/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERACAO/AMPLIACAO/CONSERVA CAO DE PROPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 28/05/2004 | 400.00 | 00021969140453 | JUAREZ SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA INSTALACAO ELETRICA E HIDRAULICA DE ORGAOS MUNICIPAIS, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 28/05/2004 | 1979.00 | 00000000000000 | ROSEMAR J. DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DA RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 28/05/2004 | 855.00 | 00006315038468 | JAIME RANGEL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DEN-TARIAS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 28/05/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE INFORMATIZADAREFERENTE A MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 007786. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 28/05/2004 | 210.00 | 00079029159472 | JOSE MARCONE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO D-20DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 28/05/2004 | 375.69 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMAITCAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS E DIVIDAS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 28/05/2004 | 5228.37 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE AO FGTS EM INADIMPLENCIA, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLI CIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 28/05/2004 | 158.00 | 00034562184434 | EMANUEL VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA DIFUSO-RA VOZ DE JUAZEIRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 28/05/2004 | 681.45 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO PBRIGATORIO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 28/05/2004 | 1610.00 | 00079029159472 | JOSE MARCONE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 28/05/2004 | 2317.50 | 00043795340497 | JOAO BOSCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 25 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN TES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAIO/2004, DURANTE A TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 28/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DAS FESTIVIDA-DES DO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 28/05/2004 | 1950.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 28/05/2004 | 270.00 | 00042152240472 | LINDOMAR DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS NAS FESTIVIDA-DES DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 28/05/2004 | 2170.00 | 05084873000143 | PALOMA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AS QUADRLHAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ARA€ÇO E CORTE DE TERRA /LIMPEZA DE BARRAGENS PEQ. AGRICUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 28/05/2004 | 400.00 | 00039014339453 | ALFEU CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS E LIMPEZA DE ACUDES DE PEQUENOS PRODU-TORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 28/05/2004 | 160.00 | 00002332620400 | ANTONIO COLACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 28/05/2004 | 450.00 | 00003525505469 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE TEXTOS, PORTARIAS E EDITAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ARA€ÇO E CORTE DE TERRA /LIMPEZA DE BARRAGENS PEQ. AGRICUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 30/05/2004 | 390.00 | 00039014339453 | ALFEU CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOPRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AMAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 30/05/2004 | 59416.24 | 99999999999999 | ADALBERTO TEIXEIRA R. E OUTROS 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCI-MENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 30/05/2004 | 3000.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTAPREFEITURA, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 30/05/2004 | 3000.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA G. L. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 30/05/2004 | 360.00 | 00000000000000 | NIVALDO SOUZA ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA, NA FUNCAO DE ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 30/05/2004 | 300.00 | 00004188273461 | MARIA DA CONCEICAO ALCANTARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE PALIDACAO DE PEDRAS E ARTESANATO ORIENTANDO ARTESAOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 30/05/2004 | 700.00 | 00050384422420 | JOSE TARSO BULCAO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 30/05/2004 | 250.00 | 00026883238816 | AGENOR SOARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTOCA DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO ESCUTINHA E POCO DE PE-DRA, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 30/05/2004 | 1535.00 | 00000017542464 | FRANCISCO CANDIDO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PRESTADORESDE SERVICOS DO PSF LOCA, PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 30/05/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEVERINO O MARINHEIRO SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL NESTA CIDADE, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 30/05/2004 | 3800.00 | 00077333888304 | SESSIANA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NAS UNIDADES DO PSF LOCAL, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 30/05/2004 | 17045.00 | 00000000000000 | FUNDACAO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA A FUNCACAO MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 31/05/2004 | 900.05 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOLANCHES DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 000037. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 31/05/2004 | 210.00 | 00064376982415 | MARIA DA PAZ ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINAGRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 31/05/2004 | 158.00 | 00004418410406 | EDINALDO JOSE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESALINIZA-DOR DO SITIO NICASO, REFERENTE A MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 31/05/2004 | 240.00 | 00038148471487 | ANTONIO LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO ANTONIO FERREIRA, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 31/05/2004 | 158.00 | 00058644393472 | JOSE RENATO APOLINARIO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO CAIANA DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 31/05/2004 | 840.00 | 00000878509402 | ARION JORGE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 31/05/2004 | 158.00 | 00002640834401 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVOICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINI-ZADOR DO SITIO ESCURINHA, REFERENTE A MAIO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 31/05/2004 | 158.00 | 00006126688430 | ULISSES ALVES DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO ILHA GRANDE, REFERENTE A MAIO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 31/05/2004 | 1501.50 | 00000000000000 | INSS -SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 31/05/2004 | 7150.00 | 99999999999999 | ADRIANA NERES DA SILVA E OUTROS-SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PREVEN€AO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 31/05/2004 | 2820.00 | 99999999999999 | FRANCINETE FIDELIS ACIOLE E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL QUE TRABALHA COMO AGENTESDA VIGILANCIUA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 31/05/2004 | 265.00 | 00000000000000 | JOSE MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MNAUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 31/05/2004 | 550.00 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 001106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 31/05/2004 | 150.00 | 00005175654470 | ISMAEL JOVINO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO DESTINADAS A REALIZACAO DE OBRAS NES-TA CIDADE, REFERENTE A MAO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 31/05/2004 | 150.00 | 00001208164406 | CARLOS MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO PARA SEREM USADAS EM CONSTRUCOES NES TE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 31/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARCIO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO PARA SEREM USADAS EM CONSTRUCOES NES TA CIDADE, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE PRACAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 31/05/2004 | 240.00 | 00014422964453 | JOAO CAETANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NA LIMPEZA DA PRACA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 31/05/2004 | 919.00 | 00042152364449 | CECI ALVES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA E TRATOR VALMET 295 DA SECRETARIA DE SER-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO E CARROCAS DE MAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 31/05/2004 | 410.00 | 00099284790468 | FRANCISCO MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIADESTINADAS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 31/05/2004 | 6272.35 | 99999999999999 | JOSE ADRIANO R. SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRA-BALHAM NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RE-FERENTE A MAIO DE 2004(VIGILANTES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 31/05/2004 | 5996.17 | 99999999999999 | DAMIAO FERNANDES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESATDORES DE SERVICOS QUE TRA-BALHAM COMO GARIS NESTA CIDADE, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 31/05/2004 | 14770.00 | 99999999999999 | ARNALDO PAC. DOS SANTOS E OUTROS SEC.URB | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 31/05/2004 | 180.00 | 00000000000000 | JOSINALDO SANTOS GENESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASOS SANITA-RIOS DESTINADOS A DOACAO A PESOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 31/05/2004 | 180.00 | 00075931885404 | DIMAS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NA CONFECCAO DE VASOS SANITA-RIOS E PIAS PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 31/05/2004 | 1397.90 | 00000000000000 | ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA CASA LICALIZADA A RUA FARIAS GOUVEIA S/N DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 31/05/2004 | 8080.00 | 99999999999999 | FREDERICO ANTONIO RAULINO E OUTROS-GABIN | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLI CIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 31/05/2004 | 500.00 | 08996886000187 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 31/05/2004 | 710.50 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 31/05/2004 | 4.31 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMSFEDERAL REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 31/05/2004 | 1310.00 | 99999999999999 | JOSE COMPERTINO MATIAS E OUTROS SEC. ACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAREFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 31/05/2004 | 929.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCOA DO VEICULO D-20DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,CONFORME NOTA FISCAL 0387 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 31/05/2004 | 1696.80 | 00000000000000 | INSS GABINETE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 31/05/2004 | 720.00 | 00000000000000 | INSS AGRICULTURA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 31/05/2004 | 151.20 | 00000000000000 | INSS GABINETE | VALOR CORRESPONDNETE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. A MAIO DE 204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 31/05/2004 | 14650.08 | 99999999999999 | CASSANDRA M¦ FREITAS BARROS E OUTROS- SE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 31/05/2004 | 3026.12 | 00000000000000 | INSS ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 31/05/2004 | 3100.02 | 00000000000000 | INSS SERVICOS URBANOS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 31/05/2004 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 31/05/2004 | 20602.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA SILVA MEDEIROS E OUTROS 40% | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE MA IO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 31/05/2004 | 12477.41 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF 60% REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 31/05/2004 | 4326.42 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF 40% REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 31/05/2004 | 4186.67 | 99999999999999 | BARBARA DO SOCORRO S. ARAUJO E OUTR-EJA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA DE EDUCCAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 31/05/2004 | 879.20 | 00000000000000 | INSS EJA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO EJA, REFERENTEA MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 31/05/2004 | 9510.00 | 99999999999999 | GIZEUDA TRAJANO DA SILVA E OUTROS - MDE | VALOR CORRESPONDENTE A FLHA DE PESSOAL DA SE-CRETARIA DE EDUCACAP-MDE, REFERENTE A MAIO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 31/05/2004 | 1997.10 | 00000000000000 | INSS MDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE DO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 31/05/2004 | 240.00 | 00002534963490 | JONH HERBERT VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 31/05/2004 | 925.20 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003447/48. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 31/05/2004 | 890.05 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO EJA, CONFORME NOTA FISCAL 000037. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 31/05/2004 | 870.00 | 00043795340497 | JOAO BOSCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, QUANDO O ONIBUS ESCOLAR ESTAVA QUEBRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 31/05/2004 | 420.00 | 00089321642404 | JOSE EDINALDO S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DURANTE DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 31/05/2004 | 300.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALRO QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM SALAO DESTINADO A SEDE DA BANDA DE MUSICA SAO JOSE, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 31/05/2004 | 250.00 | 00000862645409 | FRANCISCA BARROS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUE DA CASA ONDE FUNCIONA DE SEDE DO GRUPO ARTISTICO JUAZEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 31/05/2004 | 180.00 | 00025143816491 | ARIONALDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DO SITIO CABEXA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 31/05/2004 | 960.00 | 99999999999999 | FABIANO NUNES FELINTO E OUTROS FUNDEF 60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRA-BALHAM COMO MONITROES DA EDUCACAO-FUNDEF 60%,REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 31/05/2004 | 4909.20 | 99999999999999 | KELMA VIRGINIA FERNANDES FERREIRA E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FUNDEF 60% REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 31/05/2004 | 5426.52 | 99999999999999 | IVONETE LEITE DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRA-BALHAM COMO AUXILIARES DE SERVICOS NAS ESCOLADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ATIVIDADES DE LAZER E ESPORTE | CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 31/05/2004 | 1500.00 | 00037668781404 | ROMILDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 31/05/2004 | 0.03 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DES-PESA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA PNTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 31/05/2004 | 217.10 | 00000000000000 | SULIVA SEGURADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DE PLACAS MNH-1104 E MOF-6448, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CON-FORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 31/05/2004 | 740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR 290 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 050700. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 31/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DE TERRENO LOCALIZADO AO LADO DO CEMITE-RIO PARA A CONSTRUCAO DO CURRAL PARA A FEIRA DE ANIMAIS NESTA CIDADE, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 31/05/2004 | 720.00 | 99999999999999 | ILMA DA SILVA LIMA SEC. AGRICULTURA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRCULTURA REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 01/06/2004 | 5.28 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS JU-ROS DE ATRASO NO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DEMERCADORIAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0016179 | 01/06/2004 | 2147.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 002602. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 01/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSEANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAA COLONIA DE PESCADORES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICAS DESPORTI VAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 01/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | WEDISGSON NORMELIO C. TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTECAO ESPORTIVA PARA PESSOAS QUE PRATICAM ESPORTES NESTA CIDADE, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICAS DESPORTI VAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 01/06/2004 | 411.60 | 01531024000130 | WLSON PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-TROFEUS E ME-DALHAS, CONFORME NOTA FISCAL 000273. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 01/06/2004 | 240.00 | 00098004409415 | SEBASTIAO RAMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO A PROFESSO-RA MARIA DAS DORES RAMOS PARA LEICONAR MO SI-TIO PENDENCIA DE COSTAS, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 01/06/2004 | 1680.00 | 00073222119449 | JOSE ROBERIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DS SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 01/06/2004 | 2280.00 | 00004722760420 | JOSE DE SIQUEIRA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FIS-CAL 0376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 01/06/2004 | 735.00 | 00004777039412 | INACIO DE MEDEIROS RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DES ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FIS-CAL 0384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 01/06/2004 | 2300.00 | 00017308160297 | JOSE ALBERTO DE MORAIS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FIS-CAL 0384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 01/06/2004 | 3330.00 | 00002557315826 | JURANDIR SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2004 CONFORME NOTA FIS- CAL 0358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 01/06/2004 | 1133.00 | 00000946491895 | JOSE PAULINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE MAIO DE 2004 CONFORME NOTA FISCAL 0359. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 01/06/2004 | 1680.00 | 00002245042409 | ANTONIO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FIS-CAL 0370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 01/06/2004 | 840.00 | 00099616580434 | EDVAN GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FIS-CAL 0369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 01/06/2004 | 756.00 | 00005032345407 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FIS-CAL 0366. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 01/06/2004 | 1260.00 | 00000000000000 | JOSE DE COUTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUANTES DAZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 0365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 01/06/2004 | 945.00 | 00008609086747 | ROGERIO BEJAMIN CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FIS-CAL 0364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 01/06/2004 | 1680.00 | 00000000000000 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAIO 2004, CONFORME NOTA FISCAL 0361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 01/06/2004 | 1218.00 | 00046038671404 | GENIVALDO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE MAIO/2004, CONFORME NOTA FIS- CAL 0363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 01/06/2004 | 1092.00 | 00002860035702 | JOSE BENTO MESSIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FIS-CAL 0367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 01/06/2004 | 2100.00 | 00043795340497 | JOAO BOSCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FIS-CAL 0368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 01/06/2004 | 882.00 | 00005356428499 | MARCELO VIEIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FIS-CAL 0371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 01/06/2004 | 1760.00 | 00007093217400 | AMADEU SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FIS-CAL 0372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 01/06/2004 | 1150.00 | 00030913870463 | SILVINO SOUTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FIS-CSL 0374 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 01/06/2004 | 1155.00 | 00003628657440 | ELIEL JOVINO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FIS-CAL 0375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 01/06/2004 | 1260.00 | 00000000000000 | ANTONIO MILITAO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FIS-CAL 0378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 01/06/2004 | 2214.00 | 00004049491427 | SEVERINO DO RAMO H. MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FIS-CAL 0379. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 01/06/2004 | 840.00 | 00097982601472 | JOSE REGINALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FIS-CAL 0380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 01/06/2004 | 1470.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 0381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 01/06/2004 | 1200.00 | 00047743450406 | JOAO BATISTA MARTINS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL ARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 0382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 01/06/2004 | 1680.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FIS-CAL 0383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 01/06/2004 | 1197.00 | 00004471543466 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE MAIO/2004, CONFORME NOTA FIS- CAL 0385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 01/06/2004 | 1260.00 | 00033937877487 | JOSE HUMBERTO RAMOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FIS-CAL 0386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 01/06/2004 | 1260.00 | 00001877789496 | IVANDRO GONCALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURLA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FIS-CAL 0362. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LIVROS E OUTROS MATERIAIS DIDA TICOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO COM RECUR SOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 5749-5 REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTARTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 1215-7 REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 01/06/2004 | 3.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 58023-5 REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 01/06/2004 | 1.67 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 6818-7 REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTARTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 6387-8 REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTARTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N7 5468-2 REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTARTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0016209 | 01/06/2004 | 1528.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODE USO DO PREFEITO DURANTE MAIO DE 2004, CON-FORME NOTA FISCAL 002601. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0016187 | 01/06/2004 | 2271.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE MAIODE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 002604. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 2759-6 REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOAMTICAMENTE NA CONTA N§ 37727-9 REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDO ESPECIAL REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CON-FORME EXTRATO.ORM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 01/06/2004 | 10.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 27618 REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 283141-4 REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFOR ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 1140-1 REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 01/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ALEXANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO DESTA PREFEI-TURA, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 01/06/2004 | 650.00 | 00467086000167 | MORTUARIA A VIAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADA A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 01/06/2004 | 260.00 | 00003229758404 | NUBIA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA TECNICA DE LAPIDACAO DE PEDRAS NO CURSO QUE ESTA SENDO MINISTRADO AOS ARTESAOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 01/06/2004 | 780.00 | 00000000000000 | SILVANEIDE GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS(AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0016195 | 01/06/2004 | 2212.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DURANTEMAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 002603. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 01/06/2004 | 1200.00 | 00048628980415 | VALERIA PASCOAL DE O. NOBREGA LIA FOOK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 01/06/2004 | 250.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECNOL.EM ENG.CLINICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOSDA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 00831. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 58045-7 REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 01/06/2004 | 3.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 58044-9 REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 5509-3 REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 37785-6 REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 01/06/2004 | 290.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALCAO E PROGRAMAMCAO DE MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000601. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 01/06/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA HUMBERTO EVA-RISTO, 160, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAOPSICOSOCIAL, REFERENTE A MAIO E JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 02/06/2004 | 5181.21 | 05437369000180 | DROGARIA ANA PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTAS FIS-CAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0016781 | 02/06/2004 | 865.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/CONSERVA CAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 02/06/2004 | 2940.00 | 09490954000102 | ARMAZEM SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 02/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | EXPEDITO NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001578. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 02/06/2004 | 640.00 | 99999999999999 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORDO DESSALINIZADORDO SITIO ILHA GRANDE, REFREENTE A ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLICAOE RECUPERA CAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 02/06/2004 | 4422.25 | 09490954000102 | ARMAZEM SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 02/06/2004 | 1520.00 | 00002245042409 | ANTONIO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ARA€ÇO E CORTE DE TERRA /LIMPEZA DE BARRAGENS PEQ. AGRICUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 02/06/2004 | 1750.00 | 00000000000000 | ONOFRE CLAUDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DOS PEQUE-NOS AGRICULTUORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0400. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 02/06/2004 | 210.00 | 00003604656419 | ARIOSVALDO CARLOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CASTRACAO DE ANIMAIS APRE-ENDIDOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 03/06/2004 | 100.00 | 99999999999999 | MARIA NANCI S. COSTA E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM ACIDADE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 04/06/2004 | 260.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DIST. PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 006052. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 04/06/2004 | 270.00 | 00469923000197 | ROBERIO EMPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DE VEICULO DASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 001841. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 04/06/2004 | 300.70 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 04/06/2004 | 90.00 | 00469923000197 | ROBERIO EMPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 001841. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DE LAZER E ESPORTE | CONCLUSAO DO GINASIO POLIESPOR TIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 04/06/2004 | 8000.00 | 00037668781404 | ROMILDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NA CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO. | 00202004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 04/06/2004 | 1500.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 04/06/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEVERINO O MARINHEIRO SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 06/06/2004 | 304.65 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 07/06/2004 | 2068.00 | 00056021542487 | JOAO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 08/06/2004 | 1400.00 | 00003629142494 | ROBERTO MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CONSU-MO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLI CIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 08/06/2004 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL068275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 08/06/2004 | 736.55 | 00003629142494 | ROBERTO MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PREPA-RO DO SOPAO FORNECIDO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 08/06/2004 | 80.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 08/06/2004 | 70.00 | 00000000000000 | JOSE CLEANTO VIEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO EM PES-SOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 08/06/2004 | 130.00 | 10852945000195 | ORTOPEDICA SDC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOTAS PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 000962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 08/06/2004 | 225.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO TA FISCAL 00547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 09/06/2004 | 3600.00 | 00000000000000 | CISCO | VALOR DESOCNTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFREENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA AO CONSOR-CIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | CONTRIBUICAO PARA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 09/06/2004 | 629.44 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 2761-8 REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADOA A BEMFAM, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 09/06/2004 | 4165.96 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DEBITADO NO FPM NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 09/06/2004 | 0.82 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 2759-6 REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFOR ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 09/06/2004 | 1166.89 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 2761-8 REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS E DIVIDAS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 09/06/2004 | 9231.81 | 00000000000000 | INSS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE AO PARCELAMENTO DE EXERCICIOS ANTE-RIORES JUNT AO INSS, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS E DIVIDAS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 09/06/2004 | 7718.88 | 00000000000000 | INSS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO ME DE JULHO DE 2003, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 09/06/2004 | 1294.01 | 00000000000000 | INSS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A MULTA PELO ATRASO NO PAGAMENTO DOINSS PATRONAL DE JULHO DE 2003, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 11/06/2004 | 1660.07 | 00000000000000 | CLARO/BSE S.A. | VALOR QUES E EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DOS TELEFONES MOVEL DE USO DESTA PREFEI-TURA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | REPASSE FINANCEIRO PARA FUNDA CAO ASSISTENCIAL HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 11/06/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | FUNDACAO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A FUNDACAOMEDICO HOSPITALAR PARA CUSTEAR ATENDIMENTO AMBULATORIAIS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 13/06/2004 | 160.00 | 00003584851424 | ARNALDO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 13/06/2004 | 800.00 | 00058642641487 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NO TRANSPORTE DE MEDICO E EN-FERMEIRAS DO PSF LOCAL, PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 13/06/2004 | 216.00 | 00004344407440 | VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOSE ENFERMEIROS DO PSF LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL 0407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 13/06/2004 | 340.00 | 00052796779734 | JOSE DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PODACAO DE ARVORES DE RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLICAOE RECUPERA CAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 13/06/2004 | 245.00 | 00033938334487 | EDIVALDO SOARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO MARINHEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 14/06/2004 | 200.00 | 00038635119215 | OLIVIA RAMOS DE AGUIAR BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELO DAS CRIAN-CAS DAS CRECHES, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 14/06/2004 | 902.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA LOCA, CONFORME NOTA FISCAL 008246. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 14/06/2004 | 4990.00 | 00467086000167 | MORTUARIA A VIAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 14/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 14/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | SANDRO PEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTEENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NOHOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 14/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CA- RENTE PARA FAZEREM TRATAMENTO DE QUIMIOTERA- PIA EM RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 15/06/2004 | 1175.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 015895. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 15/06/2004 | 140.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 002209. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 15/06/2004 | 1700.00 | 00021913536491 | ROMUALDO COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CA- RENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 15/06/2004 | 250.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0017183 | 15/06/2004 | 9175.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 002599. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO ESGO TOS GALERIAS E FOSSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 15/06/2004 | 3468.05 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONSTRUCAODE GALERIAS E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000572. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 15/06/2004 | 1700.00 | 00021913536491 | ROMUALDO COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CA-RENTE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 15/06/2004 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL 004463. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/CONSERVA CAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 15/06/2004 | 295.00 | 00033938334487 | EDIVALDO SOARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BASCULHANTES DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO STIO ILHA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDI CO/ODONTOLOGICO/LABORATORIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0019615 | 15/06/2004 | 38000.00 | 02022569000183 | DIASONICS VINGMED ULTRASOUND DO BRASIL L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM APARELHO DE ULTRASONOGRAFIA PORTATIL E COMPACTO DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 15/06/2004 | 836.00 | 00000000000000 | JOSENILDO DOS SANTOS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 15/06/2004 | 1208.00 | 00000000000000 | ANA MARIA MIGUEL E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 15/06/2004 | 360.00 | 00000000000000 | ANOREG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ATENDIMENTOS PELO JUIZ DA COMARCA DE JUAZEIRINHO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 15/06/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | GERTRUDES B. DOS SANTOS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTODE AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADE | ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA PERIODO DE ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 15/06/2004 | 1050.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRDAS DEAGUA DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADE | ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA PERIODO DE ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 15/06/2004 | 1050.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADA A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 15/06/2004 | 1525.10 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 000784. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 15/06/2004 | 2975.42 | 24288235000199 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 15/06/2004 | 560.00 | 00042152364449 | CECI ALVES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 15/06/2004 | 671.00 | 41213075000138 | POOL BRINDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS PARA O FARDAMENTO ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 000026. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0017221 | 15/06/2004 | 5550.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 002600. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 15/06/2004 | 1750.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 15/06/2004 | 1750.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 15/06/2004 | 1050.00 | 00046038612491 | LUIZ JOSE DA SILVA-TRIO FILHOS DO CHAMEG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CA-CHE ARTISTICO DURANTE APRESENTACAO DO TRIO FILHOS DO CHAMEGO DURANTE O SAO JOAO DE RUA NESTA CIDADE, NOS DIAS 04/05/06/11/22/23/24 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 15/06/2004 | 2500.00 | 00004954976499 | JOSE GERALDO DA S. JUNIOR-BANDA SOM ZE G | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CA-CHE ARTISITCO DURANTE APRESENTRACAO DA BANDA ZE GERALDO E VOZES DA AMERICA DURANTE O SAO JOAO DE RUA DESTE MUNICIPIONOS DIAS 12/06 E 18/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 15/06/2004 | 420.00 | 00089321642404 | JOSE EDINALDO S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DAS FESTIVIDA-DES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 15/06/2004 | 106.06 | 34028316369530 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGENS DE CORRESPONDEN-CIAS DA SECRRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLICAOE RECUPERA CAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 15/06/2004 | 1053.00 | 00023706406420 | CLAUDINO DA COSTA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MARCENARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DEMOVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS AMAZONAS E TUBULARES E SUA MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 15/06/2004 | 500.00 | 02604204000167 | COBERPOCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CATAVENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 15/06/2004 | 201.43 | 34028316369530 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDEN- CIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN- CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 15/06/2004 | 2450.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS AS REPARTICOES PUBLICAS MUNI-CIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 15/06/2004 | 2450.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADA AOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS E DIVIDAS COM INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 16/06/2004 | 1000.00 | 00012024660100 | ERONILDES GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 16/06/2004 | 1480.00 | 00099616580434 | EDVAN GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURNATE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 16/06/2004 | 465.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 16/06/2004 | 787.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO PROGRAM SO-PAO QUE ATENDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICI- PIO, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 17/06/2004 | 819.98 | 00000000000000 | PALHETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FIS- CAL 001773. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 17/06/2004 | 430.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS-PALOMA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AS QUADRILHAS DO SAO JOAO DE RUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL 00245. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 17/06/2004 | 2902.50 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA A. DA SILVA PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOONIBUS ESCOLAR DA SAECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 17/06/2004 | 370.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA A. DA SILVA PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MNAUTENCAO DO VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NO-TAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 17/06/2004 | 192.20 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA A. DA SILVA PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NEICMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO D-20 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLI CIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 18/06/2004 | 500.00 | 03644362000103 | DIGITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENOT DOS SERVICOS PRESTADOS NA EDITORACAO DE TEXTOS JORNALISTICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 18/06/2004 | 581.60 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 18/06/2004 | 0.33 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 3736-5 REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 18/06/2004 | 34.36 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESOCNTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 36225-5 REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICAS DESPORTI VAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 18/06/2004 | 1520.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADESESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 005686. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 18/06/2004 | 587.00 | 00000000000000 | LUZANIA DOS SANTOS SILVA E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 18/06/2004 | 4200.00 | 00000000000000 | JR PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DO SHOW PIROTECNICO DURANTE DO SAO JUA 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 18/06/2004 | 2715.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 20/06/2004 | 800.00 | 00000000000000 | INACIA ALVES DE ARAUJO MIGUEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOA-COES A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON- FORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 20/06/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | GILTON P. DE CASTRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CA-CHE ARTISTICO DAS BANDAS QUE APRESENTARAM-SE DURANTE O SAO JOA DE RUA 2004 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 20/06/2004 | 500.00 | 24104309000190 | ADERALDO LUIZ DE OLIVEIRA-GINOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CIRURGIA CE-SARIANA NA SRA. JACHELINE C. DE OLIVEIRA PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 21/06/2004 | 2100.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ TOBIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADOS AOS POSTOS SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0017582 | 21/06/2004 | 1959.75 | 70097530000266 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS- CAL 000608. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 21/06/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | WAGNER GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 21/06/2004 | 450.00 | 00003798353476 | JONH HERBERT B.DOS SANTOS-DUPLA JONH E M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CA-CHE ARTISTICO DE APRESENTACOES DA DUPLA JONH E MANOEL DURANTE O SAO JOAO DE RUA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22/23/24 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 21/06/2004 | 670.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE QUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 21/06/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | JOSE CRISTOVAO CARLOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO MATE-RIAL DE CONSTRUCAO E MAO DE OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 21/06/2004 | 657.50 | 03674459000169 | JULIO CESAR F. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS A DOACAO COMPESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 21/06/2004 | 510.00 | 12920716000196 | EMPROL-EMPRESA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO CAMINHAO CACAMBA DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 000328. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 21/06/2004 | 875.00 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DE TRANSFORMADOR PARA SER USADO NAS FES-TIVIDADES DO SAO JUA 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS | CONST.E RECUPERACAO DE CALCA MENTO LINHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 22/06/2004 | 150.00 | 00038196000430 | JOAO BATISTA FELIX DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO EM RUADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 22/06/2004 | 740.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL 000285. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 22/06/2004 | 449.83 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DA FESTA DE RUA DE COMEMORACAO DO SAO JUA 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 22/06/2004 | 330.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES MORAIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIAMA, PA-RA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 22/06/2004 | 190.00 | 00005802181478 | JOSE DARIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARASUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICAS DESPORTI VAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 22/06/2004 | 737.00 | 00000000000000 | JUCIENIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM TOTAL DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOLL REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 22/06/2004 | 3500.00 | 05001170000104 | M A PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CA-CHE ARTISITCO DA BANDA CEBOLA RALADA DURANTE APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO SAO JUA 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 25/06/2004 | 1520.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FIS CAL 0440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 25/06/2004 | 2420.00 | 01773677000125 | OTICA PRISMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMNETO DO FOR-NECIMENTO DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A DOA-CAO COM PESSOAS CARNETE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 000083. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS E DIVIDAS COM INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 25/06/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE TAPEROA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRE-TORIO EM FAVOR DA SRA. MARIA DO SOCORRO DE SOUZA OLIVEIRA, CONFORME DEPOSITO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 25/06/2004 | 200.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMNEOT DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 002524. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 26/06/2004 | 287.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS-PALOMA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AS QUADRILHASDO SAO JOAO 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000253 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 28/06/2004 | 3920.00 | 00021913536491 | ROMUALDO COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CA- RENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 29/06/2004 | 1500.00 | 00000017542464 | FRANCISCO CANDIDO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DOPSF LOCAL PARA PRESTAREM ATENDIMENTOS NA ZONARURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 29/06/2004 | 400.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA PRESTACAO DECONTAS JUNTO AO CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 29/06/2004 | 360.00 | 00000000000000 | NIVALDO SOUZA ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 29/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSEANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A COLONIA DE PESCADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ARA€ÇO E CORTE DE TERRA /LIMPEZA DE BARRAGENS PEQ. AGRICUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 30/06/2004 | 400.00 | 00039014339453 | ALFEU CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA E LIMPEZA DE ACUDES DOS PEQUENOS PRODUTORES RURUAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 30/06/2004 | 720.00 | 99999999999999 | ILMA DA SILVA LIMA E OUTROS SEC. AGRICUL | VLAOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 30/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO TERRENO LOCALIZADO AO LADO DO CEMITE-RIO DESTINADO A CONSTRUCAO DE CURRAL PARA FEIRA DE ANIMAIS NESTA CIDADE, REFERENTE A JUNHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 30/06/2004 | 300.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DE MUSICADA BANDA DE MUSICA SAO JOSE, REFERENTE A JU- NHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 30/06/2004 | 870.00 | 00003629142494 | ROBERTO MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS CRECHEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICAS DESPORTI VAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 30/06/2004 | 737.00 | 00097940119400 | GERALDO ROBERTO LAMEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 30/06/2004 | 6040.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM COMO MERENDEIRA E AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 30/06/2004 | 6786.78 | 99999999999999 | MARIA JOSE MIZAEL DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTA-DORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM COMO REGENTE DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 30/06/2004 | 240.00 | 00098004409415 | SEBASTIAO RAMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS TRANSPORTANDO A PROFESSORA MARINES BEZERRA RAMOS DO SITIO CARCARA PARA GRUPO ESCOLAR DO SITIO PENDENCIA, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 30/06/2004 | 2300.00 | 00017308160297 | JOSE ALBERTO DE MORAIS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO A EQUIPE DE SUPER-VISAO ESCOLAR PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 30/06/2004 | 468.00 | 00005032345407 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 30/06/2004 | 840.00 | 00073222119449 | JOSE ROBERIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 30/06/2004 | 630.00 | 00008609086747 | ROGERIO BEJAMIN CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 30/06/2004 | 525.00 | 00004777039412 | INACIO DE MEDEIROS RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 30/06/2004 | 650.00 | 00030913870463 | SILVINO SOUTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESA CIDA-DE NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 30/06/2004 | 728.00 | 00002860035702 | JOSE BENTO MESSIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADEDURANTE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 30/06/2004 | 812.00 | 00046038671404 | GENIVALDO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 30/06/2004 | 1040.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 30/06/2004 | 798.00 | 00004471543466 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 30/06/2004 | 1040.00 | 00002245042409 | ANTONIO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA ASSSITIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 30/06/2004 | 1520.00 | 00007093217400 | AMADEU SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 30/06/2004 | 780.00 | 00033937877487 | JOSE HUMBERTO RAMOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 30/06/2004 | 780.00 | 00001877789496 | IVANDRO GONCALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 30/06/2004 | 520.00 | 00097982601472 | JOSE REGINALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 30/06/2004 | 669.50 | 00000946491895 | JOSE PAULINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 30/06/2004 | 2378.00 | 00004049491427 | SEVERINO DO RAMO H. MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 30/06/2004 | 1320.00 | 00047743450406 | JOAO BATISTA MARTINS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ZONA RURAL, PARA ASSISTIRME AULA NESTA CI-DADE NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 30/06/2004 | 600.00 | 00099616580434 | EDIVAN GONCALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADENO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 30/06/2004 | 960.00 | 00000000000000 | ANTONIO MILITAO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 30/06/2004 | 1120.00 | 00000000000000 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 30/06/2004 | 546.00 | 00005356428499 | MARCELO VIEIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 30/06/2004 | 715.00 | 00003628657440 | ELIEL JOVINO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 30/06/2004 | 3150.00 | 00002557315826 | JURANDIR SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 30/06/2004 | 910.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIRME AULA NESTA CI-DADE NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 30/06/2004 | 2400.00 | 00004722760420 | JOSE DE SIQUEIRA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS N0 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIRME AULA NESTA CI-DADE NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 30/06/2004 | 780.00 | 00000000000000 | JOSE DE COUTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 30/06/2004 | 1300.00 | 00043795340497 | JOAO BOSCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 30/06/2004 | 180.00 | 00025143816491 | ARIONALDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DO SITIO CABECA, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 30/06/2004 | 250.00 | 00000862645409 | FRANCISCA BARROS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO SEDE DO GRUPO ARTISTICO JUAZEIRO, REFERENTEA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 30/06/2004 | 8080.00 | 99999999999999 | FREDERICO ANTONIO RAULINO E OUTROS-GABIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFE-RENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 30/06/2004 | 229.14 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RTEENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 30/06/2004 | 4.31 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 283141-4 REFERENTE A RETENCAO D PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 30/06/2004 | 1696.80 | 00000000000000 | INSS GABINETE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 30/06/2004 | 151.20 | 00000000000000 | INSS AGRICULTURA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 30/06/2004 | 3103.38 | 00000000000000 | INSS SERVICOS URBANOS | VALOR CORRESPNDENTE AO INSS PARTE EMPRESA IN-CIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 30/06/2004 | 14943.41 | 99999999999999 | AILTON AVELINO DE MEDEIROS E OUTROSADMIN | VLAOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 30/06/2004 | 3087.72 | 00000000000000 | INSS ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLI CIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 30/06/2004 | 500.00 | 08996886000187 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLI CIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 30/06/2004 | 400.00 | 00002542396418 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DE MARKETIING REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLI CIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 30/06/2004 | 700.00 | 00000000000000 | TV BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSERCAO DE MATERIA DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO NA TV BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 30/06/2004 | 3000.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA G. L. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISRATIVA E FINANCEIRA, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 30/06/2004 | 3000.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTABIL A ES-TA PREFEITURA, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 30/06/2004 | 587.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS E DIVIDAS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 30/06/2004 | 5244.73 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAISCONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 30/06/2004 | 3.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 30/06/2004 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO PRESTADOS PELA ASSP, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLI CIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 30/06/2004 | 500.00 | 02488712000127 | RADIO COMUNITARIA DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, EDITAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS E DIVIDAS COM INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 30/06/2004 | 1000.00 | 00012024660100 | ERONILDES GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ACORDDO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA E O CREDOR ACIMA, COMFORME PROCESSO N§ 0632001000524-7, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 30/06/2004 | 1310.00 | 99999999999999 | MARLI MARIA DE SOUZA E OUTROS(AS) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTA-DOS DE SERVICOS QUE TRABALHAM NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 30/06/2004 | 7.16 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE JUROPELO ATRASO NO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINA-DAS A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 30/06/2004 | 9510.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE LIMA A.NOBREGA E OUTROS MDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 30/06/2004 | 1997.10 | 00000000000000 | INSS MDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO MDE, REFERENTEA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 30/06/2004 | 4386.67 | 99999999999999 | BARBARA DO SOCORRO S. ARAUJO E OUTR-EJA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOALD O EJA, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 30/06/2004 | 921.20 | 00000000000000 | INSS EJA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO EJA, REFERENTEA JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 30/06/2004 | 59606.50 | 99999999999999 | ADALBERTO TEIXEIRA R. E OUTROS 60% | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF 60% REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 30/06/2004 | 12482.72 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 60% | VALOR CORESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA IN-CIDENTE NA FLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 30/06/2004 | 3868.18 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40, RE-FERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 30/06/2004 | 449.84 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 30/06/2004 | 20562.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA SILVA MEDEIROS E OUTROS 40% | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 30/06/2004 | 1047.10 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AS CRECHES DESTEMUNICIPIO, CONFOMRE NOTA FISCAL 00038. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 30/06/2004 | 447.00 | 00042152240472 | LINDOMAR DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NAS COMEMORACOESDO SAO JUA 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 30/06/2004 | 870.00 | 00043795340497 | JOAO BOSCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISITIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLICAOE RECUPERA CAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 30/06/2004 | 720.00 | 00023706406420 | CLAUDINO DA COSTA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE JANELOES DES-TINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 30/06/2004 | 77.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 1215-7 REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 30/06/2004 | 1357.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 58023-5 REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 30/06/2004 | 1070.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 30/06/2004 | 1050.00 | 00049668870468 | EVANDRO ELIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 30/06/2004 | 2280.00 | 00004722760420 | JOSE DE SIQUEIRA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 30/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | VIVIANE ALCANTARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CURSO DE LA-PIDACAO DE PEDRAS PARA OS ARTESAOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 30/06/2004 | 300.00 | 00004188273461 | MARIA DA CONCEICAO ALCANTARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 30/06/2004 | 340.00 | 00000000000000 | JAILMA VANUCCI DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CURSO DE LA-PIDACAO DE PEDRAS, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 30/06/2004 | 700.00 | 00003629142494 | ROBERTO MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PREPA-RO DO SOPAO PARA ATENDER PESSOAS CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 30/06/2004 | 900.00 | 00006315038468 | JAIME RANGEL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DEN-TARIAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 30/06/2004 | 360.00 | 00075931885404 | DIMAS SANTOS SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASOS SNAITA-ROS E PIAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 30/06/2004 | 14850.00 | 99999999999999 | EDIVAN SIMAO MIZAEL E OUTROS-SERVICOSURB | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A JU-NHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 30/06/2004 | 2205.77 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS REFERENTE AS DESPESAS COM A AGUA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 30/06/2004 | 984.89 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR DEBITADO AUTMATICAMENTE NA CONTA ICMS REFERENTE AS DESPESAS COM A SAELPA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 30/06/2004 | 400.00 | 00021969140453 | JUAREZ SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRI-CA E HIDRAULICA DE REPARTICOES PUBLICAS MUNI-CIPAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 30/06/2004 | 6000.00 | 99999999999999 | ALDAIR ARAUJO E OUTROS(AS)-GARIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM COMO GARINESTA CIDADE, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 30/06/2004 | 1100.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVISO PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 31/05 A 28/06 DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 30/06/2004 | 287.00 | 00035836709220 | GEORGE LIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA OFICINA DE MANUTENCAO DA FROTA DESTE MUNICIPIO, REFEREN TE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 30/06/2004 | 6320.00 | 99999999999999 | DJAIR PEREIRA ALVES E OUTROS(AS)-VIGILAN | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTA-DORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM COMO VIGILAN-TES REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 30/06/2004 | 450.00 | 00000000000000 | MARCIO ARAUJO DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CCIMENTO DESTINADAS NECESSARIAS PARA AS CONS- TRUCOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 30/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ROBERTO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCIO EM ESTRADAS VICINAISDO SITIO ILHA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 30/06/2004 | 674.50 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINDAS AO TRATOR DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 015902. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 30/06/2004 | 1710.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NAS UNIDADES DO PSF, REFERENTE A JUHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 30/06/2004 | 1084.00 | 00079979661453 | ABIMAEL DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAPARA RECEBREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 30/06/2004 | 790.00 | 99999999999999 | ROSELITA B. S. ARANHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIUA DESTINADAS A DIVERSOS FUNCIONARIOS PARA SUPRIREM DESPESAS DE VIAGENS EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 30/06/2004 | 7230.00 | 99999999999999 | ADRIANA NERES DA SILVA E OUTROS-SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 30/06/2004 | 1518.30 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 30/06/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | BRUNO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 30/06/2004 | 18935.87 | 00000000000000 | FUNDACAO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA A FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR DESPESAS COM ATENDIMENTOS AM-BULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 30/06/2004 | 100.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NA CONFECCAO DE FAIXAS ALUSI-VAS A CAMPANHA DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 30/06/2004 | 4555.00 | 03001738000161 | UNIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 30/06/2004 | 350.00 | 10853042000129 | DOBU ALTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PREVEN€AO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 30/06/2004 | 3384.00 | 99999999999999 | FRANCINETE FIDELIS ACIOLE E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA D EPESSOAL DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 30/06/2004 | 240.00 | 00005224655447 | JOSEILTON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PROGRAMA CAPS, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 30/06/2004 | 240.00 | 00003854615426 | LUCIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 30/06/2004 | 240.00 | 00005649920460 | SILVANA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO PROGRAMA CAPS, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 30/06/2004 | 240.00 | 00006182391464 | HELOIZA FARIAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRA-MA CAPS, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 30/06/2004 | 1710.00 | 00041912993449 | JASIRA PESSOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS COMO ENFERMEIRA NA POLICLINI-CA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 30/06/2004 | 1065.00 | 00015437906404 | JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADPOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 30/06/2004 | 480.00 | 00040524965404 | SEVERINA MARIA BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NA POLICLINI-CA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 30/06/2004 | 1510.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE HENRIQUE DE S.M. BRANDAO | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ENDOSCOPISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JU- NHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 30/06/2004 | 400.00 | 99999999999999 | GEORGINA CRISPIM CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FARMACIA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 30/06/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA A. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 30/06/2004 | 392.00 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON-ADILSON CAVALCANTE DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL DES-TINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 010247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 30/06/2004 | 180.00 | 00097710067468 | MARIA INES EUFRASIO DE LIMA SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMASAUDE DA MULHER, REFERENTE A JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 30/06/2004 | 1900.00 | 00075931982434 | LANIA KATIA CARVALHO C.PEREIRA SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS COMO ENFERMEIRA NO PSF LOCAL,REFERENTE A JUNHO D E204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 30/06/2004 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. A. CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUDITORA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 30/06/2004 | 750.00 | 00076383580400 | JOSE ROBERTO BARROS - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 30/06/2004 | 1500.00 | 00073223042415 | IONE RAMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NO PSF LOCAL, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 30/06/2004 | 250.00 | 00004286720438 | ELIANA ZACARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF LOCA, REFERENTE A JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 30/06/2004 | 180.00 | 00002806500435 | CICERA LOPES SILVA - SEC. DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE EN- FERMAGEM NAS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 30/06/2004 | 1500.00 | 00002684459401 | DENILDE DE V. MEIRA DE ARAUJO - SEC.SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF LOCAL,REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 30/06/2004 | 3800.00 | 00029833442404 | MARCOS FERNANDES PAES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO PSF LOCAL, RE-FERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 30/06/2004 | 260.00 | 00001352947463 | LUZIA COSTA DA SILVA - SEC DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 30/06/2004 | 3800.00 | 00013255851491 | RUY ARAUJO - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO PSF LOCAL, RE-FERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 30/06/2004 | 240.00 | 00069566801491 | JOAO HENRIQUE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE DA VIGI- LANCIA SANITARIA, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 30/06/2004 | 480.00 | 00091433797453 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DE TEXTOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 30/06/2004 | 250.00 | 00004618167416 | JUCICLEIDE CRISTOVAO SANTOS SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF LOCAL, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 30/06/2004 | 330.00 | 00057978573320 | LAURA CONCEICAO N. CABRAL SEC SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 30/06/2004 | 3800.00 | 00069131694420 | ATAHUALPA ARANHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO PSF LOCAL, RE-FERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 30/06/2004 | 1500.00 | 00074227408334 | ROSELITA BARBOSA E SILVA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF LOCAL,REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 30/06/2004 | 3800.00 | 00077333888304 | SESSIANA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO PSF LOCAL, RE-FERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/CONSERVA CAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 30/06/2004 | 800.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 30/06/2004 | 2100.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTDOS COMO COORDENADORA DO DEPARTA- MENTO DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 30/06/2004 | 240.00 | 00069032300415 | MARGARIDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF LOCAL, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 30/06/2004 | 840.00 | 00002834942471 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF LOCAL, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 30/06/2004 | 700.00 | 00011214694420 | LUCAS CERILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF LOCAL, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 30/06/2004 | 1602.00 | 00000000000000 | CICERO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF LOCAL, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 30/06/2004 | 700.00 | 00001242960414 | ODILO BATISTA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF LOCAL, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 30/06/2004 | 1500.00 | 00002226947426 | GLICIA GERLANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF LOCAL,REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 30/06/2004 | 1710.00 | 00020276745434 | SIMAO RODRIGUES DE O FILHO | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NO PSF LOCAL,REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 30/06/2004 | 240.00 | 00002324234408 | MARIA DO CARMO A. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO PSF, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 30/06/2004 | 348.00 | 00005850925406 | FLAVIA RENATA RAMOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS FORNECENTO REFEICOES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF LOCAL, DURANTE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 30/06/2004 | 10716.00 | 00000000000000 | ALEIDE BARBOSA SARAIVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITAROS DE SAUDE, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 30/06/2004 | 1710.00 | 00038047004468 | NERIVALDA BARROS GUIMARAES SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGA NO PSF LOCAL, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 30/06/2004 | 400.00 | 00040524965404 | SEVERINA MARIA BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NAS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 30/06/2004 | 250.00 | 00000000000000 | DETILMA GUEDES ALVES LINO - SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF LOCAL REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 30/06/2004 | 480.00 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 30/06/2004 | 800.00 | 00000000000000 | VERONICA DO SOCORRO F. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 30/06/2004 | 3800.00 | 00001913770400 | DANIELY VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO PSF LOCAL, RE-FERENTE A JUNHI DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 30/06/2004 | 480.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 30/06/2004 | 2245.00 | 00023491590515 | ADAO SOUTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIO- NAIS DO PSF PARA ATENDEREM NA ZONA RURLA, RE-FERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 30/06/2004 | 840.00 | 00000878509402 | ARION JORGE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAPARA RECEBREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 30/06/2004 | 323.00 | 00006201665412 | EUDES JUNIOR HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL, PARA RECEBREM ATENDIMENTO NO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 30/06/2004 | 158.00 | 00058644393472 | JOSE RENATO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO CAIANA, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 30/06/2004 | 840.00 | 00000878509402 | ARION JORGE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTAND PESSOAS ENFERMASPARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 30/06/2004 | 158.00 | 00002640834401 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO ESCURINHA, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 30/06/2004 | 158.00 | 00006126688430 | ULISSES ALVES DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO ILHA GRANDE REFERENTE A JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 30/06/2004 | 158.00 | 00004418410406 | EDINALDO JOSE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO NICACIO, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 30/06/2004 | 240.00 | 00038148471487 | ANTONIO LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO ANTONIO FERREIRA, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 30/06/2004 | 210.00 | 00064376982415 | MARIA DA PAZ ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SR. THIAGO AL-VES ARAUJO PARA FAZER FISIOTERAPIA EM CAMPINAGRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 01/07/2004 | 5.56 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 58045-7 REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VLAOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA VI-GILANCIA SANITARIA, REFERENTE A TARIFA BANCA-RIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 6262-6 REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA SUSREFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 01/07/2004 | 4149.04 | 05437369000180 | DROGARIA ANA PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANU- TENCAO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000184, 000183, 00182, 000181, 000180, 00179, 00178 E 00177. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 01/07/2004 | 1672.00 | 00048628980415 | VALERIA PASCOAL DE O. NOBREGA LIA FOOK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 01/07/2004 | 5023.50 | 09321001000102 | GRAFICA MARCONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS 022229 E 022230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 01/07/2004 | 7.16 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA PABREFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 01/07/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | TACIANA RAULINO DE OLIVEIRA CASTRO MARQU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 01/07/2004 | 900.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 01/07/2004 | 6318.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | REPASSE FINANCEIRO PARA FUNDA CAO ASSISTENCIAL HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 01/07/2004 | 10800.00 | 00000000000000 | FUNDACAO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUCIAO DESTINADA A FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 01/07/2004 | 1000.00 | 00002376647479 | PAULO SEVERINO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TOPOGRAFO NA REALIZACAO DE OBRAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 01/07/2004 | 2050.00 | 05526518000187 | CERAMICA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE TIJOLOS DESTINADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 00002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 01/07/2004 | 820.00 | 00000000000000 | ANOREG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A RESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2004 COM DILIGENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 6818-7 REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LIVROS E OUTROS MATERIAIS DIDA TICOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO COM RECUR SOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 5749-5 REFERENTE A TARUFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 01/07/2004 | 1260.00 | 00001877789496 | IVANDRO GONCALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZNA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDA-DE NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 01/07/2004 | 300.00 | 00003583444418 | REGINALDO VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM NASCARAVANAS DO FORRO 2004 DURANTE AS FESTIVIDA-DES JUNINAS NESTA CIDADE, NOS DIAS 04,05,06,11,12,13 E 18 DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 01/07/2004 | 212.70 | 00002307694463 | IVANDELSON FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SEGURANCAS E POLICIAIS NAS CARAVANAS DEFORRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 01/07/2004 | 6300.00 | 00326396000161 | BOBOTA PRODUCOES MIDIA E MARKETING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CA-CHE ARTISTICO DA BANDA PALOV DURANTE AS COME-MORACOES DO SAO JOAO 2004 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA MDEREFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 01/07/2004 | 3.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARI ADESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTMATICAMENTE NA CONTA MERENDA ESCOLAR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA PROEJA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EX-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICAS DESPORTI VAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 01/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | WEDISGSON NORMELIO C. TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS ORIENTANDO PESSOAS QUE PRATI-CAM ESPORTES NESTA CIDADE, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 01/07/2004 | 2000.00 | 00026883238816 | AGENOR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO EM PRACA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADESDO AO JUA 2004, NO DIA 23/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 01/07/2004 | 2489.50 | 02044971000169 | O CEARENCE DIST. PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTAS FISCAIS 006109, 006110 E 006112. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 01/07/2004 | 2100.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITRREFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA AR-RECADACAO PROPRIA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 01/07/2004 | 16.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDO ESPECIAL REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 2759-6 REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS DESONERACAO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCNTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 1140-1 REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 01/07/2004 | 15.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTAFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 01/07/2004 | 45.12 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUS-TAS PROCESSUAIS DE MANDATOS DE SEGURANCA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLI CIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 01/07/2004 | 3500.00 | 00000000000000 | TV BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NA INSERCAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA TV BORBOREMA, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 01/07/2004 | 4271.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 02/07/2004 | 1480.00 | 02197793000106 | JAIRLAN ALVES LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE EDI-VALDO MOTTA E ANA MORAIS, CONFORME NOTAS 00050006 E 0008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 02/07/2004 | 1200.00 | 00035770171472 | GILTON PEREIRA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISITCA DU-RANTE O SAO JUA 2004 NESA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 05/07/2004 | 1895.00 | 00467086000167 | MORTUARIA A VIAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE ATAUDES DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 05/07/2004 | 609.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTAFISCAL 007534. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 05/07/2004 | 110.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL001910. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 05/07/2004 | 281.00 | 01559797000124 | E.B. MOTOR PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSIUCAO DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOCONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 05/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | VIRGINIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE TRANSFORMADORES NA REDE ELETRICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 05/07/2004 | 222.41 | 03566730000142 | YELLOW COPIADORA-JOSILDO CUSTORIO DA SIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FIS- CAL 0205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 05/07/2004 | 206.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 007533. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 05/07/2004 | 213.89 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUS-TAS PROCESSUAIS DE COBRANCA ORDINARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 05/07/2004 | 317.88 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUS-TAS PROCESSUAIS DE ACOES ORDINARIAS, CONFORMECOMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 05/07/2004 | 984.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DASAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 007535. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 06/07/2004 | 85.00 | 00008465355487 | CLEILTON CERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO SR. JOSE FARIAS XAVIER, CONFORME COM- PROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 06/07/2004 | 6000.00 | 04351323000180 | GUTEMBERG OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, REFE-RENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 06/07/2004 | 1250.00 | 00000000000000 | VIRGINIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE TRANSFORMADORES DESTINADOS A SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 06/07/2004 | 700.00 | 12672663000131 | FEIRAO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMEMTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 013507. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 06/07/2004 | 623.50 | 05806168000102 | DISTRIPLAST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CLUBE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000421. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0022578 | 07/07/2004 | 17300.00 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARADIDATICO PARA ATENDER A MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME NOTA FIS- CAL 001731. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 07/07/2004 | 5000.00 | 03674459000169 | JULIO CESAR F. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS A DOACAO COMPESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL 000093. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 07/07/2004 | 1125.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL 8448. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 07/07/2004 | 320.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM LTDA | VLAOR QUE SE MEPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 00552. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0020150 | 07/07/2004 | 9250.74 | 70097530000266 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NEICMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, CON-FORME NOTAS FISCAIS 00632 E 00633. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 07/07/2004 | 29.02 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA PAB, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 07/07/2004 | 240.00 | 00011016337434 | EMILIO DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CON-SULTA EM TRATAMENTO MEDICO REALIZADO NO SR. CASTOR GARCIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 07/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | LUCICLEIDE DA SILVA LEAL | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO TECNICA AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 08/07/2004 | 3800.00 | 00000000000000 | WAGNER GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO COMO MEDICO PLATONISTA DO PSF LOCAL, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 08/07/2004 | 345.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO CENTRO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 08/07/2004 | 1366.02 | 24288235000199 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CAFE MANHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 08/07/2004 | 950.00 | 01711601000175 | POSTEL INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANSO, CONFORME NOTA FISCAL000502. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 08/07/2004 | 1860.14 | 24288235000199 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA SOPA NA MESA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 09/07/2004 | 1440.00 | 00000000000000 | PEDRO JOVENTINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NA RECONSTRUCAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO(SRA. LUCIA DEFATIMA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 09/07/2004 | 106.50 | 34028316369530 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 09/07/2004 | 1456.80 | 00000000000000 | UNIAO BRASILEIRA DOS ESTUDANTES SECUNTAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS TA-XAS DE EMISSAO DAS CARTEIRAS DE ESTUDANTES DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 09/07/2004 | 1292.67 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO.\ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 09/07/2004 | 1406.34 | 00000000000000 | INSS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A MULTA PELO ATRASO NO PAGAMENTO DEINSS EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS E DIVIDAS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 09/07/2004 | 10751.91 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORESJUNTO AO INSS, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 09/07/2004 | 102.89 | 34028316369530 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 09/07/2004 | 606.00 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA IND.E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS PARA DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 004156. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 09/07/2004 | 120.00 | 10852945000195 | ORTOPEDICA SDC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 BOTA ORTOPEDICA DESTINADA A DOA- CAO PARA O SR. JOVENTINO MATIAS DE OLIVEIRA NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/CONSERVA CAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 09/07/2004 | 300.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 09/07/2004 | 1500.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIAO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 09/07/2004 | 7440.18 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JULHODE 2004 E DEBITADO NO FPM DE 09/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 10/07/2004 | 450.00 | 41138033000180 | CENTER BAT-FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TRA- TOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 0917. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLICAOE RECUPERA CAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 10/07/2004 | 1000.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NA PINTURA DE GRUPOS ESCOLAREDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 10/07/2004 | 2221.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-MNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 000992. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 12/07/2004 | 716.00 | 12604609000159 | GRANJA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 003502 E 003503. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 12/07/2004 | 960.00 | 00056021542487 | JOAO NASCIMENTO | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS CRECHEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 515720. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 12/07/2004 | 680.00 | 00056021542487 | JOAO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS CRE- CHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 515719. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 12/07/2004 | 85.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 12/07/2004 | 1762.95 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO QUE ATENDE PESSOAS CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 12/07/2004 | 1942.70 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO QUE ATENDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001350. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 12/07/2004 | 3212.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/CONSERVA CAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 12/07/2004 | 956.50 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 001175. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 13/07/2004 | 368.00 | 00079029159472 | JOSE MARCONE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 13/07/2004 | 483.00 | 00079029159472 | JOSE MARCONE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAFISCAL 0493. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO ESGO TOS GALERIAS E FOSSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 13/07/2004 | 1900.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAODE GALERIAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000576. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 13/07/2004 | 634.00 | 00004147790453 | JOSUE PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE CARRADAS DE PO DE PEDRA PARA REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 13/07/2004 | 1307.07 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBI-TOS JUNTOS A CAGEPA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS | CONST.E RECUPERACAO DE CALCA MENTO LINHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 13/07/2004 | 1100.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A RECUPE-RACAO DE CALCAMENTOS NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 000576. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE PRACAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 13/07/2004 | 100.00 | 00014422964453 | JOAO CAETANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADA PRACA ANTONIO MARINHEIRO, CORRESPONDENTE AJUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE PRACAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 13/07/2004 | 240.00 | 00014422964453 | JOAO CAETANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA ANTONIO MARINHEIRO, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 13/07/2004 | 540.00 | 00000000000000 | ANOREG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DILIGENCIAS ITINERANTES DE REGISTROS PARA PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 13/07/2004 | 3000.00 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEREQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 13/07/2004 | 3008.00 | 00000000000000 | VALDECI PAULINO MATIAS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOESANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 13/07/2004 | 1054.00 | 00000000000000 | SONIA MARIA B. RODRIGUES E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOESANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 13/07/2004 | 200.00 | 00038635119215 | OLIVIA RAMOS DE AGUIAR BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELO DAS CRIAN-CAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 13/07/2004 | 8725.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS AMAZONAS E TUBULARES E SUA MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 13/07/2004 | 348.60 | 02604204000167 | COBERPOCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CATAVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS E DIVIDAS COM INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 13/07/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE TAPEROA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEN-TENCAS JUDICIAIS NA VARA DO TRABALHO DE TAPE-ROA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLI CIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 13/07/2004 | 158.00 | 00034562184434 | EMANUEL VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENT0 DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOE EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 0511. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 14/07/2004 | 20809.08 | 00000000000000 | FUNDACAO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA A FUNDACAO ASSISTENCIAL EHOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDA- DES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 15/07/2004 | 2990.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 15/07/2004 | 7.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA PABREFERENTE A TARIFAS BANCARIA, CONFORME EXTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 16/07/2004 | 80.00 | 00000000000000 | ALBA GEAN BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NEUROLOGISTA NO ATENDIMENTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 17/07/2004 | 100.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 17/07/2004 | 240.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 02270. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 19/07/2004 | 3.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 19/07/2004 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSO-RIA E CONSULTORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANE-JAMNEOT E PROJETOS, REFERENTE A JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 19/07/2004 | 41.04 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 36225-5 REFERENTEA ATRIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 19/07/2004 | 707.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOTRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORMENOTA FISCAL 3244. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 19/07/2004 | 550.00 | 11522422000143 | E MOURA-SERVICOS MECANICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL22174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 19/07/2004 | 650.00 | 08649451000751 | SAINODA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRA- TOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 0006756. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0020681 | 19/07/2004 | 2102.98 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ME RENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0020699 | 19/07/2004 | 8200.00 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 000686. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLICAOE RECUPERA CAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 20/07/2004 | 2222.25 | 09490954000102 | ARMAZEM SANTO ANTONIO | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 20/07/2004 | 2140.00 | 01773677000125 | OTICA PRISMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS COM CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00084. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 20/07/2004 | 1773.05 | 09490954000102 | ARMAZEM SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTAS FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 20/07/2004 | 1.30 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DI-VERSOS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 20/07/2004 | 461.41 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE-TENCAO DO PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 20/07/2004 | 2200.00 | 09490954000102 | ARMAZEM SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS SERVICOS NOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 20/07/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | CLINICA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIVCOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS CIRURGICO NA SRA. A ALINE CARLOS, PESSOAS CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 20/07/2004 | 1300.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ODONTOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 21/07/2004 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 22/07/2004 | 380.00 | 10852945000195 | ORTOPEDICA SDC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS DESTINADA A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 22/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE DE MOURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO UROLOGISTA NO A- TENDIMENTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 22/07/2004 | 380.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MNAUTENCAO DA BOMBA DAGUA DO DESSALINIZADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 004545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 22/07/2004 | 0.94 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITRREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 22/07/2004 | 168.50 | 00002332620400 | ANTONIO COLACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS LIGADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 22/07/2004 | 250.00 | 00026883238816 | AGENOR SOARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E DESTOCA REFERENTE A JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 22/07/2004 | 270.00 | 00000000000000 | ARINEIDE TRAJANO OLIVEIRA E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 22/07/2004 | 180.00 | 99999999999999 | MARIA JOSENILDA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACA0, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 22/07/2004 | 240.00 | 00002534963490 | JONH HERBERT VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA SAO JOSE, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 22/07/2004 | 180.00 | 99999999999999 | MARIA ELISANIA CANTALICE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE ASSESSOR, REFERENTE A JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 23/07/2004 | 31500.00 | 08592131000117 | JTP PUBLICIDADES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESTRUTURA PARA REALIZACAO DO EVENTO JUNINO NESTA CIDADE-SAO JUA 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 23/07/2004 | 2830.00 | 00064594548415 | FREDERICO A. RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAGMENTO DE DIA-RIAS DESTINADAS AO SERVIDOR ACIMA,PARA SUPRIRDESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 23/07/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA TEODORA DAS MERCES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A SRA. MARINA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 26/07/2004 | 740.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 26/07/2004 | 1248.00 | 05012558000100 | USIPIRES USINA DE BENEFICIAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000440. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 27/07/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-UEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE INFORMATIZADAREFERENTE A JULHO DE 2004, DEBITADA NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLI CIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 29/07/2004 | 400.00 | 00002542396418 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA EM MARKETING EPUBLICIDADE, RFEERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 29/07/2004 | 290.00 | 10742625000182 | O MUNDO DAS CHAVES-ANTONIO BATISTA RACIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000229. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 29/07/2004 | 1100.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 29/06 A 26/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 29/07/2004 | 127.90 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOTRATOR DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANSO, CONFORME NOTA FISCAL 017026. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 29/07/2004 | 100.00 | 10762821000119 | GRAFINORTT-GRAFICA DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 005580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 30/07/2004 | 875.00 | 00011214694420 | LUCAS CERILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF LOCAL PARA A ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 30/07/2004 | 390.00 | 00005850925406 | FLAVIA RENATA RAMOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA MEDICOS E ENERMEIROS DO PSF LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 30/07/2004 | 880.00 | 00058642641487 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF LOCAL PARA PRESTAR ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 30/07/2004 | 296.00 | 00004344407440 | VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF DURANTE ATENDIMENTOS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 30/07/2004 | 920.00 | 00001242960414 | ODILO BATISTA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF LOCAL PARA PRESTAR ATENDIMENTOS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 30/07/2004 | 750.00 | 00076383580400 | JOSE ROBERTO BARROS - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DE TEXTOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 30/07/2004 | 240.00 | 00002324234408 | MARIA DO CARMO A. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAME TO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 30/07/2004 | 800.00 | 00000000000000 | VERONICA DO SOCORRO F. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DO PAB, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 30/07/2004 | 480.00 | 00091433797453 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DE TEXTOS DO PROGRAMA SIM E SINAM, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 30/07/2004 | 480.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DE TEXTOS DOS PROJETOS SINASC E SINAB, REFERENTE A JULHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 30/07/2004 | 240.00 | 00069566801491 | JOAO HENRIQUE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE SANITARIOREFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 30/07/2004 | 1710.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PSF LOCAL, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 30/07/2004 | 3800.00 | 00013255851491 | RUY ARAUJO - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO PSF LOCAL, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 30/07/2004 | 1900.00 | 00075931982434 | LANIA KATIA CARVALHO C.PEREIRA SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NO PSF LOCAL, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 30/07/2004 | 250.00 | 00004618167416 | JUCICLEIDE CRISTOVAO SANTOS SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE EN- FERMAGEM NAS UNIDADES DO PSF, REFERENTE A JU-LHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 30/07/2004 | 250.00 | 00000000000000 | DETILMA GUEDES ALVES LINO - SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE EN- FERMAGEM NAS UNIDADES DO PSF LOCLA, REFERENTEA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 30/07/2004 | 250.00 | 00004286720438 | ELIANA ZACARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE EN- FERMAGEM NAS UNIDADES DO PSF LOCAL, REFERENTEA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 30/07/2004 | 3800.00 | 00029833442404 | MARCOS FERNANDES PAES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTO- NISTA NAS UNIDADES DO PSF LOCAL, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 30/07/2004 | 240.00 | 00069032300415 | MARGARIDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE EN- FERMAGEM NAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF, REFE RENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 30/07/2004 | 240.00 | 00003854615426 | LUCIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCOA DE TENCICA DE LABO-RATORIO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AJULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 30/07/2004 | 1710.00 | 00041912993449 | JASIRA PESSOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 30/07/2004 | 840.00 | 00000878509402 | ARION JORGE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 30/07/2004 | 480.00 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA NO POS-TO DE SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 30/07/2004 | 260.00 | 00001352947463 | LUZIA COSTA DA SILVA - SEC DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 30/07/2004 | 3800.00 | 00077333888304 | SESSIANA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA PLANTONISTA NO PSF LOCA, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 30/07/2004 | 282.00 | 00029491663852 | HELOIZA LEONARDO NOBREGA LIRA SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA DOPACS, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 30/07/2004 | 900.00 | 00000000000000 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS EN-FERMAS DA ZONA RURLA PARA RECEREM ATENDIMENTOMEDICO NO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 30/07/2004 | 260.00 | 00097710067468 | MARIA INES EUFRASIO DE LIMA SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE EN- FERMAGEM DO CAPS, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 30/07/2004 | 480.00 | 00040524965404 | SEVERINA MARIA BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE BIOQUIMICA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 30/07/2004 | 1500.00 | 00002684459401 | DENILDE DE V. MEIRA DE ARAUJO - SEC.SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 30/07/2004 | 1710.00 | 00038047004468 | NERIVALDA BARROS GUIMARAES SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGA NAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 30/07/2004 | 180.00 | 00002806500435 | CICERA LOPES SILVA - SEC. DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NAS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE A JU-LHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 30/07/2004 | 1500.00 | 00073223042415 | IONE RAMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 30/07/2004 | 2100.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO DEPARTA-MENTO DE CONTROLE E AVALIACAO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 30/07/2004 | 240.00 | 00006182391464 | HELOIZA FARIAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA NOCAPS, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 30/07/2004 | 240.00 | 00005649920460 | SILVANA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS NO PROGRAMA CAPS, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 30/07/2004 | 1500.00 | 00002226947426 | GLICIA GERLANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF LOCAL, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 30/07/2004 | 263.00 | 00003584851424 | ARNALDO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPI- TAL GERAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 30/07/2004 | 400.00 | 99999999999999 | GEORGINA CRISPIM CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FAR-MACIA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 30/07/2004 | 1710.00 | 00020276745434 | SIMAO RODRIGUES DE O FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGO NAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF LOCAL, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 30/07/2004 | 240.00 | 00005224655447 | JOSEILTON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NO PROGRAMA CAPS, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 30/07/2004 | 10716.00 | 99999999999999 | ALEIDE B. SARAIVA E OUTROS - SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/CONSERVA CAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 30/07/2004 | 350.00 | 00002383774405 | IVANILDO LUCIANO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREIDO DA POLI-CLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PREVEN€AO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 30/07/2004 | 3100.00 | 99999999999999 | JUCELINO DA COSTA ARAUJO E OUTROS PEVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PES-SOAL QUE TRABALHA COMO AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 30/07/2004 | 1500.00 | 00074227408334 | ROSELITA BARBOSA E SILVA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NAS UNIDADES DO PSF LOCAL, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 30/07/2004 | 3800.00 | 00069131694420 | ATAHUALPA ARANHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 30/07/2004 | 960.00 | 00000000000000 | ROSALIE DE L. ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RAIDOLOGISTA NA POLICLI-NA MUNICIPAL REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 30/07/2004 | 330.00 | 00057978573320 | LAURA CONCEICAO N. CABRAL SEC SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANTOES ODONTOLOGICOS NASUNIDADES DE SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 30/07/2004 | 2470.00 | 00023491590515 | ADAO SOUTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 30/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO D ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTOR DE ATENCAO PSICOSOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE- RENTE A JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 30/07/2004 | 210.00 | 00064376982415 | MARIA DA PAZ ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAPARA RECEBREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 30/07/2004 | 1350.00 | 00000000000000 | EMILIO AMADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF LOCAL ARA ATENDEREM NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 30/07/2004 | 1620.00 | 00000017542464 | FRANCISCO CANDIDO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NA TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF LOCAL PARA ATENDEREM NAS UNIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 30/07/2004 | 435.63 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANU- TENCAO DAS ATIVIDES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 30/07/2004 | 200.00 | 00037580930404 | NATERCIO DA COSTA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO APARTAMENTO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA E FISIOTERAPIA, REFERENTE A JULHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 30/07/2004 | 435.00 | 00073873489449 | VALERIA BRAZ CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SECRETARIA NO PROGRAMA CAPS, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 30/07/2004 | 1545.00 | 00015437906404 | JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A JU- LHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 30/07/2004 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. A. CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUDITORA NA SE- CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 30/07/2004 | 1607.40 | 00000000000000 | ALEXANDRE HENRIQUE DE S.M. BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO ENDOSCOPISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A JU-LHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 30/07/2004 | 2610.00 | 00021913536491 | ROMUALDO COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAPARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 30/07/2004 | 2800.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF LOCA QUE ATENDEM NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 30/07/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA A. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO NA POLI- CLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 30/07/2004 | 1356.00 | 00002066000469 | MICHAEL CARLOS ARAUJO | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NA FILMAGEM E FOTOGRAFIAS DE REUNIOES E ENSONTROS DO PSF LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 30/07/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEVERINO O MARINHEIRO SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 30/07/2004 | 7400.00 | 99999999999999 | ADRIANA NERES DA SILVA E OUTROS-SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JULHO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 30/07/2004 | 1554.00 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 30/07/2004 | 3600.00 | 00000000000000 | CISCO | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A CONTRIBUICAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 30/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSIVALDO JULIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCIO DE ESTRADAS VICINAISDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 30/07/2004 | 340.00 | 00052796779734 | JOSE DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DE RUASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 30/07/2004 | 6500.00 | 99999999999999 | DJAIR PEREIRA ALVES E OUTROS(AS)-VIGILAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM COMO VIGI-LANTES, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 30/07/2004 | 7160.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS OAS TRA- TORES QUE ESTAVAM REALIZANDO RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 30/07/2004 | 6000.00 | 99999999999999 | ALDAIR ARAUJO E OUTROS(AS)-GARIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PES-SOAL QUE TRABALHA NA FUNCAO DE GARI, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 30/07/2004 | 2219.80 | 00000000000000 | CAGEPA | VAL0R DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE AOS DEBITOS JUNTO A CAGEPACONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 30/07/2004 | 1404.41 | 00000000000000 | CLARO/BSE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O TELEFONE MOVEL DE USO NAS DIVERSOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 30/07/2004 | 5151.44 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOMUNICIPAIS, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 30/07/2004 | 37.08 | 00000000000000 | INTELIG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DES-PESAS TELEFONICAS COM ACESSO A INTERNET DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 30/07/2004 | 14770.00 | 99999999999999 | EDIVAN SIMAO MIZAEL E OUTROS-SERVICOSURB | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A JU-LHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 30/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JUNIOR INACIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA AREA DO POSTO MEDICO, GRUPO ESCOLAR ANTONIO FERREIRA, CAMPO DE FUTEBOL E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 30/07/2004 | 818.22 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDEF 60% REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 30/07/2004 | 1260.00 | 00001877789496 | IVANDRO GONCALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICAS DESPORTI VAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 30/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | WEDISGSON NORMELIO C. TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS ORIENTANDO PESSOAS QUE PRATI-CAM ESPORTES NESTA CIDADE, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 30/07/2004 | 5420.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOAO DO NASCIMENTO E OUTROS(REGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAGMENTO DO PES-SOAL QUE TRABALHA COMO REGENTES DE ENSINO, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ATIVIDADES DE LAZER E ESPORTE | CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 30/07/2004 | 577.00 | 00033938334487 | EDIVALDO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BASCULANTES PARA A QUADRA DE ESPORTES DO DISTRITO DA BAR-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 30/07/2004 | 6080.00 | 99999999999999 | ADRIANA LINO ABREU E OUTROS(AS)-MERENDEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM COMO MERENDEIRAS E AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 30/07/2004 | 1120.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0021725 | 30/07/2004 | 800.00 | 00097982601472 | JOSE REGINALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDA DE NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 30/07/2004 | 1750.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0021784 | 30/07/2004 | 840.00 | 00073222119449 | JOSE ROBERIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLICAOE RECUPERA CAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 30/07/2004 | 1480.00 | 00023706406420 | CLAUDINO DA COSTA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE JANELOES E PORTAS PARA AS ESCLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICAS DESPORTI VAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 30/07/2004 | 505.00 | 00097940119400 | GERALDO ROBERTO LAMEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 30/07/2004 | 1200.00 | 00069183376453 | JOSE IVALDO DONATO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DURANTE AS CO-MEMORACAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO DISTRITO DA BARRA E ALTO DOS MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLICAOE RECUPERA CAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 30/07/2004 | 822.00 | 00023706406420 | CLAUDINO DA COSTA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE JANELOES E PORTAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 30/07/2004 | 1050.00 | 00049668870468 | EVANDRO ELIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON- FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 30/07/2004 | 1810.00 | 00089321642404 | JOSE EDINALDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DAS FESTIVIDA-DES DO SAO JUA 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 30/07/2004 | 2220.00 | 00000000000000 | UVA-UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MEN-SALIDADE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO QUE CURSO PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIALREFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 30/07/2004 | 90.00 | 99999999999999 | ANGELA CRISTINA DA SILVA E OUTROS-60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOL-SA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO QUE CURSAM PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 30/07/2004 | 50.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPLEMENTACAONA NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 30/07/2004 | 3500.00 | 00035770171472 | GILTON PEREIRA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DU-RANTE OS FESTEJOS JUNINOS 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 30/07/2004 | 20682.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA SILVA MEDEIROS E OUTROS 40% | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEF 40% EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 30/07/2004 | 3848.18 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA D0 FUNDEF 40% REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 30/07/2004 | 495.04 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40% DO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 30/07/2004 | 12387.51 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% RE-FERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 30/07/2004 | 59020.12 | 99999999999999 | ADALBERTO TEIXEIRA R. E OUTROS 60% | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% REFREENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 30/07/2004 | 4386.67 | 99999999999999 | BARBARA DO SOCORRO S. ARAUJO E OUTR-EJA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCCAO-EJA, REFERENTE A JULHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 30/07/2004 | 921.20 | 00000000000000 | INSS EJA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO EJA, REFERENTEA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 30/07/2004 | 9590.00 | 99999999999999 | GIZEUDA TRAJANO DA SILVA E OUTROS - MDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 30/07/2004 | 2013.90 | 00000000000000 | INSS MDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO-MDE, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADE | ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA PERIODO DE ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 30/07/2004 | 1050.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE PARA AS CISTERNAS COMUNITARIAS QUE ATENDEM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 30/07/2004 | 6.67 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CEXREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME ESTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 30/07/2004 | 302.55 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS E DIVIDAS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 30/07/2004 | 5274.15 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFREENRE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS EM INADIMPLENCIA, CONFORME AVISO DE LANCAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 30/07/2004 | 534.51 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOAMTICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 30/07/2004 | 4.31 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS DESONERACAO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 30/07/2004 | 10.39 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 30/07/2004 | 1310.00 | 99999999999999 | CLAUDIA MARIA COSTA E OUTROS-SECR. ADMIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PES-SOAL QUE TRABALHAM COMO PRESTADORES DE SERVI-COS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTEA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 30/07/2004 | 7.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 9435-8 REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 30/07/2004 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VLAOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFOR ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLI CIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 30/07/2004 | 500.00 | 08996886000187 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E EDI-TAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 30/07/2004 | 600.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MENSAGEIRO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE A MAIO, JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 30/07/2004 | 3000.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA G. L. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRA-TIVA E FINANCEIRA PRESATDOS A ESTA PREFEITURAEM JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 30/07/2004 | 3000.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESTA PREFEITURA EM JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 30/07/2004 | 200.00 | 00057042446453 | RAIMUNDO RALDIERE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 30/07/2004 | 360.00 | 00000000000000 | MARCIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 30/07/2004 | 2450.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADA AS REPARTICOES PUBLICAS MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 30/07/2004 | 180.00 | 99999999999999 | EDIMAR DINIZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR ESPECIANA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 30/07/2004 | 45.12 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUS-TAS PROCESSUAIS CONFORME COMPROVANTE ANEXO, SOBRE O PROCESSO DA SRA. VALDENICE DE MEDEIROSILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLI CIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 30/07/2004 | 500.00 | 02488712000127 | RADIO COMUNITARIA DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOE EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS E DIVIDAS COM INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 30/07/2004 | 1000.00 | 00012024660100 | ERONILDES GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§ 06320010000524-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 30/07/2004 | 10.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTATRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 30/07/2004 | 1696.80 | 00000000000000 | INSS GABINETE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 30/07/2004 | 14860.08 | 99999999999999 | AILTON AVELINO DE MEDEIROS E OUTROSADMIN | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 30/07/2004 | 3070.22 | 00000000000000 | INSS ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 30/07/2004 | 151.20 | 00000000000000 | INSS AGRICULTURA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 30/07/2004 | 3101.70 | 00000000000000 | INSS SERVICOS URBANOS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 30/07/2004 | 144.11 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 9541-9 REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFOR ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 30/07/2004 | 34.05 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 9.376-9 REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 30/07/2004 | 480.00 | 00079029299487 | MARIA JOSE DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL LIGADO AO GABINETE DO PREFEITOREFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 30/07/2004 | 360.00 | 00000000000000 | NIVALDO SOUZA ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 30/07/2004 | 8080.00 | 99999999999999 | FREDERICO ANTONIO RAULINO E OUTROS-GABIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFE-RENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 30/07/2004 | 78.00 | 00002332620400 | ANTONIO COLACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTIANDAS A PESSOAS LIGADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 30/07/2004 | 720.00 | 99999999999999 | ILMA DA SILVA LIMA E OUTROS SEC. AGRICUL | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ARA€ÇO E CORTE DE TERRA /LIMPEZA DE BARRAGENS PEQ. AGRICUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 02/08/2004 | 400.00 | 00039014339453 | ALFEU CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS E LIMPEZA DE ACUDES NA ZONA RURAL, RE-FERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ARA€ÇO E CORTE DE TERRA /LIMPEZA DE BARRAGENS PEQ. AGRICUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 02/08/2004 | 400.00 | 00069121958491 | JOACI SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOAGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 50 HORAS MAQUINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLI CIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 02/08/2004 | 158.00 | 00034562184434 | EMANUEL VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 02/08/2004 | 601.40 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE FOLHA DE PESSOALREFERENTE A JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 02/08/2004 | 30.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA EMISSAO DE EXTRATO DEBITADO NACONTA FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 02/08/2004 | 432.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES MUNICIPA-IS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 1140-1 REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMIS-SAO DE CHEQUES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 283141-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 02/08/2004 | 4.31 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 283141-4 REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CON- FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 02/08/2004 | 96.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 2759-6 REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 02/08/2004 | 0.89 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 2759-6 REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFOR ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 02/08/2004 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 36225-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 02/08/2004 | 39.60 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDO ESPECIAL, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 37727-9 REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITRREFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 02/08/2004 | 0.51 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITRREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 02/08/2004 | 92.67 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 6876-4 REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMIS-SAO DE EXTRATO E PAGAMENTO FEITO ELETRONICA- MENTE AOS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 02/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE PAULA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUSICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 02/08/2004 | 245.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUS DESTINADAS APESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 02/08/2004 | 808.00 | 12604609000159 | GRANJA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 02/08/2004 | 320.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS CRECHES DESTE MUCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000310. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 02/08/2004 | 3150.00 | 00002557315826 | JURANDIR SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 02/08/2004 | 1020.00 | 00001877789496 | IVANDRO GONCALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 02/08/2004 | 1583.69 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS- CAL 002856. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 02/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA GERCINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 02/08/2004 | 3.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 58023-6 REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA EMIS- SAO DE CHEQUES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 02/08/2004 | 716.19 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDEF 60% REFERENTE AS TARIFAS DO PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE AOS SERIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 02/08/2004 | 12.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VLAOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA MDEREFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO E PAGAMENTO DOS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ME-RENDA ESCOLAR REFERENTE A TARIFA BANCARIAM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 6387-8 REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LIVROS E OUTROS MATERIAIS DIDA TICOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO COM RECUR SOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA PDDE REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELO FORNECIMENTODE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 6818-7 REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 02/08/2004 | 1100.00 | 00001877789496 | IVANDRO GONCALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 02/08/2004 | 1863.01 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECI MENTO DE AGUA PARA AS REPARTICOES PUBLICAS MUNIICPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 02/08/2004 | 1639.91 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA E ELETRICA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICI PAIS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 02/08/2004 | 1600.50 | 00066889111400 | JOSE MARCOS PAULINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NA LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO COLOCANDO ATERRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 02/08/2004 | 500.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTO DO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 02/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSIVALDO JULIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCIO EM ESTRADAS VICINAISDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE PRACAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 02/08/2004 | 240.00 | 00014422964453 | JOAO CAETANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA PUBLICA, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERACAO/AMPLIACAO/CONSERVA CAO DE PROPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 02/08/2004 | 400.00 | 00021969140453 | JUAREZ SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA INSTALACAO HIDRAULICA E ELETRICA DE REPARTICOES PUBLICASMUNICIPAIS, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 02/08/2004 | 595.00 | 00043786707472 | CARLOS ALBERTO BEJAMIN CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 09 CARRADAS DE AREIA DESTINADA AS CONSTRUCOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 02/08/2004 | 1578.00 | 00042152364449 | CECI ALVES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS CACAMBA, TRATOR VALMET E CARROCAS DE MAO DA SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 02/08/2004 | 900.00 | 00004887771436 | JADER CARLOS BALBINO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS ESTRA-DAS VICINAIS DO SITIO ANTONIO FERREIRA A MULUGU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 02/08/2004 | 850.00 | 00000000000000 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOS-PITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 02/08/2004 | 780.00 | 00000017542464 | FRANCISCO CANDIDO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF LOCAL, PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA ZONARURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 02/08/2004 | 33.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 02/08/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEVERINO O MARINHEIRO SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENT0 DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 02/08/2004 | 600.00 | 00000852815492 | RODRIGO ALEXANDRE V. VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00062118366353 | GEORGE ROBSON IBIAPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 02/08/2004 | 600.00 | 00002856505481 | MICHEL PORDEUS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 02/08/2004 | 696.00 | 00079979661453 | ABIMAEL DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAPARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 02/08/2004 | 3270.00 | 00000000000000 | CICERO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 02/08/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | TACIANA RAULINO DE OLIVEIRA CASTRO MARQU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 02/08/2004 | 3600.00 | 00000000000000 | CISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA AO CONSORCIO INTERMUNICI-PAL DE SAUDE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 02/08/2004 | 5.56 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTAN§ 58045-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 02/08/2004 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 58045-7 REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 02/08/2004 | 127.44 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA PAB REFERENTE A EMISSAO DE EXTRATO E PAGA-MENTO DOS SERVIDORES FEITO ELETRONICAMENTE E FORNECIMENTO DE TALAOES DE CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO, CONFORMEEXTRATO DA CONA 37785-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 02/08/2004 | 29.03 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ECDREFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA VI-GILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE A EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 03/08/2004 | 150.00 | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNICACOES INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS TELEFONES DAS REPARTICOES PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 03/08/2004 | 1000.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RECAUCHUTAMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 24342. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERACAO/AMPLIACAO/CONSERVA CAO DE PROPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 03/08/2004 | 530.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 03/08/2004 | 1530.00 | 00467086000167 | MORTUARIA A VIAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE ATAUDES DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 03/08/2004 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CI-DE REFERENTE A TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 04/08/2004 | 360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 029474. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 04/08/2004 | 504.00 | 00000000000000 | WALTER ROSADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 05/08/2004 | 300.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME REQUISICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 05/08/2004 | 820.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADAS DA POLICLINICA MUNICIPAL, CON-FORME NOTA FISCAL 016183. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 05/08/2004 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DASECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 029525. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 05/08/2004 | 936.00 | 00003629142494 | ROBERTO MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROJE-TO SOPAO, CONFORME NOTA FISCAL 525961. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 05/08/2004 | 300.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVICO URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 017066. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 06/08/2004 | 2600.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRE-TARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FIS-CA, 00345 E 00346. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 06/08/2004 | 3552.73 | 03674459000169 | JULIO CESAR F. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 00096. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 06/08/2004 | 3443.17 | 03674459000169 | JULIO CESAR F. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS A DOACAO COMPESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL 00095. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 06/08/2004 | 959.30 | 00003629142494 | ROBERTO MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS CRECHEDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 525961. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 06/08/2004 | 50.00 | 03566730000142 | YELLOW COPIADORA-JOSILDO CUSTORIO DA SIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE COPIAS XEROGRA-FICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 06/08/2004 | 150.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 07/08/2004 | 1241.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA, CONFORME NOTA FIS-CAL 008687. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 09/08/2004 | 179.05 | 24288235000199 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 09/08/2004 | 1632.00 | 00056021542487 | JOAO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 526031 E 526032. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 10/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MERCIA SOARES DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS PROFESSORES DA ZONA RURAL DURANTE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 10/08/2004 | 231.67 | 34028316369530 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 10/08/2004 | 1300.00 | 00002557315826 | JURANDIR SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREMAULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 10/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AS- SISTENTE SOCIAL QUE ESTA ACOMPANHANDO OS SER-VICOS DE CONSTRUCAO DE CASAS DE CONJUNTO RESIDENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 10/08/2004 | 1575.00 | 00006315038468 | JAIME RANGEL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROFESES DEN-TARIAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 10/08/2004 | 1188.00 | 00000000000000 | JOSE DE ARIMATEIA GARCIA DE FARIAS E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 10/08/2004 | 1640.00 | 00000000000000 | EDJANILDA MIGUEL DIAS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 10/08/2004 | 1208.00 | 00000000000000 | MARIA VALQUIRIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 10/08/2004 | 1188.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE LIMA A. NOBREGA E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 10/08/2004 | 2500.00 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PREPA-RO DO PROJETO SOPAO QUE ATENDE PESSOAS CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 10/08/2004 | 240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PA-RA O VEICULO CACAMBA DA SECRETARIA DE SERVICOURBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 051146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 10/08/2004 | 81.73 | 00000000000000 | INTELIG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DOS DIVERSOS PUBLICOS MUNI-CIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 10/08/2004 | 200.00 | 00005802181478 | JOSE DARIO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 10/08/2004 | 1700.42 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 10/08/2004 | 1524.14 | 00000000000000 | INSS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMDESTINADO AO PAGAMENTO DE MULTAS PELO ATRASO DE DEBITOS JUNTO AO INSS, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS E DIVIDAS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 10/08/2004 | 6979.53 | 00000000000000 | INSS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 10/08/2004 | 102.89 | 34028316369530 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGENS DE DOCUMENTOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS E DIVIDAS COM INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 10/08/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE TAPEROA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRE-CAOTIERIOS DA VARA DO TRABALHO DE TAPEROA, CONFORME DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 10/08/2004 | 420.00 | 00003604656419 | ARIOSVALDO CARLOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CASTRACAO DE ANIMAIS APRE-ENDIDOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS AMAZONAS E TUBULARES E SUA MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 10/08/2004 | 780.00 | 02604204000167 | COBERPOCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CATA-VENTOSDA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 00168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 10/08/2004 | 600.00 | 00000000000000 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARAFAZER TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE RECIFE, REFERENTE A JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 10/08/2004 | 323.00 | 00006201665412 | EUDES JUNIOR HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS DA ZONA RURAL PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NO HOPSITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 11/08/2004 | 8231.70 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO FARMACEUTICO DE PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINA- DOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FIS-CAL 090349 E 090350. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/CONSERVA CAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 11/08/2004 | 274.30 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAODA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS- CAL 001264. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 11/08/2004 | 212.00 | 00005906974474 | ADEILDO FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOS-PITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 11/08/2004 | 3020.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 002676. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 11/08/2004 | 250.00 | 00000000000000 | CLIPS-HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOIS NO ATENDIMENTO DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO(CONSULTA MEDICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 11/08/2004 | 4081.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002672. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 11/08/2004 | 4562.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME NOTA FISCAL 002668. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 11/08/2004 | 2818.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 002670. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 11/08/2004 | 1000.00 | 05526518000187 | CERAMICA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 11/08/2004 | 2000.00 | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NA ELABORACAO DE PROJETOS TE-CNICOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA RECIBO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADE | ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA PERIODO DE ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 11/08/2004 | 738.00 | 00025108352468 | ALUISIO LUCINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA PARA ABASTECER AS CISTERNAS COMUNITA RIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 11/08/2004 | 2062.51 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PREPA-RO DO SOPAO QUE ATENDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 11/08/2004 | 750.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO PREPARO DO SOPAO QUE ATENDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 11/08/2004 | 1140.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 11/08/2004 | 450.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 12/08/2004 | 9016.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 002671. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 12/08/2004 | 286.20 | 41138785000140 | SILVANA LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000114. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ATIVIDADES DE LAZER E ESPORTE | CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 12/08/2004 | 9303.25 | 00000000000000 | C.P.T. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO. | 00202004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 12/08/2004 | 1555.00 | 00000000000000 | PEDRO JOVENTINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE CASAS DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 12/08/2004 | 3502.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS TRATO-RES E CACAMBA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBA-NOS, CONFORME NOTA FISCAL 002669. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 12/08/2004 | 174.40 | 00000000000000 | MARCIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DE DESLOCAMENTO PA-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | REPASSE FINANCEIRO PARA FUNDA CAO ASSISTENCIAL HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 12/08/2004 | 20000.00 | 00000000000000 | FUNDACAO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADAA FUNDACAO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR, PARA SUPRIR DESPESAS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 13/08/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMADO SITIO IPUEIRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 13/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSEANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A COLONIA DE PESCADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERACAO/AMPLIACAO/CONSERVA CAO DE PROPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 15/08/2004 | 350.00 | 00033938334487 | EDIVALDO SOARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CADEIA PUBLICA LOCAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLICAOE RECUPERA CAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 15/08/2004 | 485.00 | 00033938334487 | EDIVALDO SOARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 16/08/2004 | 17520.75 | 00000000000000 | FUNDACAO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA A FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 17/08/2004 | 340.00 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADA A MANUTEN-CAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 006388. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 17/08/2004 | 800.00 | 00003460352442 | Mar‡al de Almeida Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA POLOCLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 17/08/2004 | 500.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE VACINAS PARA IMUNIZACAO DO REBA-NHO BOVINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001102. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 17/08/2004 | 1600.00 | 99999999999999 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCO-LAR, CONFORME NOTA FISCAL 000866. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 17/08/2004 | 1170.95 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA LOCAL, CON-FORME NOTA FISCAL 000366 E 000365. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 17/08/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | RAQUEL SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO VEICULO TRATOR DESTINADO A LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 18/08/2004 | 480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 051153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 18/08/2004 | 470.00 | 00028372093415 | CARMEM REJANE GONCALVES M. SILVA S.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 18/08/2004 | 30.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MEDICA COMO GINECOLOGISTA EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 19/08/2004 | 150.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECNOL.EM ENG.CLINICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTAZES DE DIVULGACAO DE PALESTRAS NA SECRETARIA DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 19/08/2004 | 340.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERACAO/AMPLIACAO/CONSERVA CAO DE PROPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 19/08/2004 | 98.00 | 00002075085420 | STEFENES GARCIA COLACO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DAGUA DOPREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 20/08/2004 | 145.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOA-COES A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON- FORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 20/08/2004 | 480.00 | 00079029159472 | JOSE MARCONE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLARDA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0024562 | 20/08/2004 | 3225.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 20/08/2004 | 574.65 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS E DIVIDAS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 20/08/2004 | 5295.38 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 20/08/2004 | 423.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS PESSOAS LIGADAS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 0611. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 21/08/2004 | 2437.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLINI-CA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 002618 E 002619. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 21/08/2004 | 1294.90 | 05084873000143 | J F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A BANDA MARCIAL E FILARMONICA, CONFORME NOTA FISCAL 000295. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 23/08/2004 | 685.00 | 24513947000164 | MUSIDISCO-DISCOS E INSTRUMENTOS MUSICIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO DE INSTRUMENTOS DA BADA MARCIAL DO COLEGIOP MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000779. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0024503 | 23/08/2004 | 2350.05 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 23/08/2004 | 2098.00 | 00000000000000 | AROLDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE BARRACAS DURANTE O SAO JUA 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 23/08/2004 | 130.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACA, CONFORME NOTA FISCAL 002353. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0024571 | 23/08/2004 | 2312.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 23/08/2004 | 270.00 | 00099616580434 | EDVAN GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAM-PINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 23/08/2004 | 1500.00 | 00049767267468 | SEMYRAMIS LIRA DANTAS SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 23/08/2004 | 1238.11 | 03596979000109 | COMEFAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS FARMACE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANU- TENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL 002152. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 23/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ADEMIR BENEVOLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO NA POLICLINICAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 23/08/2004 | 700.00 | 00000000000000 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE PESSOAS EN- FERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 23/08/2004 | 1700.00 | 00048628980415 | VALERIA PASCOAL DE O. NOBREGA LIA FOOK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 24/08/2004 | 47.00 | 00000000000000 | VERONICA DO SOCORRO F. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 24/08/2004 | 300.00 | 99999999999999 | WAGNER CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGME EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 24/08/2004 | 530.00 | 00000000000000 | ARTHUR RAFAEL ABEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DURANTE O DESFILE CIVICO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 24/08/2004 | 242.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO TRAJANO BARROS-EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 24/08/2004 | 240.00 | 00002534963490 | JONH HERBERT VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 24/08/2004 | 1800.00 | 00326396000161 | BOBOTA PRODUCOES MIDIA E MARKETING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CA- CHE ARTISTICO DE APRESENTACOES DURANTE AS CA-RAVANAS DE FORRO NESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAO DO SAO JOAO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 24/08/2004 | 910.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA EMILIANO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 24/08/2004 | 900.00 | 00006315038468 | JAIME RANGEL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DEN-TARIAS PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 25/08/2004 | 450.00 | 00004147790453 | JOSUE PASCOAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LONA PARA COBERTURA DO PALCO DU-RANTE AS APRESENTACOES DO SAO JUA 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 25/08/2004 | 1500.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 25/08/2004 | 1700.00 | 00043795340497 | JOAO BOSCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 25/08/2004 | 1200.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI DADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 25/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ROMERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCIO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO ANTONIO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 25/08/2004 | 350.00 | 00000000000000 | S. TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOPREDIO DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 25/08/2004 | 1000.00 | 00064594548415 | FREDERICO A. RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS DESTINADAS AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIRDESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 25/08/2004 | 640.00 | 99999999999999 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO DESSALINIZADOR DO SITIO ILHA GRANDE, REFERENTE A JULHO EAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 26/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CA- CAMBA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 26/08/2004 | 80.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA DA CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL 004571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 27/08/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE INFORMATIZADAREFERENTE A AGOSTO DE 2004, DEBITADA NA CONTAFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLI CIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 30/08/2004 | 400.00 | 00002542396418 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM MARKETING REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLI CIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 30/08/2004 | 158.00 | 00034562184434 | EMANUEL VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 30/08/2004 | 3000.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA G. L. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 30/08/2004 | 3000.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 30/08/2004 | 400.57 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TENCAO DO PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS E DIVIDAS COM INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 30/08/2004 | 980.00 | 00012024660100 | ERONILDES GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DO SR. ERONILDES GARCIA DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 30/08/2004 | 1514.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE L. DA SILVA E OUTROS(ADMINIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SA-LARIOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABA-LHAM COMO AUXILIARES DE SERVICOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE A A-AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 30/08/2004 | 1696.80 | 00000000000000 | INSS GABINETE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 30/08/2004 | 3066.02 | 00000000000000 | INSS ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 30/08/2004 | 14840.08 | 99999999999999 | CASSANDRA M¦ FREITAS BARROS E OUTROS- SE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 30/08/2004 | 151.20 | 00000000000000 | INSS AGRICULTURA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 30/08/2004 | 3101.70 | 00000000000000 | INSS SERVICOS URBANOS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 30/08/2004 | 2540.93 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA JUNHO EJULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLI CIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 30/08/2004 | 700.00 | 00000000000000 | TV BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 30/08/2004 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTEA AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 30/08/2004 | 8080.00 | 99999999999999 | FREDERICO ANTONIO RAULINO E OUTROS-GABIN | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ARA€ÇO E CORTE DE TERRA /LIMPEZA DE BARRAGENS PEQ. AGRICUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 30/08/2004 | 235.00 | 00039014339453 | ALFEU CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS DE PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ARA€ÇO E CORTE DE TERRA /LIMPEZA DE BARRAGENS PEQ. AGRICUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 30/08/2004 | 400.00 | 00039014339453 | ALFEU CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS E LIMPEZA DE ACUDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 30/08/2004 | 720.00 | 99999999999999 | ILMA DA SILVA LIMA E OUTROS SEC. AGRICUL | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A AGOSTODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 30/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DE UM TERRENO LOZALIZADO AO LADO DO CEMITERIO PARA CONSTRUCAO DE CURRAL PARA FEIRA DEANIMAIS, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ARA€ÇO E CORTE DE TERRA /LIMPEZA DE BARRAGENS PEQ. AGRICUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 30/08/2004 | 160.00 | 00000000000000 | EDINALDO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUE- NOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 30/08/2004 | 200.00 | 00038635119215 | OLIVIA RAMOS DE AGUIAR BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DAS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 30/08/2004 | 250.00 | 00000862645409 | FRANCISCA BARROS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO GRUPO ARTISTICO JUAZEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 30/08/2004 | 80.00 | 00000000000000 | VALENISE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NASATIVIDADES DO FUNDEF 60%, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 30/08/2004 | 180.00 | 00025143816491 | ARIONALDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CABECA DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 30/08/2004 | 863.00 | 00042152240472 | LINDOMAR DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICAS DESPORTI VAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 30/08/2004 | 350.00 | 00000000000000 | ROBERTO GONZAGA BALTAZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 30/08/2004 | 530.00 | 04185692000140 | METALURGICA E CONSTRUTORA HERMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTERIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 30/08/2004 | 5540.00 | 99999999999999 | MARIA RITA DE CASSIA CARDOSO E OUTROS(RE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SA-RIOS DOS PRESATDORES DE SERVICOS QUE TRABA- LHAM COMO REGENTES DE ENSINO, REFERENTE A A- GOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 30/08/2004 | 6040.00 | 00000000000000 | ROZANGELA ALICE COSTA E COSTA E OUTROS(E | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM COMO AUXILIARES DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCA- CAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 30/08/2004 | 900.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS CRECHEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 30/08/2004 | 921.20 | 00000000000000 | INSS MDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-EJA, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 30/08/2004 | 4386.67 | 99999999999999 | BARBARA DO SOCORRO S. ARAUJO E OUTR-EJA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 30/08/2004 | 12706.71 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% RE-FERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 30/08/2004 | 60710.12 | 99999999999999 | ADALBERTO TEIXEIRA R. E OUTROS 60% | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60% REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 30/08/2004 | 3888.18 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40% RE-FERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 30/08/2004 | 463.44 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40% RE-FERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 30/08/2004 | 20722.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA SILVA MEDEIROS E OUTROS 40% | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% REFERENTE AAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 30/08/2004 | 1997.10 | 00000000000000 | INSS MDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 30/08/2004 | 9510.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE LIMA A.NOBREGA E OUTROS MDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A AGOSTO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 30/08/2004 | 480.00 | 99999999999999 | PATRICIA FIGUEIREDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NO FUNDEF 60% DO PROFESSORA, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ATIVIDADES DE LAZER E ESPORTE | CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 30/08/2004 | 253.00 | 00098315501453 | VALDECI JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICPOS PRESTADOS NA MANUTECAO DA REDE ELETRI-CA DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO IPUEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 30/08/2004 | 750.00 | 00023706406420 | CLAUDINO DA COSTA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 30/08/2004 | 300.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO SALAO SEDE DA BANDA DE MUSICA SAO JO-SE, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 30/08/2004 | 195.00 | 00076383679449 | ABRAAO HERCULANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DS SER-VICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE URNAS FUNERA-RIAS PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 30/08/2004 | 180.00 | 00000000000000 | JOSINALDO SANTOS GENESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASOS E PIAS SANITARIAS PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 30/08/2004 | 180.00 | 00075931885404 | DIMAS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PIAS E VASOS SANITARIOS PARA DOADOS A PESSOAS CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 30/08/2004 | 2395.00 | 00006315038468 | JAIME RANGEL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DES-TINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 30/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ANOREG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA A ANOREG PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EMISSAO DE REGISTRO DE NASCIMENTO E OBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE PRACAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 30/08/2004 | 240.00 | 00014422964453 | JOAO CAETANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA PUBLICA REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 30/08/2004 | 1100.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 28/07 A 30/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 30/08/2004 | 348.00 | 00098193058453 | NELSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO E CONSERTO DEPNEUS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL 0605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 30/08/2004 | 287.00 | 00035836709220 | GEORGE LIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 30/08/2004 | 380.00 | 00002277547433 | ROGERIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 30/08/2004 | 456.00 | 00099284790468 | FRANCISCO MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE FOTOGRAFIAS DE OBRAS EXECUTADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERACAO/AMPLIACAO/CONSERVA CAO DE PROPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 30/08/2004 | 400.00 | 00021969140453 | JUAREZ SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HI- DRAULICA EM REPARTICOES PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 30/08/2004 | 340.00 | 00052796779734 | JOSE DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM E MANUTENCAO DE ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 30/08/2004 | 150.00 | 00002460826400 | MARCIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO PARA SEREM USADAS NA EXECUCAO DE OBRANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 30/08/2004 | 316.00 | 00032231326434 | JOSE JUVINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCIO DE ESTRADAS VICINAISDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 30/08/2004 | 6500.00 | 99999999999999 | DJAIR PEREIRA ALVES E OUTROS(AS)-VIGILAN | VALOR QUE SE EMPENHAA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO DOS PRESATDORES DE SERVICOS QUE TRABALHACOMO VIGILNATES NA SECRETARIA DE SERVICOS UR-BANOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 30/08/2004 | 5820.77 | 99999999999999 | EDMILSON SILVA ROCHA E OUTROS(AS)-GARIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PES-SOAL QUE TRABALHA COMO GARIS NA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 30/08/2004 | 14770.00 | 99999999999999 | ANTONIO SILVA AMARO E OUTROS SERV. URBAN | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 30/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | VIRGINIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELETRIFICACAO RURAL DO SI-TIO ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 30/08/2004 | 600.00 | 00001039405452 | DIOGO RANIER DE MACEDO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL NA FUNCAO DE MEDICO, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 30/08/2004 | 600.00 | 00051899973400 | EMANUEL DE MORAIS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 30/08/2004 | 1000.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR DE QUEIROZ SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 30/08/2004 | 300.00 | 00083794395387 | LEONARDO NUNES FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFE- RENTE A AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 30/08/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEVERINO O MARINHEIRO SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 30/08/2004 | 1000.00 | 00077333888304 | SESSIANA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL,REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 30/08/2004 | 1641.60 | 00000000000000 | ALEXANDRE HENRIQUE DE S.M. BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 30/08/2004 | 300.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 30/08/2004 | 800.00 | 00003460352442 | MARCAL DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 30/08/2004 | 300.00 | 00003460352442 | TULIO SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 30/08/2004 | 687.00 | 00062467921387 | CRISTINA FERREIRA RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 30/08/2004 | 458.00 | 00000000000000 | CARMEM REJANE G. MONTERIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 30/08/2004 | 1391.40 | 99999999999999 | LANIA KATIA C.C. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINACAO INFANTIL NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 30/08/2004 | 480.00 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 30/08/2004 | 800.00 | 00000000000000 | VERONICA DO SOCORRO F. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMADE ATENCAO BASICA, REFERENTE A AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 30/08/2004 | 240.00 | 00003854615426 | LUCIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 30/08/2004 | 480.00 | 00091433797453 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 30/08/2004 | 480.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 30/08/2004 | 480.00 | 00040524965404 | SEVERINA MARIA BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NA SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 30/08/2004 | 240.00 | 00002324234408 | MARIA DO CARMO A. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 30/08/2004 | 435.00 | 00073873489449 | VALERIA BRAZ CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA NA SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 30/08/2004 | 229.00 | 00049167391320 | ANA CECILIA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICSA PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 30/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSIRA PESSOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 30/08/2004 | 458.00 | 00051899973400 | EMANUEL DE MORAIS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLATONISTA NA PO-LICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 30/08/2004 | 2800.00 | 00000000000000 | BRUNO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICI-PAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 30/08/2004 | 12226.76 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 30/08/2004 | 1140.00 | 99999999999999 | ELIANA ZACARIAS DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL QUE TRABALHA COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 30/08/2004 | 8270.00 | 99999999999999 | ADRIANA NERES DA SILVA E OUTROS-SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE- RENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 30/08/2004 | 10716.00 | 99999999999999 | ADEVALDO JOSE DOS SANTOS E OUTROS-PACS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE A A-GOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PREVEN€AO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 30/08/2004 | 2820.00 | 99999999999999 | AARAO GONCALVES DE LIRA E OUTROS-PEVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DOS AGENTES DE EPIDEMIAS, REFERENTE AAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 30/08/2004 | 35276.67 | 99999999999999 | ELITE SILVA NUNES E OUTROS(AS)-PSF | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 30/08/2004 | 410.00 | 00079029159472 | JOSE MARCONE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 30/08/2004 | 110.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ TOBIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 30/08/2004 | 3270.00 | 00000000000000 | CICERO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS PRA PRESTAREM SERVICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 30/08/2004 | 2100.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO DEPARTA-MENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AU-DITORIA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 30/08/2004 | 750.00 | 00076383580400 | JOSE ROBERTO BARROS - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 30/08/2004 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. A. CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUDITORA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 30/08/2004 | 158.00 | 00004418410406 | EDINALDO JOSE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO NICASIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 30/08/2004 | 240.00 | 00038148471487 | ANTONIO LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO SANTO ANTONIO, REFERENTE A AGOS-TO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 30/08/2004 | 1305.00 | 00000000000000 | EMILIO AMADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF LOCAL PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA ZONA RU- RAL, CONFORME NOTA FISCAL 0573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 30/08/2004 | 875.00 | 00011214694420 | LUCAS CERILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF LOCAL PARA PRESTAREM ATENDIMEN-TO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 30/08/2004 | 760.00 | 00001242960414 | ODILO BATISTA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF LOCAL PARA PRESTAREM ATENDIMEN-TO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 30/08/2004 | 210.00 | 00064376982415 | MARIA DA PAZ ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAM-PINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | REPASSE FINANCEIRO PARA FUNDA CAO ASSISTENCIAL HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 30/08/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | FUNDACAO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA A FUNDACAO ASSISTENCIAL EHOSPITALAR, PARA MANUTENCOA DE SUAS ATIVIDA- DES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 30/08/2004 | 240.00 | 00006182391464 | HELOIZA FARIAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 30/08/2004 | 240.00 | 00005649920460 | SILVANA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO PROGRAMA CAPS, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 30/08/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA A. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 30/08/2004 | 1780.00 | 00002684459401 | DENILDE DE V. MEIRA DE ARAUJO - SEC.SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PSF LOC,A REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 30/08/2004 | 260.00 | 00001352947463 | LUZIA COSTA DA SILVA - SEC DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 30/08/2004 | 282.00 | 00029491663852 | HELOIZA LEONARDO NOBREGA LIRA SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 30/08/2004 | 140.00 | 00066888875415 | GERSON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 30/08/2004 | 2395.00 | 00000017542464 | FRANCISCO CANDIDO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF LOCAL PARA PRESTAREM ATENDIMEN-TO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 30/08/2004 | 296.00 | 00004344407440 | VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF LOCAL, DURANTE ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 30/08/2004 | 960.00 | 00058642641487 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF LOCAL PARA PRESTAREM ATENDIMEN-TO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 30/08/2004 | 158.00 | 00058644393472 | JOSE RENATO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO CAIANA, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 30/08/2004 | 1200.00 | 00002066000469 | MICHAEL CARLOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NA FILMAGEM E FORNECIMENTO DEFOTOGRAFIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 30/08/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS DA ZONA RURLA PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 30/08/2004 | 158.00 | 00002640834401 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO ESCURINHA, REFERENTE A AGOSTO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 30/08/2004 | 2770.00 | 00023491590515 | ADAO SOUTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MEDICO E ENFER-MEIRAS DO PSF LOCAL PARA PRESTAREM ATENDIMEN-TO MEDICO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 30/08/2004 | 158.00 | 00006126688430 | ULISSES ALVES DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO ILHA GRANDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 30/08/2004 | 110.00 | 99999999999999 | MADALENA ROCHA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 30/08/2004 | 110.00 | 99999999999999 | RISONETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 30/08/2004 | 212.00 | 00005906974474 | ADEILDO FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DSA BARRA PARA RECEBER ATEN-DIMENTO MEDICO EM NO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 30/08/2004 | 600.00 | 00003057443486 | GILNEY SOARES DE O SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 30/08/2004 | 600.00 | 00003270905459 | ERICKSON DUARTE BONIFACIO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPLA, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 30/08/2004 | 1300.00 | 00003524348483 | HALLISON CASTRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 30/08/2004 | 200.00 | 00001021445401 | MARCELO JORGE SOUZA L. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 30/08/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASDO SITIO IPUEIRAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO NO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 31/08/2004 | 6.67 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 9376-9 REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFOR ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 2759-6 REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMIS SAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESOCNTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 36225-5 REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 283.141-4 REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESOCNTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITRREFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESOCNTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 37785-6 REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 37727-9 REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 1140-1 REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 01/09/2004 | 276.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOAMTICAMENTE NA CONTA TRIBUTOS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELA EMISSAO DE EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 01/09/2004 | 30.16 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 1082-0 REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 01/09/2004 | 19.06 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESOCNTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 6876-4 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFOR ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 01/09/2004 | 300.70 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DA FOLHA DOS SERVI-DORES, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 01/09/2004 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 9376-9 REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 01/09/2004 | 320.00 | 00000000000000 | MARCEL DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NESTA PRESTADOS NESTA PREFEI-TURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 01/09/2004 | 360.00 | 00000000000000 | NIVALDO SOUZA ABEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORA AICMA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NAFUNCAO DE ASSESSOR, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 01/09/2004 | 1241.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE PRACAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 01/09/2004 | 1000.00 | 00056563710344 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PRACAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 01/09/2004 | 2315.84 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 6876-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMA ILUMINACAO PUBLICA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 01/09/2004 | 1628.93 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 6876-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICI PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 01/09/2004 | 189.65 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL009158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 01/09/2004 | 150.00 | 00001208164406 | CARLOS MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO PARA SEREM USADAS EM OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 01/09/2004 | 2120.00 | 00467086000167 | MORTUARIA A VIAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE ATAUDES DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 01/09/2004 | 340.00 | 00000000000000 | ANOREG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS ITINERANTES DE REGISTRO DE NASCIMENTO EOBITO PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 01/09/2004 | 325.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 01/09/2004 | 40.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 9433-1 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0026425 | 01/09/2004 | 1980.00 | 00002557315826 | JURANDIR SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 01/09/2004 | 792.00 | 00005032345407 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0026476 | 01/09/2004 | 1540.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 01/09/2004 | 924.00 | 00005356428499 | MARCELO VIEIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0026492 | 01/09/2004 | 1320.00 | 00000000000000 | JOSE DE COUTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0026506 | 01/09/2004 | 1320.00 | 00000000000000 | ANTONIO MILITAO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0026514 | 01/09/2004 | 1133.00 | 00000946491895 | JOSE PAULINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0026522 | 01/09/2004 | 1144.00 | 00002860035702 | JOSE BENTO MESSIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0026531 | 01/09/2004 | 1100.00 | 00030913870463 | SILVINO SOUTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 01/09/2004 | 1760.00 | 00002245042409 | ANTONIO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 01/09/2004 | 990.00 | 00008609086747 | ROGERIO BEJAMIN CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0026565 | 01/09/2004 | 1254.00 | 00004471543466 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0026573 | 01/09/2004 | 1760.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 01/09/2004 | 880.00 | 00097982601472 | JOSE REGINALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIRME AULA NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 01/09/2004 | 1760.00 | 00007093217400 | AMADEU SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 01/09/2004 | 1320.00 | 00073222119449 | JOSE ROBERIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0026611 | 01/09/2004 | 1620.00 | 00001877789496 | IVANDRO GONCALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 01/09/2004 | 1804.00 | 00004049491427 | SEVERINO DO RAMO H. MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0026638 | 01/09/2004 | 770.00 | 00004777039412 | INACIO DE MEDEIROS RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0026646 | 01/09/2004 | 1320.00 | 00033937877487 | JOSE HUMBERTO RAMOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 01/09/2004 | 1320.00 | 00047743450406 | JOAO BATISTA MARTINS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 01/09/2004 | 800.00 | 00099616580434 | EDIVAN GONCALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 6818-7 REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA PROEJA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EX-TARTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LIVROS E OUTROS MATERIAIS DIDA TICOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO COM RECUR SOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 5749-5(PDDE), REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 01/09/2004 | 164.48 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 1215-7 REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 01/09/2004 | 844.52 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 58023-6 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 01/09/2004 | 1873.59 | 02044971000169 | O CEARENCE DIST. PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULOS TOPIC E ONIBUS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, CONFORM ENOTA FISCAL 6337, 6336, 6335 6334. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 01/09/2004 | 400.00 | 99999999999999 | GEORGINA CRISPIM CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 01/09/2004 | 50.00 | 00041912993449 | JASIRA PESSOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 01/09/2004 | 29.03 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 6262-6 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFOR ME EXTARTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESOCNTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 5509-3(VIGILANCIA SANITARIA) REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 01/09/2004 | 19107.50 | 00000000000000 | FUNDACAO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA A FUNDACAO ASSISTENCIAL HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 01/09/2004 | 109.13 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA PABREFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 01/09/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | CISCO | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO IN-TERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 01/09/2004 | 196.00 | 00099617455404 | JOSE IRENALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ENFERMAS DO SI-RIDOZINHO PARA CONSULTAS NO HOPSITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 01/09/2004 | 1500.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 16297 E 16262. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 01/09/2004 | 180.00 | 00002806500435 | CICERA LOPES SILVA - SEC. DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 01/09/2004 | 320.00 | 99999999999999 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 01/09/2004 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA LUCIA O. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 02/09/2004 | 3800.00 | 00074227408334 | ROSELITA BARBOSA E SILVA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA NOS POS- TOS DE SAUDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 02/09/2004 | 330.00 | 00057978573320 | LAURA CONCEICAO N. CABRAL SEC SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NA FUNCAO DE DENTISTA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A A- GOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0028967 | 02/09/2004 | 5480.86 | 70097530000266 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 02/09/2004 | 7580.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 02/09/2004 | 959.50 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA - FRANC.WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 02/09/2004 | 404.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAG. DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 02/09/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 02/09/2004 | 2650.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 02/09/2004 | 2040.00 | 00000000000000 | CLOVIS RONALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COMO ODONTOLOGO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 02/09/2004 | 3500.00 | 00000000000000 | GILTON P. DE CASTRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CA-CHE ARTISTICO DE APRESENTACAO DE BANDA DE MU-SICA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 02/09/2004 | 1276.00 | 00066888875415 | GERSON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 02/09/2004 | 2062.51 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS CRECHEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0026034 | 02/09/2004 | 1760.00 | 00000000000000 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0026042 | 02/09/2004 | 2200.00 | 00043795340497 | JOAO BOSCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADEREFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 02/09/2004 | 720.00 | 00099616580434 | EDVAN GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0026166 | 02/09/2004 | 1710.00 | 00002557315826 | JURANDIR SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0026174 | 02/09/2004 | 1260.00 | 00033937877487 | JOSE HUMBERTO RAMOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AUL ANESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0026182 | 02/09/2004 | 1020.00 | 00000000000000 | JOSE DE COUTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0026191 | 02/09/2004 | 1320.00 | 00001877789496 | IVANDRO GONCALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 02/09/2004 | 765.00 | 00008609086747 | ROGERIO BEJAMIN CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0026212 | 02/09/2004 | 595.00 | 00004777039412 | INACIO DE MEDEIROS RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS E SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0026221 | 02/09/2004 | 950.00 | 00030913870463 | SILVINO SOUTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 02/09/2004 | 714.00 | 00005356428499 | MARCELO VIEIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0026247 | 02/09/2004 | 884.00 | 00002860035702 | JOSE BENTO MESSIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0026255 | 02/09/2004 | 1320.00 | 00047743450406 | JOAO BATISTA MARTINS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURLA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 02/09/2004 | 986.00 | 00066888875415 | GERSON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 02/09/2004 | 1140.00 | 00073222119449 | JOSE ROBERIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 02/09/2004 | 1920.00 | 00007093217400 | AMADEU SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0026298 | 02/09/2004 | 935.00 | 00003628657440 | ELIEL JOVINO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURLA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 02/09/2004 | 1360.00 | 00002245042409 | ANTONIO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURLA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0026310 | 02/09/2004 | 1968.00 | 00004049491427 | SEVERINO DO RAMO H. MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI DADE NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 02/09/2004 | 720.00 | 00005032345407 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURLA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0026336 | 02/09/2004 | 1020.00 | 00000000000000 | ANTONIO MILITAO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0026344 | 02/09/2004 | 1360.00 | 00000000000000 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0026352 | 02/09/2004 | 969.00 | 00004471543466 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ME RENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0026361 | 02/09/2004 | 10302.98 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 000709. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 02/09/2004 | 2300.00 | 00017308160297 | JOSE ALBERTO DE MORAIS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO AS EQUIPES DE SUPERVISAO ESOCLAR PARA FAZER VISTORIAS NA ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 02/09/2004 | 180.00 | 99999999999999 | MARIA ELISANIA CANTALICE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2004, NA FUNCAO DE ASSESSO-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 02/09/2004 | 180.00 | 99999999999999 | MARIA JOSEANE VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO DA SERVIDORA ACIMA REGENTE DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 5468-2 REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ATIVIDADES DE LAZER E ESPORTE | CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 02/09/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | C.P.T. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO. | 00202004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0026433 | 02/09/2004 | 1210.00 | 00003628657440 | ELIEL JOVINO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 02/09/2004 | 1320.00 | 00004722760420 | JOSE DE SIQUEIRA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTA DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 02/09/2004 | 2300.00 | 00017308160297 | JOSE ALBERTO DE MORAIS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO A EQUIPE DE SUPER-VISAO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL NA ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE A AGOS-TO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 02/09/2004 | 6964.00 | 03674459000169 | JULIO CESAR F. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MADEIRAS PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00097. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 02/09/2004 | 260.00 | 00003229758404 | NUBIA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TENCICA EM LAPIDACAO DE PEDRAS ORIENTANDO ARTESAOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 02/09/2004 | 300.00 | 00004188273461 | MARIA DA CONCEICAO ALCANTARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TENCICA DE LAPIDACAO DE PEDRAS ORIRENTANDO ARTESAOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 02/09/2004 | 895.00 | 00000000000000 | MARINEIDE FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 02/09/2004 | 1080.00 | 00000000000000 | DAMIAO FERNANDES DE LIMA E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 02/09/2004 | 150.00 | 00005175654470 | ISMAEL JOVINO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO PARA SEREM USADAS EM OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 02/09/2004 | 4.31 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS DESONERACAO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 02/09/2004 | 681.08 | 99999999999999 | ROSA MARIA PASCOAL NEVES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FERIAS DA SERVIDORA ACIMA LOTADA NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0029262 | 02/09/2004 | 3600.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MAQUINA DESPOLPADEIRA BONINA PARAATENDER AO CONVENIO DO PRONAF N§ 124466-2001,CONFORME NOTA FISCAL 015818. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0029271 | 02/09/2004 | 30980.00 | 24104861000188 | LABOREMUS-INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 ENSILADEIRAS, 04 ENFARDADEIRA, 02TRITURADORES, 07 FORRAGEIRAS E 06 BALANCAS PORTATEIS, PARA ATENDER AO CONVENIO PRONAF N§0124466-36/2001, CONFORME NOTA FISCAL 004241. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ARA€ÇO E CORTE DE TERRA /LIMPEZA DE BARRAGENS PEQ. AGRICUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 03/09/2004 | 160.00 | 00003785553404 | MANOEL MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARACAO DE TERRAS NO SITIO ILHA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | COLABORACAO COM OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 03/09/2004 | 236.00 | 04188354000162 | NEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCOA DA VIATURA DO DESTACAMENTO LOCAL, CONFOR-ME CONVENIO FIRMADO COM A SSP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | COLABORACAO COM OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 03/09/2004 | 170.00 | 08520504000225 | J.B. AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICU-LO DO DESTACAMENTO POLICIAL LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL 000558. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 03/09/2004 | 0.93 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA MI-NERACAO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 03/09/2004 | 1.04 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITRREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 03/09/2004 | 42.40 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0026140 | 03/09/2004 | 1030.00 | 00000946491895 | JOSE PAULINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 03/09/2004 | 1440.00 | 00004722760420 | JOSE DE SIQUEIRA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 03/09/2004 | 845.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SUS, CONFORME NOTA FIS-CAL 015372. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 03/09/2004 | 240.00 | 00005224655447 | JOSEILTON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL, RE-FERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 03/09/2004 | 260.00 | 00097710067468 | MARIA INES EUFRASIO DE LIMA SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 06/09/2004 | 153.90 | 10741791000164 | ELETRONIK NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 06/09/2004 | 800.00 | 00035450061404 | NUBIA DO NASCIMENTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 06/09/2004 | 65.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICU-LO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 045207. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 08/09/2004 | 1800.00 | 99999999999999 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULO D20 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000888. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 08/09/2004 | 20.00 | 99999999999999 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO VEICULO D20DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTAFISCAL 00717. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 08/09/2004 | 918.00 | 00003629142494 | ROBERTO MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADA AS CRECHESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 08/09/2004 | 1698.00 | 00003629142494 | ROBERTO MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAO QUE ATENDE AS PESSOAS CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 09/09/2004 | 1600.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL 008966. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 09/09/2004 | 1654.00 | 00056021542487 | JOAO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS CRECHEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 526881 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 09/09/2004 | 956.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF0RME NOTA FISCAL 002708. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 10/09/2004 | 1290.00 | 03835938000110 | GRAFICA MARTINS-CANDIDO MARTINS DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL PARAA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000572. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 10/09/2004 | 1510.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 10/09/2004 | 4370.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ONIBUSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A AGOSTOCONFORME NOTA FISCAL 002706. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 10/09/2004 | 460.00 | 00000000000000 | KASSIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE A JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 10/09/2004 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DASECRETARIA DE EEUDCACAO(ONIBUS), CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 10/09/2004 | 4241.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEL DESTINADO AOS TRATORES QUE ESTAO FA-ZENDO MANUTENCAO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002704. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 10/09/2004 | 819.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 002710. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERACAO/AMPLIACAO/CONSERVA CAO DE PROPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 10/09/2004 | 135.00 | 08305880000116 | GUEDES FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000821. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 10/09/2004 | 650.00 | 05526518000187 | CERAMICA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL000001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS | CONST.E RECUPERACAO DE CALCA MENTO LINHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 10/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MANOEL MARIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAR-TE DA COMPRA DE PEDRA PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 10/09/2004 | 1268.03 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 10/09/2004 | 1641.95 | 00000000000000 | INSS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A JUROS E MULTAS NO ATRASO DO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS E DIVIDAS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 10/09/2004 | 7463.78 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTA E-DILIDADE JUNTO AO INSS, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 10/09/2004 | 4370.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 002706. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 11/09/2004 | 340.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PSOTOS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 016437.RME | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 13/09/2004 | 620.00 | 00014802325487 | JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF LOCAL PARA PRESTAREM ATENDIMEN-TO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 13/09/2004 | 380.00 | 00005850925406 | FLAVIA RENATA RAMOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DURANTE ATENDIMNETOS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 13/09/2004 | 1275.00 | 00079979661453 | ABIMAEL DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 13/09/2004 | 332.56 | 34028316369530 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM POSTAGENS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 13/09/2004 | 458.00 | 00000000000000 | CARMEM REJANE G. MONTERIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NOS PLANTOES MEDICOS NA POLI-CLINICA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO ESGO TOS GALERIAS E FOSSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 13/09/2004 | 1320.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000587. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO ESGO TOS GALERIAS E FOSSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 13/09/2004 | 2104.40 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTOS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000587. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 13/09/2004 | 70.00 | 00000000000000 | TALES DA COSTA GODIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACOA DE CONSULTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS AMAZONAS E TUBULARES E SUA MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 13/09/2004 | 842.00 | 02604204000167 | COBERPOCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CATAVENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 13/09/2004 | 180.00 | 00002332620400 | ANTONIO COLACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRI- CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 13/09/2004 | 102.89 | 34028316369530 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 13/09/2004 | 680.00 | 00064594548415 | FREDERICO A. RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 13/09/2004 | 210.00 | 00000000000000 | MAILTON EVANGELISTA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELETRIFICACAO DO DISTRITO DE IPUEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERACAO/AMPLIACAO/CONSERVA CAO DE PROPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 13/09/2004 | 350.00 | 00091757398449 | GUILHERME B. DINIZ FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TAMPAS DE CISTERNASDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 13/09/2004 | 215.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL000836. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS | CONST.E RECUPERACAO DE CALCA MENTO LINHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 13/09/2004 | 1320.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERILA DESTINADO A RECUPERACAODE CALCAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CON- FORME NOTA FISCAL 000587. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 13/09/2004 | 1725.60 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE VASOS SANITARIOS E MANILHAS, CONFORME NOTAFISCAL 000587. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 13/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSILENE VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONFECCIONANDO ROUPAS DA BAN-DA DE MUSICA DA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 13/09/2004 | 1080.00 | 00049668870468 | EVANDRO ELIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NO FORNECIMENTO DE 33 CARRA- DAS DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPA-IS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 13/09/2004 | 1220.00 | 00000000000000 | RITA JOSELMA DOS SANTOS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 13/09/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARINA VICENCIA DE SOUZA E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 13/09/2004 | 1274.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE LIMA ARAUJO NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 13/09/2004 | 740.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA VALENTINO SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 13/09/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA SILVA VIANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 13/09/2004 | 4000.00 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 13/09/2004 | 231.67 | 34028316369530 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM POSTAGENS DA SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 14/09/2004 | 859.00 | 00000000000000 | JOSE DA GUIA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 14/09/2004 | 745.00 | 08722118000216 | VAREJAO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS CRECHEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00100. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 14/09/2004 | 265.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS CRECHEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001800. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 14/09/2004 | 2700.00 | 00000000000000 | GENIVAL NUNES F. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTOCA DE MATO DO SITIO IPUEIRAS, RIACHO DE SAO BENTO E CAR-CARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 14/09/2004 | 115.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 02426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 14/09/2004 | 220.00 | 08520504000225 | J.B. AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CON- FORE NOTA FISCAL 000559. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 14/09/2004 | 2000.00 | 01773677000125 | OTICA PRISMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 14/09/2004 | 60.00 | 00000000000000 | EVALDO DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COMO MEDICO PROCTOLOGISTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 14/09/2004 | 60.00 | 00000000000000 | TALES DA COSTA GODIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ME-DICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 14/09/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGISTAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 14/09/2004 | 288.00 | 00004344407440 | VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICS PRESTADOS NO FORNECIMENT DE REFEICOES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF LOCAL DU- RANTE ATEBDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 14/09/2004 | 300.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECNOL.EM ENG.CLINICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMENOTA FISCAL 00906. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 14/09/2004 | 150.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECNOL.EM ENG.CLINICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A NA MANUTENCOA DE EQUIPAMEN-TOS DA SECRETA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL1502. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 15/09/2004 | 1356.00 | 00006364283462 | AURICLEISON FELINTO FARIAS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS EN-FERMAS DO SITIO IPUEIRAS PARA RECEBERE ATENDIMENTO EM CAMPINA GRANDE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 15/09/2004 | 4750.00 | 00021913536491 | ROMUALDO COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTEPARA RECEBREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 15/09/2004 | 4440.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A AGOS-TO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 002714. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 15/09/2004 | 500.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 002717. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 15/09/2004 | 1641.60 | 00000000000000 | ALEXANDRE HENRIQUE DE S.M. BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ENDOSCOPISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 15/09/2004 | 2300.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA,REFERENTE A AGOSTO DE 2004 CONFORME NOTA FIS-CAL 002713. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLI CIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 15/09/2004 | 400.00 | 00002542396418 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSULTOR EM MARKETING PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 15/09/2004 | 1973.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A AGOSTO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 002715. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 15/09/2004 | 2700.00 | 00000000000000 | GENIVAL NUNES F. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTOCA DE MATO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, SUSSUARUNA, CARCARA E RIACHO DE SAO BENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 15/09/2004 | 2300.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR QUE RECUPERA ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI- PIO REFERENTE A AGOSTO DE 2004 CONFORME NOTA FISCAL 002713. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 15/09/2004 | 1500.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FIS-CAL 002717. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 15/09/2004 | 246.00 | 00004471543466 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 05 VIAGENS EM SEU VEICULO TRASNPORTANDO ESTUDAN TES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 15/09/2004 | 8366.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 002716. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 15/09/2004 | 2000.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 002717. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 15/09/2004 | 400.00 | 00000000000000 | GENIVAL NUNES F. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA RESIDENCIA DO SR. JOSE JUSTINO E FERNANDO CLEMENTES, PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADE | ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA PERIODO DE ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 16/09/2004 | 1050.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 16/09/2004 | 190.00 | 00005802181478 | JOSE DARIO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARASUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 16/09/2004 | 1710.00 | 00002557315826 | JURANDIR SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 16/09/2004 | 1750.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 16/09/2004 | 2450.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA PARA OS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 16/09/2004 | 236.00 | 00002210766460 | ROSENILDO SOUZA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS DA ZONA RURAL PARA REBEREM ATENDIMENTOMEDICO NO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 16/09/2004 | 1735.07 | 00000000000000 | CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 003002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 17/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | CLIPSI-HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA SRMARIA SOUZA OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICAS DESPORTI VAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 17/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | WEDISGSON NORMELIO C. TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOS ESPORTIVO PA-RA AS PESSOAS QUE PRATICAM ESPORTES NETSA CI-DADE, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 17/09/2004 | 2640.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ATIVIDES ESPORTIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 005784. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 20/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ARTUR RAFAEL COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MAR- CIAL DA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLICAOE RECUPERA CAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 20/09/2004 | 360.00 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FECHADURAS DESTINADAS AOS PORTAS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMENOTA FISCAL 001595. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 20/09/2004 | 590.00 | 10852945000195 | ORTOPEDICA SDC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ORTOPEDICO PARA SER DOADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 001001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS | CONST.E RECUPERACAO DE CALCA MENTO LINHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 20/09/2004 | 270.00 | 00000000000000 | FRANSCICO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DESTOCA DE MATO E PINTURA DE MEIO FIO NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 20/09/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | EDEGIDIO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCIO DE ESTRAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 20/09/2004 | 1600.00 | 99999999999999 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CA- CAMBA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON-FORME NOTA FISCAL 000904. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 20/09/2004 | 804.15 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL050801. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 20/09/2004 | 180.00 | 00003525505469 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 20/09/2004 | 842.03 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 20/09/2004 | 3.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMSESTADULA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFOR-ME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 20/09/2004 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMSESTADUAL REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIAE CONSULTORIA NAS AREAS DE PROJETOS E PLANEJAMENTO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 21/09/2004 | 156.07 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERILA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 006560. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 22/09/2004 | 215.16 | 00003604656419 | ARIOSVALDO CARLOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA PARA SUPRIR DESPESAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANIMAL NA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 22/09/2004 | 215.16 | 99999999999999 | JOSE ROMAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DURANTE A VACINACAO DE ANIMAIS NA ZONA URRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 22/09/2004 | 282.00 | 00046038663487 | VERONICA ESTELA PATRICIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA PARA SUPRIR DESPESAS DURANTE A VACINACAO DE ANIMAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 22/09/2004 | 4770.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ULTRASONOGRAFISTANA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEM- BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 22/09/2004 | 458.00 | 00000000000000 | CARMEM REJANE G. MONTERIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NA POLI- CLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 22/09/2004 | 1650.00 | 00015437906404 | JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTA NAPOLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 23/09/2004 | 1534.37 | 03596979000109 | COMEFAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS FARMACE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA-LARES DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS | CONST.E RECUPERACAO DE CALCA MENTO LINHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 23/09/2004 | 1550.00 | 00000000000000 | ANTONIO INACIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PARALELEPIPE-DOS PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 24/09/2004 | 419.00 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS CRIANCADAS CRECHES DURANTE COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 24/09/2004 | 150.00 | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNICACOES INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MNAUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DE CONECTORES DOS RAMAIS DAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 001759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 24/09/2004 | 1000.00 | 00003228552411 | KARLA VANESKA MACHADO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 24/09/2004 | 1000.00 | 00003567016466 | TIBERIO ARAUJO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 24/09/2004 | 800.00 | 00003460352442 | MARCAL DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 24/09/2004 | 800.00 | 00062467921387 | CRISTINA FERREIRA RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS COMO MEDICA PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPLA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 24/09/2004 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE CLEANTO VIEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS EMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 24/09/2004 | 130.00 | 00000000000000 | RAFAEL HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NEUROCIRURGIAO NA CONSULTA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 25/09/2004 | 1364.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 016522. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 25/09/2004 | 176.25 | 00000000000000 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000820. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 25/09/2004 | 32.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL 113718. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 26/09/2004 | 240.00 | 99999999999999 | PATRICIA FIGUEIREDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DE E-DUCACAO FISICA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 26/09/2004 | 5900.01 | 99999999999999 | ANTONIO JOAO DO NASCIMENTO E OUTROS(REGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAMCOMO REGENTES DE ENSINO, REFERENTE A SETEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 26/09/2004 | 60710.12 | 99999999999999 | ADALBERTO TEIXEIRA R. E OUTROS 60% | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60% REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 26/09/2004 | 12749.13 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% RE-FERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 26/09/2004 | 20682.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA SILVA MEDEIROS E OUTROS 40% | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40% REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 26/09/2004 | 455.04 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 26/09/2004 | 3888.18 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 26/09/2004 | 4386.67 | 99999999999999 | BARBARA DO SOCORRO S. ARAUJO E OUTR-EJA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 26/09/2004 | 921.20 | 00000000000000 | INSS EJA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO EJA, REFERENTEA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 26/09/2004 | 9510.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE LIMA A.NOBREGA E OUTROS MDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO MDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 26/09/2004 | 1997.10 | 00000000000000 | INSS MDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO MDE, REFERENTEA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 26/09/2004 | 6040.00 | 99999999999999 | IVANILDA R. DA COSTA E OUTROS-AUXILIARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DOS AUXILIARES DA EDUCACAO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 26/09/2004 | 180.00 | 00075931885404 | DIMAS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASOS SANITA-RIOS E PIAS PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 26/09/2004 | 180.00 | 00000000000000 | JOSINALDO SANTOS GENESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASOS SANITA-RIOS E PIAS PAAR SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 26/09/2004 | 150.00 | 00001208164406 | CARLOS MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO PARA UTILIZADAS EM OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 26/09/2004 | 150.00 | 00005175654470 | ISMAEL JOVINO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO PARA SEREM UTILIZADAS EM CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 26/09/2004 | 240.00 | 00014422964453 | JOAO CAETANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA PUBLICA LOCAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 26/09/2004 | 300.00 | 00002460826400 | MARCIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO PARA SEREM UTILIZADAS EM CONSTRUCOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 26/09/2004 | 340.00 | 00052796779734 | JOSE DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM E MANUTENCAO DAS ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ASETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERACAO/AMPLIACAO/CONSERVA CAO DE PROPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 26/09/2004 | 475.00 | 00021969140453 | JUAREZ SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAA DA INSTALACAO ELETRICA DAS REPARTICOES PARA O PLEITO ELEITO-RAL NO DIA 03/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERACAO/AMPLIACAO/CONSERVA CAO DE PROPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 26/09/2004 | 400.00 | 00021969140453 | JUAREZ SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRI-CA DE REPARTICOES PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 26/09/2004 | 6120.00 | 99999999999999 | ALDAIR ARAUJO E OUTROS(AS)-GARIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIODOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM NA FUNCAO DE GARIS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 26/09/2004 | 14770.00 | 99999999999999 | EDIVAN SIMAO MIZAEL E OUTROS-SERVICOSURB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 26/09/2004 | 6660.00 | 99999999999999 | DJAIR PEREIRA ALVES E OUTROS(AS)-VIGILAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAMCOMO VIGILANTES, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 26/09/2004 | 1750.00 | 99999999999999 | AILTON AVELINO DE MEDEIROS E OUTROSADMIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 26/09/2004 | 151.20 | 00000000000000 | INSS AGRICULTURA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 26/09/2004 | 3101.70 | 00000000000000 | INSS SERVICOS URBANOS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 26/09/2004 | 1696.80 | 00000000000000 | INSS GABINETE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 26/09/2004 | 3074.42 | 00000000000000 | INSS ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE A SETEM- BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 26/09/2004 | 14880.08 | 99999999999999 | AILTON AVELINO DE MEDEIROS E OUTROSADMIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASREFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 26/09/2004 | 370.00 | 00000000000000 | NIVALDO SOUZA ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENT0 DO SALARIO DO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NA FUNCAO DE ASSESSOR, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 26/09/2004 | 8080.00 | 99999999999999 | FREDERICO ANTONIO RAULINO E OUTROS-GABIN | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SE TEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ARA€ÇO E CORTE DE TERRA /LIMPEZA DE BARRAGENS PEQ. AGRICUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 26/09/2004 | 400.00 | 00039014339453 | ALFEU CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE E LIMPEZA DE ACU-DES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ARA€ÇO E CORTE DE TERRA /LIMPEZA DE BARRAGENS PEQ. AGRICUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 26/09/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SEU TRATOR 296 NA LIMPEZA DE BARRAGENS E ACUDES DE PEQUNOS AGRICULTORESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 26/09/2004 | 720.00 | 99999999999999 | ILMA DA SILVA LIMA E OUTROS SEC. AGRICUL | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A SETEM BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 26/09/2004 | 800.00 | 00000000000000 | VERONICA DO SOCORRO F. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PAB DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 26/09/2004 | 240.00 | 00005224655447 | JOSEILTON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE DO CAPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 26/09/2004 | 240.00 | 00005649920460 | SILVANA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS NO CAPS, REFERENTE A SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 26/09/2004 | 240.00 | 00006182391464 | HELOIZA FARIAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA NOPROGRAMA CAPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 26/09/2004 | 480.00 | 00091433797453 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DE TEXTOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTEA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 26/09/2004 | 400.00 | 99999999999999 | GEORGINA CRISPIM CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FAR-MACIA NA PILICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 26/09/2004 | 240.00 | 00003854615426 | LUCIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE LABO-RATORIO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 26/09/2004 | 2040.00 | 00000000000000 | CLOVIS RONALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO PSF LOCAL,REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 26/09/2004 | 282.00 | 00029491663852 | HELOIZA LEONARDO NOBREGA LIRA SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF DO SITIO ALTO DA BELA VISTA, REFERENTE A SETEM- BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 26/09/2004 | 260.00 | 00097710067468 | MARIA INES EUFRASIO DE LIMA SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA CAPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 26/09/2004 | 435.00 | 00073873489449 | VALERIA BRAZ CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SECRETARIA DO PROGRAMA CAPS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 26/09/2004 | 2100.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITO-RIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 26/09/2004 | 480.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DE TEXTOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 26/09/2004 | 330.00 | 00057978573320 | LAURA CONCEICAO N. CABRAL SEC SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES ODONTOLOGICOS NASUNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE A SETEM-BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 26/09/2004 | 180.00 | 00002806500435 | CICERA LOPES SILVA - SEC. DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE EN- FERMAGEM NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFE-RENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 26/09/2004 | 480.00 | 00040524965404 | SEVERINA MARIA BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE BIOQUIMICA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 26/09/2004 | 1780.00 | 00002684459401 | DENILDE DE V. MEIRA DE ARAUJO - SEC.SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NO PSF LOCAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 26/09/2004 | 240.00 | 00002324234408 | MARIA DO CARMO A. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS NO PSF, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 26/09/2004 | 260.00 | 00001352947463 | LUZIA COSTA DA SILVA - SEC DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 26/09/2004 | 480.00 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FNCAO DE DENTITA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEM- BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 26/09/2004 | 158.00 | 00002640834401 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NO DESSALINIZADOR DO SITIO ESCURINHA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 26/09/2004 | 158.00 | 00058644393472 | JOSE RENATO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO CAIANA, REFERENTE A SE- TEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 26/09/2004 | 158.00 | 00006126688430 | ULISSES ALVES DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO ILHA GRANDE, REFERENTE ASETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 26/09/2004 | 750.00 | 00076383580400 | JOSE ROBERTO BARROS - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DE TEXTOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 26/09/2004 | 240.00 | 00069566801491 | JOAO HENRIQUE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE DA VIGI- LANCIA SANITARIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 26/09/2004 | 10716.00 | 99999999999999 | ADEVALDO JOSE DOS SANTOS E OUTROS-PACS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PACS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 26/09/2004 | 2250.36 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO PACS, REFEREN-TE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 26/09/2004 | 8600.00 | 99999999999999 | ADRIANA NERES DA SILVA E OUTROS-SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 26/09/2004 | 1806.00 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 26/09/2004 | 840.00 | 00000878509402 | ARION JORGE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANPORTANDO PESSOAS ENFERMASPARA RECEBREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 26/09/2004 | 37550.00 | 99999999999999 | ELITE SILVA NUNES E OUTROS(AS)-PSF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PES-SOAL QUE TRABALHA NO PSF LOCAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 26/09/2004 | 7885.50 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO PSF, REFERENTEA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PREVEN€AO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 26/09/2004 | 2820.00 | 99999999999999 | AARAO GONCALVES DE LIRA E OUTROS-PEVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFE-RENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 26/09/2004 | 592.20 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO PEVA, REFEREN-TE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 27/09/2004 | 1200.00 | 00077333888304 | SESSIANA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 27/09/2004 | 4250.00 | 00069131694420 | ATAHUALPA ARANHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA NOS POS- TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SE-TEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 27/09/2004 | 960.00 | 00000000000000 | ROSALIE DE L. ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DO CAPS NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 28/09/2004 | 2400.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 29/09/2004 | 4250.00 | 00001913770400 | DANIELY VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA NAS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 29/09/2004 | 60.00 | 00000000000000 | TALES DA COSTA GODIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLI CIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 29/09/2004 | 500.00 | 02488712000127 | RADIO COMUNITARIA DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 29/09/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ROMERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DESTOCA DE MATO NA ESTRADAVICINAL DO SITIO ANTONIO FERREIRA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 29/09/2004 | 303.00 | 00002332620400 | ANTONIO COLACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 30/09/2004 | 1210.00 | 00042152240472 | LINDOMAR DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS FESTIVIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 30/09/2004 | 1309.50 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ASCRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL000319. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLICAOE RECUPERA CAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 30/09/2004 | 355.00 | 00023706406420 | CLAUDINO DA COSTA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA CONFECCAO DE06 JANELOES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 30/09/2004 | 1560.00 | 00049668870468 | EVANDRO ELIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFE-RENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 30/09/2004 | 2395.00 | 00006315038468 | JAIME RANGEL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DEN-TARIAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 30/09/2004 | 1100.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 29/08 A 30/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 30/09/2004 | 206.90 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASPE, CONFORME AVISODE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS E DIVIDAS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 30/09/2004 | 5323.00 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE AO FGTS EM INADIMPLENCIA, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 30/09/2004 | 6.67 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 9376-9 REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFOR ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLI CIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 30/09/2004 | 158.00 | 00034562184434 | EMANUEL VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 30/09/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLI CIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 30/09/2004 | 700.00 | 00000000000000 | TV BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEM-BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 30/09/2004 | 333.70 | 00002332620400 | ANTONIO COLACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 30/09/2004 | 3109.00 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 30/09/2004 | 549.80 | 00000000000000 | MARIA JOSE ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF LOCAL DURANTE ATENDIMENTOS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 30/09/2004 | 3100.00 | 00000017542464 | FRANCISCO CANDIDO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF LOCAL PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 30/09/2004 | 2950.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DD REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOSE ENFERMEIRAS DO PSF LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL 0660. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 30/09/2004 | 880.00 | 00001242960414 | ODILO BATISTA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF LOCAL PARA PRESTAREM ATENDIMEN-TOS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 30/09/2004 | 1155.00 | 00011214694420 | LUCAS CERILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF LOCAL DURANTE ATENDIMENTOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 30/09/2004 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. A. CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUDITORA NA SE- CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 30/09/2004 | 422.00 | 00000000000000 | CARMEM REJANE G. MONTERIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA POLICLINICA MUNICIPLA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 30/09/2004 | 1162.80 | 00000000000000 | ALEXANDRE HENRIQUE DE S.M. BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ENDOSCOPISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 30/09/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA A. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 30/09/2004 | 800.00 | 00003057443486 | GILNEY SOARES DE O SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 30/09/2004 | 458.00 | 00000000000000 | CARMEM REJANE G. MONTERIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 30/09/2004 | 800.00 | 00051899973400 | EMANUEL DE MORAIS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 30/09/2004 | 3300.00 | 00023491590515 | ADAO SOUTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF LOCAL PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 30/09/2004 | 1400.00 | 00058642641487 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF LOCAL PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 30/09/2004 | 1215.00 | 00000000000000 | EMILIO AMADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 30/09/2004 | 240.00 | 00069566801491 | JOAO HENRIQUE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFE-RENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 01/10/2004 | 18661.68 | 00000000000000 | FUNDACAO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA A FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES AMBU-LATORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 01/10/2004 | 75.65 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALORES DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§58045-7 REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 01/10/2004 | 30.63 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 6262-6 E 5509-3 REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | REPASSE FINANCEIRO PARA FUNDA CAO ASSISTENCIAL HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 01/10/2004 | 17813.15 | 00000000000000 | FUNDACAO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA A FUNDACAO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | REPASSE FINANCEIRO PARA FUNDA CAO ASSISTENCIAL HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 01/10/2004 | 17388.00 | 00000000000000 | FUNDACAO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA A FUNDACAO ASSISTENCIAL EHOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 01/10/2004 | 3600.00 | 00000000000000 | CISCO | VALOR DESOCNTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA AO CONSOR-CIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 01/10/2004 | 15.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL 10784. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 01/10/2004 | 3015.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 01/10/2004 | 240.00 | 00038148471487 | ANTONIO LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO DESSLAINIZADOR DO SITIO ANTONIO FERREIRA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 01/10/2004 | 45.74 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDOESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE AO PASEP, CONFORME EXTARTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 01/10/2004 | 4.31 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMSDESONERACAO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONFORME EXTARTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 01/10/2004 | 5.23 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITRREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 01/10/2004 | 1.20 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA PRODUCAO MINERAL REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 01/10/2004 | 6.67 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CEXREFERENTE A RERENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 01/10/2004 | 94.88 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CIDREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 01/10/2004 | 2479.52 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 01/10/2004 | 3.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFOR ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 01/10/2004 | 88.07 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NAS CONTAS CORRENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 01/10/2004 | 425.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 01/10/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO NO RECOLHIMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A AGOSTO E SETEMEBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 01/10/2004 | 7.00 | 00009837841400 | CHICO DO CARIMBO-FRANCISCO FERREIRA DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM CARIMBO DESTINADO A SECRETATIA DE ADMINISTRACAO, CON FORM ENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 01/10/2004 | 90.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCONFORME NOTA FISCAL 2466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 01/10/2004 | 2693.13 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMSESTADUAL REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA E-LETRICA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 01/10/2004 | 2377.15 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE AS DESPESAS COM AGUA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 01/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | VIVIANE ALCANTARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CURSO DE LA-PIDACAO DE PEDRAS, QUE ATENDE OS ARTESAOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 01/10/2004 | 200.00 | 00005802181478 | JOSE DARIO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 01/10/2004 | 260.00 | 00003229758404 | NUBIA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA NO CURSO DE LAPIDACAO PARA OS ARTESAOS DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 01/10/2004 | 300.00 | 00004188273461 | MARIA DA CONCEICAO ALCANTARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LAPIDACAO NO CURSOS PARA OS ARTESAOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 01/10/2004 | 190.00 | 00005802181478 | JOSE DARIO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTOS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM ACIDADE DE RECIFE, SENDO A MESMA PESSOCA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 01/10/2004 | 480.00 | 99999999999999 | KELLY CRISTINA MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, CORRESPONDENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 01/10/2004 | 3.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONATDO AUTOMATICAMENTE NA CONTA MDEREFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 01/10/2004 | 11.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ME-RENDA ESCOLAR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 01/10/2004 | 795.68 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 58023-6 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LIVROS E OUTROS MATERIAIS DIDA TICOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO COM RECUR SOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA PDDE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EX- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA PROEJA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EX-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICAS DESPORTI VAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 01/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | WEDISGSON NORMELIO C. TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NA ORIENTACAO ESPORTIVA PARA PESSOAS QUE PRATICAM ESPORTES NESTA CIDADE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICAS DESPORTI VAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 01/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | WEDISGSON NORMELIO C. TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO ESPORTIVA PARA AS PESSOAS QUE PRATICAM ESPORTES NESTA CIDADEREFERENTE A SETEMRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 01/10/2004 | 1654.00 | 00056021542487 | JOAO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS CRECHEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 526882. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSP.DE ENSINO SUPERIOR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 04/10/2004 | 250.00 | 99999999999999 | SERGIO SALES JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS DURANTE O TRANSPORTE COM OS ESTUDANTES SECUNDARISTAS E UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADE | ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA PERIODO DE ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 04/10/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | MARCEL DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE AGUA EM CARROPIPA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON- FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 04/10/2004 | 4370.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 04/10/2004 | 69.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 04/10/2004 | 740.00 | 00044175329404 | ANTONIO GENESIO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA RECEBEREME ATENDIMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 05/10/2004 | 300.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 06/10/2004 | 1135.00 | 00043786707472 | CARLOS ALBERTO BEJAMIN CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA AS CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, CONFORM ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 06/10/2004 | 680.00 | 99999999999999 | IVONEIDE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA REDE MUNI-CIPLA DE ENSINO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 07/10/2004 | 20000.00 | 01621660000152 | AGENCIA OFFICE | VALOR QUES E EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CUR-SO DE FORMACAO DE PROFESSORES DE CLASSES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS COM CARGA HORA- RIA DE 80HS/AULA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 07/10/2004 | 740.00 | 00002376647479 | PAULO SEVERINO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TOPOGRAFO NO LOTEAMENTO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ARA€ÇO E CORTE DE TERRA /LIMPEZA DE BARRAGENS PEQ. AGRICUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 07/10/2004 | 1360.00 | 00000000000000 | EVERALDO FRANCISCO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOAGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS E DIVIDAS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 08/10/2004 | 12043.06 | 00000000000000 | INSS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFREENTE AO DIFERENCA DE DEBITOS DA COMPETENCIA 05/2003 JUNTO AO INSS, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 08/10/2004 | 2779.54 | 00000000000000 | INSS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A MULTAS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS E DIVIDAS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 08/10/2004 | 9442.95 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AOINSS, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 08/10/2004 | 300.70 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE FOLHA DE PESSOALREFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 08/10/2004 | 945.00 | 00467086000167 | MORTUARIA A VIAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES E NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS E DIVIDAS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 10/10/2004 | 207.96 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | VLAOR DESOCNTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTA E-DILIDADE JUNTO AO INSS, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 11/10/2004 | 3065.32 | 03674459000169 | JULIO CESAR F. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MADEIRAS DESTIANDAS AOS POSTOS DE SAUDE DO SITIO ILHA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL 00098. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 12/10/2004 | 2036.00 | 00056021542487 | JOAO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS CRECHEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 538762 538763. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 13/10/2004 | 260.00 | 00467086000167 | MORTUARIA A VIAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADA A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 00337. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 13/10/2004 | 550.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PULICA, CONFORME NOTA FISCAL 017450. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS AMAZONAS E TUBULARES E SUA MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 13/10/2004 | 1652.05 | 02604204000167 | COBERPOCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CATAVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 13/10/2004 | 500.00 | 00003170131494 | LUCICLEIDE DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO PARA OS PROFIS-SIONAIS DA AREA DE SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 14/10/2004 | 1803.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANU- TENCAO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 14/10/2004 | 184.56 | 34028316369530 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM POSTAGENS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 14/10/2004 | 4666.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FIS-CAL 002739. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 14/10/2004 | 490.00 | 00005850925406 | FLAVIA RENATA RAMOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF LOCAL, CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 14/10/2004 | 3326.08 | 00000000000000 | CLARO/BSE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O TELEFONE MOVEL DE USO O PREFEITO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 14/10/2004 | 260.00 | 00467086000167 | MORTUARIA A VIAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 14/10/2004 | 3714.40 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000801 E 00800. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 14/10/2004 | 1141.50 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA A. DA SILVA PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DESTINADAS AO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 01093 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 14/10/2004 | 231.67 | 34028316369530 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM POSTAGENS DA SECRETARIA DE EDUACAO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 14/10/2004 | 1744.00 | 00000000000000 | AGAMENON DE CALDAS LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCERIA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 14/10/2004 | 1496.00 | 00000000000000 | JOSE RICARDOS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLICAOE RECUPERA CAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 15/10/2004 | 300.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE SALAS DE AULA DO COLEGIO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 15/10/2004 | 550.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOD ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 15/10/2004 | 3812.47 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PREPARO DOSOPAO QUE ATENDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 15/10/2004 | 2180.50 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PREPA-RO DO SOPAO QUE ATENDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 15/10/2004 | 77.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICU-LO D-20 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 15/10/2004 | 621.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 18/10/2004 | 80.00 | 00000000000000 | BRENO DE MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADPOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 18/10/2004 | 1510.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA PARA OS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 18/10/2004 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 18/10/2004 | 2450.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 18/10/2004 | 500.00 | 00000000000000 | FLORICULTURA ROSEANE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FLORES DESTINADAS A ORNAMENTACAODE EVENTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 18/10/2004 | 680.00 | 41213075000138 | POOL BRINDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE CAMISETAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 00059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 18/10/2004 | 500.00 | 00000000000000 | FLORICULTURA ROSEANE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FLORES DESTINADAS A ORNAMENTACAODE EVENTOS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL000915. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 19/10/2004 | 2200.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 001114 E 001115. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 19/10/2004 | 1000.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCO-LAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 4143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 19/10/2004 | 304.50 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 007620. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 19/10/2004 | 1400.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PE- CAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TOPIC DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS CAL 000147. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 19/10/2004 | 350.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CACAMBA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTAFISCAL 018669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 19/10/2004 | 360.00 | 02817792000117 | MARIA JAQUELINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL0000434. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 19/10/2004 | 600.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A ECF, REFE- RENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 19/10/2004 | 663.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 007621. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 19/10/2004 | 1360.00 | 00014802325487 | JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF LOCAL, PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 19/10/2004 | 518.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAFISCAL 007619. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 20/10/2004 | 160.00 | 00002210766460 | ROSENILDO SOUZA FIDELIS | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SRA CATARINAJULIA ARAUJO, PARA FAZER TRATAMENTO DE FISIO-TERAPIA NO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 20/10/2004 | 458.00 | 00000000000000 | CARMEM REJANE G. MONTERIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLINLINICA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 20/10/2004 | 1780.00 | 00002066000469 | MICHEL CARLOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAE FILMAGENS DURANTE A REALIZACAO DE EVENTOS EENCONTROS DO PSF LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 20/10/2004 | 5300.00 | 00021913536491 | ROMUALDO COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CA-RENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 20/10/2004 | 750.00 | 00000000000000 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBE-REM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL, CONFORME NFS 0726. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 20/10/2004 | 2527.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 20/10/2004 | 1640.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADA A SECRETA-RIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 20/10/2004 | 800.00 | 00000000000000 | ROMERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DESTOCA DE MATO NO SITIO ANTONIO FERREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AAGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 20/10/2004 | 100.00 | 00002075085420 | STEFENES GARCIA COLACO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA BOMBA DAGUA PERTENCENTE A CRECHE ANA MORAIS ROMA, CON- FORME NOTA FISCAL 02727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 20/10/2004 | 7200.00 | 00000000000000 | GILTON P. DE CASTRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 3¦ E4¦ PARCELA DO CACHE ARTISTICO DE BANDAS DURANTE AS COMEMORACOES DO SAO JUA 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLICAOE RECUPERA CAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 20/10/2004 | 3370.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ESCOLADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 000590. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 21/10/2004 | 2720.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLADS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FIS- CAL 002750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 21/10/2004 | 8560.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 002747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0030228 | 21/10/2004 | 1980.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCCAAO, CONFORME NOTA FISCAL 014736. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0030236 | 21/10/2004 | 1980.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 014729. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 21/10/2004 | 4220.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFE- RENTE A SETEMBRO DE 2004, CONFORME NF 002748. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 21/10/2004 | 2420.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FSICAL 002744 REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0030180 | 21/10/2004 | 3100.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 014734. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 21/10/2004 | 1873.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICU-LO DE USO DO PREFEITO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004, CONFORME NF 002746. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0030201 | 21/10/2004 | 2152.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODE USO DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 014733. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 21/10/2004 | 4341.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME NF 002745, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0030210 | 21/10/2004 | 9520.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 014735. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 22/10/2004 | 1057.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADEDS DOS POSTOS DE SAUDE, CON-FORME NOTA FISCAL 002092. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 22/10/2004 | 1400.00 | 00003228552411 | KARLA VANESKA MACHADO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 22/10/2004 | 1000.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR DE QUEIROZ SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 22/10/2004 | 1650.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DEEDUCCAAO, CONFORME NOTA FISCAL 051524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLICAOE RECUPERA CAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 22/10/2004 | 1479.65 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 9321. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICAS DESPORTI VAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 22/10/2004 | 330.00 | 00025108670400 | JOAQUIM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIMES DE FU-TEBOL PARA PARTICIPAR DE PARTIDAS NO CAMPEONATO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 23/10/2004 | 250.00 | 00467086000167 | MORTUARIA A VIAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOAT FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 23/10/2004 | 1890.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS- CAL 016663-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0030325 | 25/10/2004 | 10302.98 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 000744. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 25/10/2004 | 40.00 | 00000000000000 | NEW INK INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NF000921. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 25/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | NEW INK INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARTUCHO REMANUFATURADO DESTINA-DO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NF 00921. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 26/10/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL EM FAVOR DA SRA DALVA SUZANA DE SOUZA ALVES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 26/10/2004 | 180.00 | 00005224661412 | EUNICE DE LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS, REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 26/10/2004 | 2190.00 | 00000000000000 | UVA-UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MEN-SALIDADES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL QUE ESTUDAM PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DOACARAU, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 26/10/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ADERALDO SOARES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTUDAM PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE DO ACARAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 26/10/2004 | 360.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS EM SUBSTITUICAO DA SRA MARIA DAS GRACAS MEDEIROS QUE SE ENCONTRA DE LICENCA, REFEREN-TE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 26/10/2004 | 200.00 | 00038635119215 | OLIVIA RAMOS DE AGUIAR BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DAS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 26/10/2004 | 840.00 | 00000878509402 | ARION JORGE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAPARA DA ZONA RURAL PARA RECEBREM ATENDIMENTO NO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 26/10/2004 | 800.00 | 00002677132400 | ANA LUCIA FLORENCIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 26/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS PARA FAZEREM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE RECIFE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 26/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA A CIDADE DE RECIFE ONDE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, REFERENTE A AGOSTO DE2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0030317 | 27/10/2004 | 4897.98 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDADAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 28/10/2004 | 928.00 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PREPA-RO DO SOPAO QUE ATENDE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 28/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO DESTA PREFEI-TURA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 28/10/2004 | 800.00 | 00003567016466 | TIBERIO ARAUJO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS, PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 28/10/2004 | 458.00 | 00003328330461 | MARCOS ANDRE DA SILVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLATONIS-TA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 28/10/2004 | 600.00 | 00067897398315 | JOSE ABRANTES SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 28/10/2004 | 800.00 | 00051899973400 | EMANUEL DE MORAIS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 28/10/2004 | 800.00 | 00003460352442 | MARCAL DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO ESGO TOS GALERIAS E FOSSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 29/10/2004 | 1000.00 | 05110930000111 | CERAMICA KI BARRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000305. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 29/10/2004 | 700.00 | 00000000000000 | VEGA-DESSALINIZADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MENBRANAS DE DESSALKINIZADORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0680. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 29/10/2004 | 800.00 | 00029833442404 | MARCOS FERNANDES PAES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 29/10/2004 | 240.00 | 00003854615426 | LUCIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE LABO-RATORIO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 29/10/2004 | 400.00 | 99999999999999 | GEORGINA CRISPIM CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE BIOQUIMICA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 29/10/2004 | 458.00 | 00003228552411 | KARLA VANESKA MACHADO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 29/10/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE-RENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 30/10/2004 | 12563.88 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 30/10/2004 | 8742.00 | 99999999999999 | ADRIANA NERES DA SILVA E OUTROS-SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE- RENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 30/10/2004 | 10716.00 | 99999999999999 | ADEVALDO JOSE DOS SANTOS E OUTROS-PACS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO PACS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PREVEN€AO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 30/10/2004 | 2820.00 | 99999999999999 | AARAO GONCALVES DE LIRA E OUTROS-PEVA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS A-GENTES E COMBATE A EPIDEMIAS, REFERENTE A OU-TUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 30/10/2004 | 37550.00 | 99999999999999 | ELIETE SILVA NUNES E OUTROS(AS)-PSF | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DO PSF LOCAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 30/10/2004 | 123.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA PABREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 30/10/2004 | 800.00 | 00003057443486 | GILNEY SOARES DE O SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTRONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 30/10/2004 | 240.00 | 00002324234408 | MARIA DO CARMO A. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO PSF, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 30/10/2004 | 240.00 | 00038148471487 | ANTONIO LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO DESSALINIZADOR DO SITIO ANTONIO FERREIRA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 30/10/2004 | 260.00 | 00001352947463 | LUZIA COSTA DA SILVA - SEC DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 30/10/2004 | 240.00 | 00006182391464 | HELOIZA FARIAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CAPS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 30/10/2004 | 600.00 | 00003378298456 | RANIERO LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NOS PLANTOES MEDICOS NA POLI-CLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 30/10/2004 | 512.00 | 00051899973400 | EMANUEL DE MORAIS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 30/10/2004 | 2830.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 30/10/2004 | 3780.00 | 00052693627400 | JOAO ADEMILTON DE OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF LOCAL PARA PRESTAREM ATENDI-MENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 30/10/2004 | 768.00 | 00079979661453 | ABIMAEL DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADIS TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF LOCAL PARA PRESTAREM ATDENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 30/10/2004 | 158.00 | 00058644393472 | JOSE RENATO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO CAIANA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 30/10/2004 | 158.00 | 00002640834401 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO ESCURINHA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 30/10/2004 | 1780.00 | 00002684459401 | DENILDE DE V. MEIRA DE ARAUJO - SEC.SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF LOCAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 30/10/2004 | 480.00 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICS PRESTADOS COMO DENTISTA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 30/10/2004 | 380.00 | 00005520342407 | SAMARA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PSF LOCAL, REFERENTE A OUTUBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 30/10/2004 | 600.00 | 00067897398315 | JOSE ABRANTES SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICS PRESTADOS COMO MEDIC PLATONISTA NA POLI-CLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 30/10/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA A. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA POLICLINICA REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 30/10/2004 | 687.00 | 00000000000000 | CARMEM REJANE G. MONTERIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLATONISTA NMA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 30/10/2004 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. A. CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUDITORA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 30/10/2004 | 180.00 | 00002806500435 | CICERA LOPES SILVA - SEC. DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE EN- FERMAGEM NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFE-RENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 30/10/2004 | 2040.00 | 00000000000000 | CLOVIS RONALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICS PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA NO PSF LOCAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 30/10/2004 | 480.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 30/10/2004 | 260.00 | 00097710067468 | MARIA INES EUFRASIO DE LIMA SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE EN- FERMAGEM NO PROGRAMA CAPS, REFERENTE A OUTU- BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 30/10/2004 | 1780.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE SOUZA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 30/10/2004 | 800.00 | 00000000000000 | VERONICA DO SOCORRO F. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 30/10/2004 | 2100.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, REFERENTEA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 30/10/2004 | 435.00 | 00073873489449 | VALERIA BRAZ CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA NO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 30/10/2004 | 750.00 | 00076383580400 | JOSE ROBERTO BARROS - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 30/10/2004 | 380.00 | 00004936536431 | CARLIANE COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PSL LOCAL, REFERENTE A OUTUBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 30/10/2004 | 380.00 | 00006280362485 | CRISTIANE GOMES ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PSF LOCAL, REFERENTE A OUTUBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 30/10/2004 | 480.00 | 00040524965404 | SEVERINA MARIA BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE BIOQUIMICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 30/10/2004 | 480.00 | 00091433797453 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DE TEXTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 30/10/2004 | 240.00 | 00069566801491 | JOAO HENRIQUE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE FISCAL DAVIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 30/10/2004 | 960.00 | 00058642641487 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DURANTE ATENDIMENTOS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 30/10/2004 | 248.00 | 00004344407440 | VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 30/10/2004 | 700.00 | 00011214694420 | LUCAS CERILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 30/10/2004 | 1080.00 | 00000000000000 | EMILIO AMADEU DA SILVA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 30/10/2004 | 380.00 | 00000000000000 | DETILMA GUEDES ALVES LINO - SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE EN- FERMAGEM NO PSF LOCAL, REFERENTE A OUTUBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 30/10/2004 | 3126.20 | 00000000000000 | INSS SERVICOS URBANOS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REF. A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 30/10/2004 | 3038.72 | 99999999999999 | CASSANDRA M¦ FREITAS BARROS E OUTROS- SE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 30/10/2004 | 14710.08 | 99999999999999 | CASSANDRA M¦ FREITAS BARROS E OUTROS- SE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A OUTUBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 30/10/2004 | 3038.72 | 00000000000000 | INSS ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 30/10/2004 | 151.20 | 00000000000000 | INSS AGRICULTURA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 30/10/2004 | 1696.80 | 00000000000000 | INSS GABINETE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 30/10/2004 | 3000.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 30/10/2004 | 3000.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTAPREFEITURA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 30/10/2004 | 3000.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA G. L. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 30/10/2004 | 3000.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA G. L. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLI CIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 30/10/2004 | 500.00 | 02488712000127 | RADIO COMUNITARIA DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NA VEICULACAO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 30/10/2004 | 2450.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS AS DIVERSAS REPARTICOES PUBLICAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLI CIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 30/10/2004 | 400.00 | 00002542396418 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM MARKETING E DIVULGACOES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 30/10/2004 | 8080.00 | 99999999999999 | FREDERICO ANTONIO RAULINO E OUTROS-GABIN | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEIT, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 30/10/2004 | 720.00 | 99999999999999 | ILMA DA SILVA LIMA E OUTROS SEC. AGRICUL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ARA€ÇO E CORTE DE TERRA /LIMPEZA DE BARRAGENS PEQ. AGRICUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 30/10/2004 | 400.00 | 00039014339453 | ALFEU CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ACUDES E CORTE DE TERRAS, DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 30/10/2004 | 2230.00 | 02197793000106 | JAIRLAN ALVES LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MUDANCA DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADE | ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA PERIODO DE ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 30/10/2004 | 1050.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 30/10/2004 | 6460.00 | 99999999999999 | DJAIR PEREIRA ALVES E OUTROS(AS)-VIGILAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM COMO VIGILANTES NA SECRETARIA DE SERVICOS UR-BANOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 30/10/2004 | 700.00 | 00050384422420 | JOSE TARSO BULCAO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRA SNESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OU-TUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 30/10/2004 | 3800.00 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS TELEFONES DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAL, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 30/10/2004 | 14886.66 | 99999999999999 | ARNALDO PAC. DOS SANTOS E OUTROS SEC.URB | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A OU-TUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERACAO/AMPLIACAO/CONSERVA CAO DE PROPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 30/10/2004 | 400.00 | 00021969140453 | JUAREZ SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS REPARTICOES DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 30/10/2004 | 250.00 | 00026883238816 | AGENOR SOARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCIO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO CARCARA AO SITIO CAPITAOZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 30/10/2004 | 1740.00 | 00000000000000 | LUIZ LEOPOLDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA O ATERRO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2004 E 30/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 30/10/2004 | 340.00 | 00052796779734 | JOSE DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PODAGEM DE ARVORES DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 30/10/2004 | 59459.89 | 99999999999999 | CELI DALVA V.F.DE OLIVEIRA E OUTROS 60% | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA E-DUCACAO FUNDEF 60% REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 30/10/2004 | 12443.11 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60% REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 30/10/2004 | 20762.00 | 99999999999999 | DENISE FELINTO E OUTROS-FUNDEF 40% | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40% REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 30/10/2004 | 471.84 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% DO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 30/10/2004 | 3888.18 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 30/10/2004 | 4398.67 | 99999999999999 | BARBARA DO SOCORRO S. ARAUJO E OUTR-EJA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO EJA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 30/10/2004 | 923.72 | 00000000000000 | INSS EJA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO EJA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 30/10/2004 | 9510.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE LIMA A.NOBREGA E OUTROS MDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, REFERENTE A OUTUBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 30/10/2004 | 1997.10 | 00000000000000 | INSS MDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO MDE, REFERENTEA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 30/10/2004 | 1330.00 | 00002248235402 | NERY JEAN ALVES LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A MERENDA ESCO-LAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 30/10/2004 | 240.00 | 00002534963490 | JONH HERBERT VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 30/10/2004 | 1830.00 | 00002557315826 | JURANDIR SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A MERENDA ESCO-LAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 30/10/2004 | 250.00 | 00000862645409 | FRANCISCA BARROS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDI ONDE FUNCIONA A SEDE DO GRUPO ARTISTICO JUAZEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 30/10/2004 | 1400.00 | 00066888700453 | MARCELIO DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICS PRESTADOS NA SONORIZACAO DOS FESTEJOS DECOMEMORACAO DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, SAOJOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 30/10/2004 | 540.00 | 00079029159472 | JOSE MARCONE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 30/10/2004 | 1750.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 30/09/2004 A 30/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 30/10/2004 | 1167.30 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS CRE- CHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000325. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 01/11/2004 | 92.44 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 01/11/2004 | 693.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDEF 60% REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEEXTARTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA N§ 6387-8 CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LIVROS E OUTROS MATERIAIS DIDA TICOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO COM RECUR SOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA PDDE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EX- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LIVROS E OUTROS MATERIAIS DIDA TICOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO COM RECUR SOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO NA CONTA PDDE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 01/11/2004 | 300.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM SALAO DESTINADO A SEDE DA BANDA DE MUSICA SOA JOSE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 01/11/2004 | 240.00 | 00014422964453 | JOAO CAETANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA SEVERINO MARINHEIRO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 01/11/2004 | 1280.00 | 00007093217400 | AMADEU SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURLA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTI CRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VLAOR DESCNTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ALFABETIZACAO SOLIDARIA REFERENTE A TARIFA BANCA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTI CRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 01/11/2004 | 11.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA PNAE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTI CRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§6818-7 REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTARTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LIVROS E OUTROS MATERIAIS DIDA TICOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO COM RECUR SOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 01/11/2004 | 3.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESOCNTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA PDDE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 01/11/2004 | 960.00 | 00073222119449 | JOSE ROBERIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIRME AULA NESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 01/11/2004 | 1260.00 | 00004722760420 | JOSE DE SIQUEIRA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURLA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0032077 | 01/11/2004 | 900.00 | 00000000000000 | ANTONIO MILITAO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADENO MES DE OUUTBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0032085 | 01/11/2004 | 1500.00 | 00043795340497 | JOAO BOSCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DES-TE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDA-DE, REFERENTE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0032093 | 01/11/2004 | 675.00 | 00008609086747 | ROGERIO BEJAMIN CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ASSISTIRME AULA NESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0032107 | 01/11/2004 | 840.00 | 00000000000000 | JOSE DE COUTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONARURLA PARA ASSISTIRME AULA NESTA CIDADE EM SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0032115 | 01/11/2004 | 780.00 | 00002860035702 | JOSE BENTO MESSIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PRA ASSITIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 01/11/2004 | 1200.00 | 00002245042409 | ANTONIO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ASSISTIRME AULA NESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 01/11/2004 | 630.00 | 00005356428499 | MARCELO VIEIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRNASPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, DURANTE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 01/11/2004 | 684.00 | 00005032345407 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURLA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0032158 | 01/11/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0032166 | 01/11/2004 | 1890.00 | 00002557315826 | JURANDIR SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURLA PARA ASSISTIRME AULA NESTA CIDADE REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0032174 | 01/11/2004 | 1200.00 | 00001877789496 | IVANDRO GONCALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURLA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 01/11/2004 | 640.00 | 00099616580434 | EDVAN GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIRME AULA NESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0032191 | 01/11/2004 | 855.00 | 00004471543466 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0032204 | 01/11/2004 | 665.00 | 00004777039412 | INACIO DE MEDEIROS RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 01/11/2004 | 870.00 | 00066888875415 | GERSON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZOAN RURAL PARA ASSISTIRME AULA NESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0032221 | 01/11/2004 | 1148.00 | 00004049491427 | SEVERINO DO RAMO H. MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0032239 | 01/11/2004 | 1200.00 | 00033937877487 | JOSE HUMBERTO RAMOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIRME AULA NESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0032247 | 01/11/2004 | 750.00 | 00030913870463 | SILVINO SOUTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURLA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0032255 | 01/11/2004 | 772.50 | 00000946491895 | JOSE PAULINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE REFERENTE A SETEMBRO DE 204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0032263 | 01/11/2004 | 1200.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0032271 | 01/11/2004 | 1050.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIRME AULA NESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0032280 | 01/11/2004 | 900.00 | 00047743450406 | JOAO BATISTA MARTINS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 01/11/2004 | 760.00 | 00097982601472 | JOSE REGINALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0032301 | 01/11/2004 | 935.00 | 00003628657440 | ELIEL JOVINO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 01/11/2004 | 2300.00 | 00017308160297 | JOSE ALBERTO DE MORAIS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIRME AULA NESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 01/11/2004 | 180.00 | 00025143816491 | ARIONALDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GRUPO ESCO-LAR DO SITIO CABECA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 01/11/2004 | 150.00 | 00002460826400 | MARCIO ARAUJO DE SOUZA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAGMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO DESTINADAS AS CONSTRUCOES REALIZADAS NESTA CIDADE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 01/11/2004 | 150.00 | 00001208164406 | CARLOS MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO DESTINADAS A CONSTRUCOES NESTA CIDADEREFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 01/11/2004 | 150.00 | 00005175654470 | ISMAEL JOVINO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO DESTINADAS A CONSTRUCOES REALIZADAS NESTE MUNICIPIL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 01/11/2004 | 954.00 | 99999999999999 | ALTAIR ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PAGAMENTO DAS HORS EXTRAS DOS GARIS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 01/11/2004 | 1100.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 01/11/2004 | 1100.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/09 A 19/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 01/11/2004 | 180.00 | 00000000000000 | JOSINALDO SANTOS GENESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VAOS SANITA- RIOS E PIAS PARA DEREM DOADAS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 01/11/2004 | 180.00 | 00075931885404 | DIMAS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASOS SANITA-RIOS E PIAS PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 01/11/2004 | 550.00 | 00004188273461 | MARIA DA CONCEICAO ALCANTARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAEMTNO DE AJU-DA DE CUSTOS PARA PARTICIPACAO DA EQUIPE MINERART NA FENART QUE SE REALIZARA NO DIA 11 A 20 DE NOVEMBRO DESTE ANO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 01/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA O CURRAL PARAA FEIRA DE ANIMAIS DESTA CIDADE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 01/11/2004 | 11.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA NASCONTAS CORRENTE DESTA PREFEITURA, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 01/11/2004 | 3.57 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§3736-2 REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 01/11/2004 | 49.09 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDO ESPECIAL REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 01/11/2004 | 4.31 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS DESONERACAO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLI CIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 01/11/2004 | 400.00 | 00002542396418 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E EDI-TAIS NO PROGRAMA DE NOTICIAS DAA RADIO JUAZEIRO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 01/11/2004 | 3.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS E DIVIDAS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 01/11/2004 | 5339.77 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 01/11/2004 | 390.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 01/11/2004 | 10.00 | 05437369000180 | DROGARIA ANA PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO COM-PLEMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 01/11/2004 | 154.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NAS CONTAS CORRENTE DA SAUDE, REFERENTE A TARIFA BANCA- RIA, CONFORME EXTARTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 01/11/2004 | 210.00 | 00064376982415 | MARIA DA PAZ ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SR. THIAGO ALVES DE ARAUJO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDEEM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 01/11/2004 | 210.00 | 00064376982415 | MARIA DA PAZ ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SR. THIAGO ALVES DE ARAUJO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 01/11/2004 | 2290.00 | 00006364283462 | AURICLEISON FELINTO FARIAS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAPARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 01/11/2004 | 840.00 | 00000878509402 | ARION JORGE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAPARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 01/11/2004 | 800.00 | 00002677132400 | ANA LUCIA FLORENCIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 01/11/2004 | 400.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR DE QUEIROZ SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 01/11/2004 | 330.00 | 00057978573320 | LAURA CONCEICAO N. CABRAL SEC SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NA POLICLINI-CA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 01/11/2004 | 1700.00 | 00048628980415 | VALERIA PASCOAL DE O. NOBREGA LIA FOOK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA GINECOLOGICA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 01/11/2004 | 1231.20 | 00000000000000 | ALEXANDRE HENRIQUE DE S.M. BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ENDOSCOPISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 01/11/2004 | 1700.00 | 00048628980415 | VALERIA PASCOAL DE O. NOBREGA LIA FOOK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA GINECOLOGIA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 01/11/2004 | 158.00 | 00004418410406 | EDINALDO JOSE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO NICACIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 01/11/2004 | 158.00 | 00006126688430 | ULISSES ALVES DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO ILHA GRANDE, REFERENTE A OUUTBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 01/11/2004 | 200.00 | 00037580930404 | NATERCIO DA COSTA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SA-NITARIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 01/11/2004 | 480.00 | 00040524965404 | SEVERINA MARIA BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NA SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 01/11/2004 | 3050.00 | 00000000000000 | CICERO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 01/11/2004 | 240.00 | 00005224655447 | JOSEILTON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE DO CAPS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 01/11/2004 | 240.00 | 00005649920460 | SILVANA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO PROGRAMA CAPS, REFERENTE A OUTUBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 01/11/2004 | 282.00 | 00029491663852 | HELOIZA LEONARDO NOBREGA LIRA SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DO PSF NO ALTO DA BELA VISTA, REFERENTE A OU-TUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 01/11/2004 | 458.00 | 00003228552411 | KARLA VANESKA MACHADO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0034576 | 03/11/2004 | 4451.90 | 70097530000266 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000765. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 03/11/2004 | 390.00 | 10742625000182 | ANTONIO B. RACINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOONIBUS ESCOLAR, CONFORME NF 000233. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 04/11/2004 | 570.00 | 12604609000159 | GRANJA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRANGOS PARA A ALIMENTACAO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL003667 E 003666. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 04/11/2004 | 79.00 | 00989523000102 | XSUNG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCOA DE RETROPROJETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 002302 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 04/11/2004 | 134.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 001948. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 04/11/2004 | 1300.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 016653. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 05/11/2004 | 1650.00 | 00064594548415 | FREDERICO A. RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS DESTINADAS AO SREVIDOR ACIMA PARA SUPRIRDESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 08/11/2004 | 54.78 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DURANTE A FESTA DE ANIVERSARIO DA CIDADE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 08/11/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | BANDA PALOV-PAULO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA PALOV DURANTE AS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DA CIDADE, NO DIA 04/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032522 | 08/11/2004 | 6325.62 | 03596979000109 | COMEFAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS FARMACE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITA- LAR PARA AS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICI-PAL, CONFORME NF 002323, 002324 E 002325. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 09/11/2004 | 642.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PASSAGEN PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLA-RACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 09/11/2004 | 3395.80 | 70100219000148 | MERCADINHO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PREPA-RO DO SOPAO QUE ATENDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000142. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS AMAZONAS E TUBULARES E SUA MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 09/11/2004 | 1621.00 | 02604204000167 | COBERPOCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CATAVENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 10/11/2004 | 420.00 | 00003604656419 | ARIOSVALDO CARLOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CASTRACAO E VACINACAO DE ANIMAIS APREENDIDOS NAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | CONTRIBUICAO PARA O SEGURO SA- FRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 10/11/2004 | 7821.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL -SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA QUE BENFICIA OS AGRICULTORES VITIMASDE FRUSTACAO DE SAFRA NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 10/11/2004 | 4979.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 002776. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 10/11/2004 | 1890.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 002774. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 10/11/2004 | 3989.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 002772. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 10/11/2004 | 1461.19 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS E DIVIDAS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 10/11/2004 | 210.42 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFREENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUN-TO AO INSS, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS E DIVIDAS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 10/11/2004 | 8177.16 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AOINSS CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS E DIVIDAS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 10/11/2004 | 12043.06 | 00000000000000 | INSS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A DIFERENCA DO INSS COMPETENCIA DE MAIO DE 2004, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 10/11/2004 | 2925.26 | 00000000000000 | INSS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A MULTA NO PAGAMENTO DO INSS, CON- FORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 10/11/2004 | 51.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA TRIBUTOS REFERENTE TARIFA BANCARIA, CONFORME EX-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032611 | 10/11/2004 | 300.00 | 00004188273461 | MARIA DA CONCEICAO ALCANTARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DO CURSO DE LAPIDACAO DE PEDRAS QUE BENFICIA ARTESAOS DESTA CIDADE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 10/11/2004 | 986.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO PROJETO SO-PAO NA MESA QUE ATENDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002778. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 10/11/2004 | 1200.85 | 00003629142494 | ROBERTO MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A PREPAROSOPAO QUE ATENDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 10/11/2004 | 800.00 | 00000000000000 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL NO PRO-GRAMA SOCIAL MORAR MELHOR DO GOVERNO FEDERAL-CEF, REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 10/11/2004 | 5635.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 002773. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 10/11/2004 | 630.00 | 00004147790453 | JOSUE PASCOAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DOSITIO MARAVILHA, REFERENTE A 20 DIAS DE OUTU-BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ATIVIDADES DE LAZER E ESPORTE | CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 10/11/2004 | 850.00 | 00002277547433 | ROGERIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DOS PORTOES DA QUADRA DE ESPORTES DO DISTRITO DA BARRA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 10/11/2004 | 288.00 | 99999999999999 | SERGIO SALES JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCCAO PARA JOAO PESSOA, ONDE AS MESMAS PARTICIPARAM DE CURSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 10/11/2004 | 9980.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 002775. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 10/11/2004 | 839.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCCAO, CONFORME NOTAFISCAL 002779. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 10/11/2004 | 1315.30 | 00003629142494 | ROBERTO MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS CRE- CHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 10/11/2004 | 1044.00 | 00015600410808 | CLAUDINEI BARBOSA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 10/11/2004 | 287.00 | 00035836709220 | GEORGE LIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA NAS CARTEI-RAS ESCOLARES EM ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 10/11/2004 | 2022.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NF 003080, 003081, 003082, 003084, 003085, 003086. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 10/11/2004 | 1188.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 002777. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 10/11/2004 | 284.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 002780. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | REPASSE FINANCEIRO PARA FUNDA CAO ASSISTENCIAL HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 10/11/2004 | 17200.00 | 00000000000000 | FUNDACAO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A FUNDACAOMEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, PARA MANU-TENCOA DE SUAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 10/11/2004 | 3713.50 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOM MEDICO ULTRASONOGRAFIS-TA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 10/11/2004 | 481.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 016792.NFOIR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 10/11/2004 | 120.00 | 00046038663487 | VERONICA ESTELA PATRICIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 10/11/2004 | 64.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS-PALOMA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PANOS DE COPA DESTINADOS A SECRETARIDE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 11/11/2004 | 70.00 | 00000000000000 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAGMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-CIBO ANEXO.IVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 11/11/2004 | 1883.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FIS- CAL 002784. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 11/11/2004 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA GERCINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 11/11/2004 | 530.00 | 00005799074491 | JOAO PACIENCIA DOS ANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DESTOCA DE MATO DAS ESTRA-DAS VICINAIS DO SITIO FLORESTA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 11/11/2004 | 346.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ILU-MINACAO PUBLICA LOCA, CONFORME NOTA FISCAL 000503. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 11/11/2004 | 500.00 | 00000000000000 | VIRGINIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRI-CA DO SITIO ALTO GRANDE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERACAO/AMPLIACAO/CONSERVA CAO DE PROPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 11/11/2004 | 1800.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS PREDIO PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL00597. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 11/11/2004 | 370.00 | 00018170900468 | JOAO ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MUDANCA DA SRA. ROSAMARIA PASCOAL NEVES CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 11/11/2004 | 910.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM COFRE INTEIRICO W100 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL 006587. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 12/11/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | MARINALVA ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DSTINADA A DIVERSAS PESSOAS CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 12/11/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | FRANCISCA BETAMIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 12/11/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSILENE NASCIMENTO DE MIRANDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO A-NA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 12/11/2004 | 200.00 | 00038635119215 | OLIVIA RAMOS DE AGUIAR BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DAS CRIANCAS DAS CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 12/11/2004 | 1395.90 | 24280828000290 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOAT FISCAL 002140. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 12/11/2004 | 16453.96 | 00000000000000 | FUNDACAO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA DE RECURSOS PARA A FUNCACAO MEDICO HOSPITALAR,PARA MANUTENCAO DE SUA ATIVIDADES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 16/11/2004 | 160.00 | 10852945000195 | ORTOPEDICA SDC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CALCADO ORTOPEDICO DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 001043. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 16/11/2004 | 320.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICOA DE TONER DESTINADO A MANUTENCOA DA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFOR-ME NOTA FISCAL 000882. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 16/11/2004 | 130.00 | 00000000000000 | EDGLEY URBANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOAO PES- SOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE PARA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 16/11/2004 | 150.00 | 04981612000163 | MICROGAMES-ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM GRAVADOR PANASONIC DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 002045. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 16/11/2004 | 24.00 | 04981612000163 | MICROGAMES-ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 MICRO FITAS DESTINADAS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 002045.CONFO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 16/11/2004 | 263.84 | 08649451000751 | SAINODA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR DA SECRETARIA DE SERVICOS URBA-NOS, CONFORME NOTA FISCAL 0007953. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 16/11/2004 | 4245.16 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE AS DESPESAS COM AGUA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 16/11/2004 | 3175.53 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE A CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE AS DESPESAS COM ILUMINACAOPUBLICA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 16/11/2004 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CISM ESTADUAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSP PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS E DIVIDAS COM INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 17/11/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE TAPEROA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRE-CATORIOS NA VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, EM FAVOR DA SR. DAL-VA SUZANA DE SOUSA ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 18/11/2004 | 30.30 | 34028316369530 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 18/11/2004 | 150.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO AGRIPINO CAVALCANTE DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 18/11/2004 | 720.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME NOTA FISCAL 016752. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 18/11/2004 | 770.00 | 00079979661453 | ABIMAEL DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 19/11/2004 | 370.00 | 00000000000000 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CA- RENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTODE QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 19/11/2004 | 3600.00 | 00000000000000 | TACIANA RAULINO DE OLIVEIRA CASTRO MARQU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 19/11/2004 | 525.56 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS E DIVIDAS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 19/11/2004 | 5360.25 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 19/11/2004 | 180.00 | 02817792000117 | MARIA JAQUELINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL000438. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE PRACAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 19/11/2004 | 240.00 | 00014422964453 | JOAO CAETANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE PARA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 20/11/2004 | 400.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM RADIO GRAVADOR C/CD RG 9122 DESTINAOD A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 007707. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 20/11/2004 | 370.00 | 00000000000000 | NIVALDO SOUZA ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA, MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 20/11/2004 | 3080.00 | 00021913536491 | ROMUALDO COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTADO PESSOAS EM SEU VEICULO D20 TRANSPORTANDO PESSOAS CARNETE PA-RA FAZEREM CONSULTAS E ULTRASONOGRAFIAS EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 20/11/2004 | 850.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTA MEDICA COMO GINE-COLOGISTA EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 22/11/2004 | 150.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO AGRIPINO CAVALCANTE DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS DESTINADAS AO SERVIDOR ACIMA, PARA SU- PRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA FORA DESTEMUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 22/11/2004 | 200.00 | 00038635119215 | OLIVIA RAMOS DE AGUIAR BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DAS CRIANCAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVMEBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 22/11/2004 | 320.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE TONNER PARA IMPRIMIR PROVAS, APOSTILAS E TRABALHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOAT FISCAL 000724. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 22/11/2004 | 3244.00 | 00056021542487 | JOAO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARNES PARA AS CRECHES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 553428 E 553429 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 22/11/2004 | 1500.00 | 00066889111400 | JOSE MARCOS PAULINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOSS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 22/11/2004 | 1507.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA LOCAL CONFORME NOTA FISCAL 9596. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 22/11/2004 | 1290.80 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOTRATOR DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 017816. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 22/11/2004 | 1500.00 | 00066889111400 | JOSE MARCOS PAULINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A RECUPE-RACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 22/11/2004 | 2050.00 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 00806 E 00807. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 23/11/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | MARGARIDA RITA ZACARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 23/11/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL NO PRO-JETO SOCIAL DO PROGRAMA MORAR MELHOR DO GOVERNO FEDERAL-CEF, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 23/11/2004 | 1090.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PENSU DESTINADOS AO VEICULO TOPIC DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 031870. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 23/11/2004 | 1675.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO D-20DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTAFISCAL 031871. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 23/11/2004 | 293.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAGMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 00094. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 23/11/2004 | 160.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 00094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 23/11/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMADA ZONA RURLA PARA RECEBREM ATENDIMENTO MEDI-CO NO HOSPITAL LOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 23/11/2004 | 350.00 | 00023491590515 | ADAO SOUTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 23/11/2004 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMENOTA FISCAL 031869. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 23/11/2004 | 465.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO IPA-NEMA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 031873. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 23/11/2004 | 80.00 | 00000000000000 | EXPEDITO NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA NO MENOR MAIKEWEL SOUTO SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 25/11/2004 | 119.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOTRATOR DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 003432. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 26/11/2004 | 905.20 | 09490954000102 | ARMAZEM SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 26/11/2004 | 1600.00 | 00073223476415 | EGIDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAISQUE LIGA CAMPO DE AVIACAO, ESCURINHA DE BAIXO, DO MEIO E CIMA E SITIO POCO DE PEDRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 26/11/2004 | 750.00 | 00003617950418 | JOSEILTON DE OLIVEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCO NAS ESTRADAS QUE LIGAO SITIO MASSAPE A MALHADA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 26/11/2004 | 600.00 | 00042152364449 | CECI ALVES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR VAL- MET 295 E CARROCAS DE MAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 26/11/2004 | 1125.00 | 00006315038468 | JAIME RANGEL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DEN-TARIAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 26/11/2004 | 189.80 | 00000000000000 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESITNADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 002677. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLICAOE RECUPERA CAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 26/11/2004 | 615.50 | 09490954000102 | ARMAZEM SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DE PREDIOS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 26/11/2004 | 680.00 | 00002277547433 | ROGERIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DO TRATOR DE ESTERIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 26/11/2004 | 161.20 | 09490954000102 | ARMAZEM SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 26/11/2004 | 671.40 | 09490954000102 | ARMAZEM SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 26/11/2004 | 480.00 | 00001242960414 | ODILO BATISTA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF LOCAL, PARA PRESTAREM ATEN- DIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 29/11/2004 | 460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 051758. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 29/11/2004 | 44.00 | 08815920000331 | J.A. DE SOUZA FILHO - LABFILM LOJA 05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSICAO DE LAMPADAS EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME NO-TA FISCAL 001118. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 29/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 30/11/2004 | 5720.75 | 99999999999999 | DAMIAO FERNANDES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAMCOMO GARI, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 30/11/2004 | 1100.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE20/10 A 20/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 30/11/2004 | 150.00 | 00005175654470 | ISMAEL JOVINO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA AS CONSTRUCOES DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A NOVMEBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 30/11/2004 | 150.00 | 00001208164406 | CARLOS MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS AS CONSTRUCOES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 30/11/2004 | 150.00 | 00002460826400 | MARCIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS DAS CONSTRUCOES DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERACAO/AMPLIACAO/CONSERVA CAO DE PROPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 30/11/2004 | 400.00 | 00021969140453 | JUAREZ SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCOA DA REDE ELETRICADOS PREDIO PUBLICOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE PRACAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 30/11/2004 | 240.00 | 00014422964453 | JOAO CAETANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 30/11/2004 | 300.00 | 00035836709220 | GEORGE LIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA NA RECUPERACAO DE CARROCOES DE LIXO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 30/11/2004 | 840.00 | 00000000000000 | ROMERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS(4¦ PARCELA) NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO ANTONIO FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 30/11/2004 | 6260.00 | 99999999999999 | FABIO DE FARIAS LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM COMO VIGI-LANTES, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 30/11/2004 | 5750.00 | 99999999999999 | JOSE BENTO GONCALVES SEC. DE SERV. URBAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM COMO GARISNA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 30/11/2004 | 14650.00 | 99999999999999 | ANTONIO SILVA AMARO E OUTROS SERV. URBAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOREFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 30/11/2004 | 1680.00 | 00066889111400 | JOSE MARCOS PAULINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERACAO/AMPLIACAO/CONSERVA CAO DE PROPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 30/11/2004 | 4023.75 | 03674459000169 | JULIO CESAR F. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS A REFORMA DOTELHADO DA GARAGEM, OFICINA DA PREFEITURA, PORTEIRA E MOUROES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 30/11/2004 | 180.00 | 00075931885404 | DIMAS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASOS SANITA-RIOS E PIAS PARA SEREM DOADAS COM PESSOAS CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 30/11/2004 | 180.00 | 00000000000000 | JOSINALDO SANTOS GENESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASOS SANITA-RIOS E PIAS PARA SEREM DOADAS COM PESSOAS CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, RFERENTE A NOVEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 30/11/2004 | 2498.94 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA SOPAO QUE ATENDE PESSOAS CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001404 E 001405 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 30/11/2004 | 420.00 | 00006981836491 | ANTONIO BARROS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO UM MUDANCA DO SR. JOSE JOSIMAR GONCALVES DE LIMA, PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 30/11/2004 | 500.00 | 00076383679449 | ABRAAO HERCULANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE URNAS FUNERA-RIAS PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADE | ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA PERIODO DE ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 30/11/2004 | 1050.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 30/11/2004 | 500.00 | 00467086000167 | MORTUARIA A VIAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEM DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 30/11/2004 | 2370.00 | 00467086000167 | MORTUARIA A VIAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 30/11/2004 | 348.00 | 00000000000000 | BAZAR DE MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 30/11/2004 | 316.00 | 00000000000000 | S. TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTNADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMENOTA FISCAL 029786. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 30/11/2004 | 112.20 | 34028316369530 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLICAOE RECUPERA CAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 30/11/2004 | 1800.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO FISICA DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 000597. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 30/11/2004 | 5839.89 | 99999999999999 | ADRIANA LINO ABREU E OUTROS(AS)-MERENDEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAMCOMO MERENDEIRAS MAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPADE ENSINO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 30/11/2004 | 5090.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOAO DO NASCIMENTO E OUTROS(REGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO DO PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM COMO REGENTES DE ENSINO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 30/11/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDEF REFERENTE A TAIRFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 30/11/2004 | 3810.00 | 99999999999999 | MARIA RITA DE CASSIA CARDOSO E OUTROS(RE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM COMO REGENTES DE ENSINO, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 30/11/2004 | 5680.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES C. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM COMO AUXI-LIARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTEA NO-VEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 30/11/2004 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA RITA DE CASSIA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 30/11/2004 | 20842.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA SILVA MEDEIROS E OUTROS 40% | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 30/11/2004 | 488.64 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 30/11/2004 | 3888.18 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 40% | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 30/11/2004 | 1997.10 | 00000000000000 | INSS MDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE, REFERENTE A NOVEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 30/11/2004 | 9510.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE LIMA A.NOBREGA E OUTROS MDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMNETO DA FOLHA DEPESSOAL DA EDUCACAO-MDE, REFERENTE A NOVEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 30/11/2004 | 4558.67 | 99999999999999 | BARBARA DO SOCORRO S. ARAUJO E OUTR-EJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DO EJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 30/11/2004 | 957.32 | 00000000000000 | INSS EJA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO EJA DO MES DE NOVEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 30/11/2004 | 250.00 | 00000862645409 | FRANCISCA BARROS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DE SEDE PARA O GRUPO ARTISTICO JUZEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 30/11/2004 | 300.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MUSICA SAO JOSE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 30/11/2004 | 1540.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NEICMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00041. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 30/11/2004 | 59787.77 | 99999999999999 | EDIANA CIPRIANO DA SILVA E OUTROS 60% | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% REFERENTE AO MES DE NOVMEBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 30/11/2004 | 12478.57 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60% REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 30/11/2004 | 480.00 | 00000000000000 | LEONARDO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DA PROFESSORAMARIA MARGARIDA FREIRA DE MEDEIROS QUE SE EN-CONTRA DE LICENCA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 30/11/2004 | 1330.00 | 02197793000106 | JAIRLAN ALVES LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 30/11/2004 | 800.00 | 00035450061404 | NUBIA DO NASCIMENTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DO COLEGIO MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 30/11/2004 | 1750.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033537 | 30/11/2004 | 1800.00 | 99999999999999 | CLAUDIA MARIA COSTA E OUTROS-SECR. ADMIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 30/11/2004 | 1696.80 | 00000000000000 | INSS GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DO GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 30/11/2004 | 2990.42 | 00000000000000 | INSS ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE A NOVEM- BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 30/11/2004 | 14480.08 | 99999999999999 | AILTON AVELINO DE MEDEIROS E OUTROSADMIN | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOLA DA SECRETARIA DE AMDINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 30/11/2004 | 151.20 | 00000000000000 | INSS AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 30/11/2004 | 3076.50 | 00000000000000 | INSS SERVICOS URBANOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERV URBANOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 30/11/2004 | 485.06 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 30/11/2004 | 231.39 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 2759-6 REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 30/11/2004 | 3000.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA G. L. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REFERENTE A NOVEMRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 30/11/2004 | 282.24 | 03566730000142 | YELLOW COPIADORA-JOSILDO CUSTORIO DA SIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISAO DE COPIAS XERORAFI-CAS, CONFORME NOTA FISCAL 0303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 30/11/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU0GUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE INFORMATIZA-DA, CONFORME NOAT FISCAL 008649 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLI CIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 30/11/2004 | 158.00 | 00034562184434 | EMANUEL VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 30/11/2004 | 372.53 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUS-TAS PROCESSUAIS DO PODER JUDICIARIO, CONFORMEMANDATO DE INTIMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 30/11/2004 | 2450.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA PARA OS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, RE-FERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 30/11/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE INFORMATIZADACONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 30/11/2004 | 400.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DESTA PREFEITURA JUNTO A CEF, REFE-RENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 30/11/2004 | 8080.00 | 00000000000000 | INSS GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DO GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 30/11/2004 | 8080.00 | 99999999999999 | ALICE CORDEIRO DA CUNHA TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 30/11/2004 | 720.00 | 99999999999999 | ILMA DA SILVA LIMA E OUTROS SEC. AGRICUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RE-FERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 30/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TERRENO LO- CALIZADO AO LADO DO CEMITERIO DESTINADO A FEIRA DE ANIMAIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ARA€ÇO E CORTE DE TERRA /LIMPEZA DE BARRAGENS PEQ. AGRICUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 30/11/2004 | 400.00 | 00039014339453 | ALFEU CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTAS NO CORTE DE TERRAS E LIMPEZA DE ACUDES DOS PEQUENOS PRODUTORES, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 30/11/2004 | 630.00 | 00003604656419 | ARIOSVALDO CARLOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO DE ANIMAIS APREENDIDOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS E DIVIDAS COM INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034673 | 30/11/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE TAPEROA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRE-CATORIO NA VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO EM FAVOR DA SRA. DALVA SUZANA DE SOUZA ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 30/11/2004 | 1950.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS B. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 30/11/2004 | 800.00 | 00029833442404 | MARCOS FERNANDES PAES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 30/11/2004 | 400.00 | 00003567016466 | TIBERIO ARAUJO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 30/11/2004 | 1000.00 | 00003228552411 | KARLA VANESKA MACHADO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 30/11/2004 | 400.00 | 00087471558334 | JOSE EUDSMAR DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 30/11/2004 | 400.00 | 00003378298456 | RANIERO LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 30/11/2004 | 600.00 | 00051899973400 | EMANUEL DE MORAIS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINCIA MUNICIPLA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 30/11/2004 | 458.00 | 00000000000000 | CARMEM REJANE G. MONTERIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 30/11/2004 | 1400.00 | 00002677132400 | ANA LUCIA FLORENCIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NA POLI- CLINICA MUNICIPAL, REFREENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 30/11/2004 | 400.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR DE QUEIROZ SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 30/11/2004 | 600.00 | 00067897398315 | JOSE ABRANTES SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 30/11/2004 | 798.00 | 00005850925406 | FLAVIA RENATA RAMOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF LOCAL, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 30/11/2004 | 560.00 | 00010016980700 | MAILSON SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF LOCAL, PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 30/11/2004 | 158.00 | 00058644393472 | JOSE RENATO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILNATE DO DESALINIZA-DOR DO SITIO CAIANA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 30/11/2004 | 158.00 | 00002640834401 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO ESCURINHA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 30/11/2004 | 158.00 | 00006126688430 | ULISSES ALVES DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS COMO DESSALINIZADAOR NO SITIOILHA GRANDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 30/11/2004 | 158.00 | 00004418410406 | EDINALDO JOSE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILNATE DO DESSALINIZADOR DO SITIO NICACIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 30/11/2004 | 240.00 | 00038148471487 | ANTONIO LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO ANTONIO FERREIRA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 30/11/2004 | 735.00 | 00011214694420 | LUCAS CERILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF LOCAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 30/11/2004 | 920.00 | 00058642641487 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICSO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF LOCAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 30/11/2004 | 380.00 | 00000000000000 | DETILMA GUEDES ALVES LINO - SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF LOCAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 30/11/2004 | 800.00 | 00000000000000 | VERONICA DO SOCORRO F. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PAB, RE-FERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PREVEN€AO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 30/11/2004 | 240.00 | 00069566801491 | JOAO HENRIQUE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 30/11/2004 | 380.00 | 00004286720438 | ELIANA ZACARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF LOCAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 30/11/2004 | 380.00 | 00069032300415 | MARGARIDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF LOCAL, REFERENTE A NOVMEBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 30/11/2004 | 260.00 | 00001352947463 | LUZIA COSTA DA SILVA - SEC DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICSO PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 30/11/2004 | 480.00 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO POSTO DE SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 30/11/2004 | 4250.00 | 99999999999999 | JOANA DARC FERNANDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO PSF LOCAL, RE-FERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 30/11/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA A. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF LOCAL, RE-FERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 30/11/2004 | 1780.00 | 00041912993449 | JASIRA PESSOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF LOCAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 30/11/2004 | 400.00 | 00001039405452 | DIOGO RANIER DE MACEDO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTAS NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 30/11/2004 | 400.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR DE QUEIROZ SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 30/11/2004 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. A. CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADSOS COMO AUDITORA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 30/11/2004 | 1200.00 | 00067897398315 | JOSE ABRANTES SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 30/11/2004 | 900.00 | 00051899973400 | EMANUEL DE MORAIS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 30/11/2004 | 2000.00 | 00002677132400 | ANA LUCIA FLORENCIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 30/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU0GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 30/11/2004 | 458.00 | 00003328330461 | MARCOS ANDRE DA SILVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NA POLI- CLINICA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO ESGO TOS GALERIAS E FOSSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 30/11/2004 | 420.00 | 00000000000000 | AROLDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS SANITARIAS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO IPUEIRAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 30/11/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ TOBIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO VEICULO AMBULAN- CIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 30/11/2004 | 240.00 | 00005649920460 | SILVANA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 30/11/2004 | 240.00 | 00002324234408 | MARIA DO CARMO A. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 30/11/2004 | 800.00 | 00029833442404 | MARCOS FERNANDES PAES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFREENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 30/11/2004 | 9330.00 | 99999999999999 | ADRIANA NERES DA SILVA E OUTROS-SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFEREN-TE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 30/11/2004 | 1959.30 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE N AFOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 30/11/2004 | 10716.00 | 99999999999999 | ADEVALDO JOSE DOS SANTOS E OUTROS-PACS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DO PACS, CORRESPONDENTE A NO- VEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 30/11/2004 | 2250.36 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO PACS, REFERENTE A NOVEM- BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 30/11/2004 | 36070.00 | 99999999999999 | ELIETE SILVA NUNES E OUTROS(AS)-PSF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DO PSF LOCAL, REFERENTE A NO- VEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 30/11/2004 | 9080.40 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO PSF LOCAL, RE-FERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PREVEN€AO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 30/11/2004 | 2820.00 | 99999999999999 | AARAO GONCALVES DE LIRA E OUTROS-PEVA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOSAGENTES DO PEVA, REFREENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 30/11/2004 | 592.20 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO PEVA, RE-FERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 30/11/2004 | 770.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULO IPANEMA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 0317872. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 30/11/2004 | 85.50 | 34028316369530 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM POSTAGENS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 30/11/2004 | 1780.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE SOUZA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CAPS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 30/11/2004 | 2040.00 | 00000000000000 | CLOVIS RONALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA NO PSF LOCAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 30/11/2004 | 260.00 | 00097710067468 | MARIA INES EUFRASIO DE LIMA SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA CAPS, REFERENTE A NOVMEBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 30/11/2004 | 230.00 | 00003328330461 | MARCOS ANDRE DA SILVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 30/11/2004 | 240.00 | 00003854615426 | LUCIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEM- BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 30/11/2004 | 750.00 | 00076383580400 | JOSE ROBERTO BARROS - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 30/11/2004 | 1780.00 | 00002684459401 | DENILDE DE V. MEIRA DE ARAUJO - SEC.SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF LOCAL,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/CONSERVA CAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 30/11/2004 | 1600.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO FISICA DOS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTAFISCAL 000597. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 30/11/2004 | 144.00 | 00002210766460 | ROSENILDO SOUZA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A SRA CATARINA JULIA ARAUJO, PARA RCEBER TRATAMENTO DE SAUDENO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 30/11/2004 | 530.00 | 00003170131494 | LUCICLEIDE DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS PA-RA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 30/11/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEVERINO O MARINHEIRO SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 30/11/2004 | 2040.00 | 00020276745434 | SIMAO RODRIGUES DE O FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO PSF LOCLA, REFERENTE A OUTUBRO DE 204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 30/11/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | CISCO | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA AO CONSOR-CIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 30/11/2004 | 800.00 | 00003460352442 | MARCAL DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL REFERENTE A NOVEMBR0 DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 30/11/2004 | 2100.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO DEPARTA-MENTO DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, RE-FERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 30/11/2004 | 458.00 | 00000000000000 | CARMEM REJANE G. MONTERIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 30/11/2004 | 400.00 | 99999999999999 | GEORGINA CRISPIM CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NA POLICLINI-CA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 30/11/2004 | 400.00 | 00003567016466 | TIBERIO ARAUJO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 30/11/2004 | 240.00 | 00006182391464 | HELOIZA FARIAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRA-MA CAPS, REFERENTE A NOVMEBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 30/11/2004 | 240.00 | 00005224655447 | JOSEILTON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PROGRAMA CAPS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 30/11/2004 | 282.00 | 00029491663852 | HELOIZA LEONARDO NOBREGA LIRA SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRA-MA CAPS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 30/11/2004 | 180.00 | 00002806500435 | CICERA LOPES SILVA - SEC. DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 30/11/2004 | 2404.35 | 00000000000000 | FUNDACAO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA A FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 01/12/2004 | 29.03 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ECD6262-6 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFOR-ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 01/12/2004 | 21.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA N§ 58045-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 01/12/2004 | 43.98 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 9674-1 (FARMACIA BASICA), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 01/12/2004 | 110.21 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA PAB CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 01/12/2004 | 1162.80 | 00000000000000 | ALEXANDRE HENRIQUE DE S.M. BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ENDOSCOPISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 01/12/2004 | 380.00 | 00004936536431 | CARLIANE COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PSF LOCAL, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 01/12/2004 | 840.00 | 00005080943483 | JOSE AMADEU JUNIOR D. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL 0823. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 01/12/2004 | 1170.00 | 00000000000000 | EMILIO AMADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF LOCAL PARA PRESTAREM ATENDI-MENTO NA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL 00828, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 01/12/2004 | 675.00 | 00004344407440 | VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF LOCAL, DURANTE ATENDIMENTO NA ZONA RURAL REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 01/12/2004 | 2800.00 | 00052693627400 | JOAO ADEMILTON DE OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 01/12/2004 | 1440.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 001176 E 001177. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 01/12/2004 | 4364.85 | 09492224000132 | DROGANOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 01/12/2004 | 52.80 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDO ESPECIAL REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDO ESPECIAL DE EMERGENCIA, REFERENTE A TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 37727-9 REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N§ 37785-6 CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLI CIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 01/12/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | TV BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 01/12/2004 | 3000.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTAPREFEITURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 01/12/2004 | 3.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA ICMS ESTADUALCONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 3736-2 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 01/12/2004 | 0.21 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITRREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 01/12/2004 | 4.31 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS DESONERACAO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA ICMS DESONERACAO EMERGENCIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 01/12/2004 | 11.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA N§ 1140-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLI CIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 01/12/2004 | 500.00 | 02488712000127 | RADIO COMUNITARIA DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVI-SOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLI CIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 01/12/2004 | 400.00 | 00002542396418 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM MARKETING E PUBLICIDA-DE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 01/12/2004 | 300.70 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL, REFERENTEA NOVEMBRO DE 2004 CONFORME NOTA FISCAL 00985 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 01/12/2004 | 1.72 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA OCNTA PNTE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 01/12/2004 | 1.72 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA ALFABETIZACAOSOLIDARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 01/12/2004 | 1020.00 | 00073222119449 | JOSE ROBERIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURLA PARA ASSITIREM AULA NESTA CIDA-DE NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NF 772 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 01/12/2004 | 1080.00 | 00004722760420 | JOSE DE SIQUEIRA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIRME AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NF 790 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 01/12/2004 | 850.00 | 00030913870463 | SILVINO SOUTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRETADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME NF 0789 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 01/12/2004 | 1360.00 | 00000000000000 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PAAR ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 0788. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 01/12/2004 | 1020.00 | 00047743450406 | JOAO BATISTA MARTINS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIRME AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUUTBRO DE 2004, CONFORME NOTA FIS CAL 0787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 01/12/2004 | 969.00 | 00004471543466 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 0786. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 01/12/2004 | 1020.00 | 00033937877487 | JOSE HUMBERTO RAMOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 0785. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 01/12/2004 | 640.00 | 00097982601472 | JOSE REGINALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRETADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURLA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NOTA FIS CAL 0784. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 01/12/2004 | 1190.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIRME AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NFS 0783. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 01/12/2004 | 1360.00 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MESD E OUTUBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 0782. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 01/12/2004 | 1275.00 | 00001877789496 | IVANDRO GONCALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIRME AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 0781. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 01/12/2004 | 884.00 | 00002860035702 | JOSE BENTO MESSIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 0780. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 01/12/2004 | 1360.00 | 00007093217400 | AMADEU SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 0779. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 01/12/2004 | 1620.00 | 00002557315826 | JURANDIR SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 0791. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 01/12/2004 | 680.00 | 00099616580434 | EDVAN GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES OUTUBRO/04 CONFORME NOTA FISCAL 0766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 01/12/2004 | 960.00 | 00000000000000 | JOSE DE COUTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURLA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 0765. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 01/12/2004 | 1700.00 | 00079029159472 | JOSE MARCONE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DE NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NO-TA FISCAL 0764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 01/12/2004 | 576.00 | 00005032345407 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME NOTA FISCAL0767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 01/12/2004 | 935.00 | 00003628657440 | ELIEL JOVINO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME NOTA FIS-CAL 0769. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 01/12/2004 | 1020.00 | 00000000000000 | ANTONIO MILITAO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME NOTA FISCAL0770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 01/12/2004 | 765.00 | 00008609086747 | ROGERIO BEJAMIN CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIRME AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 0771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 01/12/2004 | 714.00 | 00005356428499 | MARCELO VIEIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 0773. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 01/12/2004 | 560.00 | 00004777039412 | INACIO DE MEDEIROS RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 0774. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 01/12/2004 | 986.00 | 00066888875415 | GERSON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 0775. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 01/12/2004 | 824.00 | 00000946491895 | JOSE PAULINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 0776. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 01/12/2004 | 1360.00 | 00002245042409 | ANTONIO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 0777. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 01/12/2004 | 1312.00 | 00004049491427 | SEVERINO DO RAMO H. MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE2004, CONFORME NOTA FISCAL 0778. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 01/12/2004 | 248.31 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA MDE, CON- FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 01/12/2004 | 2300.00 | 00017308160297 | JOSE ALBERTO DE MORAIS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SUPERVISAO ESCOLAR PARA FAZER INSPECAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NO-TA FISCAL 0768. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 01/12/2004 | 240.00 | 00002534963490 | JONH HERBERT VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NO- VEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LIVROS E OUTROS MATERIAIS DIDA TICOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO COM RECUR SOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 01/12/2004 | 100.00 | 00012024660100 | ERONILDES GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE REPOSICAO DEPECAS DE FOGOES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 01/12/2004 | 59.40 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO SOPAO QUE ATENDE PESSOAS CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001415. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 01/12/2004 | 2185.60 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOPROJETO SOPAO QUE ATENDE PESSOAS CARENTE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001405. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 01/12/2004 | 440.00 | 00000000000000 | ANOREG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE ATENDIMENTO IN-TINERANTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 01/12/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOSILENE FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS(A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 01/12/2004 | 835.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARCONI BRANDAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 01/12/2004 | 1680.00 | 00000000000000 | MARIAQ DA VITORIA TRAJANO E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AS MESMAS PAGAREMALUGUEL DE SUAS RESIDENCIAS, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 01/12/2004 | 3200.00 | 00000000000000 | MARIA IVONETE DA SILVA E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 01/12/2004 | 1665.00 | 00006315038468 | JAIME RANGEL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DEN-TARIAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0832 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 01/12/2004 | 2800.00 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTODE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUSICOES ANEXAS E NOTA FISCAL 00812 E 00814. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 01/12/2004 | 2644.67 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE AS DESPESAS COM A CAGEPADOS DIVERSOS ORGAODS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 01/12/2004 | 972.00 | 99999999999999 | AGRIPINO LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL QUE TRABALHA NA LIMPEZ APUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 01/12/2004 | 150.00 | 00001208164406 | CARLOS MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DES-TINADAS A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MU-NICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 02/12/2004 | 300.70 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL COMPUTADO-RIZADA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004, CONFOR-ME NOTA FISCAL 001026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ME RENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0035891 | 03/12/2004 | 10105.43 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMENOTA FISCAL 000777, COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 03/12/2004 | 1829.20 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 03/12/2004 | 4639.05 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FIS CAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 04/12/2004 | 1087.05 | 00000000000000 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOAO USO NO CAPSDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002872 002871 E 002873. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 06/12/2004 | 5419.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANU- TENCOA DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 06/12/2004 | 3500.00 | 40980187000151 | KALCULUS-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 007399. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 06/12/2004 | 540.00 | 12604609000159 | GRANJA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRANGOS E OVOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003718. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 06/12/2004 | 580.00 | 00099616580434 | EDVAN GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 07/12/2004 | 1320.00 | 00089321642404 | JOSE EDINALDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DAS FESTIVIDA-DES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0853. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 07/12/2004 | 959.30 | 00003629142494 | ROBERTO MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ASCRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL525975. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 07/12/2004 | 517.10 | 00003629142494 | ROBERTO MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOPROJETO SOPAO QUE ATENDE PESSOAS CAREN TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS E DIVIDAS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 07/12/2004 | 8750.88 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AOINSS, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS E DIVIDAS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 07/12/2004 | 12043.06 | 00000000000000 | INSS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMPETENCIA 05/2003(DIFERENCA), CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 07/12/2004 | 3075.80 | 00000000000000 | INSS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO INSSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA 05/2003CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 08/12/2004 | 1490.00 | 05442848000194 | SISTEL-TELECOMUNICACAO RURAL SISTEMA DET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA ANTENA PARA TEELFONE RURAL DE LONGA DISTANCIA, CONFORME NOTA FISCAL 0031. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 09/12/2004 | 250.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINA-DO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FIS- CAL 002570. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 10/12/2004 | 3000.00 | 00052693627400 | JOAO ADEMILTON DE OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LIVROS E OUTROS MATERIAIS DIDA TICOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO COM RECUR SOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 10/12/2004 | 1158.85 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CANTINA DASESCOLAS DA ZONA RURAL, COM RECURSOS DO PDDE, CONFORME NOTA FISCAL 003485 E 003486. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LIVROS E OUTROS MATERIAIS DIDA TICOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO COM RECUR SOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 10/12/2004 | 6483.85 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID-GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NEICMENOT DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATI-CO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 10/12/2004 | 3050.84 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS AMAZONAS E TUBULARES E SUA MANUTENCAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 10/12/2004 | 4866.80 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PERFURACAO E RECUPERACAO DE POCOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00342004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 11/12/2004 | 4800.00 | 00035770171472 | GILTON PEREIRA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DU-RANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE,SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 15/12/2004 | 200.00 | 00038635119215 | OLIVIA RAMOS DE AGUIAR BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELO DAS CRIAN-CAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LIVROS E OUTROS MATERIAIS DIDA TICOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO COM RECUR SOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 16/12/2004 | 432.00 | 09490954000102 | ARMAZEM SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PDDE, CONFORME NOTA FISCAL 00405. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LIVROS E OUTROS MATERIAIS DIDA TICOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO COM RECUR SOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 16/12/2004 | 896.50 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ESCOLADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PDDE, CONFORME NOTA FISCAL 00810. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 16/12/2004 | 3049.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FIS- CAL 0028841. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 16/12/2004 | 9899.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DESTINAODAO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTACONFORME NOTA FISCA 002833 REFERENTE A NOVEM-BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 16/12/2004 | 1040.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVLE DESTINADO AOS VEICU-LOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES, CONFORME NOTAFISCAL 002835 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 16/12/2004 | 840.00 | 00002248235402 | NERY JEAN ALVES LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, CON- FORME NOTA FISCAL 0852. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 16/12/2004 | 5995.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 002831, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 16/12/2004 | 410.00 | 10742625000182 | O MUNDO DAS CHAVES-ANTONIO BATISTA RACIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 000234. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 16/12/2004 | 5780.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 002835, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 16/12/2004 | 4820.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 002830 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 16/12/2004 | 1810.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL002832, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 17/12/2004 | 175.00 | 10852945000195 | ORTOPEDICA SDC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE UMA CADERIA DE RODAS DESTINADA ADOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 001068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 17/12/2004 | 2670.58 | 03596979000109 | COMEFAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS FARMACE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS- CAL 000040 E 000041. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 20/12/2004 | 1200.00 | 02197793000106 | JAIRLAN ALVES LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOSE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DA ZONA RURAL, CONFORME NOTAFISCAL 0842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 20/12/2004 | 2700.00 | 00036995533453 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DURANTE ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL 0844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 20/12/2004 | 19.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 017020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 20/12/2004 | 750.00 | 00023491590515 | ADAO SOUTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DURANTE ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0846. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 20/12/2004 | 3080.00 | 00021913536491 | ROMUALDO COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CA- RENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBREM ATENDIMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 20/12/2004 | 380.00 | 00006280362485 | CRISTIANE GOMES ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 20/12/2004 | 380.00 | 00005520342407 | SAMARA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PSF LOCAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 20/12/2004 | 222.50 | 41550112001922 | VIACAO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERACAO/AMPLIACAO/CONSERVA CAO DE PROPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 20/12/2004 | 5250.10 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSERVACAODE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTAFISCAL 000608. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 20/12/2004 | 1800.00 | 02197793000106 | JAIRLAN ALVES LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA PARAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZO-NA RURAL E CARTEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL 0843. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LIVROS E OUTROS MATERIAIS DIDA TICOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO COM RECUR SOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 20/12/2004 | 516.00 | 05483162000141 | TRIGRE-MARIA LUZIA LOPES DE M. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RE- CURSOS DO PDDE, CONFORME NOTA FISCAL 000107. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 20/12/2004 | 163.85 | 34028316369530 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE POS-TAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 21/12/2004 | 550.00 | 02277429000156 | GMS TINTAS-GUTEMBERG MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 000176. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERACAO/AMPLIACAO/CONSERVA CAO DE PROPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 21/12/2004 | 1910.93 | 03674459000169 | JULIO CESAR F. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIALDE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPIS, CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 21/12/2004 | 940.00 | 00000017542464 | FRANCISCO CANDIDO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF LOCAL, DURANTE ATENDIMENTOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 22/12/2004 | 70.00 | 00014802325487 | JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS PARA RECEBREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE,CONFORME NOTA FISCAL 0841. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 22/12/2004 | 176.00 | 00002210766460 | ROSENILDO SOUZA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTEPARA REBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 22/12/2004 | 844.02 | 09490954000102 | ARMAZEM SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS000406 A 000414. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS | CONST.E RECUPERACAO DE CALCA MENTO LINHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 22/12/2004 | 3500.00 | 00004147790453 | JOSUE PASCOAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1¦PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACA DO CALCAMENTO DA TRAVESSA PEDRO BARROS NO BAIRRO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00332004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 22/12/2004 | 1100.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 22/11 A 22/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 22/12/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MANOEL BRANCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CARROCAO DE LIXO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 22/12/2004 | 400.00 | 00003785553404 | MANOEL MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATA DAS ESTRA-DAS VICINAIS DO SITIO MULUNGU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADE | ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA PERIODO DE ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 22/12/2004 | 1155.00 | 00025108352468 | ALUISIO LUCINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CAR-RADAS DE AGUA DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNI-TARIAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 22/12/2004 | 1310.00 | 00467086000167 | MORTUARIA A VIAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE ATAUDES DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 22/12/2004 | 599.00 | 00031599095734 | JOSE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA RESIDENCIA DO SR RICARDO EVANGELISTA DE LIMA, PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADE | ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA PERIODO DE ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 22/12/2004 | 210.00 | 00005858682472 | JAIME FERREIRA TAVARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA SER DOADA A PESSOAS CA-RENTE DESTE MUNICIPIO DO DISTRITO DA BARRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 22/12/2004 | 1315.58 | 09490954000102 | ARMAZEM SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FIS- CAL 000406 A 000414. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM ENSINO MEDIO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 22/12/2004 | 316.00 | 99999999999999 | MARCOS VENICIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO CURSINHO PREPARATORIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARAO VESTIBULAR 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM ENSINO MEDIO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 22/12/2004 | 630.00 | 00043795340497 | JOAO BOSCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO CURSINHO PREPARATORIO DO VESTIBULAR 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 22/12/2004 | 1620.00 | 00002557315826 | JURANDIR SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO MATERIAL DEEXPEDIENTE, LIMPEZA E MERENDA PARA AS ESCOLASDA ZONA RURLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 22/12/2004 | 210.00 | 00002859773428 | CLAUDIANO G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLICAOE RECUPERA CAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 22/12/2004 | 155.00 | 00033938334487 | EDIVALDO SOARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BASCULHANTES PARA O GRUPO ESCOLAR DE IPUEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLICAOE RECUPERA CAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 22/12/2004 | 480.00 | 00098315501453 | VALDECI JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRI-CA E HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 22/12/2004 | 480.00 | 99999999999999 | KELLY CRISTINA MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA SAOSEBASTIAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTU- BRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 22/12/2004 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO LINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO 13@ SALARIO DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA, REFERENTE A 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 22/12/2004 | 140.00 | 99999999999999 | MARIA MARGARETH BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE DIVISAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A NOVEMBRO DE 2004, CONFORME MANDATO DE SEGURANCA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS AMAZONAS E TUBULARES E SUA MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 22/12/2004 | 1253.00 | 02604204000167 | COBERPOCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERCAO DE CATAVENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 23/12/2004 | 392.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DA DIVISAO DE ALMOXARIFADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 24/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE MATIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PROCTOLOGISTA NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 27/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS PARA RECEBREM ATENDIMENTO MEDICO EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/CONSERVA CAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 27/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NA COLOCACAO DE PREMOLDADOS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 27/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | CECI TRAJANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAR-TE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TRATOR 290 DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM ENSINO MEDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 27/12/2004 | 290.00 | 00017308160297 | JOSE ALBERTO DE MORAIS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECUPERACAO DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LIVROS E OUTROS MATERIAIS DIDA TICOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO COM RECUR SOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 27/12/2004 | 558.00 | 00083951709472 | EVERALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERTO DO FORRO DE ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOSDO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ME RENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0036617 | 27/12/2004 | 9877.53 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMENOTA FISCAL 000787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 28/12/2004 | 1015.00 | 00000000000000 | FRANCINILDO GOMES ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTA-VEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01/12/2004 A 01/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 29/12/2004 | 320.00 | 00000000000000 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 29/12/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 30/12/2004 | 1260.00 | 00000000000000 | EMILIO AMADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSORTE DE MEDICOS E EN-FERMEIROS DO PSF PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA ZONA RURLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0885. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 30/12/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA A. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00003378298456 | RANIERO LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 30/12/2004 | 800.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR DE QUEIROZ SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 30/12/2004 | 1200.00 | 00029833442404 | MARCOS FERNANDES PAES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NA POLI- CLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 30/12/2004 | 1200.00 | 00051899973400 | EMANUEL DE MORAIS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NA POLI- CLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 30/12/2004 | 840.00 | 00005080943483 | JOSE AMADEU JUNIOR D. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDI-MENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL 0887. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 30/12/2004 | 158.00 | 00002640834401 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO ESCURINHA DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 30/12/2004 | 380.00 | 00004936536431 | CARLIANE COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PSF LOCAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 30/12/2004 | 380.00 | 00006280362485 | CRISTIANE GOMES ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE AUXILIO DE CONSULTORIO DENTARIO NO PSF LOCAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 30/12/2004 | 920.00 | 00058642641487 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DURANTE ATENDIMENTOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 30/12/2004 | 2100.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO DEPARTAMENOT DE CONTROLE E AVALICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 30/12/2004 | 480.00 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO POSTO DE SAUDE LOCAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 30/12/2004 | 400.00 | 99999999999999 | GEORGINA CRISPIM CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NA POLICLINI-CA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 30/12/2004 | 190.00 | 00003185333403 | PATRICIO BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, NA FUNCAO DE MOTORISTA, REFERENTE AO 13@ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 30/12/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | TACIANA RAULINO DE OLIVEIRA CASTRO MARQU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA POLICLINICA MUNICIPAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 30/12/2004 | 7210.00 | 99999999999999 | ADRIANA NERES DA SILVA E OUTROS-SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE- RENTE A GRATIFICACAO NATALINA DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 30/12/2004 | 800.00 | 00058642641487 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF LOCAL, PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 30/12/2004 | 800.00 | 00000000000000 | VERONICA DO SOCORRO F. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMADE ATENCAO BASICA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 30/12/2004 | 240.00 | 00006182391464 | HELOIZA FARIAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRA-MA CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 30/12/2004 | 260.00 | 00097710067468 | MARIA INES EUFRASIO DE LIMA SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO CAPS, REFREENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 30/12/2004 | 1240.00 | 00023491590515 | ADAO SOUTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS PARA RECEBREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL 0882. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 30/12/2004 | 240.00 | 00005649920460 | SILVANA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-TAIS NO CAPS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 30/12/2004 | 240.00 | 00005224655447 | JOSEILTON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 30/12/2004 | 1780.00 | 00002684459401 | DENILDE DE V. MEIRA DE ARAUJO - SEC.SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF LOCAL,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 30/12/2004 | 1800.00 | 00003328330461 | MARCOS ANDRE DA SILVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 30/12/2004 | 240.00 | 00069566801491 | JOAO HENRIQUE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE FISCAL SANITARIO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 30/12/2004 | 240.00 | 00003854615426 | LUCIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEM- BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 30/12/2004 | 180.00 | 00002806500435 | CICERA LOPES SILVA - SEC. DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFEFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 30/12/2004 | 800.00 | 00003567016466 | TIBERIO ARAUJO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 30/12/2004 | 1780.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE SOUZA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA POLICLINI-CA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 30/12/2004 | 2600.00 | 00002677132400 | ANA LUCIA FLORENCIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 30/12/2004 | 240.00 | 00002324234408 | MARIA DO CARMO A. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO PSF LOCAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 30/12/2004 | 260.00 | 00001352947463 | LUZIA COSTA DA SILVA - SEC DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. A. CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUDITORA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 30/12/2004 | 200.00 | 00037580930404 | NATERCIO DA COSTA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GULE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SA-NITARIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 30/12/2004 | 9600.00 | 99999999999999 | ALEIDE B. SARAIVA E OUTROS - SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(PACS), REFERENTE ADEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 30/12/2004 | 1200.00 | 00003460352442 | MARCAL DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NA POLI- CLINICA MUNICIPAL REFERENTRE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 30/12/2004 | 805.00 | 00011214694420 | LUCAS CERILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF LOCAL DURANTE ATENDIMENTO MECIDO NA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 30/12/2004 | 1350.00 | 00000000000000 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMADA ZONA RURAL PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 30/12/2004 | 780.00 | 00000017542464 | FRANCISCO CANDIDO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMADESTE MUNICIPIO PARA RECEBREM ATENDIMENTO ME-DICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 30/12/2004 | 630.00 | 00006364283462 | AURICLEISON FELINTO FARIAS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMADA ZONA RURAL PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 30/12/2004 | 612.00 | 00005850925406 | FLAVIA RENATA RAMOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF LOCAL DURANTE ATENDIMENTOS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 30/12/2004 | 2940.00 | 00052693627400 | JOAO ADEMILTON DE OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMERIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DURANTE ATENDIMENTOS NA ZONA RURAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 30/12/2004 | 517.40 | 00046738185472 | JOSELITO CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS PESSOAS LIGADAS A SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 30/12/2004 | 158.00 | 00058644393472 | JOSE RENATO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO CAIANA DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 30/12/2004 | 240.00 | 00038148471487 | ANTONIO LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO SANTO ANTONIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 30/12/2004 | 275.00 | 00004380848450 | MARIA DAS DORES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DURANTE ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADOR E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 30/12/2004 | 158.00 | 00004418410406 | EDINALDO JOSE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENOT DOS SERVICOS PRESTADOS COPMO VIGILANTE DO DESALINIZADOR DOS TIO NICACIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 30/12/2004 | 230.00 | 00079029159472 | JOSE MARCONE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBU-LALANCIA IPANEMA DA SEVRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 30/12/2004 | 46410.00 | 99999999999999 | ELIETE SILVA NUNES E OUTROS(AS)-PSF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 30/12/2004 | 9746.10 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO PSF, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PREVEN€AO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 30/12/2004 | 2820.00 | 99999999999999 | AARAO GONCALVES DE LIRA E OUTROS-PEVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 30/12/2004 | 592.20 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO PEVA, REFERENTE A DEZEM-BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 30/12/2004 | 10716.00 | 99999999999999 | ADEVALDO JOSE DOS SANTOS E OUTROS-PACS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOLA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 30/12/2004 | 2250.36 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO PACS, REFERENTE A DEZEM- BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 30/12/2004 | 9100.00 | 99999999999999 | ADECY MATIAS ARAUJO E OUTROS SEC. SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 30/12/2004 | 1911.00 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | REPASSE FINANCEIRO PARA FUNDA CAO ASSISTENCIAL HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 30/12/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | FUNDACAO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A FUNDACAOMEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 30/12/2004 | 18120.81 | 00000000000000 | FUNDACAO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA A FUNDACAO ASSISTENCIA E HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDA- DES, DEBITADO NA CONTA 58045-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0038016 | 30/12/2004 | 11525.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 015054. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 30/12/2004 | 370.00 | 00000000000000 | TATIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DORTOPEDICO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 30/12/2004 | 3238.25 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA - FRANC.WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 30/12/2004 | 1471.80 | 41210568000114 | CENTRO DIAG. DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES C/RECURSOS DO SUS: PAB FIXO,VIG.SANITARIA,S.BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 30/12/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEVERINO O MARINHEIRO SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 30/12/2004 | 1116.16 | 05437369000180 | DROGARIA ANA PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 30/12/2004 | 4935.65 | 05437369000180 | DROGARIA ANA PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANU- TENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPACONFORME NOTAS FISCAIS 000202 A 000210. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 30/12/2004 | 250.00 | 00000862645409 | FRANCISCA BARROS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNDIONA A SEDE DO GRUPO JUAZEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEM- BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 30/12/2004 | 130.00 | 00066888700453 | MARCELIO DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DAS FESTIVIDA-DES DA FORMATURA DA ALFABETIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO MARINHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 30/12/2004 | 120.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, COMO MERENDEIRA, REFERENTEAO 13@ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 30/12/2004 | 800.00 | 00000000000000 | MARIA GERCINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRA-TIFICACAO NATALINA PLEOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037028 | 30/12/2004 | 7850.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE LIMA A.NOBREGA E OUTROS MDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICACAO NATALINA ANO 2004 DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 30/12/2004 | 43766.69 | 99999999999999 | ADALBERTO TEIXEIRA R. E OUTROS 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUN-DEF 60% REFERENTE A GRATIFICACAO NATALINA DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 30/12/2004 | 20132.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA SILVA MEDEIROS E OUTROS 40% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUN DEF 40% REFERENTE A GRATIFICACAO NATALINA DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 30/12/2004 | 4610.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOAO DO NASCIMENTO E OUTROS(REGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM COMO REGENTES DE ENSINO, FUNDEF 60%, REFERENTE A DEZEM-BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 30/12/2004 | 1470.00 | 00049668870468 | EVANDRO ELIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADORES NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LO-CALIZADAS NA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL0858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 30/12/2004 | 5833.15 | 99999999999999 | DENISE FELINTO E OUTROS-FUNDEF 40% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PES-SOAL QUE TRABALHA COMO AUXILIARES DO FUNDEF 40% REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 30/12/2004 | 650.00 | 00063970210410 | ALICE CORDEIRO DA CUNHA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENAH PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DES-TINADOS AS FESTIVIDADES DE FORMATURA DA ALFA-BETIZACAO E 4¦ SERIA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO MARINHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 30/12/2004 | 300.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SALAO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BNADA DEMUSICA SAO JOSE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 30/12/2004 | 1400.00 | 00002248235402 | NERY JEAN ALVES LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA MANUTENCAO PARA FAZEREM VISTORIA NAS INSTALACOES FISICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 30/12/2004 | 1200.00 | 00002248235402 | NERY JEAN ALVES LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE CARTEIRAS ESCO-LARES PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 30/12/2004 | 530.00 | 00089321642404 | JOSE EDINALDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DAS FESTIVIDA-DES NATALINAS DOS PROFESSORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 30/12/2004 | 9750.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE LIMA A.NOBREGA E OUTROS MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037664 | 30/12/2004 | 2047.50 | 00000000000000 | INSS MDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE, REFERENTE A DEZEMBR0DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 30/12/2004 | 4398.67 | 99999999999999 | BARBARA DO SOCORRO S. ARAUJO E OUTR-EJA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EJA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 30/12/2004 | 923.72 | 00000000000000 | INSS EJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO EJA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 30/12/2004 | 20962.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA SILVA MEDEIROS E OUTROS 40% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 30/12/2004 | 573.84 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 30/12/2004 | 3828.18 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 30/12/2004 | 59489.89 | 99999999999999 | ADALBERTO TEIXEIRA R. E OUTROS 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 30/12/2004 | 12378.64 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60% REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 30/12/2004 | 1369.48 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDEF 60% REFERENTE AS TARIFAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO AUTOMATICAMENTE AOSSERVIDORES DO MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 30/12/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ME-RENDA ESCOLAR(PNAE) REFERENTE A TARIFA BANCA-RIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0037991 | 30/12/2004 | 2130.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 015053. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 30/12/2004 | 3500.00 | 00000000000000 | PAULO BATERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TRIO ELETRICO DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DA CIDADECONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICAS DESPORTI VAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 30/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | WEDISGSON NORMELIO C. TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO ESPORTIVA PARA AS PESSOAS DA 3¦ IDADE QUE PRATICAM ESPORTES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0038181 | 30/12/2004 | 34500.00 | 03554061000199 | EDUCATIVA-PATRICIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LIVROS DO KIT ESCOLAR PARA OS ALUNOSDO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALF. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 30/12/2004 | 7900.00 | 00000000000000 | CDM-COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE KITS DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AOS ALINOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSI NO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 30/12/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PROEJA, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LIVROS E OUTROS MATERIAIS DIDA TICOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO COM RECUR SOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 30/12/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA PDDE, CONFOR-ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERACAO/AMPLIACAO/CONSERVA CAO DE PROPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 30/12/2004 | 780.00 | 00050716964449 | ADAILTON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DA COBERTURA DE ZINCO DO CLUBE MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 30/12/2004 | 480.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS UR-BANOS, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 30/12/2004 | 14110.00 | 99999999999999 | ARNALDO PAC. DOS SANTOS E OUTROS SEC.URB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A GRATIFICACAO NATALINA DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 30/12/2004 | 5800.00 | 99999999999999 | EDMILSON SILVA ROCHA E OUTROS(AS)-GARIS | VALOR QUE SE EMPENA PARA O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM COMO GARIS NESTA CIDADE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 30/12/2004 | 6460.00 | 99999999999999 | DJAIR PEREIRA ALVES E OUTROS(AS)-VIGILAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PES-SOAL QUE TRABALHAM COMO VIGILANTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 30/12/2004 | 290.00 | 00035836709220 | GEORGE LIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA NA RECUPERACAO DE CARROCOES DE LIXO DA LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERACAO/AMPLIACAO/CONSERVA CAO DE PROPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 30/12/2004 | 400.00 | 00021969140453 | JUAREZ SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA INSTALACAO ELETRICA DE REPARTICOES PUBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE PRACAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037559 | 30/12/2004 | 240.00 | 00014422964453 | JOAO CAETANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA PUBLICA ANTONIO MARINHEIRO, DESTE MUICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 30/12/2004 | 170.00 | 00079029159472 | JOSE MARCONE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICSO PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO TRATOR DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 30/12/2004 | 14650.00 | 99999999999999 | ANTONIO SILVA AMARO E OUTROS SERV. URBAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FLHADE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 30/12/2004 | 1909.13 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE AS DESPESAS COM A SAELPACONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 30/12/2004 | 4302.48 | 00000000000000 | CLARO/BSE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS TELEFONES MOVEIS DE USO DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS ANE-XAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 30/12/2004 | 340.00 | 09196767000102 | O BORBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL466733. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE PRACAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 30/12/2004 | 630.00 | 00000000000000 | ROSA MARIA GONCALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE UMPREDIO DE MULTI-USO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERACAO/AMPLIACAO/CONSERVA CAO DE PROPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 30/12/2004 | 400.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PREDIOS PUBLICODESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES RURAIS | CONST.RECONST.DE CASAS ZONA UR BANA PROG.MORAR MELHOR CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0038237 | 30/12/2004 | 15012.23 | 02386719000138 | CMS CONSTRUTORA SANTA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1¦ MEDICACAO DA OBRA DE COSNTRUCAO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEMANETO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 163540-57/2004E NOTA FISCAL 00335. | 00352004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES RURAIS | CONST.RECONST.DE CASAS ZONA UR BANA PROG.MORAR MELHOR CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0038245 | 30/12/2004 | 29618.49 | 04780933000108 | CM CONSTRUCOES MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2¦ MEDICACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO BELA VISTA,CON-FORME CONTRATO 163540-87/2004 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00352004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES RURAIS | CONST.RECONST.DE CASAS ZONA UR BANA PROG.MORAR MELHOR CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0038253 | 30/12/2004 | 12464.23 | 04780933000108 | CM CONSTRUCOES MIRANDA LTDA | VALOR WUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2¦ MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCOA DE 14 UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 159518-93/2003 CEF/PMJ. | 00362004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES RURAIS | CONST.RECONST.DE CASAS ZONA UR BANA PROG.MORAR MELHOR CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0038261 | 30/12/2004 | 35423.22 | 04780933000108 | CM CONSTRUCOES MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2¦ MEDICACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE 14 UNIDADEHABITACIONAIS NO LOTEAMENTOI BELA VISTA, CON-FORME CONTRATO 159518-93/2003 CEF/PMJ | 00362004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES RURAIS | CONST.RECONST.DE CASAS ZONA UR BANA PROG.MORAR MELHOR CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 30/12/2004 | 12952.11 | 03086588000136 | ARAPUAN COM. REPRESENTACOES E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATODE REPASSE 0122325/87-2001. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 30/12/2004 | 280.00 | 00000000000000 | VIVIANE ALCANTARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAIR NO CURSO DE LA-PITACAO DE PEDRAS PARA OS ARTESAOS DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 30/12/2004 | 756.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOESANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 30/12/2004 | 260.00 | 00003229758404 | NUBIA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CURSO DE LA-PIDACAO DE PEDRAS, REFERENTE A NOVMEBRO E DE-ZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 30/12/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JAILMA VANUCCI DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CURSO DE LA-PIDACAO DE PEDRAS, REFERENTE AOS MESES DE SE-TEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 30/12/2004 | 300.00 | 00004188273461 | MARIA DA CONCEICAO ALCANTARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA NO CURSO DE LAPIDACAO DE PEDRAS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 30/12/2004 | 250.00 | 00076383679449 | ABRAAO HERCULANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE URNAS FUNERA-RIAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 30/12/2004 | 675.00 | 00000000000000 | JOSE BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA RESIDENCIA DO SR. JOSE NETO LINO PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES E PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038041 | 30/12/2004 | 1000.00 | 03674459000169 | JULIO CESAR F. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINAD A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 30/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-RENO AO LADO DO CEMITERIO ONDE FUNCIONA O CURRAL DESTNADO A FEIRA DE ANIMAIS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 30/12/2004 | 240.00 | 99999999999999 | ILMA DA SILVA LIMA E OUTROS SEC. AGRICUL | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO 13@ SA-LARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ARA€ÇO E CORTE DE TERRA /LIMPEZA DE BARRAGENS PEQ. AGRICUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 30/12/2004 | 400.00 | 00039014339453 | ALFEU CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS E LIMPEZA DE ACUDES DE PEQUENOS AGRI- CULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 30/12/2004 | 720.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRO DE A.SOUZA E OUTROS SEC.AGRIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 30/12/2004 | 500.00 | 00002115080475 | LUIZ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LAGES DE PRE-MOLDADOS E TAMPAS DE CISTERNAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 30/12/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE INFORMATIZADAREFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 30/12/2004 | 968.85 | 00004286968480 | MARIA ISABELLA CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 30/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO DESTA PREFEI-TURA, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 30/12/2004 | 3000.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA G. L. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CON-SULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL A ESTA PREFEI-TURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 30/12/2004 | 10493.08 | 99999999999999 | AILTON AVELINO DE MEDEIROS E OUTROSADMIN | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFE RENTE A GRATIFICACAO NATALINA DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 30/12/2004 | 1765.00 | 99999999999999 | AILTON AVELINO DE MEDEIROS E OUTROSADMIN | VALOR QUE SE EMPENAH PARA O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | ATIVIDADES DE DIVULGACAO PUBLI CIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 30/12/2004 | 158.00 | 00034562184434 | EMANUEL VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOE EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA DIFUSORA VOZ DE JUAZEIRO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 30/12/2004 | 170.00 | 00079029159472 | JOSE MARCONE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO D20 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 30/12/2004 | 11696.80 | 00000000000000 | INSS GABINETE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, RE FERENRE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 30/12/2004 | 14880.08 | 99999999999999 | AILTON AVELINO DE MEDEIROS E OUTROSADMIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RAFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 30/12/2004 | 3074.42 | 00000000000000 | INSS ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ISS PARTE EMPRESA INICDNTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOREFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 30/12/2004 | 1696.80 | 00000000000000 | INSS GABINETE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NAFLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REFE-RENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 30/12/2004 | 151.20 | 00000000000000 | INSS AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECR. DEAGRICULTURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS E DIVIDAS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 30/12/2004 | 5381.91 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCA DO FGTS, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 30/12/2004 | 212.95 | 00000000000000 | INSS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS JUNTO AO INSS, CONFORME AVISO DE LAN-CAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 30/12/2004 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSO-RIA PRESTADOS PELA ASSP, REFERENTE A DEZEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 30/12/2004 | 492.44 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 2759-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INSS/FGTS/PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037907 | 30/12/2004 | 2.16 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUOTMATICAMENTE NA CONTA N§ 2759-6 REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFOR ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037923 | 30/12/2004 | 100.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0037982 | 30/12/2004 | 1020.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTAFISCAL 015055. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 30/12/2004 | 921.33 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS TA-RIFAS BANCARIAS SOBRE EMISSAO DE EXTRATO E O PAGAMENTO FEIOT ELETRONICAMENTE AOS SERVIDOREDESCONTADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 30/12/2004 | 8080.00 | 99999999999999 | FREDERICO ANTONIO RAULINO E OUTROS-GABIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 30/12/2004 | 6000.00 | 04351323000180 | GUTEMBERG OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEIUCLO FIAT PLACA MOU-2321 PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODODE 12/05/2004 A 10/07/2007, CONFORME NOTA FISCAL 0031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0038008 | 30/12/2004 | 4150.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL015056. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024