| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente de Tributos, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 450.00 | 00000000000000 | IVANEIDE FARIAS DE ARAUJO E OUTROS | Valor referente a nota de empenho complementar ao de nº 2696 de 2003, relativo as folha de pagamento de dezembro dos agentes comunitários de saúde, que na época foi emitida indevidamente a menor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do SES/PEAa, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do Convênio FUNASA, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Desenvolvimento do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2004 | 500.00 | 00079748120449 | JOSE RUFINO DOS SANTOS FILHO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de verduras destinadas a alimentação das crianças das Creches deste Município, através do Programa de Atenção a Criança, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2004 | 252.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no período de 29 de dezembr de 2003 a 02 de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2004 | 456.00 | 03582862000168 | COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de atendimento laboratorial destinado à Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2004 | 505.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material para atendimento odontológico, destinado a Secretaria Municipal da Saúde para posterior relocação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2004 | 3600.00 | 00000000000000 | IVANEIDE FARIAS DE ARAUJO E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento do 13º salário do ano de 2003 dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2004 | 1030.00 | 00000000000000 | SILVANIA CORREIA S. MEDEIROS/OUTROS | Valor eferente ao pagamento do Incentivo do PAB para os funcionários que trabalham no Setor de Saúde, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2004 | 2558.50 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo a quitação da parcela 37/60, por conta de débito de fornecimento de energia elétrica de faturas pendentes até 30/09/2000, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2004 | 108.00 | 00053644310459 | WAMBERTO FERNANDO DA COSTA | Valor referente a uma diária para custear despesas com deslocamento a serviço desta edilidade, na qualidade de Secretario de Administração, para tratar de assunto do interesse da mesma junto ao Escritório do Advogado da edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2004 | 205.00 | 00003469841497 | ANTONIO DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de uma passagem de ônibus com destino a cidade do Rio de Janeiro/RJ, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2004 | 96.00 | 00003467801447 | ANDREZA GOMES PEREIRA | Valor referente ao pagamento de uma diária para custear despesas com deslocamento nesta data, a cidade de Areia, a fim de tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto a Caixa Econômica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2004 | 12.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente de Diversos, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2004 | 2736.47 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2004 | 775.32 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2004 | 10183.08 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento em favor do I.N.S.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2004 | 3060.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção do INSS parte Empresa, competência 13º salário de 2003, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2004 | 1915.20 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção de I.N.S.S. Empregador, competência Dezembro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2004 | 339.70 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2004 | 96.24 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2004 | 2000.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa Ismael da Costa | Valor referente ao pagagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração e Finanças, no mês de dezembro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Pagamento de setenças judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2004 | 15000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUXILIAR DE CONC.PRECATORIOSDO TRIBUNAL REGI | valor referernte ao débito automático na conta corrente do FPM para pagamento de Precatórios, de acordo com o Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2004 | 1450.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor referente ao pagamento pela aquisição de material esportivo como troféus, medalhas e bolas de futebol, para premiação das equipes amadoras de futebol que irão participar do torneio final do Campeonato Municipal de Futebol de Campo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2004 | 252.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no período de 05 a 09 de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2004 | 3264.11 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção do I.N.S.S. parte Empregador, correspondente as folhas de pagamento da Infra Estrutura do mês de dezembro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2004 | 20.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORRÊA | Valor referente ao pagamento pelos serviços eventuais prestados a esta edilidade através a Secretaria da Infra Estrutura podando árvores nas ruas desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2004 | 2352.00 | 00079748120449 | JOSE RUFINO DOS SANTOS FILHO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de verduras destinadas a alimentação das crianças atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, bem como das crianças matriculadas nas Creches deste município, no período de Maio a Dezembro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2004 | 32.00 | 00005603111410 | ÁUREA ISABEL DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2004 | 572.00 | 08589780000169 | IVANILDO VIEIRA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de leite em pó destinado a distribuição gratuida para crianças carentes deste município, através do Programa Leite é Saúde, da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2004 | 92.87 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento da conta telefônica da linha nº 267-1122, pertencente a Secretaria da Saúde deste município, relativa a fatura do mês de dezembro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2004 | 200.00 | 00003471338438 | JOSEFA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Saúde, na função de Auxiliar de Serviços Gerais no Posto de Saúde Manoel Francisco Monteiro, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2004 | 2400.00 | 00025122240400 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços para execução dos serviços de lanternagem, pintura, reforma dos bancos, substituição de vidros, pára-brisa e pára-choque do ônibus escolar de placas MMQ-5809, pertencente a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de digitação, organização e listagem das folhas de pagamento desta Prefeitura, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro do ano 2003 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor referente ao pagamento pelos serviços jurídicos prestados a pessoas carentes deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2004 | 70.00 | 00004495386484 | IVONEIDE BARBOSA XAVIER | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a complementação despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2004 | 50.00 | 00005840051489 | EUNICE DIONÍZIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JANE CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | NUBIA MANUELA CAMPOS BARBOSAR | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria de Assistência Social, na confecção de ataúdes para sepultamentos de pessoas carentes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2004 | 24.05 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento da mensalidade do Provedor de Internet Terra Networks Brasil S/A, correspondente a fatura do mês de dezembro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2004 | 1000.00 | 00078872332400 | ANDRE NERI DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Gol de placas BQT-2743, locado à Secretaria de Administração e Finanças, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2004 | 1000.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de café, açúcar, biscoito, refrigerante, doce, bem como material de limpeza e higiene, destinados ao consumo interno desta Prefeitura através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2004 | 300.00 | 00002540940404 | JOSE HILARIO DA COSTA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do imóvel s/n da Rua Cel. Francisco Honório, nesta cidade, onde funciona a Agência local dos Correios e Télegrafos, cujo pagamento refere-se ao mês de julho de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2004 | 550.00 | 00002740996403 | ANTONIO SEVERINO CALIXTO | valor referente ao pagamento do contrato de locação do veiculo caminhoneta de placa MMO-5740, locada a Secretaria da Edducação e Cultura para transporte de Estudantes do Sítio Calixto, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2004 | 96.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente a uma diária para custear despesas com deslocamento nesta data a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto ao Escritório do contador da Edilidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2004 | 220.00 | 24121519000196 | ALVANIRA MARIANO OLIVEIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de vassourões destinados aos serviços de limpeza urbana,conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2004 | 200.00 | 00013231243491 | IRENITA ROCHA DA S. E SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Saúde, na função de auxiliar de enfermagem no posto de saúde Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2004 | 40.00 | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Saúde, dando manutenção corretiva no aparelho de micro computador daquela Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/01/2004 | 252.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no período de 12 a 16 de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/01/2004 | 80.00 | 00018588905434 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv.das Ativ. do Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2004 | 3000.00 | 08589780000169 | IVANILDO VIEIRA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados à alimentação das crianças assistidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2004 | 30.00 | 00004713769495 | ADRIANO SOUTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2004 | 1000.00 | 00045696721400 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo caminhonete D-20 de placas MNH-9440, locada à Secretaria da Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2004 | 285.86 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor referente ao recolhimento do DARF (PASEP), relativo a competência de outubro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2004 | 42.88 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor referente ao recolhimento de juros e encargos sobre o DARF (PASEP), competência outubro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2004 | 317.92 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor referente ao recolhimento do DARF (PASEP), competência novembro de 2003, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2004 | 38.15 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor referente ao recolhimento de juros e encargos sobre o DARF (PASEP), competência novembro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2004 | 296.14 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor referente ao recolhimento do DARF (PASEP), relativo a competência dezembro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2004 | 14.81 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor referente ao recolhimento de juros e encargos sobre o DARF (PASEP), competência dezembro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/01/2004 | 328.62 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor referente ao recolhimento do DARF (PASEP), relativo a competência janeiro de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2004 | 0.96 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao pagamento das despesas com postagem de correspondência de interesse da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/01/2004 | 120.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | valor referente a 01 diária para custear despesas viagem a João Pessoa, na qualidade de Prefeito de Juarez Távora, para tratar de assunto do interesse do mesmo no Escritório do Advogado da edilidade e junto a SETRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/01/2004 | 190.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de recarregamento de cartuhos de impressora HP da Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2004 | 1000.00 | 00005826306491 | JOSE LAURINDO BEZERRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Fiat Uno de placas MND-2508, locado a Secretaria da Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro de 2003 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2004 | 113.73 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Sec. da Saúde,faturas de dezembro de 2003, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ANA LÚCIA DA SILVA FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada as despesas com uma viagem a João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2004 | 50.00 | 00030536782415 | JOSÉ PONTES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social destinada a complementação de despesas com exame oftalmológico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2004 | 257.30 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Sec. da Assistência Social,faturas de dezembro de 2003, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2004 | 120.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | valor referente a 01 diária para custear despesas viagem a João Pessoa, na qualidade de Prefeito de Juarez Távora, para tratar de assunto do interesse do mesmo no Escritório doContador e na SETRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2004 | 1800.00 | 00031292607491 | MARINALDO REINALDO DE ANACLETO | valor referente ao pagamento do contrato de locação do veiculo caminhonete S-10 cabine dupla de placas LNS-8811,locada ao Gabinete do Prefeito, cujo pagamento refere-se ao mes de janeiro do corrente ano, onforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2004 | 747.05 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Secretaria de Administra- ção e Finanças, faturas do mês de dezembro de 2003, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2004 | 6036.82 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Secretaria da Infra Estrutura, bem como para praças e logradouros públicos, referentes as faturas de dezembro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2004 | 998.29 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Sec. da Educação e Cultura,faturas de dezembro de 2003, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2004 | 560.00 | 00065948289400 | PAULO LUCIANO DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de preparação de refeições destinadas aos motoristas que prestam serviços a esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/01/2004 | 1000.00 | 00010912231491 | WALMIR JOSE DO NASCIMENTO | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na reprodução de documentos de interesse da Secretaria de Administração e Finanças, em cópias xerográficas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/01/2004 | 16.08 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do Fundo Especial relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/01/2004 | 16599.50 | 00000000000000 | ADELINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2004 | 726.75 | 00000000000000 | ADELINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/01/2004 | 15482.49 | 00000000000000 | ADEILZA ALVES DE FARIAS/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/01/2004 | 780.30 | 00000000000000 | ADEILZA ALVES DE FARIAS/OUTROS | Valor eferente ao pagamento do salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/01/2004 | 39270.00 | 00000000000000 | ANA ALICE CALIXTO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do Magistério deste município, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2004 | 879.75 | 00000000000000 | ANA ALICE CALIXTO E OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do Magistério deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2004 | 96.00 | 00042093112434 | RAIFF PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de uma diária, para custear despesas com deslocamento nesta data, a Serviço desta Edilidade, junto a Secretaria da Receita Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2004 | 0.50 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente de Diversos relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2004 | 60.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA. | Valor referente a reciclagem de catuchos de impressoras HP, pertencene a Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2004 | 60.00 | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA | Valor referente ao pagamento pela aquisição de uma placa fase modem para o micro computador da Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/01/2004 | 600.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAéJO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP em botijões de 13 Kg, destinados às Creches deste município, cujo concumo aconteceu nos meses de outubro e novembro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/01/2004 | 420.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAéJO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP em Cilindros de 45 Kg, destinados à cozinha da Creche Maximina Maria da Conceição deste município, cujo consumo foi nos meses de setembro a novembro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/01/2004 | 2212.47 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veículo Gol de placas BQT-2347, locado à Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao consumo do mês de dezembro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/01/2004 | 1283.24 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo diesel destinado ao abastecimento do veículo caminhonete S-10 cabine dupla de placas LNF-8811, locada ao Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao consumo do mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/01/2004 | 1183.16 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo diesel destinado ao abastecimento do veículo caminhonete S-10, cabine dupla, de placas LNF-8811, locado ao Gabinete do Prefeito deste município, cujo consumo foi em novembro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/01/2004 | 2121.40 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veículo Gol, de placas BQT-2347, locado à Secretaria de Administração e Finanças, no mês de novembro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/01/2004 | 2305.44 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo diesel destinado ao abastecimento do veículo caçamba basculhante de placas MMU-8583 pertencente a Secretaria Municipal da Infra-Estrutura e do veículo Camionhete D-20 de placas MNH-9440 locada à mencionada Secretaria, relativo ao consumo do mês de dezembro de 2003, conforme copmprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/01/2004 | 2801.19 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo diesel destinado ao abastecimento do veículo caçamba basculhante de placas MMU-8583 pertencete a Secretaria da Infra Estrutra deste município e do veículo caminhonete D-20 de placas MNH-9440, locada à mencionada Secretaria, relativo ao consumo do mês de novembro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/01/2004 | 400.00 | 00081354991753 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de preparação de refeições destinadas aos motoristas que prestam serviços a esta edilidade através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/01/2004 | 1939.41 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/01/2004 | 549.49 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2004 | 240.75 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/01/2004 | 68.21 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/01/2004 | 1500.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAéJO | Valor referente ao pagamento de GLP em botijões de 13 Kg destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, cujo consumo aconteceu nos meses de outubro e novembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/01/2004 | 252.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no período de 19 a 23 de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/01/2004 | 1600.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material elétrico destinado ao reforço de estoque do almoxarifado da Secretaria da Infra-Estrutura, para posterior relocação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/01/2004 | 50.00 | 00031491170468 | JOSE CALIXTO DANTAS | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do imóvel s/n da Rua Euzébio Joaquim de Melo, nesta cidade, onde funciona a casa de perneite dos motorista de plantão da Secretaria da Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/01/2004 | 108.00 | 00053644310459 | WAMBERTO FERNANDO DA COSTA | Valor referente a uma diária para custear despesas com deslocamento a serviço desta edilidade, na qualidade de Secretario de Administração, para tratar de assunto do interesse da mesma junto ao comércio da cidade de Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/01/2004 | 72.14 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor referente ao pagamento de contas telefônicas 267-1121 e 267-1072 desta Prefeitura, relativas as faturas de novembro e dezembro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/01/2004 | 135.63 | 00000000000000 | INTELIG | Valor referente ao pagamento de contas telefônicas 267-1072 desta Prefeitura, relativas as faturas de novembro e dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/01/2004 | 159.48 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas telefônicas nº 267-1412 da Secretaria de Administração deste município, relativa a fatura do mês de dezembro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/01/2004 | 350.68 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Valor referente ao pagamento da conta de telefonia celular nº 9979-1264 pertencente ao Gabinete do Prefeito deste município, relativa as faturas de novembro e dezembro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/01/2004 | 588.46 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento das contas telefônicas das linhas 267-1412 relativas as faturas de janeiro e fevereiro do correnete ano, bem como 267-1072 relativa a fatura de janeiro também do corrente ano, ambas pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/01/2004 | 15.45 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor referente ao pagamento da conta telefônica nº 267-1072 relativa a fatura de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2004 | 691.05 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS/Estado, relativo ao Mandado de Sequestro Judicial nº 0010/2004, expedido pelo T.R.T. 13ª Região, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/01/2004 | 173.39 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Valor referente ao pagamento da conta de telefonia celular da linha nº 9979-1264 pertencente ao Gabinete do Prefeito deste município, relativa a fatura de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2004 | 230.00 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA. | valor referente ao pagamento pelo fornecimento de papel contínuo de 80 colunas para impressoras, para consumo através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/01/2004 | 756.00 | 11992963000135 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente para o consumo interno desta Prefeitura através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2004 | 20.00 | 00003470714495 | GEANE SANTOS SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ MARCOLINO FEITOSA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2004 | 15.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutenção das atividades de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2004 | 1540.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados à alimentação das crianças das Creches Maximina Maria da Conceição e José Antonio de França, deste município, através do PNAC, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2004 | 25.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORRÊA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Infra-Estrutura podando árvores das ruas desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | TEMÍSTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de reparo no vidro elétrico da porta do Fiat Uno de placas MND-2508, locado à Secretaria da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2004 | 211.00 | 01925675000104 | AUTO MECANICA CAVEL | Valor referente ao pagamento fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo Fiat Uno de placas MND-2508 locado à Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2004 | 90.00 | 01925675000104 | AUTO MECANICA CAVEL | Valor referente ao pagamento pelos serviços de reposição de peças no veículo Fiat Uno de placas MND-2508, locado à Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2004 | 262.00 | 35486851000170 | PETRÔNIO AUTO PEÇAS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo Fiat Uno de placas MND-2508 locado a Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2004 | 350.00 | 00000000000000 | JOSÉ LUCIO CABRAL DE MACEDO | valor referente ao pagamento do contrato de locação de uma Moto Honda CG-125 placa CBT-4735, locada a Secretaria de Administração e Finanças, cujo pagamento refere-se a outubro de 2003, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2004 | 722.84 | 09135930000631 | ATACADÃO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza e higiene destinado ao consumo interno desta Prefeitura através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2004 | 96.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente a uma diária para custear despesas com deslocamento nesta data a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto ao Escritório do Contado da Edilidade e ao Tribunal de Contas do Estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2004 | 335.00 | 09221870000165 | CARTÓRIO DE OFÍCIO DE NOTAS | Valor referente ao pagamento de despesas cartorárias com autenticações de cópias de documentos, reconhecimentos de firmas, e emissão de segundas vias de documentos, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2004 | 330.00 | 00001151951498 | WAGNER GOMES PEREIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Infra-Estrutura, na função de motorista em substituição ao motorista Josenildo Barboza Amaral, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO HENRIQUE DE PAIVA LINS | Valor referente ao pagamento de uma gratificação pelo exercício da função de Escrivão da Políia Civil nesta cidade, nos termos do convênio 049/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2004 | 120.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | valor referente a 01 diária para custear despesas viagem a João Pessoa, na qualidade de Prefeito de Juarez Távora, para tratar de assunto do interesse do mesmo junto a Vara do Trabalho de Campina Grande e ao Banco do Brasil S/A daquela cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2004 | 500.00 | 00065948289400 | PAULO LUCIANO DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de sonorização em carro de som, na campanha de divulgação de chamada para matrícula escolar, através da Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2004 | 196.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto dos pneus dos veículos ônibus de placas MMU-8727 e MMQ-5809, bem como da Topic Azul de placas MNS-9560, todos pertencentes a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2004 | 2398.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | valor referente ao débito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de água para os prédios ligados a Secretaria da Educação e cultura, referente as faturas de dezembro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2004 | 1222.95 | 00000000000000 | JOSE CARLOS CAMILO DE MOURA e OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cutlura (Desporto e Lazer), relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2004 | 210.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUZA | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Agricultura deste município, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2004 | 15.30 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | IZAIAS MEND. DE OLIVEIRA E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Agricultura deste município, relativos ao mes de janeiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2004 | 45.90 | 00000000000000 | IZAIAS MEND. DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal suplementar lotado na Secretria de Agricultura deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2004 | 250.00 | 00000000000000 | IRANILDO DA SILVA SANTOS | valor referente ao débito autorizado na conta corrente do PFM para pagamento do contrato de prestação de serviços de assessoria de comunicação junto ao Gabinete do Prefeito, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2004 | 5000.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | valor referente ao pagamento dos subsídios do Sr. Prefeito Municipal, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2004 | 1390.00 | 00000000000000 | ADRIANO GOMES PEREIRA E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativos ao mês de janeiro do corrente ano conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2004 | 15.30 | 00000000000000 | ADRIANO GOMES PEREIRA E OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2004 | 900.00 | 00000000000000 | MARINALVA DE LIMA G. BARRETO/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, confor me folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2004 | 15.30 | 00000000000000 | MARINALVA DE LIMA G. BARRETO/OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal suplementar lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2004 | 750.00 | 00000000000000 | VANDUY FERREIRA GUIMARAES | Valor referente a gratificação para os Policiais Militares do Destacamento local, nos termos de convênio firmado com a Secretaria da Segurança Pública conforme comprovante anexo, cujo valor referente ao mês de | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2004 | 100.00 | 09221870000165 | CARTÓRIO DE OFÍCIO DE NOTAS | Valor referente ao pagamento de despesas cartorárias com autenticações de cópias de documentos, reconhecimentos de firmas, e emissão de segundas vias de documentos, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2004 | 2137.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | valor referente ao débito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de água para os prédios ligados a Secretaria da Infra Estrutura,correspondentes as faturas de dezembro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2004 | 427.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | valor referente ao débito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de água para os prédios ligados a Secretaria de Administração e Finanças, referente as faturas de dezembro de 2003, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Pagamento de setenças judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2004 | 15000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUXILIAR DE CONC.PRECATORIOSDO TRIBUNAL REGI | valor referernte ao débito automático na conta corrente do FPM para pagamento de Precatórios, de acordo com o Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2004 | 360.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | Valor referente ao débito autorizado na conta corrente do FPM, relativo ao contrato de cessão de uso do software - Sistema Integrado de Contrabilidade e Administração Pública, no mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2004 | 453.00 | 00000000000000 | ADV. SOLON BENEVIDES | Valor referente ao débito autorizado na conta do FPM relataivo ao pagamento dos serviços jurídicos prestados a esta edilidade, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2004 | 592.46 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2004 | 167.86 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2004 | 73.54 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2004 | 20.83 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2004 | 2.09 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS/Desoneração relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2004 | 26.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | valor referente ao débito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de água para o prédio desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2004 | 5999.99 | 00000000000000 | ADELSON JOSE DOS SANTOS E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração e Finanças deste município, relativo ao mes de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2004 | 99.45 | 00000000000000 | ADELSON JOSE DOS SANTOS E OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2004 | 3119.99 | 00000000000000 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Administração e Finanças, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2004 | 45.90 | 00000000000000 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA/OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2004 | 324.00 | 00084067381468 | RIZEUDO ALVES DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinada a casa de apoio dos Médicos, Enfermeiros e Auxiliares de Enfermagem que trabalham no Programa Saúde da Família, neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2004 | 13002.95 | 00000000000000 | MARINEVES MELQUIADES ARAUJO E OUTRO | Valor referente aos vencimentos dos médicos, enfermeiros e auxiliares de enfrmagem que trabalham no Programa Saúde da Família, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2004 | 2588.00 | 00000000000000 | DJANE CABRAL PRINHEIRO E OUTROS | Valor referente ao vencimentos do pessoal que trabalha no Programa de Saúde Bucal (Dentista e Auxiliar), referente ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2004 | 1030.00 | 00000000000000 | SILVANIA CORREIA S. MEDEIROS/OUTROS | Valor referente ao pagamento do Incentivo do PAB, para os funcionários do Setor de Saúde da Secretaria da Saúde do município, relativo ao mês de novembro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2004 | 1000.00 | 00057911010404 | JOSE EVERALDO DA SILVA GONCALO | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do Veículo Gol, de placas MOB-3501, locado à Secretaria da Saúde deste município, cujo pagamento refere-se agosto de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2004 | 1000.00 | 00020409427420 | ALBERTO MENDONCA DE MELO | Valor referente ao pagamento do Contrato de Prestação de Serviços, para exercício da função de médico do Posto de Saúde Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, no mês de novembro de 2003, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2004 | 637.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | valor referente ao débito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de água para os prédios ligados a Secretaria da Saúde correspondentes as faturas de dezembro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2004 | 93.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo Gol, de placas MOB-3501, locado à Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2004 | 950.00 | 00000000000000 | JEANNE KELLY B.PONTES E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Saúde, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2004 | 61.20 | 00000000000000 | ANTONIO BENTO DA SILVA/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mê de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2004 | 3480.00 | 00000000000000 | SILVANIA CORREIA S. MEDEIROS/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Saúde deste município, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2004 | 38.25 | 00000000000000 | SILVANIA CORREIA S. MEDEIROS/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2004 | 3948.45 | 00000000000000 | ANA BERNARDO LEITE E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal da limpeza urbana, lotado na Secretaria da Infra Estrutura, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2004 | 4050.00 | 00000000000000 | IVANEIDE FARIAS DE ARAUJO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2004 | 68.85 | 00000000000000 | IVANEIDE FARIAS DE ARAUJO E OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família dos Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa Recomeço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2004 | 2969.45 | 00000000000000 | EDGLEY ALVES DE SALES E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cultura no Programa Alfab de Jovens e Adultos, relativos a janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2004 | 252.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no período de 26 a 30 de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2004 | 10909.99 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE ARAÚJO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra Estrutra, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2004 | 328.95 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE ARAÚJO E OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra-Estrutura, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2004 | 4060.00 | 00000000000000 | ARLINDO DOMINGOS CABRAL/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Infra-Estrutura, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2004 | 168.30 | 00000000000000 | ARLINDO DOMINGOS CABRAL/OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Infra Estrutura, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2004 | 105.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE MIRANDA BELTRAO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo caçamba basculante de placas MMU-8583, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2004 | 20.00 | 00002330546424 | LUZINETE FRANCISCA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2004 | 205.00 | 00006333824429 | MARIA CAMPOS DE FARIAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de uma passagem de ônibus com destino a cidade do Rio de Janeiro/RJ, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2004 | 205.00 | 00000000000000 | MARGARIDA GLICERIA DA CONCEICAO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de uma passagem de ônibus com destino a cidade do Rio de Janeiro/RJ, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2004 | 30.00 | 00003170801481 | MARIA JOSÉ MENDONÇA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social destinada ao pagamento de uma hora de trabalho de um trator, para o preparo da terra para o plantio de lavoura de susbistência, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2004 | 50.00 | 00004534577460 | WELLINGTON DOS SANTOS SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços eventualmente prestados a esta edilidade através da Secretaria de Assistência Social, fazendo locução em carro de som, de anúncios de interesse da mencionada Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2004 | 1295.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | valor referente ao débito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de água para os prédios ligados a Secretaria de Assistência Social, referente as faturas de dezembro de 20032, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2004 | 1020.00 | 00000000000000 | ELENITA VASCONCELOS BARBOSA E OUTRA | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Se cretaria de Assistência Social, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2004 | 15.30 | 00000000000000 | RUBERNITA FERREIRA CAMPOS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2004 | 2110.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO S. CAVALCANTE/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2004 | 53.55 | 00000000000000 | JOSE RONALDO S. CAVALCANTE/OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2004 | 1340.00 | 00000000000000 | MARIA GORETH R.DE FARIAS MELO/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social que trabalha no PETI, relativos ao mês de janeiro do corrente ano conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2004 | 38.25 | 00000000000000 | MARIA GORETH R.DE FARIAS MELO/OUTROS | Valor referente ao pgamento do salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social, que trabalha no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutenção das atividades de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2004 | 1070.00 | 00000000000000 | CELIA ARAUJO DE LIMA e OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Assistência Social que trabalha nas Creches deste município, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutenção das atividades de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2004 | 160.65 | 00000000000000 | CELIA ARAUJO DE LIMA e OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social que trabalha nas Creches deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2004 | 70.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/02/2004 | 531.00 | 00005552297423 | ORLANDO DE SOUZA CLEMENTINO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras destinadas a Casa de Apoio das Médicas, Enfermeiras e Auxiliares de Enfermagem que trabalham no Programa Saúde da Família, neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do Convênio Funasa, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do SES/PEAA, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/02/2004 | 100.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinada ao veículo Gol, de placas BQT-2347, locado à Secretaria de Administração e Finanças deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/02/2004 | 150.00 | 03336472000108 | LEDA TAISA CANSAÇÃO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de recondicionamento de cartuchos de impressora Lexmark Z-42, da Secretaria de Administração e Finanças deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente de Tributos, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/02/2004 | 25.00 | 00000000000000 | PAULA FRANSSINETTE DE BRITO SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de despachante, na preparação da renovação de emplacamento do veículo Topic Azul, de placas MNS-9560, pertencente a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/02/2004 | 533.89 | 00000000000000 | DEPART.ESTAD.DE TRANSITO-DETRAN | Valor referente ao recolhimento de taxas para renovação do emplacamento do veículo Topic de cor azul, de placas MNS-9560, pertencente a Secretaria da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/02/2004 | 165.76 | 00000000000000 | INTERBRASIL SEGURADORA S/A | Valor referente ao recolhimento de taxas para renovação do seguro do veículo Topic de cor azul, placas MNS-9560,pertencente a Secretaria da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/02/2004 | 1800.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gênros alimentícios destinados a preparação de lanches e refeições oferecidos aos professores que estão participando da Semana Pedagógica (Capacitação dos Professores para o ano letico de 2004), bem como para os participantes dos PCNs, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 03/02/2004 | 250.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura, no conserto do ônibus escolar de placas MMU-8727, com aplicação de solda elétrica no chassis do veículo, bem como alinhamento e solda elétrica na transmissão e ainda solda na base do alternador, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | GILVAN CABRAL DE SOUZA JÚNIOR | Valor referente ao pagamento de uma gatificação pelo exercício da função de Delegado de Polícia Civil nesta cidade, nos termos de convênio firmado com a Secretaria da Segurança Pública, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/02/2004 | 300.00 | 00039223248434 | ANALICE GOMES DA CRUZ | Valor referente ao pagamento de uma gratificação para os funcionários do Cartório Eleitoral da 9ª Zona, que compreende também este município, relativo ao mês de janeiro do corrente nos termos de Convênio firmado com o TRE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de digitação, organização e listagem das folhas de pagamento desta Prefeitura, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/02/2004 | 120.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | valor referente a 01 diária para custear despesas viagem a João Pessoa, na qualidade de Prefeito de Juarez Távora, para tratar de assunto do interesse do mesmo no Escritório do Contador da Edilidade e junto a SETRAS/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/02/2004 | 720.00 | 00000000000000 | MARCUS ELLY RAUJO MENDONCA eOUTROS | Valor referente aos vencimentos dos Colaboradores Eventuais do Programa de Erradicação do Aedes Aegypti-PEAa, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/02/2004 | 41.40 | 00000000000000 | MARCUS ELLY RAUJO MENDONCA eOUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal colaborador eventual que presta serviços a Secretaria da Saúde do Município, no Programa de Erradicação do Aedes Aegypti, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/02/2004 | 365.00 | 05131839000182 | SEVERINO ROBERTO DOS SANTOS SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de pães, bolos, biscoitos, queijo destinados às refeições das Médicas, Enfermeiras e auxiliares de enfermagem que trabalham no PSF deste municipio, no período de setembro de 2003 a janeiro de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/02/2004 | 200.00 | 00022355022704 | SEVERINO FERREIRA CAMPOS | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do imóvel s/n da Rua Joaquim Cabral de Vasconcelos, onde funciona o Posto de Saúde do PSF, Unidade III, relativo aos meses de dezembro de 2003 e janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO | Construção de Sistema de Abastecimento de Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/02/2004 | 147821.36 | 03315184000177 | Empresa Construtora Costa Ltda | Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços para execução das obras de construção do Sistema de Abastescimento de Água nos Conjuntos Habitacionais São José, Boa Vista e Novo Horizonte, através de Convênio Firmado com a FUNASA,conforme consta do comprovante anexo. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/02/2004 | 646.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material para atendimento médico ambulatorial, destinado a Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 04/02/2004 | 200.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado ao consumo através da Secretaria da Saúde e das Unidades de Postos de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/02/2004 | 31.69 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento de mensalidade do Provedor de Interenet Terra Net Works, relativo a fatura do mês de outubro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/02/2004 | 200.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de reprodução de documentos de interesse da Secretaria Municipal da Saúde, em cópias xerográficas, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 04/02/2004 | 40.00 | 00000000000000 | CLAUDIANA BERNARDO LEITE | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 04/02/2004 | 200.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através do Gabinete do Prefeito deste município, na elaboração de matéria jornalística para divulgação em rádios e jornais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 04/02/2004 | 96.00 | 00003447112425 | MISSE LENE FERREIRA BEZERRA | Valor referente ao pagamento de uma diária, para custear despesas com deslocamento nesta data, a serviço desta Prefeitura, para participar na cidade de João Pessoa, da Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/02/2004 | 108.00 | 00053644310459 | WAMBERTO FERNANDO DA COSTA | Valor referente a uma diária para custear despesas com deslocamento a serviço desta edilidade, na qualidade de Secretario de Administração, para participar da Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, na cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 04/02/2004 | 6.00 | 34028316369450 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | valor referente a postagens de correspondências de interesse desta Prefeitura através da Secretaria da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 05/02/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSINALDO PEREIRA DE FARIAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 06/02/2004 | 10.00 | 00000000000000 | MAURÍLIO DA SILVA SANTANA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de uma passagem de ônibus com destino à cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 06/02/2004 | 405.00 | 09269986000174 | JOSÉ DE BARROS SOUZA | Valor referente ao pagamento dos serviços fotográficos, incluidos revelações de fotografias das residências de pessoas carentes, para integrarem projeto técnico para alocação de recursos destinados as reformas das mesmas, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 06/02/2004 | 215.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no período de 02 a 06 de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 09/02/2004 | 20.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORRÊA | Valor referente ao pagamento pelos serviços eventuais prestados a esta edilidade através da Secretaria da Infra-Estrutura, na poda de áarvores da Rua Cel. Francisco Honório, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 09/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | IVANDIRA LINDALVA DA CONCEICAO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 09/02/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSÉ ELIAS SANTANA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 09/02/2004 | 27.37 | 00000000000000 | INTELIG | Valor referente ao pagamento de conta telefônica da linha nº 267-1122, da Secretaria Municipal da Saúde, fatura do mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do I.N.S.S. referente ao 13º Salário de 2003,do Magistério, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2004 | 98.10 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do I.N.S.S., referente ao recolhimento de juros e multa sobre o INSS do 13º Salário 2003, dos Professores da rede municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2004 | 4975.48 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo ao I.N.S.S. parte Empresa, competência janeiro de 2004, sobre as folhas de pagamento da Secretaria da Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/02/2004 | 820.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor referente ao pagamento pela aquisição de material desportivo como bola e uniformes doados à Equipe Amadora da Selejuta, desta cidade, para participar da Copa de Juniores de Futebol, realizado pela Liga Campinense de Futebol, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2004 | 415.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | Valor referente ao débito autorizado na conta corrente do FPM, relativo ao contrato de cessão de uso do software - Sistema Integrado de Contrabilidade e Administração Pública, no mês janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2004 | 2450.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa Ismael da Costa | Valor referente ao pagagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração e Finanças, no mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2004 | 978.59 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2004 | 3453.86 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2004 | 10616.70 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento em favor do I.N.S.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção do INSS parte Empresa, sobre as folhas de pagamento das folhas de pagamento desta Prefeitura, competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2004 | 121.48 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2004 | 428.75 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2004 | 20.70 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS/Estado, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/02/2004 | 96.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente a uma diária para custear despesas com deslocamento nesta data a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto ao Escritório do contador da Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 11/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA COUTINHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 11/02/2004 | 15.00 | 00000000000000 | VERA LÚCIA GOME DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria da Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Assistência Social, dando Assistência Jurídica a pessoa carente deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIANA MIGUEL DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de uma joelheira ortopédica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | TEREZINHA GESUINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/02/2004 | 20.00 | 00033791163434 | CLAUDIANA NUNES MARINHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/02/2004 | 310.00 | 00091076153453 | MARIA DAS NEVES CORREIA DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de enxoval para recém-nascidos, destinados à doações para gestantes carentes deste município, através da Secretaria de Assistência Social, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | LAÉRCIO DA MATA BEZERRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 12/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | IVONEIDE GONÇALO DE FARIAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada ao pagamento de uma mensalidade do curso de informática, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 12/02/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | NUBIA MANUELA CAMPOS BARBOSAR | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria de Assistência Social, na confecção de ataúdes para sepultamentos de pessoas carentes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv.das Ativ. do Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/02/2004 | 3000.00 | 08589780000169 | IVANILDO VIEIRA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento gêneros alimentícios destinados a alimentação das crianças assistidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, cujo consumo ocorreu em setembro e outubro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/02/2004 | 200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Saúde, na elaboração e digitação do BPA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 12/02/2004 | 1000.00 | 00045696721400 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo caminhonete D-20, de placas MNH-9440, locada a Secretaria da Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/02/2004 | 96.00 | 00042093112434 | RAIFF PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de uma diária, para deslocamento nesta data, a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa, junto aos escritórios do contador e do advogado da edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 12/02/2004 | 1000.00 | 00078872332400 | ANDRE NERI DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Gol, de placas BQT-2743, locado à Secretaria de Administração e Finanças, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 12/02/2004 | 1000.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de: café, açúcar,biscoito, refrigerante e doce, destinados aos lanches de funcionários e visitantes desta Prefeitura, bem como de material de limpeza e higiene também para consumo interno através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 12/02/2004 | 350.00 | 00000000000000 | JOSÉ PAULO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento dos serviços de preparação de refeições destinadas aos motoristas que prestam serviços a esta edilidade, através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 12/02/2004 | 1293.78 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de conta telefônica da linha 267-1072, da Secretaria de Administração e Finanças, relativa a fatura de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 12/02/2004 | 300.00 | 00003495453407 | SILVANÍRIA CORREIA DA SILVA | Valor referente pagamento da terceira parcela dos serviços de preparação de lanches oferecidos aos componentes das Bandas, Trios Elétricos e Seguranças, que trabalharam na Micarez, no mês de julho de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 12/02/2004 | 400.00 | 00065948289400 | PAULO LUCIANO DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de preparação de refeições destinadas aos motoristas que prestam serviços a esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/02/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | LUÍS ROCHA FILHO | Valor referente ao pagamento de honorários advocatícios pelos serviços jurídicos prestados a esta edilidade, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 12/02/2004 | 496.34 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento da conta telefônica da linha 267-1121, relativa a fatura de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/02/2004 | 3.12 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor referente ao pagamento da conta telefônica da linha nº 267-1121, do Gabinete do Prefeito conforme comprovante fatura de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 12/02/2004 | 550.00 | 00002740996403 | ANTONIO SEVERINO CALIXTO | valor referente ao pagamento do contrato de locação do veiculo caminhoneta de placa MMO-5740, locada a Secretaria da Edducação e Cultura para transporte de Estudantes do Sítio Calixto,cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano,conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/02/2004 | 520.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. E COM. DE PECAS EMOLAS LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo ônibus escolar de placas MMU-8727, pertencente a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 12/02/2004 | 255.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. E COM. DE PECAS EMOLAS LTDA. | Valor referente ao pagamento pelos serviços de reposição de peças no veículo e conserto do veículo ônibus escolar de placas MMU-8727, pertencente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 13/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FLÁVIO DOS SANTOS ROCHA | Valor referente ao pagamento pelos serviços eventuais prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Educação e Cultura, fazendo a locução, em carro de som, de anúncios de interesse da mencionada Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 13/02/2004 | 72.00 | 00002258664470 | ALEXANDRE NERI DA SILVA | Valor referente ao pagamento de uma diária, para custear despesas com deslocamento nesta data, a serviço desta Prefeitura, para tratar de assuntos junto a Justiça do Trabalho na cidade de Campina Grande bem como junto a Liga Campinense de Futebol, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 13/02/2004 | 1440.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | Valor referente ao pagamento de despesas com a publicação no Diário Oficial do Estado, das Leis nºs 189/2003 e 190/2003, relativas ao Orçamento para 2004 e Alterações no PPA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 13/02/2004 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS,relativo as despesas com publicação da Lei nº 191/2004, relativo ao Crédito Especial para execução de obras de construção de sistema de abastecimento de água nos conjuntos São José, Boa Vista e Novo Horizonte, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 13/02/2004 | 536.00 | 02360858000192 | FARMAF-FARMACIA MARTHA ANGELA LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados à doação à pessoas carentes deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 13/02/2004 | 235.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no período de 09 a 13 de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 16/02/2004 | 400.00 | 10852069000105 | J. A. DE SOUZA ANACLETO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de tijolos, cimento e cal, destinados aos serviços de conserto do muro de cemitério Boa Esperança, nesta cidade, através da Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 16/02/2004 | 60.00 | 00014419190400 | ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada ao pagamento de um exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 16/02/2004 | 2160.00 | 00002540940404 | JOSE HILARIO DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de 2.700 litros de leite, destinados à doação para crianças carentes deste município, através do Programa Leite é Saúde, da Secretaria Municipal de Assistência Social, cujo consumo ocorreu nos meses de julho a setembro de 2003,conforme comprovante anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 16/02/2004 | 110.00 | 00000000000000 | DIOMACIR DA SILVA ALMEIDA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social destinada ao pagamento quatro horas de serviços de um trator para preparar a terras para o plantio de lavouras de subsistência, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 16/02/2004 | 761.10 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente, destinado à Secretaria da Saúde deste município, para posterior relocação com os Postos de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 16/02/2004 | 1000.00 | 00005826306491 | JOSE LAURINDO BEZERRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Fiat Uno de placas MND-2508, locado a Secretaria da Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 16/02/2004 | 150.00 | 00003472336439 | MARIA LUCIA GOMES DE MOURA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do imóvel s/n, 1º andar, da Rua Getúlio Vargas, nesta cidade, onde funciona a Casa de Apoio das Médicas, Enfermeiras e Auxiliares de Enfermagem que trabalham no PSF, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 16/02/2004 | 150.00 | 00003472336439 | MARIA LUCIA GOMES DE MOURA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do imóvel s/n, 1º andar da Rua Getúlio Vargas, nesta cidade, onde funciona a Casa de Apoio das Médicas, Enfermeiras e Auxiliares de Enfermagem que trabalham no PSF, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 16/02/2004 | 150.00 | 00018588905434 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para a Representação Local da Pastoral da Criança, para fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imóvel onde funciona a séde da mesma, conforme comprovante anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 16/02/2004 | 200.00 | 00013231243491 | IRENITA ROCHA DA S. E SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Saúde, na função de Auxiliar de Enfermagem do Posto de Saúde Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 16/02/2004 | 200.00 | 00003471338438 | JOSEFA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Saúde, na função de auxiliar de serviços gerais no Posto de Saúde Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 16/02/2004 | 45.88 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento da conta telefônica da linha nº 267-1122, pertencente a Secretaria da Saúde deste município, relativo a fatura do mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 16/02/2004 | 24.07 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento da mensalidade do Provedor de Internet Terra Networks, relativo a fatura do mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 16/02/2004 | 96.00 | 00002252246405 | VALERIA CRISTINA DA COSTA | Valor referente ao pagamento de uma diária, para custear despesas com deslocamento nesta data, a serviço desta Prefeitura, a fim de tratar de assuntos junto Banco Real e Delegacia da Receita Federal, ambos na cidade de Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 16/02/2004 | 150.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos lanches do pessoal responsável pela realização das matrículas da Rede Municipal de Ensino, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 16/02/2004 | 30.00 | 34028316369450 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | valor referente a postagens de correspondências de interesse desta Prefeitura através da Secretaria da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 16/02/2004 | 1500.00 | 10852069000105 | J. A. DE SOUZA ANACLETO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de cimento, tintas para paredes e pias, destinadas aos serviços de conservação e pintura das Escolas da Rede Municipal de Ensino,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 17/02/2004 | 768.97 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Sec. da Educação,faturas de janeiro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 17/02/2004 | 700.01 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Sec.d Administração e Finanças, faturas de janeiro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 17/02/2004 | 500.60 | 00010912231491 | WALMIR JOSE DO NASCIMENTO | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na reprodução de documentos de interesse da Secretaria da Saúde, em cópias xerográficas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/02/2004 | 1000.00 | 00057911010404 | JOSE EVERALDO DA SILVA GONCALO | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do Veículo Gol, de placas MOB-3501, locado à Secretaria da Saúde deste município, cujo pagamento refere-se a setembro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 17/02/2004 | 74.64 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Sec. da Saúde,faturas de janeiro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/02/2004 | 20.00 | 00060193913453 | MARGARIDA MARIA DA CONCEICAO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 17/02/2004 | 10.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA COUTINHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através a Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 17/02/2004 | 251.99 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Secretaria de Assistência Social, faturas de janeiro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 17/02/2004 | 6167.10 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Sec. da Infra Estrutura faturas de janeiro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | CÍCERO GONDIM DE MACEDO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de um saco de cimento para construção de uma fossa septica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 18/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/02/2004 | 100.00 | 00012345678909 | MANOEL JANUÁRIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada ao pagamento de despesas com laudo técnico pericial para fins de benefício previdenciário, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv.das Ativ. do Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/02/2004 | 2000.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de carne bovina, destinada às refeições das crianças atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, cujo consumo ocorreu nos meses de setembro e outubro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 18/02/2004 | 906.88 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Sec. de Adm.na realização do pagamento do funcionalismo público municipal relativo a janeiro do ano em curso, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de equipamentos e material permanente - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 18/02/2004 | 5900.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES MATERIAL PARA ESCRITÓRIO | carteira e banco escolarQuadro NegroValor referente ao pagamento pela quisição de carteiras escolares e quadros negros, para a Secretaria da Educação e Culotura para posterior relocação com as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 18/02/2004 | 39315.00 | 00000000000000 | ANA ALICE CALIXTO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do Magistério deste município, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 18/02/2004 | 864.45 | 00000000000000 | ANA ALICE CALIXTO E OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família para o MAGISTÉRIO deste município, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/02/2004 | 16199.50 | 00000000000000 | ADELINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 18/02/2004 | 726.75 | 00000000000000 | ADELINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativo ao mês de fevereiro do corrent ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/02/2004 | 15743.48 | 00000000000000 | ADEILZA ALVES DE FARIAS/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 18/02/2004 | 780.30 | 00000000000000 | ADEILZA ALVES DE FARIAS/OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cultura, no mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/02/2004 | 20.00 | 00075227924449 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS HERCULANO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/02/2004 | 10.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/02/2004 | 10.00 | 00000000000000 | LINDAELMA BERNARDO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/02/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOSÉ PAULINO DA SILVA FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Saúde, no conserto do aparelho de TV da mencionada Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/02/2004 | 720.00 | 00000000000000 | MARCUS ELLY RAUJO MENDONCA eOUTROS | Valor referente aos vencimentos dos Colaboradores Eventuais do Programa de Erradicação do Aedes Aegypti-PEAa, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/02/2004 | 41.40 | 00000000000000 | MARCUS ELLY RAUJO MENDONCA eOUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família dos Colaboradores Eventuais que trabalham no Programa de Erradicação do Mosquito Aedes Aegypti-PEAa, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/02/2004 | 718.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios e material de limpeza, destinados à Casa de Apoio das Médicas, Enfermeiras e Auxiliares de Enfermagem que trabalham no PSF neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/02/2004 | 50.00 | 00031491170468 | JOSE CALIXTO DANTAS | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel s/n da Rua Euzébio Joaquim de Melo, nesta cidade, onde funciona a Casa de Perneite dos motoristas de plantão da Sec. da Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/02/2004 | 5184.65 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento dos veículos: ambulância de placas MOQ-1952 pertencente a Secretaria da Saúde deste município; Gol 16v. de placas MOB-3501 e Fiat Uno de placas MND-2508, os dois últimos locados à mencionada Secretaria,cujo consumo ocorreu em janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/02/2004 | 15.00 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ FELINTO DE MACEDO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSÉ HILDO HENRIQUES DE ALMEIDA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social destinada à compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/02/2004 | 600.00 | 00056914679487 | GERUSA LÚCIA GONÇALVEVS PESSOA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Assistência Social, na elaboração de um Projeto Técnico junto a Defesa Civil para reconstrução de casas prejudicadas pelas chuvas e um Projeto Técnico para Erradicação do Trabalho Infantil no município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/02/2004 | 10.00 | 00004657995405 | JOSE ROBERTO BERNARDO LEITE | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/02/2004 | 205.00 | 00000000000000 | CLEVESON COSTA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social destinada a compra de uma passagem de ônibus, com destino a cidade do Rio de Janeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/02/2004 | 30.00 | 00061094900753 | MANOEL ALVES DA COSTA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/02/2004 | 285.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no período de 16 a 20 de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/02/2004 | 90.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO | Valor referente ao pagamento do frete do veículo caminhão mercedes benz de placas MNY-0126, para o transporte de duas carradas de areia, destinadas aos serviços de recuperação do muro do cemitério público desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARCONE RIBEIRO DA SILVA | Valora referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Infra Estrutura, na função de operário, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/02/2004 | 3050.38 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo diesel destinado ao abastecimento dos veículos: caçamba basculante de placas MMU-8583, pertencente a Secretaria da Infra Estrutura, bem como da caminhonete D-20 de placas MNH-9440, locada à mencionada Secretaria, e ainda o fornecimento de óleos lubrificante para os mencionados veículos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/02/2004 | 1610.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de pneus e peças de freios para o veículo Topic, de cor azul e placas MNS-9560, pertencente a Secretaria da Educação e Cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/02/2004 | 80.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem no veículo Topic, de cor azul e placas MNS-9560, pertencente a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/02/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSÉ DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Educação e Cultura, com a colocação de 40m2 de gesso no teto de duas salas de aulas da Escola Municipal Luiz Ribeiro Coutinho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/02/2004 | 2400.00 | 00025122240400 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços para execução dos serviços de lanternagem, pintura, reforma dos bancos, substituição de vidros e pára-brisa e pára-choques do ônibus de placas MMU-8727, pertencente a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/02/2004 | 90.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO | Valor referente ao pagamento do frete do veículo caminhão marcedes benz de placas MNY-0126, para o transporte de duas carradas de areia destinadas aos serviços de conservação das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/02/2004 | 3535.32 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo diesel destinado ao abastecimento dos veículos: ônibus escolar de placas MMU-8727 E MMQ-5809, bem como da Topic, de cor azul, placas MNS-9560, todos pertencentes a Secretaria da Educação e Cultura, connforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/02/2004 | 200.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | Vallor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Educação e Cultura, no conserto de pneus dos ônibus escolares de placas MMU-8727 e MMQ-5809, bem como da Topic Azul, de placas MNS-9560, todos pertencentes a Secretaria da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/02/2004 | 5.90 | 34028316369450 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | valor referente a postagens de correspondências de interesse desta Prefeitura através da Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/02/2004 | 350.00 | 00000000000000 | JOSÉ LUCIO CABRAL DE MACEDO | valor referente ao pagamento do contrato de locação de uma Moto Honda CG-125 placa CBT-4735, locada a Secretaria de Administração e Finanças, cujo pagamento refere-se a novembro de 2003, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/02/2004 | 40.00 | 12921391000166 | LIPEÇAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | Valor referente ao pagamento pela compra de graxa e cola de silicone para serem utilizados no veículo Gol, de placas BQT-2743, locado à Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/02/2004 | 220.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de cartuchos originais da impressora Lexmark Z-42, da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/02/2004 | 330.00 | 00001151951498 | WAGNER GOMES PEREIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Infra-Estrutura, na função de motorista, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/02/2004 | 96.00 | 00003467801447 | ANDREZA GOMES PEREIRA | Valor referente ao pagamento de uma diária, para deslocamento nesta data, a serviço desta Prefeitura, para tratar de assunto de interesse da mesma junto a Receita Federal, na cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/02/2004 | 2083.18 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veículo Gol 1.000 de placas BQT-2743 e da Moto Honda de placas CBT-4735, ambos locados à Secretaria Municipal de Administração e Finanças, cujo consumo ocorreu em janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/02/2004 | 410.34 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/02/2004 | 1448.28 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/02/2004 | 50.93 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/02/2004 | 179.78 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/02/2004 | 16.79 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do Fundo Especial do Petróleo, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/02/2004 | 415.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | Valor referente ao débito autorizado na conta corrente do FPM, relativo ao contrato de cessão de uso do software - Sistema Integrado de Contrabilidade e Administração Pública, no mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/02/2004 | 1800.00 | 00031292607491 | MARINALDO REINALDO DE ANACLETO | valor referente ao pagamento do contrato de locação do veiculo caminhonete S-10 cabine dupla de placas LNF-8811,locada ao Gabinete do Prefeito, cujo pagamento refere-se ao mes de fevereiro do corrent ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/02/2004 | 120.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | valor referente a 01 diária para custear despesas viagem a João Pessoa, na qualidade de Prefeito de Juarez Távora, para tratar de assunto do interesse do mesmo nos Escritório do Advogado da Edilidade, bem como junto a FUNASA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/02/2004 | 1246.31 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo diesel destinado ao abastecimento do vaículo caminhonete S-10, cabine dupla, placas MNF-8811, locada ao Gabinete do Prefeito deste município, cujo consumo ocorreu em janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/02/2004 | 5.92 | 34028316369450 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | valor referente a postagens de correspondências de interesse desta Prefeitura através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/02/2004 | 21273.92 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | Valor referente as despesas com pessoal civil da Câmara Municipal no mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | Valor referente as despesas com Diárias de Pessoal Civil da Câmara Municipal, no mês de janeiro do corrente ano, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/02/2004 | 1280.00 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | Valor referente as despesas com material de consumo da Câmara Municipal no mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/02/2004 | 5085.60 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | Valor referente as despesas com Outros Serviços de Terceiros de Pessoa Física da Câmara Municipal, no mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/02/2004 | 430.63 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | Valor referente as despesas com Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica da Câmara Municipal, no mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/02/2004 | 250.00 | 00000000000000 | IRANILDO DA SILVA SANTOS | valor referente ao débito autorizado na conta corrente do PFM para pagamento do contrato de prestação de serviços de assessoria de comunicação junto ao Gabinete do Prefeito, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/02/2004 | 5000.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | Valor referente ao pagamento dos subsídios do Prefeito deste município, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/02/2004 | 1379.99 | 00000000000000 | ADRIANO GOMES PEREIRA E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/02/2004 | 15.30 | 00000000000000 | ADRIANO GOMES PEREIRA E OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efetivo lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/02/2004 | 900.00 | 00000000000000 | MARINALVA DE LIMA G. BARRETO/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, confor me folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/02/2004 | 15.30 | 00000000000000 | MARINALVA DE LIMA G. BARRETO/OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal suplementar lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/02/2004 | 750.00 | 00000000000000 | VANDUY FERREIRA GUIMARAES | Valor referente a gratificação para os Policiais Militares do Destacamento local, nos termos de convênio firmado com a Secretaria da Segurança Pública conforme comprovante anexo, cujo valor referente ao mês de | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/02/2004 | 108.00 | 00053644310459 | WAMBERTO FERNANDO DA COSTA | Valor referente a uma diária para custear despesas com deslocamento a serviço desta edilidade, na qualidade de Secretario de Administração, para tratar de assunto do interesse da mesma junto ao comércio da cidade de Campina Grande, conforme comprovane anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/02/2004 | 100.00 | 00010912231491 | WALMIR JOSE DO NASCIMENTO | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na reprodução de documentos de interesse da Secretaria de Administração e Finanças, em cópias xerográficas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/02/2004 | 2.09 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS/Desoneração, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Pagamento de setenças judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/02/2004 | 3800.00 | 00000000000000 | JUIZO AUXILIAR DE CONC.PRECATORIOSDO TRIBUNAL REGI | valor referernte ao débito automático na conta corrente do FPM para pagamento de Precatórios, de acordo com o Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/02/2004 | 350.17 | 03135517000186 | Tecnol Pública | Valor referente ao débito autorizado na conta corrente do FPM, relativo ao contrato de cessão de uso do software - Sistema Integrado de Contrabilidade e Administração Pública, no mês dezembro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/02/2004 | 453.00 | 00000000000000 | ADV. SOLON BENEVIDES | Valor referente ao débito autorizado na conta do FPM relataivo ao pagamento dos serviços jurídicos prestados a esta edilidade, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/02/2004 | 5470.00 | 00000000000000 | ADELSON JOSE DOS SANTOS E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração e Finanças deste município, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/02/2004 | 99.45 | 00000000000000 | ADELSON JOSE DOS SANTOS E OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família ao pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/02/2004 | 2780.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Administração e Finanças, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/02/2004 | 45.90 | 00000000000000 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA/OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | RITA ANDRADE DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento de uma pensão, nos termos de Determinação Judicial da Comarca de Alagoa Grande, retroativa a dezembro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | RITA ANDRADE DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento de uma pensão, nos termos de Determinação Judicial da Comarca de Alagoa Grande, retroativa ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/02/2004 | 1800.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de pneus, câmaras de ar e protetores de aro, para o veículo ônibus escolar de placas MMQ-5809, pertencente a Secretaria da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/02/2004 | 2258.90 | 09135930000631 | ATACADÃO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza e higiene para a Secretaria Municipal da Educação para posterior relocação com as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/02/2004 | 3104.30 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente e didáticos destinados à Secretaria da Educação e Cultura, para posterior relocação com as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/02/2004 | 820.85 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTE | Valor referente ao pagamento pela aquisição de utensílios de plásticos para cozinha, bem como cadeados e torneiras, todos destinados às Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/02/2004 | 168.48 | 09196767000102 | ATACADISTAE SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Valor referente ao pagamento pela aquisição de sacos para limpeza, panos de chão e esponja de aço, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/02/2004 | 60.00 | 00004021092870 | ARNALDO MONTEIRO | Valor referente ao pagamento das despesas com os atletas da equipe amadora de futebol da SELEJUTA JUNIORES, em partida realizada na cidade de Campina Grande, contra a equipe do Peri Lima, válida pela Copa Juniores da Liga Campinense de Futebol, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/02/2004 | 1222.95 | 00000000000000 | JOSE CARLOS CAMILO DE MOURA e OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cutlura (Desporto e Lazer), relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/02/2004 | 210.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUZA | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Agricultura deste município, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/02/2004 | 15.30 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Agricultura, relativa ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/02/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | IZAIAS MEND. DE OLIVEIRA E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Agricultura deste município, relativos ao mes de fevereiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/02/2004 | 45.90 | 00000000000000 | IZAIAS MEND. DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor referente ao pagamento de salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Agricultura relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/02/2004 | 1700.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material elétrico destinado ao reforço do estoque do amolxarifado da Secretaria da Infra Estrutura, para posterior relocação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/02/2004 | 40.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORRÊA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Infra-Estrutura as árvores das Ruas Adalberto Pereira de Melo e Getúlio Vargas, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/02/2004 | 265.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no período de 23 a 27 de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/02/2004 | 11429.97 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE ARAÚJO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra Estrutra, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/02/2004 | 328.95 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE ARAÚJO E OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infara Estrtura relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/02/2004 | 4180.00 | 00000000000000 | ARLINDO DOMINGOS CABRAL/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Infra-Estrutura, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/02/2004 | 168.30 | 00000000000000 | ARLINDO DOMINGOS CABRAL/OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Infra Estrutura relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/02/2004 | 970.00 | 00000000000000 | ELENITA VASCONCELOS BARBOSA E OUTRA | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Se cretaria de Assistência Social, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/02/2004 | 15.30 | 00000000000000 | RUBERNITA FERREIRA CAMPOS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/02/2004 | 2629.99 | 00000000000000 | JOSE RONALDO S. CAVALCANTE/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/02/2004 | 53.55 | 00000000000000 | JOSE RONALDO S. CAVALCANTE/OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/02/2004 | 1340.00 | 00000000000000 | MARIA MARLUCE DE MENEZES SOBRAL E OUTROS | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Sec. de Assistência Social e que trabalha no PETI, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/02/2004 | 38.25 | 00000000000000 | GISELE CAMPOS SIMÃO DE FARIAS E OUTOS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal suplementar lotado na Sec. de Assistência Social e que trabalha no PETI, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutenção das atividades de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/02/2004 | 1870.00 | 00000000000000 | CELIA ARAUJO DE LIMA e OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Assistência Social que trabalha nas Creches deste município, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutenção das atividades de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/02/2004 | 160.65 | 00000000000000 | CELIA ARAUJO DE LIMA e OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social que trabalha nas Creches deste município, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/02/2004 | 950.00 | 00000000000000 | JEANNE KELLY B.PONTES E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Saúde, relativos ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/02/2004 | 61.20 | 00000000000000 | ANTONIO BENTO DA SILVA/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mê de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/02/2004 | 3510.00 | 00000000000000 | SILVANIA CORREIA S. MEDEIROS/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Saúde deste município, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/02/2004 | 38.25 | 00000000000000 | SILVANIA CORREIA S. MEDEIROS/OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Saúde, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/02/2004 | 13002.95 | 00000000000000 | MARINEVES MELQUIADES ARAUJO E OUTRO | Valor referente aos vencimentos dos médicos, enfermeiros e auxiliares de enfrmagem que trabalham no Programa Saúde da Família, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/02/2004 | 2588.00 | 00000000000000 | DJANE CABRAL PRINHEIRO E OUTROS | Valor referente ao vencimentos do pessoal que trabalha no Programa de Saúde Bucal (Dentista e Auxiliar), referente ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/02/2004 | 3741.00 | 00000000000000 | ANA BERNARDO LEITE E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal da limpeza urbana, lotado na Secretaria da Infra Estrutura, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/02/2004 | 4050.00 | 00000000000000 | IVANEIDE FARIAS DE ARAUJO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/02/2004 | 68.85 | 00000000000000 | IVANEIDE FARIAS DE ARAUJO E OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário familia dos Agentes Comunitários de Saúde, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa Recomeço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/02/2004 | 2669.45 | 00000000000000 | EDGLEY ALVES DE SALES E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cultura no Programa Alfab de Jovens e Adultos, relativos a fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/03/2004 | 3000.00 | 00085350184415 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO | Valor referente ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato pela apresentação da Banda Cicatriz, nesta cidade, durante o perído carnavalesco, nos dias 22, 23 e 24 de de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/03/2004 | 1030.00 | 00000000000000 | SILVANIA CORREIA S. MEDEIROS/OUTROS | Valor referente ao pagamento do Incentivo do PAB, para os funcionários do Setor de Saúde da Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de dezembro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/03/2004 | 468.00 | 01925675000104 | AUTO MECANICA CAVEL | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas para o veículo Gol, de placas MOB-3501,locado à Secretaria da Saúde deste município,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/03/2004 | 190.00 | 01925675000104 | AUTO MECANICA CAVEL | Valor referente ao pagamento pelos serviços de revisão e conserto do veículo Gol, de placas MOB-3501, locado à Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/03/2004 | 127.00 | 01925675000104 | AUTO MECANICA CAVEL | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinada ao veículo Fiat Uno, de placas MND-2508,locado à Secretaria da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/03/2004 | 350.00 | 01925675000104 | AUTO MECANICA CAVEL | Valor referente ao pagamento pelos serviços de conserto do veículo Fiat Uno de placas MND-2508, locado à Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a complementação das despesas com o pagamento de uma cirurgia de transplante de rins que será realizada no Hospital das Clínicas em São Paulo, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/03/2004 | 4500.00 | 05141222000148 | SCÓRPION CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | Valor referente ao pagamento do Contrato de Prestação de Serviços de 75 (setenta e cinco) horas de uma máquina motoniveladora, a R$ 60,00 (sessenta reais) cada hora, para execução dos serviços de terraplenagem das estradas vicinais deste município, através da Secretaria da Infra-Estrutura, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/03/2004 | 124.00 | 00000000000000 | ANA ALICE CALIXTO E OUTROS | Valor referente a complementação da Nota de Empenho 85, que foi emitido equivocadamente a menor, relativo aos vencimentos do Magistério, no mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/03/2004 | 11.50 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao pagamento das despesas com postagens de correspondências de interesse da Secretaria Municipal da Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/03/2004 | 898.00 | 01925675000104 | AUTO MECANICA CAVEL | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo Gol, de placas BQT-2743, locado à Secretaria de Administração e Finanças deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/03/2004 | 380.00 | 01925675000104 | AUTO MECANICA CAVEL | Valor referente ao pagamento de serviços reparos e consertos do veículo Gol, de placas BQT-2743, locado à Secretaria de Administração e Finanças deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2004 | 400.00 | 00087265974468 | ROSIVALDO RIBEIRO REINALDO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados eventualmente a esta edilidade, através da Secretaria de Administração e Finanças, na manutenção de computadores, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/03/2004 | 241.23 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/03/2004 | 851.42 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/03/2004 | 29.94 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/03/2004 | 105.69 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/03/2004 | 10.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente de Diversos, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/03/2004 | 10.35 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de digitação, organização e listagem das folhas de pagamento desta Prefeitura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/03/2004 | 448.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | valor referente ao débito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de água para os prédios ligados a Sec.de Administração e Finanças referente as faturas de janeiro do corrente ano,comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao pagamento de despesas com postagens de correspondências de interesse desta edilidade, através da Secretaria da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/03/2004 | 3299.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | valor referente ao débito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de água para os prédios ligados a Secretaria da Educação correspondentes as faturas de janeiro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/03/2004 | 2067.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | valor referente ao débito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de água para os prédios ligados a Sec. da Infra Estrutura, referente as faturas de janeiro do corrente ano,comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/03/2004 | 205.00 | 00007758752799 | LUCIANO MUNIZ DE FARIAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de uma passagem de ônibus com destino a cidade do Rio de Janeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/03/2004 | 205.00 | 00099102676400 | DULCINÉIA BERNARDO GOMES DE ARAÚJO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social destinada a compra de uma passagem de ônibus com destino a cidade do Rio de Janeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/03/2004 | 15.00 | 00000000000000 | PEDRO ANTONIO CALU | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/03/2004 | 995.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | valor referente ao débito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de água para os prédios ligados a Sec.de Assitência Social referente as faturas de janeiro do corrente ano,comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/03/2004 | 633.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | valor referente ao débito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de água para os prédios ligados a Sec.da Saúde, referente as faturas de janeiro do corrente ano,comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/03/2004 | 310.00 | 09197450000190 | MANUEL DAMIAO MADEIRAS LTDA. | Valor referente ao pagamento pela compra de uma porta e uma janela de madeiras, destinadas à Casa de Apoio dos Motoristas, localizada à Rua Euzébio Joaquim de Melo, nesta cidade, locada à Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do convênio FUNASA, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do SES/PEAa, relativo a cobrança de tarifas bancácias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ANA LÚCIA DA SILVA FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/03/2004 | 25.00 | 00000000000000 | LUCINEIA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/03/2004 | 35.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assitência Social, destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/03/2004 | 40.00 | 00005282593424 | SEVERINA FELICIANA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/03/2004 | 30.00 | 00005603111410 | ÁUREA ISABEL DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municípi, através da Secretaria de Assistência Social destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/03/2004 | 350.00 | 00021847665420 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços eventuais prestadosa esta Edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, transportando uma máquina motoniveladora, da cidade de João Pessoa para esta cidade, através do veículo caminhão de placas KGW-9770-PE, cuja máquina destina-se aos serviços manutenção das estradas vicinais deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/03/2004 | 149.00 | 08814683000122 | AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA. | Valor referente ao pagamento dos serviços de consertos no veículo Topic Azul, de placas MNS-9560, pertencente a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/03/2004 | 9.28 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente as despesas com postagens de correspondências de interesse desta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/03/2004 | 1000.00 | 00026213389415 | ADALGISA RASIA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados eventualmente a esta edilidade, através da Secretaria da Educação e Cultura, na execução do Curso de Capacitação de Professores do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, deste município, realizado no período de 16 a 20 de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/03/2004 | 500.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços eventuais prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura, na execução do Curso de Capacitação de Professores do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, deste município, no período de 16 a 20 de feveeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente de Tributos, relativo a cobrança de despesas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 04/03/2004 | 96.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente a uma diária para custear despesas com deslocamento nesta data a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto ao Escritório do contador da Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 04/03/2004 | 1580.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela aquisição de pneus destinados ao veículo Topic de cor Azul, placas MNS-9560, pertencente a Secretaria Municipal da Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 04/03/2004 | 100.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor referente ao pagamamento pelos serviços de alinhamento e balanceamento de rodas do veículo Topic de cor Azul de placas MNS-9560, pertencente a Secretaria da Educação e Cultura do município, conforme comprovane anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 05/03/2004 | 60.00 | 00004021092870 | ARNALDO MONTEIRO | Valor referente ao pagamento de despesas com a Equipe Amadora de Futebol SELEJUTA JUNIORES, em paratida realizada em Campina Grande, contra a Equipe do Treze, pela aCopa de Futebol Juniores da Liga Gampinense, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 05/03/2004 | 160.00 | 01925675000104 | AUTO MECANICA CAVEL | Valor referente ao pagamento pelos serviços de manutenção do veículo caminhonete S-10, cabine dupla, de placas LNF-8811, locada ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 05/03/2004 | 585.00 | 12672663000131 | FEIRAO-COMERCIO DE PECAS PARA AUTOSLTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo caminhonete S-10, cabine dupla, placas LNF-8811, locada ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 05/03/2004 | 310.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no período de 01 a 05 de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 05/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARGARETE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municípo, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv.das Ativ. do Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 06/03/2004 | 500.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de carne bovina, destinada à alimentação das crianças atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/03/2004 | 93.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo Fiat Uno de placas MND-2508, locado à Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/03/2004 | 95.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor referente ao pagamento pelos serviços de conserto do veículo Fiat Uno de placas MND-2508, locado à Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/03/2004 | 96.00 | 00003467801447 | ANDREZA GOMES PEREIRA | Valor referente ao pagamento de uma diária, para custear despesas com deslocamento nesta data,a serviço desta edilidade, para tratar de assunto do interesse da mesma, junto a Caixa Econômica Federal agência de Guarabira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/03/2004 | 96.00 | 00000000000000 | JOSITANIA BARBOSA PONTES | Valor referente ao pagamento de uma diária, para custear despesas com deslocamento nesta data, a cidade de Campina Grande, a fim de tratar de assunto do interesse desta Prefeitura, junto a Receita Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/03/2004 | 100.00 | 00030271665491 | GERONIMO DANTAS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Agricultura, destinada ao pagamento de quatro horas de trabalho de um trator, no preparo de terras para o plantio de lavouras de subsistência, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/03/2004 | 100.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços mecânicos no veículo Topic de cor azul de placas MNS-9560, pertencente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/03/2004 | 2016.00 | 00067438482472 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de 2.520 litros de leite, no valor unitáraio de R$ 0,80 (oitenta centavos), destinados à distribuição gratúita para crianças carente, através do Programa Leite é Saúde, da Secretaria de Assistência Social do Município, cujo fornecimento aconteceu no período de 20 de Julho a 16 de Agosto de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | RENATO DO NASCIMENTO SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços eventuais prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Infra-Estrutura no conserto de câmaras e pneus dos carros-de-mão pertencentes a mencionada Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/03/2004 | 230.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços mecânicos, inclusive com aplicação de solda elétrica, no veículo caçamba basculhante de placas MMU-8583, pertencente a Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | IVANEIDE GONÇALO DE FARIAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada ao pagamento de mensalidade de curso de informática, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/03/2004 | 25.00 | 00000926826425 | EMERSON JOSE NUNES FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/03/2004 | 592.00 | 05030058000100 | DEBORA LETICIA VASCONCELOS BARBOZA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados à distribuição gratúita para pessoas carentes deste município, através da Secretaria de Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/03/2004 | 6033.21 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente a apropriação de INSS Parte Empregador, da Folha de Pagamento do Magistério, competência fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/03/2004 | 300.00 | 00039223248434 | ANALICE GOMES DA CRUZ | Valor referente ao pagamento de uma gratificação para os funcionários do Cartório Eleitoral da 9ª Zona, que compreende também este município, nos termos de convênio firmado com o TRE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/03/2004 | 730.26 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/03/2004 | 2577.41 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/03/2004 | 11844.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento em favor do I.N.S.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/03/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativo a retenção em favor do I.N.S.S., incidência sobre 13º salário de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/03/2004 | 130.50 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM,relativo a cobrança de juros/multas em favor do I.N.S.S., conforme comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/03/2004 | 1558.34 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativo a retenção em favor do I.N.S.S., parte Empresa, competência fevereiro do corrente ano, que incide sobre as folhas de pagamento desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/03/2004 | 90.65 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/03/2004 | 319.95 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/03/2004 | 2450.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa Ismael da Costa | Valor referente ao pagagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração e Finanças, no mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Pagamento de setenças judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/03/2004 | 11200.00 | 00000000000000 | JUIZO AUXILIAR DE CONC.PRECATORIOSDO TRIBUNAL REGI | valor referernte ao débito automático na conta corrente do FPM para pagamento de Precatórios, de acordo com o Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/03/2004 | 200.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, na elaboração de matérias jornalísticas para divulgação em rádios e jornais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/03/2004 | 1000.00 | 00078872332400 | ANDRE NERI DA SILVA | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do veículo Gol, de placas BQT-2743, locado à Secretaria de Administração e Finanças deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/03/2004 | 400.00 | 00081354991753 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de preparação de refeições destinadas aos motoristas que prestam serviços a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/03/2004 | 1000.00 | 00045696721400 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Caminhoneta D-20, de placas MNH-9440, locada à Secretaria Municipal da Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/03/2004 | 320.00 | 00065948289400 | PAULO LUCIANO DA COSTA | Valor referente ao pagamento da segunda e última parcela pelos serviços de sonorização em carro de som, aununciando a chamada para matrícula escolar da Rede Municipal de Ensino, cujo serviços aconteceram em fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/03/2004 | 300.00 | 00002540940404 | JOSE HILARIO DA COSTA | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do Imóvel s/n, da Rua Cel. Francisco Honório, onde funciona a Agência Local dos Correios e Telégrafos, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do ano de 2003, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/03/2004 | 2300.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do veículo ônibus, de placas KNG-2675/PB, locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura, para o transporte de estudantes do Ensino Fundamental desta cidade para a cidade de Campina Grande, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/03/2004 | 550.00 | 00002740996403 | ANTONIO SEVERINO CALIXTO | valor referente ao pagamento do contrato de locação do veiculo caminhoneta de placa MMO-5740, locada a Secretaria da Edducação e Cultura para transporte de Estudantes do Sítio Calixto, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2003, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor referente ao pagamento pelos serviços jurídicos prestados a pessoas carentes deste município, através da Secretaria de Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA FERREIRA DA COSTA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada ao pagamento de taxas para renovação de emplacamento de uma moto, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA INÁCIO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS GONÇALVES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | AMAURY MEDEIROS SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/03/2004 | 20.00 | 00003470720460 | GENILDA ALICE DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/03/2004 | 186.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE MIRANDA BELTRAO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo caminhonete D-20, de placas MNH-9440, locada à Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/03/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | NUBIA MANUELA CAMPOS BARBOSAR | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria de Assistência Social, na confecção de ataúdes para sepultamentos de pessoas carentes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/03/2004 | 20.00 | 00005120432484 | MARIA APARECIDA COUTINHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ELIETE DE VASCONCELOS NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/03/2004 | 205.00 | 00006402750441 | JOSEANE FIRMINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de uma passagem de ônibus, com destino a cidade do Rio de Janeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/03/2004 | 50.00 | 00004819569481 | MARIA FAUSTINO DE MACEDO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/03/2004 | 108.94 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento da conta telefônica nº 267-1412, pertencente a Secretaria de Assistência Social deste município, e que é utulizado no prédio onde funciona o Programa Fome Zero, cujo pagamento refere-se a fatura de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/03/2004 | 310.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no período de 08 a 12 de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de equipamentos e material permanente - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/03/2004 | 3800.00 | 03341410000194 | MAXIM'S - COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA. | carteira e banco escolarValor referente ao pagamento pela aquisição de carteiras escolares tipo universitárias, destinadas às Escolas da Rede Municipal de Ensino, através da Secretaria da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/03/2004 | 1080.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, destinados aos lanches do pessoal que trabalha na Secretaria da Educação e Cultura bem como o pessoal que trabalha nas Escolas da Rede Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/03/2004 | 60.00 | 00004021092870 | ARNALDO MONTEIRO | Valor referente ao pagamento das despesas com a Equipe Amadora de Futebol da SELEJUTA JUNIORES, em partida realizada nesta cidade, contra a Equipe Amadora de Serra Redonda, válida pela Copa de Futebol Juniores da Liga Campinense de Futebol, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/03/2004 | 55.50 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor referente ao pagamento da conta telefônica nº 267-1072, pertencente a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, relativa a fatura de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/03/2004 | 1431.66 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento da conta telefônica nº 267-1072, pertencente a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, relativa a fatura de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/03/2004 | 6000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços para divulgação da imagem da cidade, bem como anúncios de interesse da mesma, inclusive anunciando a MICAREZ de 2004, que acontecerá em julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/03/2004 | 42.58 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento da conta telefônica nº 267-1121, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste município, relativa a fatura de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/03/2004 | 175.94 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Valor referente ao pagamento da conta telefônica de linha celular nº 9979-1264, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste município, relativa a fatura de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/03/2004 | 96.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente a uma diária para custear despesas com deslocamento nesta data a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto ao Escritório do Contado da Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/03/2004 | 35.00 | 00000000000000 | JOSE FELICIANO | Valor referente a uma ajuda financeira para agricultor carente, através da Secretaria de Agricultura deste município, destinada ao pagamento de hora de trabalho de um trator para preparar a terra para o plentio de lavouras de subsistência, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/03/2004 | 20.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORRÊA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Infra-Estrutura, na podagem das árvores das ruas deste cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 15/03/2004 | 350.00 | 00000000000000 | CASSIANO MACIEL DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada ao pagamento de um exame de tomografia computadorizada de crânio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/03/2004 | 1391.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD. MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos e material de atendimento médico-hospitalar, destinado à Secretaria Municipal da Saúde, para posterior relocação com os Postos de Saúde do município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/03/2004 | 60.30 | 41127804000133 | WALBER VENANCIO CACALVANTE | Valor referente ao pagamento pela aquisição de tecidos apropriados para a confecção de pequenas mochilas destinadas acomodação do pó (abate) para combate ao mosquito do Aedes Aegypti, cujas mochilas serão distribuidas com a população para serem colocadas nos depósitos de armazenamento de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 16/03/2004 | 100.00 | 00020812345487 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES GUIMARÃES | Valor referente ao pagamento de uma gratificação extra, pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Infra-Estrutura, como operador da máquina motoniveladora utilizada na terraplenagem das estradas vicinais deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 16/03/2004 | 40.00 | 00003237270423 | JEBSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços mecânicos prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Infra-Estrutura, no conserto de motor de partida do veículo caminhonete D-20 locada à mencionada Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 16/03/2004 | 30.00 | 00003237270423 | JEBSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços mecânicos prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura, no conserto do alternador do veíuculo ônibus escolar de placas MMQ-5809, pertencente a mencionada Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULTURA-MERENDA ESCOLAR | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/distribuição de refeiçoes nas escolas do ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 16/03/2004 | 10600.00 | 02345068000138 | ALVES COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados à composição da Merenda Escolar para a Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 17/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSÉ DA SILVA | Valor referente ao pagamento da 2ª e última parcela do contrato de prestação de serviços firmado com esta edilidade, através da Secretaria da Educação e Cultura, para colocação de forro de gesso no teto da Escola Luiz Ribeiro Coutinho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 17/03/2004 | 2400.00 | 00002840878402 | JOAO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade, através da Secretaria da Educação e Cultura, para execução dos serviços de conserto e recuperação de 200 (duzentas) carteiras escolares, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 17/03/2004 | 600.00 | 10852069000105 | J. A. DE SOUZA ANACLETO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de cimento, cal, pias e caixas de descargas de banheiros, destinados aos serviços de conserto e manutenção das escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 17/03/2004 | 1000.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, como: água mineral, café, açúcar, biscoito, refrigerante e doce, bem como material de limpeza destinado ao consumo interno desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/03/2004 | 350.00 | 00004282471484 | JOSÉ LUCIO CABRAL DE MACEDO | valor referente ao pagamento do contrato de locação de uma Moto Honda, Modelo Titan, placa CBT-4735, locada à Sec. de Adm. e Finanças, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 17/03/2004 | 50.00 | 00099174502468 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 17/03/2004 | 30.00 | 00003470959412 | JANDIRA CORREIA PINTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 17/03/2004 | 25.00 | 00099103613453 | MARIA ALICE DOS SANTOS | Valor eferente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada à compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 17/03/2004 | 20.00 | 00000112322778 | MARIA JOSÉ AMÉRICO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada à compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 17/03/2004 | 100.00 | 00005600862458 | JOSICLEIDE DE FARIAS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada ao pagamento de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 17/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE PÁDUA CABRAL DE MACEDO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada ao complementação de exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 17/03/2004 | 205.00 | 00003533411427 | JOSE NILTON GRACILIANO CALISTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de uma passagem de ônibus com destino a cidade do Rio de Janeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | IVONETE FRANCISCA DA CONCEICAO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 18/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE LIMA MACIEL | Valor referente ao pagamento de uma diária, para custear despesas com deslocamento nesta data, na qualidade de Secretaria da Saúde deste município, tratar de assuntos de interesse da Secretaria junto à Secretaria Estadual da Saúde, bem como junto à Representação do Ministério da Saúde na Paraíba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/03/2004 | 200.00 | 00013231243491 | IRENITA ROCHA DA S. E SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Saúde, na função de auxuliar de enfermagem no Posto de Saúde Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/03/2004 | 200.00 | 00003471338438 | JOSEFA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Saúde, na função de auxiliar de serviços gerais no Posto de Saúde Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/03/2004 | 44.12 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de conta telefônica nº 267-1122, pertencente a Secretaria da Saúde deste município, relativa a fatura de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 18/03/2004 | 150.00 | 00003472336439 | MARIA LUCIA GOMES DE MOURA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do imóvel s/n, 1º andar da Rua Getúlio Vargas, nesta cidade, onde funciona a Casa de Apoio dos Médicos, Enfermeiros e Auxiliares de Enfermagem que trabalham no PSF, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 18/03/2004 | 1000.00 | 00020409427420 | ALBERTO MENDONCA DE MELO | Valor referente ao pagamento do Contrato de Prestação de Serviços, para exercício da função de médico do Posto de Saúde Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, no mês de dezembro de 2003, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 18/03/2004 | 100.00 | 00022355022704 | SEVERINO FERREIRA CAMPOS | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do imóvel s/n da Rua Joaquim Cabral de Vasconcelos, nesta cidade, onde funciona o Posto de Saúde PSF, Unidade III, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 18/03/2004 | 509.40 | 09135930000631 | ATACADÃO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza e higiene, destinado ao consumo da Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 18/03/2004 | 120.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | valor referente a 01 diária para custear despesas viagem a João Pessoa, na qualidade de Prefeito de Juarez Távora, para tratar de assunto do interesse do mesmo no Escritório do Contador da Edilidade e junto a FUNASA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 19/03/2004 | 1246.31 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo diesel destinado ao abastecimento do veículo Caminhonete S-10, cabine dupla, de placas LNF-1188, locado ao Gabinete do Prefeito deste município, cujo consumo ocorreu no mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 19/03/2004 | 96.00 | 00002252246405 | VALERIA CRISTINA DA COSTA | Valor referente ao pagamento de uma diária, para custear despesas com deslocamento nesta data, a cidade de Campina Grande, a fim de tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto aos Bancos Bradesco e Real, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 19/03/2004 | 1463.05 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veículo Gol de placas BQT-2743, e da Moto Honda Twister KKL-1896, ambos locados à Secretaria de Administração e Finanças deste município, cujo consumo ocorreu no mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/03/2004 | 465.19 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 19/03/2004 | 1641.87 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 19/03/2004 | 57.74 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 19/03/2004 | 203.81 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 19/03/2004 | 3104.14 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de diesel destinado ao abastecimento dos veículos: ônibus escolar de placas MMU-8727 e da Topic Azul, de placas MNS-9560, ambos pertencentes a Secretaria da Educação e Cultura, cujo consumo ocorreu no mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 19/03/2004 | 60.00 | 00004021092870 | ARNALDO MONTEIRO | Valor referente ao pagamento das despesas com os atletas da Equipe Amadora de Futebol da SELEJUTA JUNIORES, em partida realizada na cidade de Campina Grande, contra a Equipe do Almirante, pela Copa de Futebol Juniores da Liga Campinense de Futebol, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 19/03/2004 | 2591.48 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo diesel destinado ao abastecimento do veículo caçamba basculhante de placas MMU-8583, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste município, bem como do veículo caminhonete D-20 de placas MNH-9440, locada à mencionada Secretaria, cujo consumo ocorreu no mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 19/03/2004 | 1500.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo diesel destinado ao abastecimento da máquina moto-niveladora que executou os trabalhos de terraplanagem das estradas vicinais do município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 19/03/2004 | 310.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no período de 15 a 19 de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 19/03/2004 | 5886.70 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento dos veículos: ambulância de placas MOQ-1952, pertencente a Secretaria Municipal da Saúde e do Gol de Placas MOB-3501, bem como do Fiat Uno de placas MND-2508, ambos locados à mencionada Secretaria, cujo consujo ocorreu no mês de fevereiro corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/03/2004 | 80.00 | 00063377497749 | JOSE AMANCIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada ao pagamento de horas de trabalho de um trator, para preparar a terra para o plantio de lavouras de subistência, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv.das Ativ. do Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 19/03/2004 | 1000.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinada à alimentação das crianças atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/03/2004 | 24.12 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento da mensalidade do Provedor de Internet Terra Networks Brasil S/A, fatura de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 22/03/2004 | 16.94 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do Fundo Especial do Petróleo, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/03/2004 | 1800.00 | 00031292607491 | MARINALDO REINALDO DE ANACLETO | valor referente ao pagamento do contrato de locação do veiculo caminhonete S-10 cabine dupla de placas LNF-8811,locada ao Gabinete do Prefeito, cujo pagamento refere-se ao mes de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 22/03/2004 | 2969.45 | 00000000000000 | EDGLEY ALVES DE SALES E OUTROS | Valor referente a reemissão da Nota de Empenho 189 de 30/01/2004, relativo aos vencimentos de janeiro dos professores do EJA, anulado nesta data, para ser reemitido numa melhor classificação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/03/2004 | 2696.45 | 00000000000000 | EDGLEY ALVES DE SALES E OUTROS | Valor referente a reemissão da Nota de Empenho 398 de 27 de fevereiro do corrente ano, relativo aos vencimentos dos professores do EJA, anulado nesta data, para ser reemitido numa melhor classificação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/03/2004 | 40715.00 | 00000000000000 | ANA ALICE CALIXTO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do Magistério deste município, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/03/2004 | 887.40 | 00000000000000 | ANA ALICE CALIXTO E OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do Magistério, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/03/2004 | 458.30 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Sec. da Educação e Cultura, faturas de fevereiro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/03/2004 | 300.00 | 00002540940404 | JOSE HILARIO DA COSTA | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do Imóvel s/n da Rua Cel. Francisco Honório, Centro, nesta cidade, onde funciona a Agência Local dos Correios e Telégrafos, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2003, nos termos do convênio firmado entre esta edilidade e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 23/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | GILVAN CABRAL DE SOUZA JÚNIOR | Valor referente a uma gratificação pelo exercício da função de Delegado de Polícia Civil desta cidade, nos termos do convênio firmado nº 049/2004, celebrdo entre a Secretaria da Segurança Pública e esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/03/2004 | 2407.08 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Sec. de Administração e Finanças,faturas de fevereiro do corrent ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/03/2004 | 174.03 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Sec. de Assistência Social, faturas de faturas de fevereiro do corrent ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/03/2004 | 83.04 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Sec. da Saúde,faturas de fevereiro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/03/2004 | 5780.16 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Sec. da Infra Estrutura ,faturas de fevereiro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 24/03/2004 | 215.00 | 00073824402491 | TEREZINHA JUSTINO DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de preparação de refeições destinadas ao operador da máquina retro-escavadeira, que prestou serviços a esta edilidade, através da Secretaria da Infra Estrutura, nos serviços de terraplanagem das estradas vicinais deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 24/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ZELIA JOSEFA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 24/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA FELISMINA DA ROCHA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municípío, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 24/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | VALDINETE GOMES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada ao pagamento de exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 24/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | LUCIANA FIGUEIRÊDO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financiera para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 24/03/2004 | 15.00 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ GONDIM DE MACEDO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada à compra de gêneros alimentícios , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 24/03/2004 | 50.00 | 00002603275496 | MARIA JOSE ANDRE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 24/03/2004 | 50.00 | 00021838518487 | SEVERINO CELESTINO SOBRINHORG. 951.465-SSP/PB | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 24/03/2004 | 30.00 | 00005840051489 | EUNICE DIONÍZIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada à compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/03/2004 | 1200.00 | 00010912231491 | WALMIR JOSE DO NASCIMENTO | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na reprodução de documentos de interesse da Secretaria de Administração e Finanças, em cópias xerográficas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 24/03/2004 | 120.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | valor referente a 01 diária para custear despesas viagem a João Pessoa, na qualidade de Prefeito de Juarez Távora, para tratar de assunto do interesse do mesmo no Escritório do Advogado da Edilidade e junto a SETRAS, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 24/03/2004 | 300.00 | 00002506609466 | KATIANA KARLA CAMPOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento de uma gratificação, pelo exercício da função de Diretora do Departamento de Apoio ao Educando, da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, no mê de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/03/2004 | 415.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | Valor referente ao débito autorizado na conta corrente do FPM, relativo ao contrato de cessão de uso do software - Sistema Integrado de Contrabilidade e Administração Pública, no mês fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/03/2004 | 120.00 | 02360858000192 | FARMAF-FARMACIA MARTHA ANGELA LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo forencimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente para pessoas carentes deste município, através da Secretaria de Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutenção das atividades de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/03/2004 | 490.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, destinados à alimentação das crianças assistidas pelas Creches deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/03/2004 | 150.00 | 00018950027453 | LÁZARO SOARES DE ANDRADE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, no transporte de 03 carradas de materiais com sobras de cerâmicas, destinadas ao aterro das estradas vicinais deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARCONE RIBEIRO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Infra Estrutura, na função de Operário, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/03/2004 | 1600.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material elétrico, destinado ao reforço de estoque do almoxarifado da Secretaria da Infra Estrutura, para posterior relocação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/03/2004 | 320.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no período de 22 a 26 de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/03/2004 | 100.00 | 00009215093400 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a complementação de despesas com viagem à Santa Catarina, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/03/2004 | 25.00 | 00003470352488 | ELINE VICENTE FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada ao pagamento de contas de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/03/2004 | 40.00 | 00082701997453 | CLÁUDIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/03/2004 | 13.35 | 00000000000000 | MARISELIA COSTA NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada ao pagamento de conta de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | HELENA MARIA DA CONCEICAO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovane anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/03/2004 | 108.00 | 00053644310459 | WAMBERTO FERNANDO DA COSTA | Valor referente a uma diária para custear despesas com deslocamento a serviço desta edilidade, na qualidade de Secretario de Administração, para tratar de assunto do interesse da mesma junto ao Comércio da cidade de Campina Grande, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/03/2004 | 60.00 | 00004021092870 | ARNALDO MONTEIRO | Valor referente ao pagamento das despesas com os atletas da Equipe Amadora de Futebol da SELEJUTA JUNIORES, em paratida realizada em Campina Grande, contra a Equipe Amadora do Palmeiras, pela Copa de Futebol Juniores da Liga Campinense de Futebol, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/03/2004 | 362.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo Gol, de placas MOB-3501, locado à Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/03/2004 | 190.00 | 00073866750463 | ANÍZIO GOMES DA SILVA NETO | Valor referemte ao pagamento pelos serviços manutenção corretiva em dois micros computadores da Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/03/2004 | 60.00 | 00004529319407 | FRANKLIN DE ALMEIDA MILANEZ | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Pagamento de setenças judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/03/2004 | 13503.65 | 00000000000000 | JUIZO AUXILIAR DE CONC.PRECATORIOSDO TRIBUNAL REGI | valor referernte ao débito automático na conta corrente do FPM para pagamento de Precatórios, de acordo com o Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/03/2004 | 100.00 | 01925675000104 | AUTO MECANICA CAVEL | Valor referente ao pagamento pelos serviços de consertos no veículo Gol de placas BQT-2743, locado à Secretaria Municipal de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/03/2004 | 180.00 | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de manutenção corretiva e preventiva num micro computador bem como em um monitor de computador, da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/03/2004 | 96.00 | 00003447112425 | MISSE LENE FERREIRA BEZERRA | Valor referente ao pagamento de uma diária, para custear despesas com deslocamento nesta data, a cidade de Campina Grande, a fim de tratar de assunto do interesse desta Edilidade, junto ao SESC, quando da apresentação do Programa "Leite da Paraíba" conforme consta do comprovante aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/03/2004 | 96.00 | 00042093112434 | RAIFF PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de uma diária, para custear despesas com deslocamento nesta data, a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assunto do interesse desta Edilidade, junto ao Escritório do Contador da mesma e ao Tribunal de Contas do Estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/03/2004 | 123.83 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/03/2004 | 437.06 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/03/2004 | 15.37 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/03/2004 | 54.25 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/03/2004 | 24.81 | 00005282593424 | SEVERINA FELICIANA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada ao pagamento de conta de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/03/2004 | 1000.00 | 00057911010404 | JOSE EVERALDO DA SILVA GONCALO | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do Veículo Gol, de placas MOB-3501, locado à Secretaria da Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/03/2004 | 1160.00 | 00000000000000 | JEANNE KELLY B.PONTES E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Saúde, relativos ao mês de maraço do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/03/2004 | 61.20 | 00000000000000 | ANTONIO BENTO DA SILVA/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mê de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/03/2004 | 4020.00 | 00000000000000 | SILVANIA CORREIA S. MEDEIROS/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Saúde deste município, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/03/2004 | 38.25 | 00000000000000 | SILVANIA CORREIA S. MEDEIROS/OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/03/2004 | 13002.95 | 00000000000000 | MARINEVES MELQUIADES ARAUJO E OUTRO | Valor referente aos vencimentos dos médicos, enfermeiros e auxiliares de enfrmagem que trabalham no Programa Saúde da Família, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/03/2004 | 2588.00 | 00000000000000 | DJANE CABRAL PRINHEIRO E OUTROS | Valor referente ao vencimentos do pessoal que trabalha no Programa de Saúde Bucal (Dentista e Auxiliar), referente ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/03/2004 | 4050.00 | 00000000000000 | IVANEIDE FARIAS DE ARAUJO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/03/2004 | 68.85 | 00000000000000 | IVANEIDE FARIAS DE ARAUJO E OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família dos Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/03/2004 | 4093.45 | 00000000000000 | ANA BERNARDO LEITE E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal da limpeza urbana, lotado na Secretaria da Infra Estrutura, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa Recomeço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/03/2004 | 3299.45 | 00000000000000 | EDGLEY ALVES DE SALES E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cultura no Programa Alfab de Jovens e Adultos, relativos a março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | KATIUSCA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LENILSE GASUINO PEREIRA ALVES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MANOEL JANUÁRIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada ao pagamento de taxas atrasadas de mensalidades sindicais junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Marí, onde o mencionado Senhor é possuidor de uma pequena área de terras na zona rural, na divisa do mencionado município com o vizinho município de Caldas Brandão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/03/2004 | 80.00 | 00004819568400 | SEVERINA FAUSTINO DE MACEDO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE ILDO HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/03/2004 | 1070.00 | 00000000000000 | ELENITA VASCONCELOS BARBOSA E OUTRA | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Se cretaria de Assistência Social, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/03/2004 | 15.30 | 00000000000000 | RUBERNITA FERREIRA CAMPOS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/03/2004 | 2530.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO S. CAVALCANTE/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/03/2004 | 53.55 | 00000000000000 | JOSE RONALDO S. CAVALCANTE/OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social relativo ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/03/2004 | 1440.00 | 00000000000000 | GISELE CAMPOS SIMÃO DE FARIAS E OUTOS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal suplementar lotado na Sec. de Assistência Social e que trabalha no PETI, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/03/2004 | 38.25 | 00000000000000 | GISELE CAMPOS SIMÃO DE FARIAS E OUTOS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social, que trabalha no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutenção das atividades de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/03/2004 | 1870.00 | 00000000000000 | CELIA ARAUJO DE LIMA e OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Assistência Social que trabalha nas Creches deste município, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutenção das atividades de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/03/2004 | 160.65 | 00000000000000 | CELIA ARAUJO DE LIMA e OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal que trabalha nas Creches deste município, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/03/2004 | 20.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORRÊA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Infra-Estrutura realizando podas das árvores da Rua Adalberto Pereira de Melo e calçada desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO FRANCISCO DA SILVARG. 1.057.379-SSP/PB | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Infra-Estrutura, na função de Operário, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/03/2004 | 10710.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE ARAÚJO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra Estrutra, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/03/2004 | 313.65 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE ARAÚJO E OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra Estrutura, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/03/2004 | 5409.99 | 00000000000000 | ARLINDO DOMINGOS CABRAL/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Infra-Estrutura, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/03/2004 | 153.00 | 00000000000000 | ARLINDO DOMINGOS CABRAL/OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Infra-Estrutura relativo ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/03/2004 | 750.00 | 00000000000000 | VANDUY FERREIRA GUIMARAES | Valor referente a gratificação para os Policiais Militares do Destacamento local, nos termos de convênio firmado com a Secretaria da Segurança Pública conforme comprovante anexo, cujo valor referente ao mês de março do corrente ano, nos termos do convênio 049/2004, firmado com a Secretaria da Segurança Pública, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/03/2004 | 500.00 | 00021926360400 | CLEMIRA MONTEIRO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do imóvel nº 16 da Rua Getúlio Vargas, onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, cujo pagamento refere-se aos meses de agosto a dezembro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/03/2004 | 2.09 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS/Desoneração, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/03/2004 | 5950.00 | 00000000000000 | ADELSON JOSE DOS SANTOS E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração e Finanças deste município, relativo ao mes de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/03/2004 | 99.45 | 00000000000000 | ADELSON JOSE DOS SANTOS E OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/03/2004 | 3329.99 | 00000000000000 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Administração e Finanças, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/03/2004 | 45.90 | 00000000000000 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA/OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/03/2004 | 200.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através do Gabinete do Prefeito, na elaboração de matérias jornalísticas para divulgação em rádios e jornais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/03/2004 | 5000.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | Valor referente ao pagamento dos subsídios do Prefeito deste município, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/03/2004 | 880.00 | 00000000000000 | ADRIANO GOMES PEREIRA E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativos ao mês de março do corrente ano conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/03/2004 | 15.30 | 00000000000000 | ADRIANO GOMES PEREIRA E OUTROS | valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efetivo lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/03/2004 | 900.00 | 00000000000000 | MARINALVA DE LIMA G. BARRETO/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de março do corrente ano, confor me folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/03/2004 | 7.65 | 00000000000000 | MARINALVA DE LIMA G. BARRETO/OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal suplementar lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/03/2004 | 11247.96 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | Valor referente as despesas com pessoal da Câmara Municipal no mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/03/2004 | 913.11 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | Valor referente as despesas da Câmara Municipal com Obrigações Patronais (I.N.S.S.),no mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | Valor referente a despesas da Câmara com Diárias de Pessoal Civil, no mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/03/2004 | 1195.00 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | Valor referente ao pagamento de despesas da Câmara com Material de Consumo, no mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/03/2004 | 2144.40 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | Valor referente a despesa da Câmara com Serviços de Terceiros - Pessoa Física, no mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/03/2004 | 356.53 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | Valor referente as despesas da Câmara com Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, no mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/03/2004 | 10991.96 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | Valor referente as despesas da Câmara Municipal com pessoal, no mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/03/2004 | 1292.76 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | Valor referente as despesas da Câmara Municipal, com Obrigações Patronais (I.N.S.S.), no mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | Valor referente as despesas da Câmara Municipal, com Diárias de Pessoal Civil, no mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/03/2004 | 1075.00 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | Valor referente as despesas da Câmara Municipal com Material de Consumo no mês de março do corrente ano, conforme comprovnte anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/03/2004 | 3583.20 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | Valor referente as despesas da Câmara Municipal com Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Física, no mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/03/2004 | 455.29 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | Valor referente as despesas da Câmara Municipal, com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, no mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/03/2004 | 1462.95 | 00000000000000 | JOSE CARLOS CAMILO DE MOURA e OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cutlura (Desporto e Lazer), relativos ao mês de maraço do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MANOEL SANTANA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura, na confecção de dois portões de ferro e conserto em um outro portão, todos da Escola Municipal Olival Belarmino, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/03/2004 | 17429.48 | 00000000000000 | ADELINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/03/2004 | 665.55 | 00000000000000 | ADELINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/03/2004 | 15713.00 | 00000000000000 | ADEILZA ALVES DE FARIAS/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/03/2004 | 749.70 | 00000000000000 | ADEILZA ALVES DE FARIAS/OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário familia do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/03/2004 | 420.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUZA | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Agricultura deste município, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/03/2004 | 15.30 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/03/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | IZAIAS MEND. DE OLIVEIRA E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Agricultura deste município, relativos ao mes de março do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/03/2004 | 45.90 | 00000000000000 | IZAIAS MEND. DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/04/2004 | 240.00 | 00065948289400 | PAULO LUCIANO DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de sonorização prestados a mesma, na publicidade e divulgação em carro de som, anunciando as matrículas escolares do Programa de Alfabetização Solidária, cujos seriços foram realizados no mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/04/2004 | 8550.15 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente a apropriação de INSS, parte Empresa, competência março de 2004, relativo a folha de pagamento do Magistério, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente Tributos, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/04/2004 | 1000.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de café, açúcar, refrigerante, doce, iogurtes, biscoitos, bem como de material de limpeza e higiene destinados ao consumo interno desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutenção das atividades de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/04/2004 | 800.00 | 00000000000000 | CELIA ARAUJO DE LIMA e OUTROS | Valor referente ao empenho complementar ao de nº 182, de 31 de janeiro de 2004, que foi emitido indevidamente a menor,relativo aos vencimentos do pessoal das Creches dest município, no mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/04/2004 | 80.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE PÁDUA CABRAL DE MACEDO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada ao pagamento de despesas com exames médicos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/04/2004 | 30.00 | 00000926826425 | EMERSON JOSE NUNES FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | PAULO ALVES TRANQUILINO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada ao custeio de despesas com viagem a cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/04/2004 | 30.00 | 00031291538453 | LUIZ ALEIXO BARBOSA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a despesas com exame oftalmológico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/04/2004 | 40.00 | 00001914526457 | JOSETE CAMPELO DE BARROSRG. 2.854.276-SSP/PB | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, dando assistência jurídica a pessoas carentes deste município, através da Secretaria de Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/04/2004 | 1128.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de pneus e peças de reposição destinadas ao veículo Gol, placas MOB-3501,locado à Secretaria da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/04/2004 | 240.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de serviços de mão de obra, desempeno de coluna, alinhamentos e balanceamentos de rodas do veículo Gol, de placas MOB-3501, locado à Secretaria da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/04/2004 | 1530.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de pneus e peças de reposição destinadas ao veículo ambulância, de placas MOQ-1952, cedido pelo Estado à Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/04/2004 | 160.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra, cambagem e alinhamento de direção do veículo ambulância de placas MOQ-1952, cedido pelo Estado à Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importe referente debito automatico na conta do convênio FUNASA, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente SES/PEAa relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/04/2004 | 720.00 | 00000000000000 | MARCUS ELLY RAUJO MENDONCA eOUTROS | Valor referente aos vencimentos dos Colaboradores Eventuais do Programa de Erradicação do Aedes Aegypti-PEAa, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/04/2004 | 41.40 | 00000000000000 | MARCUS ELLY RAUJO MENDONCA eOUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família dos Colaboradores Eventuais do Programa de Erradicação do Aedes Aegypti-PEAa, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/04/2004 | 1000.00 | 00005826306491 | JOSE LAURINDO BEZERRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Fiat Uno de placas MND-2508, locado a Secretaria da Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/04/2004 | 5.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS FREITAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de um medicamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/04/2004 | 320.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no período de 29 de março a 02 de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/04/2004 | 2000.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de locação do veículo ônibus de placas MMU-8429, locado emergencialmente por dois meses, utilizado para o transporte de professores e estudantes do Sítio Bebedouro e adjacências para as escolas da sede deste município, em substituição provisória ao veículo ônibus escolar de placas MMU-8727 da Secretaria da Educação e Cultura, que encontra-se em serviços de conserto e recuperação, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/04/2004 | 2300.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do veículo ônibus de placas KNG-2675, destinado ao transporte de estudantes do Ensino Fundamental desta cidade para a cidade de Campina Grande, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/04/2004 | 100.00 | 00004021092870 | ARNALDO MONTEIRO | Valor referente ao pagamento das despesas com a equipe Amadora de Futebol da SELEJUTA JUNIORES, em partida realiada na cidade de Campina Grande, contra a equipe da Academia Marques,válida pela Copa de Futebol Juniores da Liga Campinense de Futebol, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 05/04/2004 | 60.00 | 00002226736484 | FLAVIO PEREIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento das despesas com a equipe amadora do Grêmio Futebol Clube desta cidade, em partida realizada na cidade de Alagoa Grande, contra a equipe amadora do São Paulo do Distrito de Canafístula, pela Copa Cultura de Futebol, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 05/04/2004 | 1820.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento pneus, câmaras de ar e protetores de câmaras, para o veículo ônibus escolar de placas MMQ-5809, pertencente a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 05/04/2004 | 5.90 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao pagamento de despesas com postagem de correspondências desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 05/04/2004 | 94.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo Caminhoneta D-20, placas MNH-9440, locada à Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 06/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA ALVES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada ao pagamento de contas de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 06/04/2004 | 90.00 | 03336472000108 | LEDA TAISA CANSAÇÃO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de recarga em cartuchos de impressora Lexmark Z-42, da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 06/04/2004 | 300.00 | 00039223248434 | ANALICE GOMES DA CRUZ | Valor referente a gratificação para os funcionários da Justiça Eleitoral da 9ª Zona que compreende a este município, relativo ao mês de março do corrente ano, nos termos do Convênio firmado com o TRE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 06/04/2004 | 800.00 | 00025122240400 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da 4ª e última parcela do contrato de prestação de serviços (Termo Aditivo), pelos serviços mecânicos prestados a esta edilidade, no conserto e recuperação do ônibus escolar de placas MMU-8727, com serviços de lanternagem, pintura e recuperação dos bancos, com substituição de vidros, pára-brisa e pára-choques, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 07/04/2004 | 80.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços eventuais prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Educação e Cultura, no conserto do radiador do veículo Topic, de cor azul, de placas MNS-9560, pertencente a mencionada Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 07/04/2004 | 50.00 | 00004534577460 | WELLINGTON DOS SANTOS SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços eventuais prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Assistência Social,na locução em carro de som, fazendo anúncios de intereses da mencionada Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 07/04/2004 | 25.00 | 00000000000000 | TEREZINHA JESUINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 07/04/2004 | 50.00 | 00039598101487 | JOAO FELIPE DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de medicamento, conforme receita médica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 07/04/2004 | 15.00 | 00000000000000 | LINDALVA DE ARAÚJO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/04/2004 | 320.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no período de 04 a 08 de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/04/2004 | 851.60 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/04/2004 | 3005.68 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/04/2004 | 171.90 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativo a retenção em favor do INSS, relativo a cobrança de multas e juros pelo recolhimento em atraso da competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/04/2004 | 12934.92 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento em favor do I.N.S.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 08/04/2004 | 105.71 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 08/04/2004 | 373.11 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 08/04/2004 | 453.00 | 00000000000000 | ADV. SOLON BENEVIDES | Valor referente ao débito autorizado na conta do FPM relataivo ao pagamento dos serviços jurídicos prestados a esta edilidade, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de digitação, organização e listagem das folhas de pagamento desta Prefeitura, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/04/2004 | 360.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | Valor referente ao débito autorizado na conta corrente do FPM, relativo ao contrato de cessão de uso do software - Sistema Integrado de Contrabilidade e Administração Pública, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Pagamento de setenças judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/04/2004 | 1496.35 | 00000000000000 | JUIZO AUXILIAR DE CONC.PRECATORIOSDO TRIBUNAL REGI | valor referernte ao débito automático na conta corrente do FPM para pagamento de Precatórios, de acordo com o Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, cujo valor corresponde a complementação da parcela do mês de março que foi debitada indevidamente a menor, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 08/04/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativo a retenção em favor do INSS, correspondente a parte Empregador, sobre 13º Salário de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 08/04/2004 | 250.00 | 00000000000000 | IRANILDO DA SILVA SANTOS | valor referente ao débito autorizado na conta corrente do PFM para pagamento do contrato de prestação de serviços de assessoria de comunicação junto ao Gabinete do Prefeito, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 12/04/2004 | 451.32 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento da conta telefônica nº 267-1121 do Gabinete do Prefeito deste município, relativa a fatura de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 12/04/2004 | 12.29 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor referente ao pagamento da conta telefônica nº 267-1121 do Gabinete do Prefeito deste município, relativa a fatura de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 12/04/2004 | 169.26 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Valor referente ao pagamento da conta de telefonia celular do Gabinete do Prefeito, relativa a fatura de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 12/04/2004 | 1800.00 | 00031292607491 | MARINALDO REINALDO DE ANACLETO | valor referente ao pagamento do contrato de locação do veiculo caminhonete S-10 cabine dupla de placas LNF-8811,locada ao Gabinete do Prefeito, cujo pagamento refere-se ao mes de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 12/04/2004 | 23.55 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento da mensalidade do provedor de Internet Terra Networks Brasil, fatura de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/04/2004 | 36.45 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor referente ao pagamento da conta telefônica nº 267-1072 da Secretaria de Administração e Finanças deste município, relativa a fatura de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 12/04/2004 | 1369.57 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento da conta telefônica nº 267-1072, da Secretaria de Administração e Finanças, relativa a fatura de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 12/04/2004 | 1000.00 | 00078872332400 | ANDRE NERI DA SILVA | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do veículo Gol, placas BQT-2743, locado à Secretaria de Administração e Finanças, cujo pagamento refere-se a março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 12/04/2004 | 1000.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas aos veículos ônibus escolares de placas MMU-8727 e MMQ-5809, ambos pertencentes a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 12/04/2004 | 650.00 | 00002740996403 | ANTONIO SEVERINO CALIXTO | valor referente ao pagamento do contrato de locação do veiculo caminhoneta de placa MMO-5740, locada a Secretaria da Edducação e Cultura para transporte de Estudantes do Sítio Calixto,em março do corrente ano,,conforme doc. anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/04/2004 | 100.00 | 00004021092870 | ARNALDO MONTEIRO | Valor referente ao pagamento das despesas com a equipe amadora de futebol da SELEJUTA JUNIORES, em partida realizada na cidade de Campina Grande, contra a equipe do CRB local, pela Copa de Futebol Juniores da Liga Campinense de Futebol, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/04/2004 | 27.60 | 09379066000109 | H. B. SERIGRAFIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de tintas e solventes próprias para tecidos, destinadas a confecção dos uniformes dos garis, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 12/04/2004 | 42.27 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento da conta telefônica da linha nº 267-1412, do prédio onde funciona o Programa Fome Zero, relativa a fatura de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 12/04/2004 | 20.93 | 00003472018496 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS GONÇALVES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada ao pagamento de conta de energia elétrica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 12/04/2004 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor referente ao pagamento 50% do valor serviços eventuais prestados a esta edilidade através da Secretaria da Saúde, no conserto de uma centrífuga, pertencente a mencionada Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/04/2004 | 35.00 | 08814683000122 | AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA. | Valor referente ao pagamento pelos serviços elétricos no veículo Fiat Uno de placas MND-2508, locado à Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 13/04/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | SILVANIA CORREIA S. MEDEIROS/OUTROS | Valor referente ao pagamento do Incentido do PAB, para os funcionários do Setor de Saúde, da Secretaria Municipal da Saúde deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 13/04/2004 | 441.00 | 00084067381468 | RIZEUDO ALVES DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinada à Casa de Apoio das Médicas, Enfermeiros e Auxiliares de Enfermagem que trabalham no Programa Saúde da Família - PSF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/04/2004 | 70.00 | 00000000000000 | IVANEIDE GONÇALO DE FARIAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secetaria de Assistência Social, destinada ao pagamento de mensalidade de um curso de informática, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 13/04/2004 | 80.00 | 00045642346415 | JOSE MARCELO TORRES DE FIGUEIREDORG. 888.518-SSP/P | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a complementação de despesas com revisão de um exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv.das Ativ. do Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 13/04/2004 | 8000.00 | 08589780000169 | IVANILDO VIEIRA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios e material de limpeza, destinados ao Centro de Atendimento às Crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv.das Ativ. do Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 13/04/2004 | 35000.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA RIBEIRO E OUTROS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Criança, para as Mães das crianças atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo aos meses de Agosto de 2003 a Fevereiro de 2004, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 14/04/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | NUBIA MANUELA CAMPOS BARBOSAR | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria de Assistência Social, na confecção de ataúdes para sepultamentos de pessoas carentes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 14/04/2004 | 80.00 | 00005120432484 | MARIA APARECIDA COUTINHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 14/04/2004 | 100.00 | 00002405455404 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a pagamento de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de um enxoval para recém-nascido, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 14/04/2004 | 1000.00 | 00085350184415 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO | Valor referente ao pagamento de parte do contrato para apresentação da Banda Cicatriz, nesta cidade, em praça pública durante o período de carnaval, no dias 22, 23 e 24 de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 14/04/2004 | 495.00 | 09269986000174 | JOSÉ DE BARROS SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços fotográficos inclusive de revelação de fotografias das casas atingidas pelas chuvas para integrarem o projeto de recuperação das mesmas através de Programa do Governo Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 14/04/2004 | 250.00 | 00002226736484 | FLAVIO PEREIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento da Taxa de Inscrição da Equipe Amadora do Grêmio Futebol Clube, desta cidade, para participação na Copa Cultura de Futebol, realizada pela Rádio Cultura de Guarabira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 14/04/2004 | 250.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, no conserto dos pneus e câmaras de ar dos veículos ônibus escolares de placas MMU-8727 e MMQ-5809, bem como da Topic Azul, placas MNS-9560, todos pertencentes a mencionada Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 14/04/2004 | 300.00 | 00099104890400 | MARLENE CHAVES PEREIRA | Valor referente ao pagamento da segunda e última parcela do contrato pela utilização de equipamentos de som, realizando sonorização dos eventos de Quadrilhas Juninas nas localidades Quirino, Caxeiro, Calixto, Bairro de Oscar, Vila Nova, Vila Cabral, Bairro do Ginásio e Centro de Convivência dos Idosos, dutante todo o mês de junho de 2003, através da Secretaria da Educação e Cultura (Cultura), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 14/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO CORREIA DE MELO FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços eventualmente prestados a esta edilidade, como segurança, durante a realização do pagamento do funcionalismo público municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 14/04/2004 | 300.00 | 00081354991753 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de preparação de refeições destinadas aos motoristas que prestam serviços a esta edilidade através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 14/04/2004 | 12.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente Diversos, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 14/04/2004 | 2450.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa Ismael da Costa | Valor referente ao pagagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração e Finanças, no mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/04/2004 | 1188.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAéJO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP em botijões de 13 kg, destinados às cozinhas das Escolas da Rede Municipal de Ensino, cujo consumo ocorreu nos meses de novembro e dezembro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 15/04/2004 | 1386.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAéJO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP em botijões de 13 kg, destinados às cozinhas das Escolas da Rede Municipal de Ensino, cujo consumo foi nos meses de novembro e dezembro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 15/04/2004 | 1000.00 | 00005826306491 | JOSE LAURINDO BEZERRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Fiat Uno de placas MND-2508, locado a Secretaria da Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 15/04/2004 | 200.00 | 00003471338438 | JOSEFA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Saúde, na função de auxiliar de serviços gerais no Posto de Saúde Manoel Francisco Monteiro, no mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 15/04/2004 | 200.00 | 00013231243491 | IRENITA ROCHA DA S. E SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretria da Saúde, na função de Auxiliar de Enfermagem no Posto de Saúde Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Desenvolvimento do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 15/04/2004 | 3155.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, material de limpeza destinados às Creches deste município, através do Programa de Apoio a Criança - PAC, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENCAO A TERCEIRA IDADE | Manutenção das atividades de assistencia ao idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 15/04/2004 | 585.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao Centro de Convivência dos Idosos, através do Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv.das Ativ. do Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 15/04/2004 | 5420.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao Centro de Atendimento às Crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENCAO A TERCEIRA IDADE | Manutenção das atividades de assistencia ao idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 15/04/2004 | 198.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAéJO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP em botijões de 13 kg, destinados à cozinha do Centro de Convivência dos Idosos Cônego Cornélio de Farias Belo, através do Programa de Atenção a Pessoa Idosa - API, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Desenvolvimento do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/04/2004 | 750.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAéJO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP em botijões de 13 kg e cilindros de 45 kg, destinados às cozinhas das Creches José Antonio de França e Maximina Maria da Conceição, através do Programa de Atenção a Criança - PAC, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv.das Ativ. do Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/04/2004 | 792.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAéJO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP em botijões de 13 kg, destinados à cozinha do Centro de Atendimento às Crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/04/2004 | 27.00 | 00000000000000 | ANA PAULA FAUSTINO DE MACEDO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Desenvolvimento do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/04/2004 | 580.00 | 00041439694400 | SEVERINA SOBRAL FREIRES | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de frango abatido destinado à alimentação das crianças das Creches Maximina Maria da Conceição e José Antonio de França, neste município, através do PAC - Programa de Atenção a Criança, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv.das Ativ. do Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 15/04/2004 | 2046.00 | 00041439694400 | SEVERINA SOBRAL FREIRES | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de frango abatido, destinados a alimentação das crianças atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENCAO A TERCEIRA IDADE | Manutenção das atividades de assistencia ao idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 15/04/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | CLUB DE MAES DE JUAREZ TAVORA | Valor referente ao repasse de recursos do Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API, para o Clube de Mães Mariana Bezerra de Araújo, conforme comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Desenvolvimento do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 16/04/2004 | 520.00 | 00079748120449 | JOSE RUFINO DOS SANTOS FILHO | Valor referente a reemissão da Nota de Empenho nº 28, de 12/01/2004, que foi anulada parcialmente no valor de R$ 520,00, para ser reemitida na classificação correta, relativo ao fornecimento de verduras e frutas para as Creches deste município, através do PAC, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Desenvolvimento do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 16/04/2004 | 2408.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinada a alimentação das crianças atendidas pelas Crehces deste município, através do PAC - Programa de Atenção a Criança, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv.das Ativ. do Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 16/04/2004 | 6536.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de cane bovina destinada a alimentação das crianças atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Desenvolvimento do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 16/04/2004 | 360.00 | 00084003880463 | VERA LUCIA PESSOA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de frango abatido destinado a alimentação das crianças das Creches deste município, através do PAC- Programa de Apoio a Criança, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv.das Ativ. do Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 16/04/2004 | 1268.00 | 00084003880463 | VERA LUCIA PESSOA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de frango abatido, destinado a alimentação das crianças atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 16/04/2004 | 320.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no período de 12 a 16 de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 19/04/2004 | 50.00 | 00003252713489 | ODENILDA FIRMINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinadaa compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 19/04/2004 | 14320.00 | 00026254212404 | JOSILDO DE OLIVEIRA LIMA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peixe fresco, destinado a doação para a população carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, durante a Semana da Páscoa do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/04/2004 | 385.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo Fiat Uno de placas MND-2508, locado à Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 19/04/2004 | 661.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de atendimento médico ambulatorial destinado a Secretaria Municipal da Saúde, para posterior relocação com os Postos de Saúde do município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 19/04/2004 | 52.00 | 02898499000121 | KLEMPER LIRA VALADARES | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo Fiat Uno de placas MND-2508, locado à Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 19/04/2004 | 922.40 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD. MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material material de atendimento médico ambulatorial bem como de medicamentos destinados à Secretaria Municipal da Saúde, para posterior relocação com os Postos de Saúde do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 19/04/2004 | 60.00 | 00002226736484 | FLAVIO PEREIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento das despesas com a equipe amadora do Grêmio Futebol Clube em partida realizada nesta cidade contra a equipe amadora do Palmeiras da cidade de Serra Redonda-PB, válida pela Copa Cultura de Futebol, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 19/04/2004 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | Valor referente ao débito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, nesta data, relativo ao pagamento pela publicação no Diário Oficial do Estado, de 02 Editais de Tomada de Preço para Licitação de Combustíveis, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/04/2004 | 2851.69 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo diesel destinado ao abastecimento dos veículos ônibus escolar de placas MMQ-5809, e da Topic cor Azul, de placas MNS-9560, ambos pertencentes a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/04/2004 | 472.97 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Sec. da Educação e Cultura,faturas de março do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/04/2004 | 220.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de reboque do veículo Gol de placas BQT-2743, locado a esta Secretaria de Administração deste município, transportando-o de Juarez Távora para Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/04/2004 | 1799.70 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veículo Gol, de placas BQT-2743 bem como da Moto Honda Twister de placas CBT-4735ambos locados à Secretaria de Administração e Finanças, cujo consumo ocorreu no mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/04/2004 | 500.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento da viatura policial vinculada ao Pelotão da Polícia Militar de Alagoa Grande que compreende também este município, nos termos de convênio firmado com a Secretaria da Segurança Pública, cujo consumo ocorreu no mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/04/2004 | 500.00 | 00000000000000 | GILVAN CABRAL DE SOUZA JÚNIOR | Valor referente ao pagamento de uma gratificação, pelo exercício da função de Delegado de Polícia Civil deste município, nos termos de convênio 049/2004 firmado com a Secretaria da Segurança Pública, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/04/2004 | 439.25 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/04/2004 | 1550.31 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/04/2004 | 54.52 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/04/2004 | 192.45 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/04/2004 | 15.50 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do Fundo Especial do Petróleo, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/04/2004 | 2444.45 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Sec. de Administração e Finanças,faturas de março do corrente, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/04/2004 | 1274.81 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo diesel destinado ao abastecimento do veículo Caminhonete S-10, cabine dupla, placas LNF-1188, locado ao Gabinete do Prefeito deste município, cujo consumo ocorreu no mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/04/2004 | 5899.69 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento dos veículos: ambulância de placas MOQ-1952, cedida pelo Estado para a Secretaria Municipal da Saúde, bem como dos veículos: Fiaat Uno de placas MND-2508 e Gol de placas MOB-3501, ambos locados à mencionada Secretaria, cujo consumo ocorreu no mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/04/2004 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da segunda e última parcela pelos serviços prestados a esta Edilidade através da Secretaria da Saúde deste município, no conserto de uma centrífuga pertencente à mencionada Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/04/2004 | 100.00 | 00031491170468 | JOSE CALIXTO DANTAS | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel s/n da Rua Euzébio Joaquim de Melo, nesta cidade, onde funciona a Casa de Perneite dos motoristas de plantão da Sec. da Saúde, cujo pagamento refere-se aos meses de fevereiro e março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/04/2004 | 111.12 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Sec. da Saúde,faturas de março do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/04/2004 | 115.98 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Sec. de Assistência Social, faturas de março do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/04/2004 | 2732.17 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo diesel destinado ao abastecimento do veículo Caçamba Basculhante de placas MMU-8583 pertencente a Secretaria da Infra Estrutura, bem como do veículo Caminhonete D-20 de placas MNH-9440, locada à mencionada Secretaria, cujo consumo ocorreu no mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/04/2004 | 5564.72 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Sec. da Infra Estrutura, inclusive praças e logradouros e ainda taxa de iluminação pública,faturas de março do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/04/2004 | 330.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no período de 19 a 23 de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 23/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor referente ao pagamento pelos serviços jurídicos prestados para pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 23/04/2004 | 30.00 | 00005672692486 | EDER DA ROCHA SALES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através a Secretaria de Assistência Social, destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 23/04/2004 | 200.50 | 00062986864791 | CARLOS AUGUSTO DE FRANÇA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de uma passagem de ônibus, com destino a cidade do Rio de Janeiro/RJ, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv.das Ativ. do Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 23/04/2004 | 2106.00 | 00018575307487 | MARIA ANTONIA DE MNELO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de pães destinados aos cafés da manhãs e lanches das crianças atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 23/04/2004 | 1000.00 | 00057911010404 | JOSE EVERALDO DA SILVA GONCALO | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do Veículo Gol, de placas MOB-3501, locado à Secretaria da Saúde deste município, cujo pagamento refere-se a novembro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 23/04/2004 | 320.00 | 00010912231491 | WALMIR JOSE DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na reprodução de documentos de interesse da Secretaria da Saúde,em cópias xerográficas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 23/04/2004 | 96.00 | 00042093112434 | RAIFF PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de uma diária, para custear despesas com viagem nesta data, a serviço desta Prefeitura, junto a SETRAS/PB e ao Escritório do Contador da Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 23/04/2004 | 415.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | Valor referente ao débito autorizado na conta corrente do FPM, relativo ao contrato de cessão de uso do software - Sistema Integrado de Contrabilidade e Administração Pública, no mês de março, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 23/04/2004 | 1181.50 | 09135930000631 | ATACADÃO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza e higiene, destinados às Escolas Municipais Luiz Ribeiro Coutinho, José Augusto de Lira e Nossa Senhora da Conceição, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 23/04/2004 | 727.44 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado às Escolas Municipais Luiz Ribeiro Coutinho, José Augusto de Lira e Nossa Senhora da Conceição, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/04/2004 | 42140.00 | 00000000000000 | ANA ALICE CALIXTO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do Magistério deste município, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 23/04/2004 | 795.60 | 00000000000000 | ANA ALICE CALIXTO E OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família relativo a Folha de Pagamento do Magistério no mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 23/04/2004 | 3299.45 | 00000000000000 | EDGLEY ALVES DE SALES E OUTROS | Valor referente a reemissão da Nota de Empenho nº 660, de 31 de março do corrente ano, anulada nesta data, para ser reemitida numa melhor classificação, relativo aos vencimentos de março do corrente ano, dos Professores do EJA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/04/2004 | 100.00 | 00004021092870 | ARNALDO MONTEIRO | Valor referente ao pagamento das despesas com a equipe amadora do SELEJUTA JUNIORES, em partida realizada na cidade de Campina Grande, contra a equipe de Nova Brasília, pela Copa de Futebol Juniores da Liga Campinense de Futebol, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/04/2004 | 60.00 | 00002226736484 | FLAVIO PEREIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento das despesas com a equipe amadora do Grêmio Futebol Clube, desta cidade, em partida realizada na cidade de Guarabira, contra a equipe do Junventude daquela cidade, válida pela Copa Rultura de Futebol, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/04/2004 | 2450.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa Ismael da Costa | Valor referente ao pagamento pelos serviços técnicos especializados prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração e Finanças, na elaboração da Prestação de Contas anuais desta Prefeitura relativa ao exercício financeiro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/04/2004 | 40.00 | 00004529319407 | FRANKLIN DE ALMEIDA MILANEZ | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada ao pagamento de taxas para requerimentos de 2ª vias de documentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/04/2004 | 50.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORRÊA | Valor referente ao pagamento pelos serviços efentualmente prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Infra Estrutura, podando as árvores das ruas desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de medicamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/04/2004 | 100.00 | 00022355022704 | SEVERINO FERREIRA CAMPOS | Valor referente ao pagamento do contrto de locação do imóvel s/n da Rua Joaquim Cabral de Vasconcelos, onde funciona o Posto de Saúde do PSF, Unidade III, referente ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/04/2004 | 108.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para o Posto de Saúde do PSF Unidade III, (Vila Cabral), bem como da Casa de Apoio das Médicas, Enfermeiros e Auxiliares de Enfermagem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/04/2004 | 75.15 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento da conta telefônica da linha nº 267-1122 pertencente a Secretaria Municipal da Saúde, relativa a fatura de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/04/2004 | 63.41 | 00000000000000 | INTELIG | Valor referente ao pagamento da conta telefônica da linha nº 267-1122, pertencente a Secretaria Municipal da Saúde, relativa a fatura do mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/04/2004 | 23.98 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao pagamento da conta de fornecimento de energia elétrica para a Casa de Apoio das Médica, Enfermeiros e Auxiliares de Enfermagem, relativa as faturas de março e abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/04/2004 | 350.00 | 00004282471484 | JOSÉ LUCIO CABRAL DE MACEDO | valor referente ao pagamento do contrato de locação de uma Moto Honda, Modelo Twister, placa CBT-4735, locada à Sec. de Adm. e Finanças, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/04/2004 | 253.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOSPARA VEICULOS L | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo ônibus escolar de placas MMU-8727, pertencente a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/04/2004 | 192.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOSPARA VEICULOS L | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo ônibus escolar de placas MMQ-5809, pertencente a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/04/2004 | 30.00 | 00006446187440 | IVANILDO CAMPOS FREIRES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/04/2004 | 240.00 | 00000859583449 | EDWARD FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços eventuais prestados a esta edilidade, na confecção de botas e luvas de couro, para serem utilizada pelos garis nos serviços de limpeza urbana, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/04/2004 | 330.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no período de 24 a 28 de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/04/2004 | 450.00 | 02864540000149 | ANDREA FERREIRA BRAGA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de confecção das blusas destinadas ao uniformes do pessoal da limpeza urbana, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/04/2004 | 720.00 | 00000000000000 | MARCUS ELLY RAUJO MENDONCA eOUTROS | Valor referente aos vencimentos dos Colaboradores Eventuais do Programa de Erradicação do Aedes Aegypti-PEAa, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/04/2004 | 41.40 | 00000000000000 | MARCUS ELLY RAUJO MENDONCA eOUTROS | Valor referente ao salário família relativa a Folha de Pagamento dos Colaboradores Eventuais do Programa de Erradicação do Aedes Aegypti, relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/04/2004 | 13002.95 | 00000000000000 | MARINEVES MELQUIADES ARAUJO E OUTRO | Valor referente aos vencimentos dos médicos, enfermeiros e auxiliares de enfrmagem que trabalham no Programa Saúde da Família, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/04/2004 | 2588.00 | 00000000000000 | DJANE CABRAL PRINHEIRO E OUTROS | Valor referente ao vencimentos do pessoal que trabalha no Programa de Saúde Bucal (Dentista e Auxiliar), referente ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/04/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | SILVANIA CORREIA S. MEDEIROS/OUTROS | Valor referente ao pagamento do Incentivo do PAB, para o pessoal do Setor de Saúde da Secretaria Municipal da Saúde, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/04/2004 | 600.00 | 00025122240400 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da parcela única do contrato de prestação de serviços mecânicos prestados a esta edilidade através a Secretaria da Educação e Cultura, na arecuperação da lanternagem e pintura da parte dianteira direita do veículo ônibus escolar de placas MMQ-5809, conforme comprovanter anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/04/2004 | 72.00 | 00002258664470 | ALEXANDRE NERI DA SILVA | Valor referente ao pagamento de uma diária, para custear despesas com deslocamento nesta data, a serviço desta Prefeitura, para tratara de assunto do interesse da mesma junto a Justiça do Trabalho na cidade de Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA-MERENDA ESCOLAR | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/distribuição de refeiçoes nas escolas do ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/04/2004 | 10600.00 | 02345068000138 | ALVES COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados à composição da Merenda Escolar para a Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/04/2004 | 1000.00 | 00045696721400 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Caminhonete D-20 de placas MNH9440, locada à Secretaria da Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/04/2004 | 96.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente a uma diária para custear despesas com deslocamento nesta data a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto ao Escritório do Contador da Edilidade a ao Tribunal de Contas do Estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/04/2004 | 750.00 | 00000000000000 | VANDUY FERREIRA GUIMARAES | Valor referente a gratificação para os Policiais Militares do Destacamento local, nos termos de convênio firmado com a Secretaria da Segurança Pública conforme comprovante anexo, cujo valor referente ao mês de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/04/2004 | 200.00 | 00026289920430 | JOSÉ ROBERVAL GUEDES ARANHA | Valor referente ao pagamento de uma gratificação pelos serviços prestados a esta edilidade, na função de Oficial de Justiça da Comarca de Alagoa Grande que compreende também este município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/04/2004 | 2.09 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS/FEDERAL, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/04/2004 | 162.36 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/04/2004 | 573.08 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/04/2004 | 20.15 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/04/2004 | 71.14 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Pagamento de setenças judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/04/2004 | 15000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUXILIAR DE CONC.PRECATORIOSDO TRIBUNAL REGI | valor referernte ao débito automático na conta corrente do FPM para pagamento de Precatórios, de acordo com o Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/04/2004 | 453.00 | 00000000000000 | ADV. SOLON BENEVIDES | Valor referente ao débito autorizado na conta do FPM relataivo ao pagamento dos serviços jurídicos prestados a esta edilidade, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/04/2004 | 350.17 | 03135517000186 | Tecnol Pública | Valor referente ao débito autorizado na conta corrente do FPM, relativo ao contrato de cessão de uso do software - Sistema Integrado de Contrabilidade e Administração Pública, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/04/2004 | 1952.94 | 00000000000000 | JOSE CARLOS CAMILO DE MOURA e OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cutlura (Desporto e Lazer), relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/04/2004 | 2300.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | Valor referente ao pagamento do Contrato de locação do veículo ônibus de placas KNG-2675/PB, locado à Secretaria da Educação e Cultura do Município, para o transporte de estudantes do ensino fundamental desta cidade, para Campina Grande, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/04/2004 | 17249.49 | 00000000000000 | ADELINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/04/2004 | 665.55 | 00000000000000 | ADELINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família ao pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/04/2004 | 16851.98 | 00000000000000 | ADEILZA ALVES DE FARIAS/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/04/2004 | 765.00 | 00000000000000 | ADEILZA ALVES DE FARIAS/OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/04/2004 | 160.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor referente a uma ajuda financeira, a título de patrocínio para a festa da Turma Concluinte da 2ª Fase do Ensino Fundamental da Escola Luiz Ribeiro Coutinho, do ano de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/04/2004 | 210.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUZA | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Agricultura deste município, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/04/2004 | 15.30 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anaxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/04/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | IZAIAS MEND. DE OLIVEIRA E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Agricultura deste município, relativos ao mes de abril do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/04/2004 | 45.90 | 00000000000000 | IZAIAS MEND. DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de digitação, organização e listagem das folhas de pagamento desta Prefeitura, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/04/2004 | 5760.00 | 00000000000000 | ADELSON JOSE DOS SANTOS E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração e Finanças deste município, relativo ao mes de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/04/2004 | 99.45 | 00000000000000 | ADELSON JOSE DOS SANTOS E OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/04/2004 | 2780.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Administração e Finanças, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/04/2004 | 45.90 | 00000000000000 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA/OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/04/2004 | 250.00 | 00000000000000 | IRANILDO DA SILVA SANTOS | valor referente ao débito autorizado na conta corrente do PFM para pagamento do contrato de prestação de serviços de assessoria de comunicação junto ao Gabinete do Prefeito, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/04/2004 | 5000.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | Valor referente ao pagamento dos subsídios do Prefeito relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/04/2004 | 880.00 | 00000000000000 | ADRIANO GOMES PEREIRA E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativos ao mês de abril do corrente ano conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/04/2004 | 15.30 | 00000000000000 | ADRIANO GOMES PEREIRA E OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efetivo lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/04/2004 | 1399.99 | 00000000000000 | MARINALVA DE LIMA G. BARRETO/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de abrildo corrente ano, confor me folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/04/2004 | 7.65 | 00000000000000 | MARINALVA DE LIMA G. BARRETO/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado no Gabinete do Prefeito dest município, relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/04/2004 | 10069.96 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | Valor referente as despesas da Câmara Municipal com pessoal no mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/04/2004 | 522.00 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | Valor referente as despesas da Câmara Municipal com Diárias de Pessoal Civil, no mês de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/04/2004 | 1030.20 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | Valor referente as despesas da Câmara Municipal com Material de Consumo no mês de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/04/2004 | 4571.20 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | Valor referente as despesas da Câmara Muunicipal com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física, no mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/04/2004 | 112.25 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | Valor referente as despesas da Câmara Municipal com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, no mês de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/04/2004 | 950.00 | 00000000000000 | JEANNE KELLY B.PONTES E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Saúde, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/04/2004 | 61.20 | 00000000000000 | ANTONIO BENTO DA SILVA/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/04/2004 | 3670.00 | 00000000000000 | SILVANIA CORREIA S. MEDEIROS/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Saúde deste município, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/04/2004 | 38.25 | 00000000000000 | SILVANIA CORREIA S. MEDEIROS/OUTROS | Valor referente aosalário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/04/2004 | 4050.00 | 00000000000000 | IVANEIDE FARIAS DE ARAUJO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/04/2004 | 68.85 | 00000000000000 | IVANEIDE FARIAS DE ARAUJO E OUTROS | Valor referente aosaláario família dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/04/2004 | 4093.45 | 00000000000000 | ANA BERNARDO LEITE E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal da limpeza urbana, lotado na Secretaria da Infra Estrutura, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa Recomeço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/04/2004 | 2704.15 | 00000000000000 | EDGLEY ALVES DE SALES E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cultura no Programa Alfab de Jovens e Adultos, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/04/2004 | 50.00 | 00005603111410 | ÁUREA ISABEL DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/04/2004 | 50.00 | 00004657995405 | JOSE ROBERTO BERNARDO LEITE | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutenção das atividades de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/04/2004 | 125.00 | 10852069000105 | J. A. DE SOUZA ANACLETO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de cal hidracor destinado a pintura do prédio da Creche José Antonio de França, localizada no Sítio Caxeiro, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/04/2004 | 315.60 | 10852069000105 | J. A. DE SOUZA ANACLETO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de caibros e ripas cerradas, destinadas a distribuição gratuita para pessoas carentes deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/04/2004 | 1449.99 | 00000000000000 | ELENITA VASCONCELOS BARBOSA E OUTRA | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Se cretaria de Assistência Social, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/04/2004 | 15.30 | 00000000000000 | RUBERNITA FERREIRA CAMPOS | Valor referente ao pagamento do salário família para o pessoal efetivo lotado na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/04/2004 | 2490.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO S. CAVALCANTE/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/04/2004 | 53.55 | 00000000000000 | JOSE RONALDO S. CAVALCANTE/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/04/2004 | 1440.00 | 00000000000000 | GISELE CAMPOS SIMÃO DE FARIAS E OUTOS | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social e que trabalha no PETI, relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/04/2004 | 30.60 | 00000000000000 | GISELE CAMPOS SIMÃO DE FARIAS E OUTOS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal suplementar lotado na Sec. de Assistência Social e que trabalha no PETI, relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutenção das atividades de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/04/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | IARA FARIAS DE ARÚJO LIMA E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Assistência Social que trabalha nas Creches deste município, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutenção das atividades de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/04/2004 | 145.35 | 00000000000000 | IARA FARIAS DE ARÚJO LIMA E OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Assistência Social que trabalha nas Creches deste município, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/04/2004 | 220.00 | 24121519000196 | ALVANIRA MARIANO OLIVEIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de vsssourões destinados aos serviços de limpeza urbana através da Secretaraia da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/04/2004 | 560.00 | 10852069000105 | J. A. DE SOUZA ANACLETO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de cimento, destinados aos serviços de manutenção e conserto de calçamentos de ruas da cidade, através da Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/04/2004 | 11909.99 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE ARAÚJO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra Estrutra, relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/04/2004 | 298.35 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE ARAÚJO E OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra Estrutra, relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/04/2004 | 5460.00 | 00000000000000 | ARLINDO DOMINGOS CABRAL/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Infra-Estrutura, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/04/2004 | 175.95 | 00000000000000 | ARLINDO DOMINGOS CABRAL/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Infra-Estrutura, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do Convênio FUNASA, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do SES/PEAa, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/05/2004 | 400.00 | 41208984000188 | UTIGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | fogãoValor referente ao pagamento pela aquisição de um fogão industrial de 4 bocas, destinado a cozinha do Centro de Atendimento as Crianças do PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/05/2004 | 510.40 | 11992963000135 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente, para a Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente de Tributos, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/05/2004 | 600.00 | 00002540940404 | JOSE HILARIO DA COSTA | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do Imóvel s/n da Rua Cel. Francisco Honório, nesta cidade, onde funciona a Agência local dos Correios e Telégrafos, cujo pagamento refere-se aos meses de outubro e novembro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/05/2004 | 300.00 | 00039223248434 | ANALICE GOMES DA CRUZ | Valor referente a gratificação para os funcionários da Justiça Eleitoral da 9ª Zona que compreende a este município, relativo ao mês de abril do corrente ano, nos termos do Convênio firmado com o TRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/05/2004 | 1200.00 | 00010912231491 | WALMIR JOSE DO NASCIMENTO | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na reprodução de documentos de interesse da Secretaria de Administração e Finanças, em cópias xerográficas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 03/05/2004 | 2000.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo ônibus de placas MMU-8429, utilizado para transporte de estudantes e professores do Sítio Bebedouro para a séde deste município e vice-vrsa, que no mês de abril esteve substituindo o ônibus da Prefeitura de placas MMU-8727, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/05/2004 | 8849.40 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente a apropriação de INSS, parte empresa, sobre a folha de pagamento do magistério, relativa a competência abril de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 05/05/2004 | 300.00 | 09221870000165 | CARTÓRIO DE OFÍCIO DE NOTAS | Valor referente ao pagamento de despesas cartorárias com autenticações de cópias de documentos, reconhecimentos de firmas, e emissão de segundas vias de documentos, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 05/05/2004 | 5.15 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao pagamento de despesas com postagem de correspondência de interesse desta edilidade através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 05/05/2004 | 200.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através do Gabinete do Prefeito, na elaboração de matérias jornalísticas para divulgação em rádios e jornais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 05/05/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA DANTAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente desdte município, através da Secretaria de Assistência Social destinada complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 05/05/2004 | 200.00 | 00073824402491 | TEREZINHA JUSTINO DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de preparação de refeições destinadas ao operador da máquina retro escavadeira que prestou serviços de terraplanagem das estradas da zona rural a través da Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 05/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura na função de operário, cujo pagamento refere-se ao mê de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 06/05/2004 | 40.00 | 00000000000000 | IVANEIDE GONÇALO DE FARIAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 06/05/2004 | 100.00 | 00004238215478 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada ao pagamento de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 06/05/2004 | 18.00 | 00004189306436 | MARLENE ANDRE | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 06/05/2004 | 22.00 | 00099103613453 | MARIA ALICE DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 06/05/2004 | 200.00 | 02360858000192 | FARMAF-FARMACIA MARTHA ANGELA LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a distribuição gratuita com a população carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 06/05/2004 | 205.00 | 00056767188468 | ISAURA DE FARIAS ALVES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de uma passagem de ônibus para a menor Rosa Mística da Silva Alves, com destino a cidade do Rio de Janeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 06/05/2004 | 96.00 | 00002252246405 | VALERIA CRISTINA DA COSTA | Valor referente ao pagamento de uma diária, para custear despesas com deslocamento nesta data, a cidade de Guarabira, a fim de tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto ao I.N.S.S., conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 06/05/2004 | 430.00 | 00068653980415 | MARIA MARINALVA FREIRE DE ARAUJO SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edildade, através da Secretaria da Educação e Cultura, na função de Professora, em substituição a Professora Jane Cleide Cardozo dos Santos que se encontra em licença maternidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 06/05/2004 | 350.00 | 00065948289400 | PAULO LUCIANO DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de sonorização em carro de som, anunciando a chamada para matrícula do Supletivo SESI, através da Secretaria da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutenção das atividades de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 07/05/2004 | 300.00 | 00066757606704 | EDINALDO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços eventuais prestados a esta edilidade através a Secretaria de Assistência Social, no conserto de geladeiras das Creches deste município conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 07/05/2004 | 680.00 | 00091076153453 | MARIA DAS NEVES CORREIA DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento pela compra de enxovais para bebês destinado à distribuição com gestantes carentes deste município, através da Secretaria de Assistência Sociao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 07/05/2004 | 15.00 | 00000000000000 | CLAUDIANA BERNARDO LEITE | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 07/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOAO DE FARIAS ALVES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secetaria de Assistência Social, destinada ao pagamento de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 07/05/2004 | 450.00 | 09269986000174 | JOSÉ DE BARROS SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços fotográficos, incluindo revelações, de pessoas carentes este município, para retirada de Carteiras de Trabalho, Identidades e Alistamentos do Serviço Militar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 07/05/2004 | 330.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no período de 03 a 07 de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/05/2004 | 2671.88 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo diesel destinado ao abastecimento da caçamba basculhante de placas MMU-8583, pertencente a Secretaria Municipal da Infra Estrutura e a caminhonete D-20 de placas MNH-9440, locada à mesma Secretaria, cujo consumo ocorreu no mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/05/2004 | 350.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de lubrificantes destinados ao veículos desta edilidade, através da Secretaria da Infra Estrutura, no mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor referente ao pagamento pelos serviços jurídicos prestados para pessoas carentes desta município, através da Secretaria de Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/05/2004 | 5987.55 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento dos veículos: ambulância de placas MOQ-1952, pertencente a Secretaria Municipal da Saúde; Fiat Uno de placas MND-2508 e do Gol de placas MOB-3501, ambos locados à mencionada Secretaria, cujo consumo ocorreu no mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/05/2004 | 505.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo Gol de placas MOB-3501, locado à Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/05/2004 | 160.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de recarga em cartuchos de tintas de impressoras da Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/05/2004 | 360.00 | 01630115000475 | WL. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de recipientes plásticos de cozinha, destinados aos presentes das mães dos alunos da rede municipal de ensino, em comemoração ao Dia das Mães, através da Secretaria da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/05/2004 | 1500.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados a confecção de bolos e tortas, bem como refrigerantes e sucos, para a festa de comemoração ao Dia das Mães, promovida pela Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/05/2004 | 985.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | Valor referente ao pagamento pelos fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo Topic de cor azul, de placas MNS-9560, pertencente a Secretaria da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/05/2004 | 3629.60 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo diesel destinado ao abastecimento dos ônibus escolares de placas MMU-8727 e MMQ-5809, bem como da Topic Azul, de placas MNS-9560, todos pertencentes a Secretaria da Educação e Cultura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/05/2004 | 60.00 | 00004021092870 | ARNALDO MONTEIRO | Valor referente a despesas com os jogadores da equipe amadora de futebol da SELEJUTA JUNIORES, em partida realizada na cidade de Campina Grande, contra a equipe amadora do PERILIMA, pela Copa de Juniores da Liga Campinense de Futebol, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/05/2004 | 60.00 | 00002226736484 | FLAVIO PEREIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento de despesas com os jogadores da equipe amadora do Grêmio Futebol Clube desta cidade, em partida realizada contra a equipe amadora do Tabajara Atlético Clube da cidade de Alagoa Grande, válida pela Copa Cultura de Futebol, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/05/2004 | 229.30 | 11992963000135 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente, para consumo interno desta Prefeitura através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/05/2004 | 29.65 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento da mensalidade do Provedor de Internete, relativa a fatura do mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/05/2004 | 90.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de recarregamento de cartuchos de tintas para impressora, através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/05/2004 | 450.00 | 00081354991753 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de preparação de reveições destinadas aos motoristas que prestam serviços a esta edilidade, através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/05/2004 | 1840.18 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veículo Gol, de placas BQT-2743, e da moto honda Twister 250, de placas KKL-1896,ambos locados à Secretaria Municipal de Administração e Finanças, cujo consumo ocorreu no mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/05/2004 | 500.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento da viatura policial da 1ª Companhia de Polilia Militar em Alagoa Grande que compreende também este município, nos termos de convênio firmado com a Secretaria da Segurança Publica, cujo consumo ocorreu no mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/05/2004 | 1066.74 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/05/2004 | 3764.99 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/05/2004 | 10468.14 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento em favor do I.N.S.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/05/2004 | 207.30 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM nesta data, relativa a cobrança de juros e multa em favor do INSS, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/05/2004 | 132.42 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/05/2004 | 467.37 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/05/2004 | 1324.80 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo diesel destinado ao abastecimento do veículo caminhonete S-10, cabine dupla, de placas LNF-8811, locada ao Gabinete do Prefeito deste município, consumo do mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/05/2004 | 1830.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de pneus, filtros de óleo, óleo para o veículo caminhonete S-10 cabine dupla de placas LNF-1188, locado ao Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 11/05/2004 | 120.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | valor referente a 01 diária para custear despesas viagem a João Pessoa, na qualidade de Prefeito de Juarez Távora, para tratar de assunto do interesse do mesmo nos Escritórios do Adv. e Contador da Edilidade, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/05/2004 | 72.00 | 00000000000000 | ADRIANO GOMES PEREIRA | Valor referente ao pagamento de uma diária, para deslocamento nesta data, a cidade de Campina Grande, a fim de tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto a Delegacia da Receita Federal, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/05/2004 | 500.00 | 00000000000000 | GILVAN CABRAL DE SOUZA JÚNIOR | Valor referente a uma gratificação pelo exercício da função de Delegado de Polícia desta cidade, nos termos de convênio 049/2004, firmado com a Secretaria da Segurança Pública, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/05/2004 | 1000.00 | 00078872332400 | ANDRE NERI DA SILVA | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do veículo Gol, placas BQT-2743, locado à Secretaria de Administração e Finanças, cujo pagamento refere-se a abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/05/2004 | 1000.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza e higiene, destinado ao consumo interno desta Prefeitura através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO HENRIQUE DE PAIVA LINS | Valor referente ao pagamento de uma gratificação pelo exercício da função de Ecrivão de Polícia desta cidade nos termos do convênio 049/2004 firmado com a Secretaria da Segurança Pública, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/05/2004 | 15.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas bancárias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/05/2004 | 625.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE MIRANDA BELTRAO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo Gol de placas MNR-9222, que é uma viatura da polícia militar vinculada ao lº Pelotão de Polícia Militar de Alagoa Grande que compreende também este município, cujas despesas foram realizadas de acordo com o Convênio 049/2004 firmado com a Secretaria da Segurança Publica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/05/2004 | 650.00 | 00002740996403 | ANTONIO SEVERINO CALIXTO | valor referente ao pagamento do contrato de locação do veiculo caminhoneta de placa MMO-5740, locada a Secretaria da Edducação e Cultura para transporte de Estudantes do Sítio Calixto,em abril do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 11/05/2004 | 176.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE MIRANDA BELTRAO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo ônibus escolar de placas MMQ-5809 da Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/05/2004 | 45.00 | 00003237270423 | JEBSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura, no conserto do alternador e motor de partida e ainda conserto na instalação elétrica do veículo ônibus escolar de placas MMQ-5809, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/05/2004 | 200.00 | 00013231243491 | IRENITA ROCHA DA S. E SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem no Posto de Saúde Manoel Francisco Monteiro, no mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 11/05/2004 | 300.00 | 00003472336439 | MARIA LUCIA GOMES DE MOURA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do imóvel s/n da Rua Getúlio Vargas, nesta cidade, onde funciona a Casa de Apoio dos Médicos, Enfermeiros e Auxiliares de Enfermagem que trabalham no PSF, cujo pagamento refere-se aos meses de março e abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 11/05/2004 | 200.00 | 00003471338438 | JOSEFA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Saúde, na função de auxiliar de serviços gerais no Posto de Saúde Manoel Francisco Monteiro, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/05/2004 | 620.00 | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA | Valor referente ao pagamento pelos serviços revisão geral com instalação de um HD e instalação de um pentiun de memórias de 256 mg. num micro computador Duron pertencente a Secretaria Municipal da Saúde, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/05/2004 | 1000.00 | 00020409427420 | ALBERTO MENDONCA DE MELO | Valor referente ao pagamento do Contrato de Prestação de Serviços, para exercício da função de médico do Posto de Saúde Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, no mês de janeiro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 11/05/2004 | 2000.00 | 00085350184415 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO | Valor referente ao pagamento da última parcela do contrato de prestação de serviços, pela apresentação da Banda Cicatriz, durante o período carnavalesco (dias 22, 23 e 24 de fevereiro de 2004), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/05/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | NUBIA MANUELA CAMPOS BARBOSAR | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria de Assistência Social, na confecção de ataúdes para sepultamentos de pessoas carentes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/05/2004 | 2016.00 | 00067438482472 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de 2.520 litros de leite, distribuidos com as crianças carentes deste município, através do Programa Leite é Saúde da Secretaria Municipal de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao período de 17 de agosto a 15 de setembro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/05/2004 | 1100.00 | 00000846511487 | OTAVIANO JAPIASSU DE QUEIROZ | Valor referente ao pagamento do contrato de prestação de serviços de uma máquina Cartepillar D-4, com duração de vinte e duas horas, na execução dos serviços de limpeza do terreno rural destinado ao depósito de lixo urbano, através da Secretaria da Infra Estrutura do município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 11/05/2004 | 65.00 | 00000859583449 | EDWARD FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura na confecção de botas e luvas de couro para serem utilizadas pelos garis nos serviços de limpeza urbana, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 12/05/2004 | 26.00 | 00003472336439 | MARIA LUCIA GOMES DE MOURA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/05/2004 | 40.00 | 00006402750441 | JOSEANE FIRMINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Sociao, destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/05/2004 | 200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Saúde, na elaboração e digitação dos BPAs conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 13/05/2004 | 40.00 | 00000000000000 | D'TÂNIA STAMP | Valor referente ao pagamento pelos serviços de confeção de blusas alusivas à I Conferência Regional de Saúde Bucal e I Conferência Regional de Ciência e Tecnologia, realizadas na cidade de Itabaiana, cujos uniformes serão usados pelos represententes de Juarez Távora, nas mencionadas Conferências, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 13/05/2004 | 65.00 | 00000000000000 | MARIA LUZIA SOARES | Valor referente ao pagamento pelos serviços de preparação de refeições e lanches destinados os representantes da Secretaria da Saúde de Juarez Távora na I Conferência Regional de Saúde Bucal e I Confereência Regional de Ciências e Tecnologias realizadas na cidade de Itabaiana, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 13/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ANISIO GOMES A SILVA NETO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Saúde, no conserto de uma Impressora Lexmark Z-42 da mencionada Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 13/05/2004 | 350.00 | 03188673000105 | JOSE DIAS DE ALMEIDACONSTRUCAMP-COM.MAT.CONST.E AG | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material elétrico destinado a doação para pessoas carentes através da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 13/05/2004 | 40.00 | 00000078325404 | CLEMILDA PEREIRA DE BRITO SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada ao pagamento dos serviços de limpeza da fossa séptica da residência da beneficiária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 13/05/2004 | 35.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA FERREIRA DA COSTA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada ao pagamento de serviços de limpeza da fossa séptica da residência do beneficiário, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | VANESSA GOMES PEREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a complementação de despesas com exames médicos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 13/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de um medicamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 13/05/2004 | 48.10 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de conta telefônica da linha 267-1412, do prédio onde funciona o Programa de Fome Zero, relativa a fatura de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutenção das atividades de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 13/05/2004 | 1100.00 | 00002840878402 | JOAO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria de Assistência Social, na confecção de 50 tamboretes e 06 mesas, bem como o conserto de outros 50 tamboretes e 11 mesas, todas das Creches Maximina Maria da Conceição e José Antonio de França, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 13/05/2004 | 500.00 | 03188673000105 | JOSE DIAS DE ALMEIDACONSTRUCAMP-COM.MAT.CONST.E AG | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de cimento destinado aos serviços de conservação e conserto de calçamentos das ruas: Agripino Cabral de Vasconcelos,José Amaral de Medeiros e Oscar Mendonça de Araújo, bem como um cano de PVC para conserto de esgoto da Rua Oscar Mendonça de Araújo, através da Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 13/05/2004 | 800.00 | 00002840878402 | JOAO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Infra Estrutura, na fabricação de cinco (05) porteiras para o matadouro público municipal e uma (01) para a estrada de acesso ao Sítio São Marcos, neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 13/05/2004 | 3000.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material elétrico destinado ao reforço do estoque do almoxarifado da Secretaria da Infra Estrutura, para posterior relocação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 13/05/2004 | 803.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. E COM. DE PECAS EMOLAS LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo ônibus escolar de placas MMQ-5809, pertencente a Secretaraia Munciiap da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 13/05/2004 | 900.00 | 03775655000120 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor referente ao pagamenmto pelos serviços de Acompanhamento Pedagógico ao Ensino Supletivo de 5ª a 8ª Série, cujo pagamento refere-se aos meses de julho, agosto e setembro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 13/05/2004 | 35.64 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor referente ao pagamento de contas telefônica da linha 267-1072 da Secretaria de Administração e Finanças, relativas as faturas de abril e maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 13/05/2004 | 250.24 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor referente ao pagamento da conta telefônica da linha 267-1040 (antigo Posto de Atendimento da Telemar) relativa ao período de 18 de outubro a 17 de novembro do ano de 2000, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 13/05/2004 | 287.21 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor referente ao recolhimento do DARF relativo a competência janeiro de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 13/05/2004 | 43.08 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor referente ao recolhimento de multa pelo atraso do recolhimento do DARF competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 13/05/2004 | 327.94 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor referente ao recolhimento do DARF competência fevereiro de 2004, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 13/05/2004 | 32.79 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor referente ao pagamento de multas pelo atraso no recolhimento do DARF competência fevereiro de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 13/05/2004 | 298.97 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor referente ao recolhimento do DARF relativo a competência março de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 13/05/2004 | 14.95 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor referente ao recolhimento de multas pelo atraso no recolhimento do DARF competência de março de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 13/05/2004 | 343.65 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor referente ao recolhimento do DARF relativo a competência abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 13/05/2004 | 2450.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa Ismael da Costa | Valor referente ao pagagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração e Finanças, no mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 13/05/2004 | 398.22 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de conta telefônica da linha 267-1121 do Gabinete do Prefeito deste Município, relativa a fatura de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 13/05/2004 | 167.53 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Valor referente ao pagamento da conta de telefonia celular do Gabinete do Prefeito, relativa a fatura de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 14/05/2004 | 160.49 | 01630115000475 | WL. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de ultensílios plásticos destinados a presentes para as mães dos alunos da Rede Municipal de Ensino da Zona rural em comemoração ao Dia das Mães que será comemorado no dia 16 do corrente mês, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/05/2004 | 330.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no período de 10 a 14 de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 14/05/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ INÁCIO TRAJANO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 14/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FABIANE FERNANDES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria da Assistência Social, destinada a aquisição de parte de material de construção, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 14/05/2004 | 200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Saúde, na elaboração e digitação do BPA relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 17/05/2004 | 240.00 | 00002816978419 | JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura, na função de Professora, em substituição a Professora Severina dos Santos Silva, que se encontra em gozo de licença maternidade, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 17/05/2004 | 60.00 | 00004021092870 | ARNALDO MONTEIRO | Valor referente ao pagamento das despesas com os jogadores da equipe amadora de futebol da SELEJUTA JUNIORES em partida realizada na cidade de Campina Grande, contra a equipe do Treze pela Copa de Futebol Juniores da Liga Campinense, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 17/05/2004 | 60.00 | 00002226736484 | FLAVIO PEREIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento das despesas com os jogadores da equipe amadora do Grêmio Futebol Clube desta cidade, em partida realizada nesta cidade contra a equipe amadora do Estrela de Canafístula, distrito de Alagoa Grande, válda pela Copa Cultura de Futebol, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 18/05/2004 | 790.17 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Sec. da Eduucação,faturas de abril do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 18/05/2004 | 2470.87 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Sec. da Administração e Finanças,faturas de abril do corrente ano,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 18/05/2004 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | Valor referente ao pagamento pela publicação no Diário Oficial do Estado, do 2º Aviso de Licitação (Tomada de Preço) para fornecimento de combustíveis, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 18/05/2004 | 474.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material para atendimento odontológico, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 18/05/2004 | 110.74 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Sec. da Saúde,faturas de abril do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 18/05/2004 | 148.10 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Sec. da Assistência Social, relativa as faturas de abril do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/05/2004 | 5507.01 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Sec. da Infra Estrutura bem como taxa de iluminação pública, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 19/05/2004 | 100.00 | 00002081025400 | JOSÉ ROSA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social,destinada ao pagamento de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 19/05/2004 | 1000.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo ônibus escolar de placas MMU-8727 pertencente a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/05/2004 | 5.40 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências de interesse da Secretaria da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/05/2004 | 150.00 | 12672663000131 | FEIRAO-COMERCIO DE PECAS PARA AUTOSLTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo Gol de placas BQT-2743 locado à Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/05/2004 | 700.00 | 12672663000131 | FEIRAO-COMERCIO DE PECAS PARA AUTOSLTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo Gol de placas BQT-2743, locado à Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/05/2004 | 18.73 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do Fundo Especial do Petróleo, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/05/2004 | 30.00 | 00000000000000 | RENATA GOMES PEREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada ao pagamento de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | VANESSA GOMES PEREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada ao pagamento de uma mensalidade de curso de informática, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/05/2004 | 1000.00 | 00057911010404 | JOSE EVERALDO DA SILVA GONCALO | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do Veículo Gol, de placas MOB-3501, locado à Secretaria da Saúde deste município, cujo pagamento refere-se a dezembro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/05/2004 | 77.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de atendimento médico ambulatorial destinado à Secretaria da Saúde para posterior relocação com os Postos de Saúde do município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | RENATO DO NASCIMENTO SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços eventuais prestados a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no conserto dos pneus e das câmaras de ar dos carros-de-mão da limpeza urbana, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 21/05/2004 | 330.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no período de 17 a 21 de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Aquisição de equipamentos e material permanente-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 21/05/2004 | 80.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | LiquidificadorValor referente ao pagamento pela aquisição de um liquidificador destinado a Casa de Apoio dos Médicos, Enfermeiros e Auxiliares de Enfermagem do PSF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 21/05/2004 | 50.00 | 00031491170468 | JOSE CALIXTO DANTAS | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel s/n da Rua Euzébio Joaquim de Melo, nesta cidade, onde funciona a Casa de Perneite dos motoristas de plantão da Sec. da Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Desenvolvimento do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 21/05/2004 | 2585.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios e material de limpeza destinados às Creches Maximina Maria da Conceição e José Antonio de França, através do Programa de Atenção a Criança - PAC, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENCAO A TERCEIRA IDADE | Manutenção das atividades de assistencia ao idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 21/05/2004 | 260.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinado ao Centro de Convivência dos Idosos Cônego Cornélio de Farias Belo, através do Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv.das Ativ. do Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 21/05/2004 | 4000.00 | 08589780000169 | IVANILDO VIEIRA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios e material de limpeza destinados ao Centro de Aten dimento às Crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 21/05/2004 | 0.07 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente corrente Diversos, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 21/05/2004 | 253.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOSPARA VEICULOS L | Valor referente a reemissão da Nota de Empenho 855 de 27/04/2004, que foi anulada nesta data, para ser reemitida na classificação correta, relativo ao fornecimento de peças de reposição para o veículo ônibus escolar de placas MMU-8727 da Secretaria da Educação e Cultura do município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 21/05/2004 | 192.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOSPARA VEICULOS L | Valor referente a reemissão da Nota de Empenho 856, anulado nesta data, para ser reemitida na classificação correta, relativa ao fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo ônibus escolar de placas MMQ-5809, da Secretaria da Educação e Cultura do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 24/05/2004 | 60.00 | 00004021092870 | ARNALDO MONTEIRO | Valor referente ao pagamento das despesas com os jogadores da equipe amadora da SELEJUTA JUNIORES, em partida realizada na cidade de Campina Grande, contra a equipe amadora do Almirante daquela cidade, válida pela Copa de Juniores da Liga Campinense de Futebol, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 24/05/2004 | 60.00 | 00002226736484 | FLAVIO PEREIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento de despesas com os jogadores da equipe amadora do Grêmio Futebol Clube desta cidade, em partida realizada na cidade de Serra Redonda, contra a equipe amadora do Palmeiras daquela cidade, válido pela Copa Cultura de Futebol, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 24/05/2004 | 96.00 | 00042093112434 | RAIFF PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de uma diária, para custear despesas com deslocamento nesta data, à cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto ao Escritório do Contador da mesma, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 24/05/2004 | 417.05 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 24/05/2004 | 1471.96 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 24/05/2004 | 51.77 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 24/05/2004 | 182.72 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 24/05/2004 | 30.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas bancárias, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 24/05/2004 | 1800.00 | 00031292607491 | MARINALDO REINALDO DE ANACLETO | valor referente ao pagamento do contrato de locação do veiculo caminhonete S-10 cabine dupla de placas LNF-8811,locada ao Gabinete do Prefeito, cujo pagamento refere-se ao mes de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 24/05/2004 | 690.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, material de limpeza e higiene, destinados à Casa de Apio das Médica, Enfermeiras e Auxiliares de Enfermagem que trabalham no PSF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 24/05/2004 | 1000.00 | 00045696721400 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo caminhonete D-20, de placas MNH-9440, locada à Secretaria da Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 25/05/2004 | 1477.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | valor referente ao débito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de água para os prédios ligados a Sec.da Infra Estrutura, referente as faturas de abril do corrente ano,comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 25/05/2004 | 594.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | valor referente ao débito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de água para os prédios ligados a Sec.da Saúde referente as faturas de abril do corrente ano,comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 25/05/2004 | 837.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | valor referente ao débito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de água para os prédios ligados a Sec.Assistência Social referente as faturas de abril do corrente ano,comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 25/05/2004 | 381.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | valor referente ao débito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de água para os prédios ligados a Sec.de Administração e Finanças referente as faturas de abril do corrente ano,comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 25/05/2004 | 2169.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | valor referente ao débito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de água para os prédios ligados a Sec.da Educação referente as faturas de abril do corrente ano,comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/05/2004 | 931.79 | 09135930000631 | ATACADÃO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado ao consumo interno desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 26/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GONÇALVES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a complementação de despesas com exame médico conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 26/05/2004 | 15.00 | 00012345678909 | ELIZETE ERMÍNIO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 26/05/2004 | 50.00 | 00004819569481 | MARIA FAUSTINO DE MACEDO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a complementação de despesas com exames médicos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 26/05/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ FELINTO DE MACEDO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv.das Ativ. do Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/05/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA RIBEIRO E OUTROS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Criança, para as Mães das crianças atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | AMAURY MEDEIROS SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a complementação de depesas com exames médicos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/05/2004 | 46.00 | 00000000000000 | ELIETE DE VASCONCELOS NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/05/2004 | 350.00 | 00004282471484 | JOSÉ LUCIO CABRAL DE MACEDO | valor referente ao pagamento do contrato de locação de uma Moto Honda, Modelo Twister, placas KKL-1896 locada à Sec. de Adm. e Finanças,pagamento relativo a fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/05/2004 | 150.00 | 00039582035404 | ANTONIO NEY DE SOUSA | Valor referente a uma gratificação para os Policiais do Destacamento Policial Militar desta cidade, nos termos de convênio firmado com a Secretaria da Segurança Pública, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/05/2004 | 15.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente DIVERSOS, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/05/2004 | 120.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | valor referente a 01 diária para custear despesas viagem a João Pessoa, na qualidade de Prefeito de Juarez Távora, para tratar de assunto do interesse deste município junto a SETRAS/PB e a Assembléia Legislativa do Estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | IRANILDO DA SILVA SANTOS | valor referente ao débito autorizado na conta corrente do PFM para pagamento do contrato de prestação de serviços de assessoria de comunicação junto ao Gabinete do Prefeito, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Pagamento de setenças judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/05/2004 | 15000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUXILIAR DE CONC.PRECATORIOSDO TRIBUNAL REGI | valor referernte ao débito automático na conta corrente do FPM para pagamento de Precatórios, de acordo com o Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/05/2004 | 208.71 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/05/2004 | 736.66 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/05/2004 | 25.91 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/05/2004 | 91.44 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/05/2004 | 453.00 | 00000000000000 | ADV. SOLON BENEVIDES | Valor referente ao débito autorizado na conta do FPM relataivo ao pagamento dos serviços jurídicos prestados a esta edilidade, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/05/2004 | 850.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENEZES | Valor referente ao pagamento pelos serviços de recuperação da bonba injetora do motor da Topic Azul, de placas MNS-9560, pertencente a Secretaria da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | FERNANDO DE ARAÚJO GOMES | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura, na limpeza dos ônibus escolares pertencentes a mencionada Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/05/2004 | 18019.42 | 00000000000000 | ADELINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/05/2004 | 665.55 | 00000000000000 | ADELINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/05/2004 | 16767.00 | 00000000000000 | ADEILZA ALVES DE FARIAS/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/05/2004 | 772.00 | 00000000000000 | ADEILZA ALVES DE FARIAS/OUTROS | Valor referente ao pagamento do saláraio família do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de digitação, organização e listagem das folhas de pagamento desta Prefeitura, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/05/2004 | 67.00 | 05131839000182 | SEVERINO ROBERTO DOS SANTOS SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de pães e biscoitos destinados as refeições das Médicas, Enfermeiras e Auxiliares de Enfermagem do PSF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa Recomeço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/05/2004 | 2704.15 | 00000000000000 | EDGLEY ALVES DE SALES E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cultura no Programa Alfab de Jovens e Adultos, relativos a maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/05/2004 | 330.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no período de 24 a 28 de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/05/2004 | 2823.15 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo diesel destinado ao abastecimento do veículo caçamba basculhante de placas MMU-8583 pertencente a Secretaria da Infra Estrutura do Município, bem como do veículo caminhonete D-20 de placas MNH-9440, locado à mencionada Secretaria, e ainda de lubrificantes para os veículos da edilidade, cujo consumo ocorreu no mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/05/2004 | 80.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORRÊA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através a Secretaria da Infra Estrutura executando poda das árvores das ruas desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/05/2004 | 11590.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE ARAÚJO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra Estrutra, relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/05/2004 | 298.35 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE ARAÚJO E OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra Estrutra, relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/05/2004 | 5859.93 | 00000000000000 | ARLINDO DOMINGOS CABRAL/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Infra-Estrutura, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/05/2004 | 183.60 | 00000000000000 | ARLINDO DOMINGOS CABRAL/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Infra-Estrutura, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa Recomeço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 31/05/2004 | 762.95 | 00000000000000 | JOSE CARLOS CAMILO DE MOURA e OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cutlura (Desporto e Lazer), relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/05/2004 | 5844.34 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veículo ambulância de placas MMQ-1952, pertencente a Secretaria da Saúde do Município, bem como dos veículos Gol de placas MOB-3501 e Fiat Uno de placas MND-2508, ambos locados à mencionada Secretaria, cujo comsumo ocorreu no mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/05/2004 | 1000.00 | 00005826306491 | JOSE LAURINDO BEZERRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Fiat Uno de placas MND-2508, locado a Secretaria da Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/05/2004 | 13002.95 | 00000000000000 | MARINEVES MELQUIADES ARAUJO E OUTRO | Valor referente aos vencimentos dos médicos, enfermeiros e auxiliares de enfrmagem que trabalham no Programa Saúde da Família, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/05/2004 | 2588.00 | 00000000000000 | DJANE CABRAL PRINHEIRO E OUTROS | Valor referente ao vencimentos do pessoal que trabalha no Programa de Saúde Bucal (Dentista e Auxiliar), referente ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/05/2004 | 720.00 | 00000000000000 | MARCUS ELLY RAUJO MENDONCA eOUTROS | Valor referente aos vencimentos dos Colaboradores Eventuais do Programa de Erradicação do Aedes Aegypti-PEAa, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/05/2004 | 41.40 | 00000000000000 | MARCUS ELLY RAUJO MENDONCA eOUTROS | Valor referente ao Salário Família dos Colaboradores Eventuais do Programa de Erradicação do Aedes Aegypti-PEAa, relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/05/2004 | 12.21 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento da mensalidade do Provedor de Internet, de responsabilidade da Secretaria Municipal da Saúde, relativa ao mês de abril do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/05/2004 | 950.00 | 00000000000000 | JEANNE KELLY B.PONTES E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Saúde, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/05/2004 | 61.20 | 00000000000000 | ANTONIO BENTO DA SILVA/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mê de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/05/2004 | 4180.00 | 00000000000000 | SILVANIA CORREIA S. MEDEIROS/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Saúde deste município, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/05/2004 | 38.25 | 00000000000000 | SILVANIA CORREIA S. MEDEIROS/OUTROS | Valor referente ao saláario família do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Saúde deste município, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/05/2004 | 4650.00 | 00000000000000 | IVANEIDE FARIAS DE ARAUJO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/05/2004 | 68.85 | 00000000000000 | IVANEIDE FARIAS DE ARAUJO E OUTROS | Valor referente ao salário família dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/05/2004 | 4093.45 | 00000000000000 | ANA BERNARDO LEITE E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal da limpeza urbana, lotado na Secretaria da Infra Estrutura, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/05/2004 | 1070.00 | 00000000000000 | ELENITA VASCONCELOS BARBOSA E OUTRA | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Se cretaria de Assistência Social, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/05/2004 | 15.30 | 00000000000000 | RUBERNITA FERREIRA CAMPOS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/05/2004 | 3080.07 | 00000000000000 | JOSE RONALDO S. CAVALCANTE/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/05/2004 | 53.55 | 00000000000000 | JOSE RONALDO S. CAVALCANTE/OUTROS | Valor referente ao alário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/05/2004 | 1540.00 | 00000000000000 | GISELE CAMPOS SIMÃO DE FARIAS E OUTOS | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Sec. de Assistência Social e que trabalha no PETI, relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/05/2004 | 30.60 | 00000000000000 | GISELE CAMPOS SIMÃO DE FARIAS E OUTOS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal suplementar lotado na Sec. de Assistência Social e que trabalha no PETI, relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutenção das atividades de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/05/2004 | 1720.00 | 00000000000000 | IARA FARIAS DE ARÚJO LIMA E OUTROS | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal lotado nas Creches deste município, relativos a maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutenção das atividades de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/05/2004 | 145.35 | 00000000000000 | IARA FARIAS DE ARÚJO LIMA E OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal lotado nas Creches deste município, relativos a maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/05/2004 | 210.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUZA | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Agricultura deste município, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/05/2004 | 15.30 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUZA | Valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Agricultura deste município, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/05/2004 | 1750.00 | 00000000000000 | IZAIAS MEND. DE OLIVEIRA E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Agricultura deste município, relativos ao mes de maio do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/05/2004 | 53.55 | 00000000000000 | IZAIAS MEND. DE OLIVEIRA E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Agricultura deste município, relativos ao mes de maio do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/05/2004 | 4392.62 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo diesel destinado ao abastecimento dos veículos ônibus escolares de placas MMU-8727 e MMQ-5809, bem como da Topic Azul de placas MNS-9560, todos pertencentes a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, cujo consumo ocorreu no mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/05/2004 | 42090.00 | 00000000000000 | ANA ALICE CALIXTO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do Magistério deste município, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/05/2004 | 780.30 | 00000000000000 | ANA ALICE CALIXTO E OUTROS | Valor referente ao salário família do Magistério deste município, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/05/2004 | 1421.15 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veículo Gol, de placas BQT-2743 bem como da moto honda Twister de placas KKL-1896, ambos locados à Secretaria Municipal de Administração e Finanças, cujo consumo foi no mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/05/2004 | 632.10 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento da viatura policial vinculada ao 1º Pelotão de Polícia de Alagoa Grande, que compreende também este município, nos termos de convênio 049/2004 firmado com a Secretaria da Segurança Pública, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/05/2004 | 600.00 | 00000000000000 | VANDUY FERREIRA GUIMARAES | Valor referente a gratificação para os Policiais Militares do Destacamento local, nos termos de convênio 049/2004, firmado com a Secretaria da Segurança Pública conforme comprovante anexo, cujo valor referente ao mês de | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/05/2004 | 50.00 | 09221870000165 | CARTÓRIO DE OFÍCIO DE NOTAS | Valor referente ao pagamento de despesas cartorárias com autenticações de cópias de documentos, reconhecimentos de firmas, e emissão de segundas vias de documentos, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/05/2004 | 96.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente a uma diária para custear despesas com deslocamento nesta data a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto ao Escritório do Contador da edilidade e ao Tribunal de Contas do Estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/05/2004 | 5.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente DIVERSOS, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/05/2004 | 2.09 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS/Desoneração, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/05/2004 | 415.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | Valor referente ao débito autorizado na conta corrente do FPM, relativo ao contrato de cessão de uso do software - Sistema Integrado de Contrabilidade e Administração Pública, no mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/05/2004 | 7120.07 | 00000000000000 | ADELSON JOSE DOS SANTOS E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração e Finanças deste município, relativo ao mes de maio, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 31/05/2004 | 107.10 | 00000000000000 | ADELSON JOSE DOS SANTOS E OUTROS | valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração e Finanças deste município, relativo ao mes de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/05/2004 | 3280.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Administração e Finanças, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/05/2004 | 45.90 | 00000000000000 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Administração e Finanças, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/05/2004 | 1184.41 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo diesel destinado ao abastecimento do veículo caminhonete S-10 cabine dupla de placas LNF-8811, locada ao Gabinete do Prefeito, cujo consumo ocorreu no mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/05/2004 | 5000.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | Valor referente ao pagamento dos Subsídios do Prefeito deste município, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/05/2004 | 880.00 | 00000000000000 | ADRIANO GOMES PEREIRA E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativos ao mês de maio do corrente ano conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/05/2004 | 15.30 | 00000000000000 | ADRIANO GOMES PEREIRA E OUTROS | valor referente ao salário do pessoal efetivo lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativos ao mês de maio do corrente ano conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/05/2004 | 950.00 | 00000000000000 | MARINALVA DE LIMA G. BARRETO/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de maiodo corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/05/2004 | 7.65 | 00000000000000 | MARINALVA DE LIMA G. BARRETO/OUTROS | Valor referente aosalário família do pessoal suplementar lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de maio do corrente ano, confor me folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/06/2004 | 174.43 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Valor referente ao pagamento da conta de telefonia celular do Gabinete do Prefeito, 9979-1264, relativa a fatura de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/06/2004 | 15.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Sec. de Adm.na realização do pagamento do funcionalismo público municipal relativo a maio do ano em curso, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/06/2004 | 1115.65 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento da conta telefônica da linha 267-1072, do gabinete do Prefeito deste município, relativo a fatura de abril do corrente ano, conforme comprovnte anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente de Tributos, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/06/2004 | 0.65 | 00000000000000 | ADELINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | Valor referente a um Empenho Complementar ao de nº 1118, de 31 de maio do corrente ano, relativo aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês supra citado, por ter sido emitido equivocadamente a menor, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv.das Ativ. do Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/06/2004 | 411.00 | 00079748120449 | JOSE RUFINO DOS SANTOS FILHO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de verduras destinadas a alimentação das crianças atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv.das Ativ. do Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/06/2004 | 460.00 | 00084003880463 | VERA LUCIA PESSOA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de frango abatido destinado a alimentação das crianças atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Desenvolvimento do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/06/2004 | 5200.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios e material de limpeza destinados ao atendimento das Crianças das Creches Maximina Maria da Conceição e José Antonio de França, através do Programa de Atenção a Criança - PAC, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENCAO A TERCEIRA IDADE | Manutenção das atividades de assistencia ao idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | CLUB DE MAES DE JUAREZ TAVORA | Valor referente ao repasse de recursos do Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API, para o Clube de Mães Mariana Bezerra de Araújo, desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/06/2004 | 44.93 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento da conta telefônica da linha 267-1412, relativa a fatura de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/06/2004 | 25.08 | 00097874639472 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada ao pagamento de conta de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv.das Ativ. do Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/06/2004 | 348.00 | 00041439694400 | SEVERINA SOBRAL FREIRES | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de frango abatido, destinado a alimentação das crianças atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Desenvolvimento do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/06/2004 | 2000.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento carne bovina destinada à alimentação das Creches deste município, através do Programa de Atenção à Criança - PAC, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv.das Ativ. do Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/06/2004 | 2032.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinada a alimentação das crianças atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/06/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | SILVANIA CORREIA S. MEDEIROS/OUTROS | Valor referente ao pagamento do Incentivo do PAB, para o pessoal da Secretaria da Saúde que trabalhano Setor de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do SES/PEAa, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débit automático na conta corrente do Convênio Funasa, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENCAO A TERCEIRA IDADE | Manutenção das atividades de assistencia ao idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/06/2004 | 1300.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento do pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao atendimento dos Idosos do Centro de Convivência dos Idosos Cônego Cornélio de Farias Belo, através do Programa de Apoio ao Idoso - API, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/06/2004 | 70.00 | 00099102749491 | MARIA RODRIGUES AMÂNCIO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | SEVERINO DA SILVA CALIXTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secrtaria da Infra Estrutura, no capinagem de mato as margens da estrada que dar acesso a comunidade Calixto, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Infra Estrutura, na função de operário, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/06/2004 | 2300.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo ônibus de placas KNG-2675, locado a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, para transportar estudantes do Ensino Fundamental desta cidade para Campina Grande, cijo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/06/2004 | 120.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | Valor referente ao pagamento de uma diária, para custear despesas com deslocamento nesta data, na qualidade de Prefeito deste município, a fim de tratar de assunto de interesse do mesmo junto aos Escritórios do Contador e do Advogado da edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 03/06/2004 | 75.00 | 00045642346415 | JOSE MARCELO TORRES DE FIGUEIREDO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de material de construção, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/06/2004 | 70.00 | 00003472292474 | MARIA JOSÉ PEREIRA GONÇALVES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social destinada ao pagamento de um exame de endoscopia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/06/2004 | 16.86 | 00000000000000 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para apessoa carente através da Secretaria de Assistência Social, destinada ao pagamento de conta de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 04/06/2004 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCINALDA BONFIM DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 04/06/2004 | 320.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no período de 31 de maio a 04 de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 04/06/2004 | 905.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOSPARA VEICULOS L | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição, destinadas ao veículo ônibus escolar de placas MMU-8727, pertencente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/06/2004 | 200.00 | 10852069000105 | J. A. DE SOUZA ANACLETO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de cal, fechadura e cadeados destinados aos serviços de conservação do Estádio O Justinão, através da Secretaria da Educação e Cultura (Desporto e Lazer), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 08/06/2004 | 5.38 | 34028316369450 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | valor referente a postagens de correspondências de interesse desta Prefeitura através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 08/06/2004 | 291.33 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento das contas telefônica da linha 267-1122, relativas as faturas de abril e maio do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 08/06/2004 | 71.43 | 00000000000000 | INTELIG | Valor referente ao pagamento da conta telefônica da linha 267-1122, relativa a fatura de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 09/06/2004 | 80.00 | 00006250523405 | DIÊGO JOSÉ DE MENEZES PORTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada ao pagamento de taxa de inscrição para o Vestibular, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 09/06/2004 | 15.00 | 00005552416457 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GONCALVES | Valor referente a uma ajuda de custo para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada ao pagamento de passagem de ônibus com destino a cidade de Capim de Cheiro/PE, para tratar de assuntos pessoais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 09/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOAO TAVARES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada ao pagamento do aluguel do imóvel onde reside, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 09/06/2004 | 210.00 | 00000000000000 | JOSIVAL DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços eventuais prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Infra Estrutura, executando roço de mato as margens das estradas vicinais deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 09/06/2004 | 8838.90 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente a apropriação de INSS parte Empregador, sobre a folha do Magistério, competência maio de 2004, conforme comprovanmte anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 09/06/2004 | 50.00 | 00093383185400 | JOSE EDUARDO BORBA MARTINS | Valor referente a uma ajuda financeira a título de patrocínio para a comissão organizadora da Festa de Santo Antonio, da cidade de Itatuba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 09/06/2004 | 1223.41 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valo referente ao pagamento da conta telefônica da linha 267-1121 do Gabinete do Prefeito, relativa as faturas de abril e maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 09/06/2004 | 25.11 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor referente ao pagamento da conta telefônica da linha nº 267-1121, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste município relativo ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 09/06/2004 | 101.40 | 11992963000135 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de formulários de contra-cheques para pagamento do funcionalismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 09/06/2004 | 108.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BORGES | Valor referente ao pagamento de uma diária, para custear despesas com deslocamento desta, para na qualidade de Secretário de Administração e Finanças de Juarez Távora, tratar de assunto do interesse do mesmo, junto ao comércio da cidade de Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 09/06/2004 | 300.00 | 00002540940404 | JOSE HILARIO DA COSTA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do imóvel s/n da Rua Cel. Francisco Honório, onde funciona a Agência Local dos Correios e Telétrafos, nos termos de convênio firmado com a referida Estatal, cujo pagamento refere-se ao mes de dezembro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 09/06/2004 | 1049.48 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento da conta telefônica da linha 267-1072, pertencente a Secretaria de Administração e Finanças, relativa a fatura de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 09/06/2004 | 648.27 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 09/06/2004 | 2288.04 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 09/06/2004 | 1.00 | 34028316369450 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | valor referente a postagens de correspondências de interesse desta Prefeitura através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 09/06/2004 | 112.84 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM, nesta data, relativo a combrança de multas pelo atraso no recolhimento de INSS parte Empresa, competência maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 09/06/2004 | 11530.86 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento em favor do I.N.S.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 09/06/2004 | 80.47 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 09/06/2004 | 284.03 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 09/06/2004 | 2450.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa Ismael da Costa | Valor referente ao pagagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração e Finanças, no mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 11/06/2004 | 360.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAéJO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP em botijoes de 13kg, destinado à cozinha do Destacamento Policial Militar desta cidade, no período de janeiro a maio do corrente ano, conforme convênio 049/2004 firmado com a Secretaria da Segurança Pública, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/06/2004 | 240.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAéJO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP em botijões de 13 kg, destinados a cozinha do Prédio desta Prefeitura, nos meses de janeiro a maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/06/2004 | 29.67 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento da mensalidade do Provedor de Internet, utilizado por esta Prefeitura, relativa a fatura de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/06/2004 | 450.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS BARBOSA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura, na elaboração de Projetos Técnicos a serem encaminhados para o MEC, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 11/06/2004 | 1410.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAéJO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP em botijões de 13 kg, destinados as cozinhas das Escolas da Rede Municipal de Ensino, nos meses de abril e maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 11/06/2004 | 310.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no período de 07 a 11 de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 11/06/2004 | 1050.00 | 12921391000166 | LIPEÇAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição, destinadas ao veículo caminhonete D-20, locada à Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor referente ao pagamento de honorários advocatícios pelos serviços jurídicos prestados a várias pessoas carentes deste município, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENCAO A TERCEIRA IDADE | Manutenção das atividades de assistencia ao idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/06/2004 | 60.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAéJO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP em botijões de 13kg, destinados a cozinha do Centro de Convivência Cônego Cornélio de Farias Belo, nos meses de abril e maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv.das Ativ. do Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 11/06/2004 | 240.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAéJO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP em botijões de 13 kg, destinados à cozinha do Centro de Atendimento às Crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, no período de abril e maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Desenvolvimento do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/06/2004 | 720.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAéJO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP em botijões de 13 kg, destinados às cozinhas das Creches Maximina Maria da Conceição e José Antonio de França,nos meses de abril e maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 11/06/2004 | 9.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do PAB, relativo ao pagamento da mensalidade do Provedor de Internet utilizado pela Secretaria Municipal da Saúde, relativa a fatura do mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 11/06/2004 | 900.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAéJO | Valor referente ao pagamento pelo forencimento de GLP em botijões de 13 kg, destinados às cozinhas do Posto de Saúde Manoel Francisco Monteiro a para a Casa de Apoio das Médica, Enfermeira, e Auxiliares de Enferemagem do PSF, no período de janeiro a maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 14/06/2004 | 1600.00 | 00085350184415 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO | Valor referente ao pagamento do contrto de prestação de serviços pela apresentação do Grupo Musical Arco Iris, na festa de Santo Antonio Padroeiro da Comunidade Caxeiro e na Festa de São Marcos Padroeiro da Comunidade São Marcos, neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 14/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO DE FARIAS ALVES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada ao pagamento de taxas de inscrição do vestibular inclusive as despesas com passagens de ônibus para efetuar tal inscrição, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/06/2004 | 2160.00 | 00002540940404 | JOSE HILARIO DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de 2.700 litros de leite, no valor unitário de R$ 0,80 (oitenta centavos), destinados a distribuição gratuita para as crianças carentes através do Programa Leite é Saúde da Secretaria Municipal de Assistência Social, cujo fornecimento refere-se aos meses de outubro e novembro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 14/06/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA FLOR | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente desete município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 14/06/2004 | 100.00 | 00006052842458 | GEOVANI PEREIRA DE FARIAS RIBEIRO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a pagamento de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 14/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSÉ LINS CARNEIRO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através a Secretaria de Assistência Social, destinada ao pagamento de taxas para retirar a carteira de habilitação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 14/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ROBERTO ERMINIO DE CALDAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada ao pagamento de despesas com exames médicos leborarotiais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 14/06/2004 | 15.00 | 00000000000000 | MARINALVA ALVES DA SILVA | Valor eferente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 14/06/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | NUBIA MANUELA CAMPOS BARBOSAR | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria de Assistência Social, na confecção de ataúdes para sepultamentos de pessoas carentes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 14/06/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOSEFA AUGUSTA RODRIGUES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 14/06/2004 | 100.00 | 00005803089443 | IVANEIDE GONÇALO DE FARIAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada pagamento de despesas com exames médicos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 14/06/2004 | 1160.00 | 10852069000105 | J. A. DE SOUZA ANACLETO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de cimento, tijolos, tubos e conexões destinadas aos serviços de conserto e restaurações de calçamentos, incluindo galerias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 14/06/2004 | 360.00 | 10852069000105 | J. A. DE SOUZA ANACLETO | Valor referente ao pagamento pelo frete do veículo caminhão de placas MNY-0126, utilizado para o transporte de quatro carradas de areia, destinadas aos serviços de conserto e manutenção dos calçamentos das ruas desta cidade através da Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 14/06/2004 | 400.00 | 12921391000166 | LIPEÇAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo caminhonete D-20 de placas MNH-9440, locada à Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 14/06/2004 | 108.00 | 00000000000000 | MARCIA GERLANE DE MACEDO | Valor referente ao pagamento de uma diária, para custear despesas com deslocamento nesta data, na qualidade de Secretaria Municipal da Educação e Cultura, a fim de tratar de assunto do interesse da mesma na cidade de Campina Grande, junto ao SESI e UEPB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 14/06/2004 | 900.00 | 03775655000120 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, dando Acompanhamento Pedagógico, ao Programa de Educação do Trabalhador, cujo pagamento refere-se aos meses de outubro a dezembro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 14/06/2004 | 650.00 | 00002740996403 | ANTONIO SEVERINO CALIXTO | valor referente ao pagamento do contrato de locação do veiculo caminhoneta de placa MMO-5740, locada a Secretaria da Edducação e Cultura para transporte de Estudantes do Sítio Calixto,em maio do corrente ano,conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 14/06/2004 | 30.00 | 00002226736484 | FLAVIO PEREIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento das despesas com os jogadores da equipe amadora do Grêmio Futebol Clube desta cidade, prticipante da Copa Cultura de Futebol, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 14/06/2004 | 300.00 | 00039223248434 | ANALICE GOMES DA CRUZ | Valor referente a gratificação para os funcionários da Justiça Eleitoral da 9ª Zona que compreende a este município, relativo ao mês de maio do corrente ano, nos termos do Convênio firmado com o TRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 14/06/2004 | 400.00 | 00081354991753 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração e Finanças, na preparação de refeições para os motoristas que prestam serviços a edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 14/06/2004 | 500.00 | 00000000000000 | GILVAN CABRAL DE SOUZA JÚNIOR | Valor referente a uma gratificação pelo exercício da função de Delegado de Polícia desta cidade, nos termos de convênio 049/2004, firmado com a Secretaria da Segurança Pública, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 14/06/2004 | 1200.00 | 00010912231491 | WALMIR JOSE DO NASCIMENTO | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na reprodução de documentos de interesse da Secretaria de Administração e Finanças, em cópias xerográficas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 14/06/2004 | 1000.00 | 00078872332400 | ANDRE NERI DA SILVA | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do veículo Gol, placas BQT-2743, locado à Secretaria de Administração e Finanças, cujo pagamento refere-se a maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 15/06/2004 | 1000.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento de despesas com o fornecimento de gêneros alimentícios como: café, biscoito, açúvar, doce, refrigerante destinado ao consumo interno desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 15/06/2004 | 10.35 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente DIVERSOS, desta edilidade, relativo a cobrança de tarifas bancácias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 15/06/2004 | 240.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados eventualmente a esta edilidade, através da Secretaria da Educação e Cultura, no conserto, incluindo reposição de peças, em três aparelhos de mimeógrafos a óleo e duas máquinas datilográficas pertencentes a mencionada Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 15/06/2004 | 32.00 | 00000000000000 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA-RIA, ARQUITETURA | Valor referente ao pagamento de taxas do projeto de construção de 20 casas populares, através de convêni firmado com a Defesa Civil, destinadas às pessoas que tiveram suas casas atingidas pelas chuvas do início do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 15/06/2004 | 15.00 | 00000000000000 | EDILEUZA FERREIRA ELIAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 15/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ELIZÂNGELA CLEMENTINO SANTANA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, atravé da Secretaria de Assistência Social destinada ao pagamento de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 15/06/2004 | 1821.00 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de tecidos e aviamentos de pintura e custura, destinados a confeção dos uniformes das quadrilhas juninas deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 16/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | IVANEIDE FARIAS DE ARAUJO | Valor referente ao pagamento de alimentação dos Agentes Comunitários de Saúde, por ocasião da realização de um encontro promovido pelo Siondicato dos Agentes Comunitário de Saúde do Vale da Paraíba, realizado na Cidade de Salgado de São Félix-PB, no dia 16 de junho de 2004, para tratar de assunto do interesse da categoria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 16/06/2004 | 269.93 | 00000000000000 | INTELIG | Valor referente ao pagamento da conta telefônica nº 267-1122 da Secretaria Municipal da Saúde, relativa a fatura do mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 16/06/2004 | 200.00 | 00022355022704 | SEVERINO FERREIRA CAMPOS | Valor referente ao pagamento do contrto de locação do imóvel s/n da Rua Joaquim Cabral de Vasconcelos, onde funciona o Posto de Saúde do PSF, Unidade III, referente aos mêses de abril e maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 16/06/2004 | 513.60 | 00010912231491 | WALMIR JOSE DO NASCIMENTO | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na reprodução de documentos de interesse da Secretaria da Saúde, em cópias xerográficas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 16/06/2004 | 230.00 | 00013231243491 | IRENITA ROCHA DA S. E SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem no Posto de Saúde Manoel Francisco Monteiro, no mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 16/06/2004 | 200.00 | 00003471338438 | JOSEFA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados a Edilidade, através da Sec. da Saúde, na funçao de Auxiliar de Serv. Gerais no Posto de Saúde Manoel Francisco Monteiro, em maio do corrente ano,conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 16/06/2004 | 150.00 | 00003472336439 | MARIA LUCIA GOMES DE MOURA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do imóvel s/n localizado à Rua Getúlio Vargas, nesta cidade, onde funciona a Casa das Médica, Enfermeiras e Auxiliares de Enfermagem que trabalham no PSF, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 16/06/2004 | 150.00 | 00045696250459 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda para a reprentação local da Pastoral da Criança, para pagamento do aluguel do imóvel s/n da Rua Getúlio Vargas, nesta cidade, onde funciona a sede da mesma, conforme comprovovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 16/06/2004 | 50.00 | 00031491170468 | JOSE CALIXTO DANTAS | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel s/n da Rua Euzébio Joaquim de Melo, nesta cidade, onde funciona a Casa de Perneite dos motoristas de plantão da Sec. da Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente no, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 16/06/2004 | 200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados à Secretaria Municipal da Saúde, na elaboração e digitação de BPAs, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 16/06/2004 | 38.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para a Casa de Apoio das Médica, Enfermeiras e Auxiliares de Enfermagens que trabalham no PSF, cujas faturas são de abril, maio e junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 16/06/2004 | 40.00 | 00060193913453 | MARGARIDA MARIA DA CONCEICAO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste munípio, através da Secretaria de Assistência Social, destinada ao pagamento de despesas com exames médicos, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 16/06/2004 | 24.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DE SOUZA SANTANA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de material escolar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 16/06/2004 | 20.00 | 00003182906429 | EDIVALDO NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 16/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARCICLEIDE JOSUÉ ANDRÉ | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada ao pagamento de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 16/06/2004 | 50.00 | 00004819568400 | SEVERINA FAUSTINO DE MACEDO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada ao pagamento de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 16/06/2004 | 392.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo Topic de cor Azul, de placas MNS-9560, pertencente a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 16/06/2004 | 500.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de conserto e manutenção do veículo Topic Azul de placas MNS-9560, pertencente a Secretaria da Educação deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 17/06/2004 | 12.40 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA. | Valor referente ao pagamento pela aquisição de sacos de papel-pipoca impressos, destinados à embalagens de lanches destinados aos componentes das quadrilhas juninas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 17/06/2004 | 1000.00 | 00025122240400 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da única parcela do contrato de prestação de serviços de lanternagem, pintura e substituição de pára-brisa do veículo ônibus escolar de placas MMQ-5809 da Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 17/06/2004 | 72.00 | 00002258664470 | ALEXANDRE NERI DA SILVA | Valor referente ao pagamento de uma diária, para custear despesas com deslocamento nesta data, a serviço desta Edilidade, através da Secretaria da Educação e Cultura, a fim de tratar de assunto do interesse da mesma junto a Justiça do Trabalho, na cidade de Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 17/06/2004 | 42.20 | 34028316369450 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | valor referente a postagens de correspondências de interesse desta Prefeitura através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 17/06/2004 | 120.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | valor referente a 01 diária para custear despesas viagem a João Pessoa, na qualidade de Prefeito de Juarez Távora, para tratar de assunto do interesse do mesmo junto a Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 17/06/2004 | 20.00 | 00000000000000 | GERALDO JORGE DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 17/06/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOÃO FERREIRA CAMPOS SOBRINHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada à compra de dois sacos de cimento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 17/06/2004 | 20.00 | 00000000000000 | FABIANO DE ARAUJO GOMES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social,destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 17/06/2004 | 40.00 | 00001919583440 | MARLENE PEREIRA ROLIM | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a complementação de despesas para pagamento de exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 17/06/2004 | 518.23 | 00000000000000 | DEPART.ESTAD.DE TRANSITO-DETRAN | Valor referente ao recolhimento de taxas para o emplacamento do veículo Topic de placas MNS-9560, pertencente a Secretaria da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 17/06/2004 | 406.80 | 00084067381468 | RIZEUDO ALVES DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinada a alimentação das médicas, enfermeiras e auxuliares de enfermagem do Programa Saúde da Família - PSF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 17/06/2004 | 14.88 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para a Casa de Apoio às Médicas, Enfermeiras e Auxiares de Enfermagem do PSF, fatura de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 18/06/2004 | 1000.00 | 00005826306491 | JOSE LAURINDO BEZERRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Fiat Uno de placas MND-2508, locado a Secretaria da Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 18/06/2004 | 1000.00 | 00020409427420 | ALBERTO MENDONCA DE MELO | Valor referente ao pagamento do Contrato de Prestação de Serviços, para exercício da função de médico do Posto de Saúde Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, no mês de fevereiro do corrente ano,conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 18/06/2004 | 330.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no período de 14 a 18 de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 18/06/2004 | 323.11 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 18/06/2004 | 1140.40 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 18/06/2004 | 40.11 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 18/06/2004 | 141.56 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 21/06/2004 | 96.00 | 00042093112434 | RAIFF PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de uma diária, para custear despesas com deslocamento nesta data, a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto ao Escritório do Contador da Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 21/06/2004 | 17.18 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do Fundo Especial do Petróleo, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 21/06/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA DA SILVA BATISTA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada à compra de material de construção, para restauração de uma casa, danificada pelas chuvas do início do ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Desenvolvimento do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 21/06/2004 | 5000.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios e material de limpeza e higiene destinados às creches deste município, através do Programa de Atenção a Criança - PAC , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 22/06/2004 | 162.70 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Sec. de Assistência Social,faturas de maio do corrente ano. conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/06/2004 | 132.78 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Sec. da Saúde,faturas de maio do corrent ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/06/2004 | 5510.49 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Sec. da Infra Estrutura, bem como das Praças Pública e Taxa de Iluminação, pública, faturas de maio do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 22/06/2004 | 2479.54 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Sec. de Administração e Finanças,faturas de maio do corrente ano,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 22/06/2004 | 1800.00 | 00031292607491 | MARINALDO REINALDO DE ANACLETO | valor referente ao pagamento do contrato de locação do veiculo caminhonete S-10 cabine dupla de placas LNF-8811,locada ao Gabinete do Prefeito, cujo pagamento refere-se ao mes de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/06/2004 | 1041.44 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Sec. da Educação e Cultura, faturas de maio do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 23/06/2004 | 70.00 | 00003730231464 | CARLOS EDUARDO ROCHA DA SILVA | Valor referente ao pagamento das despesas com os atletas das equipes amadoras masculina e feminina de Futsal desta cidade, em jogo realizado nesta cidade em 19 de junho do corrente, contra as equipes masculina e femina amadoras de Futsal da cidade de Cajá, válida pela Copa Rural de Futsal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 23/06/2004 | 350.00 | 00000000000000 | FABIANO DE ARAUJO GOMES | Valor referente ao pagamento pelos serviços eventuais prestados a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, na função de motorista da caçamba basculhante de placas MMU-8583, da mencionada Secretaria, em substituição ao motorista Severino Pereira Simão, que se encontra em gozo de férias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 23/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | Valor eferente ao pagamento pelos serviços de preparação de lanches para os componentes das Bandas Nordestinos do Rítimo e Cintura de Pilão, por ocasião da realização da Festas das Rosas, a título de patrocínio para a Comissão Organizadora do Evento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 23/06/2004 | 100.00 | 00003495453407 | SILVANÍRIA CORREIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de preparação de lanches destinados aos componentes das quadrilhas juninas durante as festividades juninas do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 25/06/2004 | 330.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no período de 21 a 25 de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 25/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | GENIVAL LUÍS DA SILVA, | Valor referente a uma ajuda financeira, a título de patrocínio para o Circo do Palhaço Sukita, que encontra-se fazendo temporada nesta cidade, desde 17 do corrente mês, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/06/2004 | 481.90 | 00005552297423 | ORLANDO DE SOUZA CLEMENTINO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras destinadas à Casa de Apoio das Médica, Enfermeiras e Auxiliares de Enfermagem que trabalham no PSF deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/06/2004 | 120.00 | 02413879000129 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA BRITO | Valor referente ao pagamento pelos serviços retífica em peças do motor do veículo Fiat Uno de placas MND-2508, locado à Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/06/2004 | 400.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor referente ao pagamento pelos serviços reparo do motor do veículo Fiat Uno de Placas MND-2508, locado à Secretaria Municipal da Saúde conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/06/2004 | 1428.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo Fiat Uno de Placas MND-2508, locado à Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/06/2004 | 60.00 | 00002226736484 | FLAVIO PEREIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento das despesas com jogadores da Equipe Amadora do Grêmio Futebol Clube desta cidade, em partida realizada contra a equipe Amadora do Barcelona da cidade de Guarabira, válido pela Copa Cultura de Futebol, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/06/2004 | 105.56 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao pagamento da taxas para ligação provisória de sistema de energia elétrica, para o pauco da festa de São Pedro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/06/2004 | 70.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORRÊA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura podando as árvores das Ruas desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/06/2004 | 10990.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE ARAÚJO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra Estrutra, relativo ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/06/2004 | 298.35 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE ARAÚJO E OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra Estrutra, relativo ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/06/2004 | 5339.86 | 00000000000000 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretari da Infra Estrutura, no mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/06/2004 | 175.95 | 00000000000000 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA E OUTROS | Valor referente ao salário familia do pessoal suplementar lotado na Secretari da Infra Estrutura, no mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/06/2004 | 69.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor eferente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo Fiat Uno de Placas MND-2508 locado à Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/06/2004 | 140.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor referente ao pagamento com desepsas de xerox de documentos de interesse da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/06/2004 | 88.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de resmas de papel ofício destinadas à Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/06/2004 | 780.00 | 00000000000000 | MARCUS ELLY RAUJO MENDONCA eOUTROS | Valor referente aos vencimentos dos Colaboradores Eventuais do Programa de Erradicação do Aedes Aegypti-PEAa, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/06/2004 | 41.40 | 00000000000000 | MARCUS ELLY RAUJO MENDONCA eOUTROS | Valor referente ao Salário Família dos Colaboradores Eventuais do Programa de Erradicação do Aedes Aegypti-PEAa, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/06/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | SILVANIA CORREIA S. MEDEIROS/OUTROS | Valor referente ao pagamento do Incentivo do PAB, para os funcionários do Setor de Saúde, da Secretaria Municipal da Saúde, relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/06/2004 | 2588.00 | 00000000000000 | DJANE CABRAL PRINHEIRO E OUTROS | Valor referente ao vencimentos do pessoal que trabalha no Programa de Saúde Bucal (Dentista e Auxiliar), referente ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/06/2004 | 13002.95 | 00000000000000 | MARINEVES MELQUIADES ARAUJO E OUTRO | Valor referente aos vencimentos dos médicos, enfermeiros e auxiliares de enfrmagem que trabalham no Programa Saúde da Família, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/06/2004 | 950.00 | 00000000000000 | JEANNE KELLY B.PONTES E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Saúde, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/06/2004 | 61.20 | 00000000000000 | ANTONIO BENTO DA SILVA/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mê de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/06/2004 | 4180.00 | 00000000000000 | SILVANIA CORREIA S. MEDEIROS/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Saúde deste município, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/06/2004 | 38.25 | 00000000000000 | SILVANIA CORREIA S. MEDEIROS/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Saúde deste município, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/06/2004 | 4650.00 | 00000000000000 | IVANEIDE FARIAS DE ARAUJO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/06/2004 | 68.85 | 00000000000000 | IVANEIDE FARIAS DE ARAUJO E OUTROS | Valor referente ao salário família dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/06/2004 | 4093.45 | 00000000000000 | ANA BERNARDO LEITE E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal da limpeza urbana, lotado na Secretaria da Infra Estrutura, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa Recomeço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/06/2004 | 3084.15 | 00000000000000 | EDGLEY ALVES DE SALES E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cultura no Programa Alfab de Jovens e Adultos, relativos a junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/06/2004 | 110.00 | 00000000000000 | ROBERTO RODRIGUES DA COSTA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social destinada ao pagamento de despesas com exames clínicos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a complementação de despesas com pagamento de uma cirurgia de crânio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | CYNTIA CARLA REINALDO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada ao pagamento de despesas com exames oftalmológicos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/06/2004 | 1130.00 | 00000000000000 | ELENITA VASCONCELOS BARBOSA E OUTRA | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Se cretaria de Assistência Social, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/06/2004 | 15.30 | 00000000000000 | RUBERNITA FERREIRA CAMPOS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/06/2004 | 2580.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO S. CAVALCANTE/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/06/2004 | 53.55 | 00000000000000 | JOSE RONALDO S. CAVALCANTE/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/06/2004 | 1930.00 | 00000000000000 | GISELE CAMPOS SIMÃO DE FARIAS E OUTOS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Sec. de Assistência Social e que trabalha no PETI, relativo ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/06/2004 | 30.60 | 00000000000000 | GISELE CAMPOS SIMÃO DE FARIAS E OUTOS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal suplementar lotado na Sec. de Assistência Social e que trabalha no PETI, relativo ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutenção das atividades de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/06/2004 | 1720.00 | 00000000000000 | IARA FARIAS DE ARÚJO LIMA E OUTROS | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal lotado nas Creches deste município, relativos a junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutenção das atividades de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/06/2004 | 145.35 | 00000000000000 | IARA FARIAS DE ARÚJO LIMA E OUTROS | Valor referente ao pagamento ao salário família do pessoal lotado nas Creches deste município, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/06/2004 | 762.95 | 00000000000000 | JOSE CARLOS CAMILO DE MOURA e OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cutlura (Desporto e Lazer), relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/06/2004 | 17089.50 | 00000000000000 | ADELINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/06/2004 | 673.20 | 00000000000000 | ADELINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/06/2004 | 18046.86 | 00000000000000 | ADEILZA ALVES DE FARIAS/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/06/2004 | 772.65 | 00000000000000 | ADEILZA ALVES DE FARIAS/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/06/2004 | 41388.00 | 00000000000000 | ANA ALICE CALIXTO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do Magistério deste município, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/06/2004 | 810.90 | 00000000000000 | ANA ALICE CALIXTO E OUTROS | Valor referente ao salário família do Magistério deste município, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/06/2004 | 2400.00 | 00092899307487 | MARIA JOSELIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Caminhonete D-20 de placas MNH-9440 locada à Secretaria da Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se aos meses de fevereiro e março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/06/2004 | 2300.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo ônibus de placas KNG-2675 locado à Secretaria da Educação e Cultura do município, para o transporte de estudantes do Ensino Fundamental desta cidade para a cidade de Campina Grande, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/06/2004 | 210.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUZA | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Agricultura deste município, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/06/2004 | 15.30 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUZA | Valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Agricultura deste município, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/06/2004 | 1660.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA T.DE FIGUEIREDO/OUTRO | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Agricultura, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/06/2004 | 45.90 | 00000000000000 | MARIA BETANIA T.DE FIGUEIREDO/OUTRO | Valor referente ao salário familia do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Agricultura, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/06/2004 | 250.00 | 00000000000000 | IRANILDO DA SILVA SANTOS | valor referente ao débito autorizado na conta corrente do PFM para pagamento do contrato de prestação de serviços de assessoria de comunicação junto ao Gabinete do Prefeito, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/06/2004 | 5000.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | Valor referente aos subsídios do Sr. Prefeito Municipal, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/06/2004 | 880.00 | 00000000000000 | ADRIANO GOMES PEREIRA E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativos ao mês de jjunho do corrente ano conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/06/2004 | 15.30 | 00000000000000 | ADRIANO GOMES PEREIRA E OUTROS | valor referente ao salário do pessoal efetivo lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativos ao mês de junho do corrente ano conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/06/2004 | 1499.86 | 00000000000000 | MARINALVA DE LIMA G. BARRETO/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de junho do corrente ano, confor me folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/06/2004 | 7.65 | 00000000000000 | MARINALVA DE LIMA G. BARRETO/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de junho do corrente ano, confor me folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/06/2004 | 9849.96 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | Valor referente as despesas da Câmara Municipal com Vencimentos de Pessoal Civil, no mês de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/06/2004 | 402.00 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | Valor referente as despesas com Diárias de Pessoal Civil da Câmara Municipal no mês de maio do corrente ano | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/06/2004 | 689.00 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | Valor referente as despesas da Câmara Municipal com Material de Consumo, no mês de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/06/2004 | 3279.40 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | Valor referente as despesas com Serviços de Terceiros - Pessoa Física da Câmara Municipal, no mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/06/2004 | 581.40 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | Valor referente as despesas com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, da Câmara Municipal no mês de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/06/2004 | 8206.96 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | Valor referente as despesas da Câmara Municipal com Vencimentos, no mês de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/06/2004 | 851.16 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | Valor referente as despesas da Câmara Municipal com Ogrigações Patronais no mês de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/06/2004 | 204.00 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | Valor referente as despesas da Câmara Municipal com Diárias de Pessoal Civil - no mês de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/06/2004 | 550.00 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | Valor referente as despesas com Material de Consumo da Câmara Municipal no mês de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/06/2004 | 3883.80 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | Valor referente as despesas com Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física, no mês de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/06/2004 | 55.25 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | Valor eferente as despesas da Câmara Municipal com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, no mês de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | VANDUY FERREIRA GUIMARAES | Valor referente a gratificação para os Policiais Militares do Destacamento local, nos termos de convênio 049/94 da Secretaria da Segurança Pública conforme comprovante anexo, cujo valor referente ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/06/2004 | 350.00 | 00004282471484 | JOSÉ LUCIO CABRAL DE MACEDO | valor referente ao pagamento do contrato de locação de uma Moto Honda, Modelo Twister, placas KKL-1896 locada à Sec. de Adm. e Finanças,pagamento relativo a março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/06/2004 | 96.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente a uma diária para custear despesas com deslocamento nesta data a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto ao Escritório do Contador da Edilidade e ao Tribunal de Contas do Estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de digitação, organização e listagem das folhas de pagamento desta Prefeitura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/06/2004 | 453.00 | 00000000000000 | ADV. SOLON BENEVIDES | Valor referente ao débito autorizado na conta do FPM relataivo ao pagamento dos serviços jurídicos prestados a esta edilidade, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/06/2004 | 415.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | Valor referente ao débito autorizado na conta corrente do FPM, relativo ao contrato de cessão de uso do software - Sistema Integrado de Contrabilidade e Administração Pública, no mês de Junho do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Pagamento de setenças judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/06/2004 | 15000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUXILIAR DE CONC.PRECATORIOSDO TRIBUNAL REGI | valor referernte ao débito automático na conta corrente do FPM para pagamento de Precatórios, de acordo com o Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/06/2004 | 127.29 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/06/2004 | 449.31 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/06/2004 | 15.80 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/06/2004 | 55.77 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/06/2004 | 2.09 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS/Desoneração, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/06/2004 | 896.48 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Sec. de Adm.na realização do pagamento do funcionalismo público municipal, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/06/2004 | 890.24 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Sec. de Adm.na realização do pagamento do funcionalismo público municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/06/2004 | 5540.00 | 00000000000000 | ADELSON JOSE DOS SANTOS E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração e Finanças deste município, relativo ao mes de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/06/2004 | 107.10 | 00000000000000 | ADELSON JOSE DOS SANTOS E OUTROS | valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração e Finanças deste município, relativo ao mes de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/06/2004 | 3280.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Administração e Finanças, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/06/2004 | 45.90 | 00000000000000 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Administração e Finanças, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/07/2004 | 15.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor eferente ao pagamento de tarifa bancária relativo a (doc) para depósitos dos salários nas contas dos funcionários da edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente de Tributos, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente da FUNASA, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do SES/PEAa, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULTURA - RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001428 | 02/07/2004 | 2500.00 | 02345068000138 | ALVES COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados à composição da Merenda Escolar para os alunos atendidos pelo Programa do Recomeço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/07/2004 | 50.00 | 00069794138487 | CARLOS ALBERTO TORRES DE FIGUEIREDO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de peças de uma moto que se encontra danificada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/07/2004 | 330.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no período de 27 de junho a 02 de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/07/2004 | 400.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através do Gabinete do Prefeito, na elaboração de matérias jornalísticas para divulgação em rádios e jornais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/07/2004 | 480.00 | 00002816978419 | JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços eventuais prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Educação e Cultura, na função de Professora, em substituição a Professora Severina dos Santos Silva que se encontra em licença maternidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/07/2004 | 100.00 | 00003730231464 | CARLOS EDUARDO ROCHA DA SILVA | Valor referente ao pagamento das despesas com jogadores das equipes amadoras masculina e feminina de Futsal desta cidade em partida realizada na cidade de Pilar, contra as equipes masculina e feminina daquela localidade, válida pela Copa Rural de Futsal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA-MERENDA ESCOLAR | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/distribuição de refeiçoes nas escolas do ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001427 | 02/07/2004 | 10594.00 | 02345068000138 | ALVES COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados à composição da Merenda Escolar para a Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 02/07/2004 | 47.46 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do CID relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 05/07/2004 | 145.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de cartuchos de impressora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 05/07/2004 | 20.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valo referente ao débito automático na conta corrente DIVERSOS, relativo a cobrança de despesas bancárias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 05/07/2004 | 16.53 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do CEX relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 05/07/2004 | 10.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 05/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de dois sacos de cimento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 07/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSÉ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de material de construção para restauração de uma casa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 07/07/2004 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA DOS SANTOS FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a despesas com viagem a cidade de Fortaleza, para tratar de assuntos de interesse particular, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 07/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | PAULA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada ao pagamento de danos causados em veículo de terceiros, decorrente de acidente causado por Henrique Pereira da Silva, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 07/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ELIAS ANTONIO DE FRANÇA | Valor referente ao pagamento do frete do veículo Chevet de placas MMX-9223, transportando funcionários desta edilidade, desta cidade para a cidade de Guarabira, a fim de tratar de assunto junto ao INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 07/07/2004 | 15.00 | 00000000000000 | REJANE VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 07/07/2004 | 300.00 | 00003495453407 | SILVANÍRIA CORREIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de serviços de preparação de lanches servidos aos componentes das Cicatriz e Cintura de Pilão durante os festejos de São João e São Pedro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 07/07/2004 | 1500.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. MAT. CONT. LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material elétrico destinado ao reforço do estoque do almoxarifado da Secretaria da Infra Estrutura, para posterior relocação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 07/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, na coleta do lixo urbano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 07/07/2004 | 158.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura, no conserto dos pneus e câmaras do veículo caçamba basculhante de placas MMU-8583, pertencente a Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 07/07/2004 | 300.00 | 00039582035404 | ANTONIO NEY DE SOUSA | Valor referente a uma gratificação para os Policiais do Destacamento Policial Militar desta cidade, nos termos do convênio 049/2004,firmado com a Secretaria da Segurança Pública conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 07/07/2004 | 400.00 | 00039223248434 | ANALICE GOMES DA CRUZ | Valor referente a gratificação para os funcionários da Justiça Eleitoral da 9ª Zona que compreende a este município, relativo ao mês de junho do corrente ano, nos termos do Convênio firmado com o TRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 07/07/2004 | 80.00 | 00003237270423 | JEBSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços mecânicos realizados no veículo ônibus escolar de placas MMU-8727, pertencente a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 07/07/2004 | 400.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura, no conserto dos pneus e câmaras de ar dos ônibus escolares de placas MMU-8727 e MMQ-5809, e ainda da Topic de placas MNS-9560, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 08/07/2004 | 4368.00 | 09207606001491 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo diesel destinado ao abastecimento dos veículos ônibus escolares de placas MMU-8727 e MMQ-5809 e ainda da Topic Azul de placas, MNS-9560, todos pertencentes a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, bem como da Caminhonete D-20 de placas MNH-9440, locada à mencionada Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 08/07/2004 | 1190.00 | 09207606001491 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo diesl detinado ao abastecimento dos veículos ônibus escolar de placas MMU-8727 e MMQ-5809, bem como da Topic Azul, de placas MNS-9560, todos pertencentes a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 08/07/2004 | 1932.00 | 09207606001491 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento dos veículos Gol Cl placas BQT-2743, e da Moto Tuwister placas KKL-1896, ambos locados à Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 08/07/2004 | 1334.20 | 09207606001491 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo diesel destinado ao abastecimento do veículo caminhonete S-10 de placas LNF-8811, locada ao Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 08/07/2004 | 1540.00 | 09207606001491 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo diesel destinado ao abastecimento do veículo caçamba basculhante de placas MMU-8583, pertencente a Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 08/07/2004 | 600.00 | 00065948289400 | PAULO LUCIANO DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de sonorização em carro de som, na divulgação e propaganda pelas ruas desta cidade e cidades cizinhas, anunciando a Festa das Rosas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 08/07/2004 | 6090.00 | 09207606001491 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento dos veículos Gol de placas MOB-3501 e Fiat Uno de placas MND-2508 locados à Secretaria Municipal da Saúde e ainda do veículo ambulância de placa MOQ-1952, pertencente a mencionada Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Desenvolvimento do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 08/07/2004 | 214.00 | 00041439694400 | SEVERINA SOBRAL FREIRES | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de frango abatido, destinado à alimentação das crianças atendidas pelas Creches deste município, através do PAC, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENCAO A TERCEIRA IDADE | Manutenção das atividades de assistencia ao idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 08/07/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | CLUB DE MAES DE JUAREZ TAVORA | Valor referente ao repasse de recursos oriundos do Probrama de Apoio a Pessoa Idosa - API, para o Clube de Mães Mariana Bezerra de Araújo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 08/07/2004 | 30.00 | 00000000000000 | LUCIMAR RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/07/2004 | 100.00 | 00041249291453 | MANOEL ALEXANDRINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada ao pagamento de taxas de emplacamento de uma moto, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 09/07/2004 | 60.00 | 00004808413493 | LUZINETE BEZERRA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada ao pagamento de exames especializados de eletroencefalograma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv.das Ativ. do Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 09/07/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA RIBEIRO E OUTROS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Criança, para as Mães das crianças atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 09/07/2004 | 295.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento peças de reposição destinadas ao veículo Gol de placas MOB-3501, locado à Secretaria da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 09/07/2004 | 4000.00 | 00020409427420 | ALBERTO MENDONCA DE MELO | Valor referente ao pagamento do Contrato de Prestação de Serviços, para exercício da função de médico do Posto de Saúde Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, cujo pagamento refere-se aos meses de março, abril, maio e junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 09/07/2004 | 2000.00 | 00085350184415 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO | Valor referente ao pagamento da primeira paracela do contrato de prestação de serviços pela apresentação da Banda Cicatriz, respectivamente nos dias 23 e 28 de junho do corrente ano, durante São João e São Pedro, na Praça Silvano Domingos, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 09/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSÉ WELLINGTON COSTA DINIZ | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no transporte de 05 carradas de pedaços de cerâmicas, destinadas aos serviços de manutenção da estrada que dar acesso à Comunidade Caxeiro, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 09/07/2004 | 330.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no período de 05 a 09 de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 09/07/2004 | 560.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de renovação de dois pneus do veículo caçamba basculante de placas MMU-8583, pertencente a Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 09/07/2004 | 23.55 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento da mensalidade do provodor de Internet, relativa a fatura do mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 09/07/2004 | 30.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifa bancária relativo ao doc. decorrente do depósito dos salários dos funcionários nas contas correntes dos mesmos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/07/2004 | 1078.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de pneus e peças de reposição destinadas ao veículo Gol de placas BQT-2743, locado à Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 09/07/2004 | 718.15 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 09/07/2004 | 2534.65 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 09/07/2004 | 13429.56 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento em favor do I.N.S.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 09/07/2004 | 89.15 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 09/07/2004 | 314.64 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 09/07/2004 | 8674.29 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente a apropriação de INSS parte Empregador,sobre a Folha de Pagamento do Magistério, relativa a competência Junho de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 09/07/2004 | 461.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas a Topic de placas MNS-9560, pertencente a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 09/07/2004 | 860.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | Valor referente ao pagamento ao fornecimento de bateria, câmaras de ar, protetores de aros, para o veículo ônibus escolar de placas MMQ-5809, pertencente a Secretaria da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 09/07/2004 | 656.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de pneus, câmaras de peças de reposição, destinadas ao veículo caminhonete D-20 locada à Secretaria da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/07/2004 | 544.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor referente ao pagamento pela aquisição de material desportivo como: bolas de futebol e meiões, para doação gratúita a SELEJUTA (Leleção de Futebol de Juarez Távora), através da Secretaria da Educação e Cultura (Desporto e Lazer), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Desenvolvimento do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/07/2004 | 350.00 | 00079748120449 | JOSE RUFINO DOS SANTOS FILHO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de verduras e legumes destinados à alimentação das crianças das Creches deste município, através do PAC, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 12/07/2004 | 215.50 | 00000000000000 | EDILSON TOMAZ DE PAIVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de uma passagem de ônibus com destino a cidade do Rio de Janeiro/RJ, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 12/07/2004 | 20.00 | 00000000000000 | EDVÂNIA DE VASCONCELOS NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 12/07/2004 | 9.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do PAB, relativo ao pagamento da mensalidade do Provedor de Internet utilizado pela Secretaria da Saúde, relativa a fatura de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 12/07/2004 | 60.00 | 00002226736484 | FLAVIO PEREIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento das despesas com os jogadores da equipe amadora do Grêmio Futebol Clube desta cidade, contra a equipe do Baracelona da cidade de Guarabira, em partida realizada naquela cidade, válida pela Copa Cultura de Futebol, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/07/2004 | 310.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOSLTDA | Valor referente ao pagamento pelo compra de um parabrisa e acessórios de limpador para o veículo Topic de placas MNS-9560, pertencente a Secretaria da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 12/07/2004 | 8.59 | 34028316369450 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | valor referente a postagens de correspondências de interesse desta Prefeitura através da Secretaria da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 12/07/2004 | 96.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente a uma diária para custear despesas com deslocamento nesta data a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto ao Escritório do Contador da Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 12/07/2004 | 31.08 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do CID relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 13/07/2004 | 560.75 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de conta telefônica da linha 267-1072 pertencente a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, relativa a fatura de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 13/07/2004 | 335.34 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Valor referente ao pagamento da conta de telefonia celular pertencente ao Gabinete do Prefeito deste município, relativo a fatura de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 13/07/2004 | 120.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | valor referente a 01 diária para custear despesas viagem a João Pessoa, na qualidade de Prefeito de Juarez Távora, para tratar de assunto do interesse do mesmo junto a Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social, bem como no Projeto Cooperar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 13/07/2004 | 67.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEíCULOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peça de reposição destinada ao veículo ambulância de placas MOQ-1952, pertencente a Secretaria da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 13/07/2004 | 100.00 | 00003470714495 | GEANE SANTOS SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Desenvolvimento do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 13/07/2004 | 1080.00 | 00004501918420 | EUSTAQUIO FERREIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinada a alimentação das crianças das Creches deste município através do Programa de Atenção a Criança - PAC, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 13/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | CLAUDIANA BERNARDO LEITE | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social destinada a complementação de despesas com exames médicos laboratoriais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 13/07/2004 | 35.00 | 00002811109722 | RITA ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 13/07/2004 | 60.00 | 00005672692486 | EDER DA ROCHA SALES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv.das Ativ. do Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 13/07/2004 | 1125.00 | 00004501918420 | EUSTAQUIO FERREIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinada a alimentação das crianças atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 14/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor referente ao pagamento pelos serviços jurídicos prestados a pessoas carentes deste município, através da Secretaria de Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 14/07/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 14/07/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DA COSTA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 14/07/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSENILSON FRANCISCO MACIEL | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de material de construção, conforme comprovante anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 14/07/2004 | 100.00 | 00029458498449 | LEOMAR ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a complementacão de despesas com compra de uma passagem de ônibus com destino ao Rio de Janeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 14/07/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA SALETE FELIPE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 14/07/2004 | 30.00 | 00000000000000 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 14/07/2004 | 150.00 | 00002513088476 | SEBASTIÃO VALENTIM DE PAIVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada ao pagamento de taxas para carteira de habilitação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 14/07/2004 | 108.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BORGES | Valor referente ao pagamento de uma diária, para custear despesas com deslocamento nesta data, na qualidade de Secretário de Administração deste município, a fim de tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto ao comércio da cidade de Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 14/07/2004 | 2450.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa Ismael da Costa | Valor referente ao pagagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração e Finanças, no mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 14/07/2004 | 650.00 | 00002740996403 | ANTONIO SEVERINO CALIXTO | valor referente ao pagamento do contrato de locação do veiculo caminhoneta de placa MMO-5740, locada a Secretaria da Edducação e Cultura para transporte de Estudantes do Sítio Calixto,em junho do corrente ano,conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 15/07/2004 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo ao pagamento pelos serviços de publicação do Diário Oficial do Estado, da Lei nº 192/04 que dispõe sobre a Abertura de Crédito Especial para alocação de recursos para reconstraução das casas atingidas pelas chuvas no início do ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 15/07/2004 | 200.00 | 00003471338438 | JOSEFA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados a Edilidade, através da Sec. da Saúde, na funçao de Auxiliar de Serv. Gerais no Posto de Saúde Manoel Francisco Monteiro, em junho do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 15/07/2004 | 230.00 | 00013231243491 | IRENITA ROCHA DA S. E SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem no Posto de Saúde Manoel Francisco Monteiro, no mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 15/07/2004 | 1000.00 | 00057911010404 | JOSE EVERALDO DA SILVA GONCALO | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do Veículo Gol, de placas MOB-3501, locado à Secretaria da Saúde deste município, cujo pagamento refere-se a janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 15/07/2004 | 1240.00 | 69941540000176 | STAMP NORT LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de camisetas em malhas destinadas à distribuição gratuita para convidados Vips do Carnaval Fora de Época, Micarez e do pessoal da segurança e cordeiros do mencionado evento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 15/07/2004 | 205.40 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao pagamento de uma ligação provisória de energia elétrica, para o palco central da MICAREZ 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 15/07/2004 | 90.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Infra Estrutura, na capinagem de mato das ruas do Conjunto Sonho Meu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 15/07/2004 | 330.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no período de 11 a 15 de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 16/07/2004 | 115.00 | 04343809000177 | EMETEL - EDITORA DE LISTAS E GUIAS ESTADUAIS LTDA. | Valor referente ao pagamento das despesas com a inserção de anúncio desta Prefeitura em lista telefônica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 16/07/2004 | 1200.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de pneus destinados ao veículo Topic de placas MNS-9560, pertencente a Secretaria da Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 19/07/2004 | 600.00 | 00049100386472 | SEBASTIÃO MURILO ALVES | Valor referente ao pagamento do contrato pela apresentação das Equipes Juvenil e Principal do Treze Rutebol Clube da cidade de Campina Grande, por ocasião das festividades alusivas a Emancipação Política deste município, cujo jogo foi realizado no dia 16 do corrente mês e ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 19/07/2004 | 20.52 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do Fundo Especial do Petróleo, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/07/2004 | 108.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BORGES | Valor referente ao pagamento de uma diária para custear despesas com deslocamento nesta data a serviço desta Prefeitura junto ao Comércio de Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/07/2004 | 2342.03 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Sec. de Administração e Finanças,faturas de junho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/07/2004 | 256.33 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/07/2004 | 904.73 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/07/2004 | 31.82 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/07/2004 | 112.31 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/07/2004 | 1000.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | Valor referente ao pagamento pelos serviços informaivos publicitários e divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/07/2004 | 240.00 | 00030536782415 | JOSÉ PONTES DA SILVA | Valo referente ao pagamento pelos serviços de preparação de refeições destinadas para as equipes juvenil e principal do Treze Futebol Clube da cidade de Campina Grande, em jogo realizado no dia 16 do corrente mês, por ocasião das festividades de comemoração da emancipação política do município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/07/2004 | 100.00 | 00003730231464 | CARLOS EDUARDO ROCHA DA SILVA | Valor referente ao pagamento das despesas com os jogadores das equipes amadoras feminina e masculina de Futsal desta cidade, em jogo realizado contra as equipes feminina de Alagoa Grande e a Masculina de Gurinhém, válidos pela Copa Rural de Futsal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/07/2004 | 876.51 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Sec. da Educação e Cultura,faturas de junho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/07/2004 | 5592.23 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Sec. da Infra Estrutura, bem como das praças públicas e ainda a taxa de iluminação pública, relativas as faturas de junho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/07/2004 | 300.00 | 00001482724790 | JOSIVAL DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de parate do contrato pela apresentação do Grupo Musical Arroxa o Nó, durante as festividades de de São João e São Pedro, nas Localidades Sítio Quirino, Rua Oscar Mendonça e Vila Cabral, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/07/2004 | 150.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor referente ao pagamento de serviços de reparo no cabeçoto do motor do veículo Gol de placas MOB-3501, locado à Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/07/2004 | 177.27 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Sec. da Saúde,faturas de junho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/07/2004 | 5.48 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente de Recursos Próprios da Saúde, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/07/2004 | 175.10 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Sec. de Assistência Social, faturas de junho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | KATIUSCA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada ao pagamento de exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv.das Ativ. do Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 21/07/2004 | 3460.00 | 08589780000169 | IVANILDO VIEIRA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios e material de limpeza destinados ao Centro de Atendimento às Crianças asssistidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 21/07/2004 | 250.00 | 00084067381468 | RIZEUDO ALVES DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento do frete do veículo de placas MMN-6879, utilizado no transporte de doentes do sítio São Marcos para a Sede deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 21/07/2004 | 1200.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelo contrato de locação de cabines sanitárias utilizadas durante os dias 16,17 e 18 do corrente mês, por ocasião da MICAREZ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 21/07/2004 | 96.00 | 00042093112434 | RAIFF PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de uma diária, para custear despesas com deslocamento nesta data, a serviço desta Prefeitura, para tratar de assunto do interesse da mesma junto ao Escritórios do Contador e do Advogado da Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 22/07/2004 | 584.00 | 02125709000149 | MOACIR VIEGAS FILHO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinada a viatura policial do Pelotão de Polícia de Alagoa Grande e que serve a este municipio, nos termos do convênio 049/2004, firmado com a Secretaria da Segurança Publica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 22/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | LUÍS GONÇALVES DA ROCHA FILHO | Valor referente ao pagamento de honorários advocatícios, pelos serviços jurídicos prestados a esta Prefeitura, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 22/07/2004 | 236.50 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. E COM. DE PECAS EMOLAS LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo ônibus escolar de placas MMQ-5809 pertencente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 22/07/2004 | 75.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor referente aos serviços de conserto de um caneto do Gabinete Odontológico do Centro de Saúde Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 22/07/2004 | 65.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de recarga de cartuchos de impressoras Lexmark e HP-640 da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 22/07/2004 | 1319.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de atendimento odontológico, destinado ao Posto de Saúde Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 22/07/2004 | 1312.10 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD. MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material médico ambulatorial, para a Secretaria da Saúde e posterior relocação com os Postos de Saúde do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 22/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | GERUZA DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada ao pagamento de despesas com exames médicos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/07/2004 | 25.00 | 00000000000000 | JOSÉ TRAJANO DE ARAÚJO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Desenvolvimento do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 23/07/2004 | 2760.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios e material de limpeza destinados às Creches deste município, através do Programa de Atenção a Criança - PAC, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENCAO A TERCEIRA IDADE | Manutenção das atividades de assistencia ao idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 23/07/2004 | 520.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao Centro de Convivência dos Idosos, através do Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 23/07/2004 | 1927.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material elétrico destinado ao reforço do estoque do almoxarifado da Secretaria da Infra Estrutura, para posterior relocação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 23/07/2004 | 330.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no período de 19 a 23 de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 23/07/2004 | 3.96 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FMAS, relativo a cobrança pela emissão de talonário de cheques, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 23/07/2004 | 40.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de solda elétrica no radiador do veículo ônibus escolar de placas MMQ-5809, pertencente a Secretaria da Educação e Cultura do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 23/07/2004 | 200.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através do Gabinete do Prefeito, na elaboração de matérias jornalísticas para divulgação em rádios e jornais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 26/07/2004 | 1800.00 | 00031292607491 | MARINALDO REINALDO DE ANACLETO | valor referente ao pagamento do contrato de locação do veiculo caminhonete S-10 cabine dupla de placas LNF-8811,locada ao Gabinete do Prefeito, cujo pagamento refere-se ao mes de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 26/07/2004 | 60.00 | 00002226736484 | FLAVIO PEREIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento das despesas com os jogadores da equipe amadora do Grêmio Futebol Clube desta cidade, em partida realizada contra o Barcelona da cidade de Guarabira, válida pela Copa Cultura de Futebol, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 26/07/2004 | 50.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORRÊA | Valor referente ao pagamento pelos serviços eventuais prestados a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura na poda de árvores das ruas desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Desenvolvimento do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 26/07/2004 | 788.00 | 00004501918420 | EUSTAQUIO FERREIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinada a alimentação das crianças das creches deste município, atravé do Programa de Atenção a Criança - PAC, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 26/07/2004 | 50.00 | 00031491170468 | JOSE CALIXTO DANTAS | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel s/n da Rua Euzébio Joaquim de Melo, nesta cidade, onde funciona a Casa de Perneite dos motoristas de plantão da Sec. da Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/07/2004 | 300.00 | 00003472336439 | MARIA LUCIA GOMES DE MOURA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação imóvel s/n 1º andar da Rua Getúlio Vargas, destinada a residências dos Médicos, Enfermeiros e Auxiliares de Enfermagem que trabalham no PSF, cujo pagamento refere-se aos meses de maio e junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/07/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ANISIO GOMES A SILVA NETO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Saúde, fazendo manutenção corretiva com expansão de memória de um micro computador da mencionada Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/07/2004 | 120.00 | 00093107757420 | GERALDA VITAL DE OLIVEIRA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Saúde, na confecção dos uniformes para os Agentes Ambientais do PEAa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/07/2004 | 100.00 | 00022355022704 | SEVERINO FERREIRA CAMPOS | Valor referente ao pagamento do contrto de locação do imóvel s/n da Rua Joaquim Cabral de Vasconcelos, onde funciona o Posto de Saúde do PSF, Unidade III, referente ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENCAO A TERCEIRA IDADE | Manutenção das atividades de assistencia ao idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | CLUB DE MAES DE JUAREZ TAVORA | Valor referente ao repasse de recursos para o Clube de Mães Mariana Bezerra de Araújo, através do Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/07/2004 | 1000.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de café, açúcar, biscoito, copo descartável, refrigerante, doce, água mineral e leite em pó, destinado ao consumo interno desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/07/2004 | 1000.00 | 00078872332400 | ANDRE NERI DA SILVA | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do veículo Gol, placas BQT-2743, locado à Secretaria de Administração e Finanças, cujo pagamento refere-se a junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSILEIDE VIEIRA DA SILVA SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada ao pagamento de despesas com exames médicos laboratoriais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/07/2004 | 90.00 | 00056958820444 | ADEMAR ANTONIO GONÇALVES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada ao pagamento de despesas com exame médico laboratorial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/07/2004 | 45.00 | 00000000000000 | EDMILSON UMBELINO NUNES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social destinada ao pagamento de exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/07/2004 | 53.00 | 00000000000000 | LINDAELMA BERNARDO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada ao pagamento de exames médicos laboratoriais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/07/2004 | 50.00 | 00004819569481 | MARIA FAUSTINO DE MACEDO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a complementação de despesas para pagamento de exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/07/2004 | 160.00 | 00007871767453 | CICERO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento de serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, na capinagem de mato as margens da estrada vicinal que da acesso a comunidade Quirino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/07/2004 | 1000.00 | 10852069000105 | J. A. DE SOUZA ANACLETO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de cimento destinados aos serviços de conserto de calçamentos de várias ruas desta cidade; para conserto de fossas sanitárias de várias casas, através da Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/07/2004 | 80.00 | 00078916496420 | ANA MARIA BARBOSA DE PONTES FERREIRA | Valor referente ao uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada ao pagamento de exames laboratoriais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/07/2004 | 210.00 | 09269986000174 | JOSÉ DE BARROS SOUZA | Valor referente ao pagamento dos serviços fotográficos inclusive revelação, de pessoas carentes deste município, para retirada de alistamento e/ou reservista militar, bem como de CTPS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/07/2004 | 42.00 | 00088360504768 | LUIZ CARLOS GERMANO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/07/2004 | 27.00 | 00000000000000 | ANA PAULA FAUSTINO DE MACEDO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social deste município, destinada compra de um medicamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/07/2004 | 780.00 | 00000000000000 | MARCUS ELLY RAUJO MENDONCA eOUTROS | Valor referente aos vencimentos dos Colaboradores Eventuais do Programa de Erradicação do Aedes Aegypti-PEAa, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/07/2004 | 41.40 | 00000000000000 | MARCUS ELLY RAUJO MENDONCA eOUTROS | Valor referente ao salário família dos Colaboradores Eventuais do Programa de Erradicação do Aedes Aegypti-PEAa, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/07/2004 | 1250.00 | 00000000000000 | SILVANIA CORREIA S. MEDEIROS/OUTROS | Valor referente ao pagamento do Incentivo do PAB para o pessoal lotado no Setor de Saúde, da Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/07/2004 | 18602.95 | 00000000000000 | MARINEVES MELQUIADES ARAUJO E OUTRO | Valor referente aos vencimentos dos médicos, enfermeiros e auxiliares de enfrmagem que trabalham no Programa Saúde da Família, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/07/2004 | 2588.00 | 00000000000000 | DJANE CABRAL PRINHEIRO E OUTROS | Valor referente ao vencimentos do pessoal que trabalha no Programa de Saúde Bucal (Dentista e Auxiliar), referente ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/07/2004 | 500.00 | 00073824402491 | TEREZINHA JUSTINO DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na preparação de refeições para os policiais civis e militares, respectivamente da Superintendência de Polícia de Guarabira e do IV Batalhão de Polícia daquela cidade, que reforçaram a segurança publica durante o evento da MICAREZ nos dias 16, 17 e 18 do corrente mês, bem como dos técnicos da SAELPA que deram apoio técnico ao mencionado evento, através da Secretaria de Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/07/2004 | 710.00 | 00065948289400 | PAULO LUCIANO DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de preparação de lanches para os seguranças que trabalharam durante a Micarez 2004, através da Secretaria da Educação e Cultura (Cultura), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/07/2004 | 300.00 | 00002540940404 | JOSE HILARIO DA COSTA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do imovel s/n da Rua Cel. Francisco Honório, Centro, nesta cidade, onde funciona a Agência Local dos Correios e Telégrafos, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/07/2004 | 500.00 | 00081354991753 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração e Finanças, na preparação de refeições destinadas ao motoristas que prestam serviços a esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/07/2004 | 15.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifa bancária (DOC), para efetivação dos depósitos dos salários dos funcionários em suas contas pessoais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/07/2004 | 17559.48 | 00000000000000 | ADELINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/07/2004 | 673.20 | 00000000000000 | ADELINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | Valor referente ao saláario família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/07/2004 | 18017.00 | 00000000000000 | ADEILZA ALVES DE FARIAS/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/07/2004 | 772.65 | 00000000000000 | ADEILZA ALVES DE FARIAS/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/07/2004 | 900.00 | 03775655000120 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Acompanhamento Pedagógico ao Ensino Supletivo de 5ª a 8ª séries, cujo pagamento refere-se aos meses janeiro, fevereiro e março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/07/2004 | 350.00 | 00075223538404 | CARLOS ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura, no conserto do diferencial do veículo ônibus escolar de placas MMU-8727, incluindo reposição de peças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/07/2004 | 2400.00 | 00092899307487 | MARIA JOSELIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo caminhonete D-20, de placas MNH-9440, locada à Secretaria Municipal da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se aos meses de abril e maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/07/2004 | 2300.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo ônibus, de placas KNG-2675, destinado ao transporte de estudantes do Ensino Fundamental desta cidade, para a cidade de Campina Grande, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/07/2004 | 43449.00 | 00000000000000 | ANA ALICE CALIXTO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do Magistério deste município, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/07/2004 | 803.25 | 00000000000000 | ANA ALICE CALIXTO E OUTROS | Valor referente ao salário família do Magistério deste município, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/07/2004 | 60.00 | 00002226736484 | FLAVIO PEREIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento das despesas com os jogadores da equipe amadora do Grêmio Futebol Clube, desta cidade, em partida realizada na cidade de Alagoa Grande, contra a equipe amadora da Seleção de Curral de Cima-PB, válida pela Copa Cultura de Futebol. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/07/2004 | 762.95 | 00000000000000 | JOSE CARLOS CAMILO DE MOURA e OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cutlura (Desporto e Lazer), relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de amento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/07/2004 | 210.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUZA | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Agricultura deste município, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/07/2004 | 15.30 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUZA | Valor referente ao saláario família do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Agricultura deste município, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/07/2004 | 1660.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA T.DE FIGUEIREDO/OUTRO | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Agricultura, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/07/2004 | 45.90 | 00000000000000 | MARIA BETANIA T.DE FIGUEIREDO/OUTRO | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Agricultura, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | VANDUY FERREIRA GUIMARAES | Valor referente a gratificação para os Policiais Militares do Destacamento local, nos termos de convênio 049/94 da Secretaria da Segurança Pública conforme comprovante anexo, cujo valor referente ao mês de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/07/2004 | 50.00 | 09221870000165 | CARTÓRIO DE OFÍCIO DE NOTAS | Valor referente ao pagamento de despesas cartorárias com autenticações de cópias de documentos, reconhecimentos de firmas, e emissão de segundas vias de documentos, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/07/2004 | 96.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente a uma diária para custear despesas com deslocamento nesta data a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto ao Escritório do Contador da Edilidade e ao Tribunal de Contas do Estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/07/2004 | 5.92 | 34028316369450 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | valor referente a postagens de correspondências de interesse desta Prefeitura através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/07/2004 | 10.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente DIVERSOS, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de digitação, organização e listagem das folhas de pagamento desta Prefeitura, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/07/2004 | 453.00 | 00000000000000 | ADV. SOLON BENEVIDES | Valor referente ao débito autorizado na conta do FPM relataivo ao pagamento dos serviços jurídicos prestados a esta edilidade, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/07/2004 | 415.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | Valor referente ao débito autorizado na conta corrente do FPM, relativo ao contrato de cessão de uso do software - Sistema Integrado de Contrabilidade e Administração Pública, no mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Pagamento de setenças judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/07/2004 | 15000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUXILIAR DE CONC.PRECATORIOSDO TRIBUNAL REGI | valor referernte ao débito automático na conta corrente do FPM para pagamento de Precatórios, de acordo com o Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/07/2004 | 168.08 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/07/2004 | 593.25 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/07/2004 | 20.86 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/07/2004 | 73.64 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/07/2004 | 2.09 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS/Desoneração, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/07/2004 | 6159.99 | 00000000000000 | ADELSON JOSE DOS SANTOS E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração e Finanças deste município, relativo ao mes de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/07/2004 | 107.10 | 00000000000000 | ADELSON JOSE DOS SANTOS E OUTROS | valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração e Finanças deste município, relativo ao mes de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/07/2004 | 3280.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Administração e Finanças, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/07/2004 | 45.90 | 00000000000000 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Administração e Finanças, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/07/2004 | 3.24 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do CEX relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/07/2004 | 250.00 | 00000000000000 | IRANILDO DA SILVA SANTOS | valor referente ao débito autorizado na conta corrente do PFM para pagamento do contrato de prestação de serviços de assessoria de comunicação junto ao Gabinete do Prefeito, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/07/2004 | 5000.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | Valor referente ao pagamento dos subsídios do Sr. Prefeito Municipal, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/07/2004 | 1380.00 | 00000000000000 | ADRIANO GOMES PEREIRA E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativos ao mês de julho do corrente ano conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/07/2004 | 22.95 | 00000000000000 | ADRIANO GOMES PEREIRA E OUTROS | valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativos ao mês de julho do corrente ano conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | LÚCIA CORREIA DE ARAÚJO | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado no Gabinete do Prefeito, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa Recomeço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/07/2004 | 3084.15 | 00000000000000 | EDGLEY ALVES DE SALES E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cultura no Programa Alfab de Jovens e Adultos, relativos a julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/07/2004 | 113.10 | 00000000000000 | INTELIG | Valor referente ao pagamento da conta telefônica nº 267-1122, da Secretaria Municipal da Saúde, relativa a fatura de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/07/2004 | 1160.00 | 00000000000000 | JEANNE KELLY B.PONTES E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Saúde, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/07/2004 | 61.20 | 00000000000000 | ANTONIO BENTO DA SILVA/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mê de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/07/2004 | 4280.00 | 00000000000000 | SILVANIA CORREIA S. MEDEIROS/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Saúde deste município, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/07/2004 | 38.25 | 00000000000000 | SILVANIA CORREIA S. MEDEIROS/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Saúde deste município, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/07/2004 | 4650.00 | 00000000000000 | IVANEIDE FARIAS DE ARAUJO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/07/2004 | 76.50 | 00000000000000 | IVANEIDE FARIAS DE ARAUJO E OUTROS | Valor referente ao salário família dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/07/2004 | 4093.45 | 00000000000000 | ANA BERNARDO LEITE E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal da limpeza urbana, lotado na Secretaria da Infra Estrutura, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/07/2004 | 50.00 | 00003469841497 | ANTONIO DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/07/2004 | 35.00 | 00004529319407 | FRANKLIN DE ALMEIDA MILANEZ | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, atravé da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de medicamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/07/2004 | 20.00 | 00005120432484 | MARIA APARECIDA COUTINHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/07/2004 | 1130.00 | 00000000000000 | ELENITA VASCONCELOS BARBOSA E OUTRA | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Se cretaria de Assistência Social, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/07/2004 | 15.30 | 00000000000000 | RUBERNITA FERREIRA CAMPOS e OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/07/2004 | 2580.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO S. CAVALCANTE/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/07/2004 | 53.55 | 00000000000000 | JOSE RONALDO S. CAVALCANTE/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/07/2004 | 1930.00 | 00000000000000 | GISELE CAMPOS SIMÃO DE FARIAS E OUTOS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Sec. de Assistência Social e que trabalha no PETI, relativo ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/07/2004 | 30.60 | 00000000000000 | GISELE CAMPOS SIMÃO DE FARIAS E OUTOS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal suplementar lotado na Sec. de Assistência Social e que trabalha no PETI, relativo ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutenção das atividades de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/07/2004 | 1979.00 | 00000000000000 | IARA FARIAS DE ARÚJO LIMA E OUTROS | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal lotado nas Creches deste município, relativos a julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutenção das atividades de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/07/2004 | 145.35 | 00000000000000 | IARA FARIAS DE ARÚJO LIMA E OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal lotado nas Creches deste município, relativos a julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/07/2004 | 330.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no período de 26 a 30 de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/07/2004 | 11649.66 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE ARAÚJO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra Estrutra, relativo ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/07/2004 | 306.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE ARAÚJO E OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra Estrutra, relativo ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/07/2004 | 4970.00 | 00000000000000 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretari da Infra Estrutura, no mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/07/2004 | 175.95 | 00000000000000 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA E OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretari da Infra Estrutura, no mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do convênio FUNASA, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente SES/PEAa relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/08/2004 | 316.00 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de apoio didático e de expediente, destinado à Secretaria da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/08/2004 | 96.00 | 00002252246405 | VALERIA CRISTINA DA COSTA | Valor referente ao pagamento de uma diária, para custear despesas com deslocamento nesta data, a cidade de Capina Grande a fim de tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto ao Banco Real daquela cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 03/08/2004 | 25.00 | 00000000000000 | MARCILENE DA SILVA CAVALCANTE | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 04/08/2004 | 500.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios e material de limpeza e higiene, destinado ao consumo da Casa de Apoio das Médicas, Enfermeiras e Auxiliares de Enfermagem que trabalham no Programa Saúde da Família - PSF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 04/08/2004 | 42.92 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEíCULOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de um jogo de juntas de cabeçote, destinado ao veículo //////////////////da Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 04/08/2004 | 782.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGA VISTA | Valor referente ao pagamento pela compra de pequenos instrumento de atendimento médico ambulatorial, destinado aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 04/08/2004 | 42.30 | 12673273000186 | J. V. DE SOUZA & CIA LTDA. | Valor referente ao pagamento pela copra de esmalte, fechaduras, fitas isolante e válvula de metal para pia, do Posto de Saúde Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 04/08/2004 | 140.00 | 00003237270423 | JEBSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de instalação elétrica e mecânicos dos motore de partidas e nos alternadores dos veículos: Topik de placas MNS-9560 pertencente a Secretaria da Educação e Cultura e Caminhonete D-2 de pacas MNH-9440, locado à mencionada Secretaria conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 04/08/2004 | 70.00 | 00003730231464 | CARLOS EDUARDO ROCHA DA SILVA | Valor referente ao pagamento das despesas com os atletas das equipes amadoras feminina e masculina de Futsal desta cidade, em partida realizada nesta data, contra as equipes amadoras respectivamente feminima e masculina de Futsal da cidade de Pilar, válida pela Copa Rural de Futsal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.-ALFAB. SOLIDÁRIA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenv. das atividades do Programa de Alfabetização Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 04/08/2004 | 600.00 | 04210651000167 | LF & MICROS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de estabilizadores e aterramentos elétricos, para os computadores que foram doados pelo Programa de Alfabetização Solidária para formação de uma Escola de Informática, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 05/08/2004 | 510.30 | 00010912231491 | WALMIR JOSE DO NASCIMENTO | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na reprodução de documentos de interesse da Secretaria da Saúde, em cópias xerográficas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 06/08/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSENILDO SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente desdte município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 06/08/2004 | 320.00 | 00064074242400 | SEBASTIAO ALVES DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento do frete do veículo caminhonete de placas MND-2049, utilizada para transportar pessoas carentes deste município para tratarem de assuntos de seus interesses junto ao INSS da cidade de Guarabira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 06/08/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARTA ROCHA NICOLAU | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 06/08/2004 | 441.00 | 00084067381468 | RIZEUDO ALVES DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinada a alimentação das médicas, enfermeiras e auxiliares de enfermagem que trabalham no Program Saúde da Família, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 06/08/2004 | 330.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no período de 02 a 06 de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 06/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a mesma, através da Secretaria da Infra Estrutura, na função de operário, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 06/08/2004 | 1200.00 | 00010912231491 | WALMIR JOSE DO NASCIMENTO | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na reprodução de documentos de interesse da Secretaria de Administração e Finanças, em cópias xerográficas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 09/08/2004 | 60.00 | 00087313324472 | GESSE MENDONCA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento das despesas com a equipe amadora de Futebol Veteranos desta cidade, em partida realizada contra a equipe amadora dos Veteranos da cidade de Guarabira, válida pela Copa Rural Futebol de Veteranos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 09/08/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOSIRENE GOMES DE SENA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/08/2004 | 1540.00 | 09207606001491 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo diesel destinado ao abastecimento do veículo Caçamba Basculhante de placas MMU-8583, pertencente a Secretaria da Infra Estrutura, cujo consumo ocorreu no mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00005826306491 | JOSE LAURINDO BEZERRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Fiat Uno de placas MND-2508, locado a Secretaria da Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/08/2004 | 1246.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo ambulância de placas MOQ-1952, da Secretaria da Saúde do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/08/2004 | 9.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento da mensalidade de Provedor de Internete utilizado pela Secretaria Municipal da Saúde, cujo pagamento refere-se a fatura de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/08/2004 | 6090.00 | 09207606001491 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veículo ambulância de placas MOQ-1952 pertencente a Secretaria Municipal da Saúde e ainda dos veículos Fiat Uno de placas MND-2508 e do Gol de placas MOB-3501, locados à mencionada Secretaria, cujo consumo ocorreu no mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUSA | Valor referente ao pagamento de metade do contrato de prestação de serviços para apresentação de show pirotécnico durante as festividades de abertura da MICAREZ 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/08/2004 | 9124.29 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente a apropriação de I.N.S.S.relativo a Parte Empregador calculado sobre a folha do magistério, competência julho do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/08/2004 | 5558.00 | 09207606001491 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo diesel destinado ao abastecimento dos veículos: ônibus escolares de placas MMU-8727 e MMQ-5809, e da Topic Azul de placas MNS-9560, todos pertencentes a Secretaria Municipal da Educação e Cultura e ainda do veículo caminhonete D-20 de placas MNH-9440, locada à mencionada Secretaria, cujo consumo ocorreu no mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/08/2004 | 72.00 | 00002258664470 | ALEXANDRE NERI DA SILVA | Valor referente ao pagamento de uma diária, para custear despesas com deslocamento nesta data, a serviço desta Prefeitura, para tratar de assunto do interesse da mesma junto a Justiça do Trablho de Campina Grande, na qualidade de Preposto da edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/08/2004 | 24.08 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento da mensalidade do Provedor de Internet Terra Networks Brasil S/A, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças, cujo pagamento refere-se a mensalidade de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/08/2004 | 2450.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa Ismael da Costa | Valor referente ao pagagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração e Finanças, no mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/08/2004 | 944.67 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/08/2004 | 3334.16 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/08/2004 | 8717.76 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento em favor do I.N.S.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/08/2004 | 117.27 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/08/2004 | 413.89 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/08/2004 | 2730.00 | 09207606001491 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veículo Gol, de placas BQT-2743 locado à Secretaria de Administração e Finanças, bem como do veículo Corsa locado para servir a Justiça Eleitoral, cujo consumo ocorreu no mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/08/2004 | 120.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | valor referente a 01 diária para custear despesas viagem a João Pessoa, na qualidade de Prefeito de Juarez Távora, para tratar de assunto do interesse do mesmo no Escritório do Contador da Edilidade e junto ao Projeto Cooperar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/08/2004 | 1334.20 | 09207606001491 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo diesel destinado ao abastecimento do veículo caminhonete S-10 cabina dupla, de placas MNF-8811, locada ao Gaginete do Prefeito, cujo consumo ocorreu no mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 11/08/2004 | 2100.30 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento da conta telefônica da linha 267-1121, pertencente ao Gabinete do Prefeito, relativa a fatura dos meses de maio, junho e julho do corrente ano, conforme consta do comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 11/08/2004 | 194.65 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Valor referente ao pagamento da conta telefônica celular pertencente ao Gabinete do Prefeito deste município, relativa a fatura do mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/08/2004 | 14.19 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor referente ao pagamento da conta telefônica da linha 267-1121, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste município, relativa ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 11/08/2004 | 400.00 | 00039223248434 | ANALICE GOMES DA CRUZ | Valor referente a gratificação para os funcionários da Justiça Eleitoral da 9ª Zona que compreende a este município, relativo ao mês de julho do corrente ano, nos termos do Convênio firmado com o TRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 11/08/2004 | 322.30 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor referente ao recolhimento do DARF (PASEP), relativo a competência de maio de 2004, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 11/08/2004 | 32.23 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao recolhimento de multa por atraso no recolhimento do DARF (PASEP), relativo a competência de maio de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 11/08/2004 | 286.93 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor referente ao recolhimento do DARF (PASEP), relativo a competência junho de 2004, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/08/2004 | 16.07 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de multas pelo atraso no recolhimento do DARF (PASEP), relativo a competência de junho de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 11/08/2004 | 314.96 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor referente ao recolhimento do DARF (PASEP), relativo a competência de julho de 2004, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 11/08/2004 | 39.03 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor referente ao pagamento da conta da linha telefônica 267-1072, pertencente a Secretaria de Administração e Finanças, relativa a fatura de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 11/08/2004 | 350.00 | 00081354991753 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de preparação de refeições destinadas aos motoristas que prestam serviços a esta edilidade através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 11/08/2004 | 180.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP em botijões de 13 kg, destinados a cozinha do Destacamento Policial Militar desta cidade, nos termos do convênio 49/2004 firmado com a Secretaria da Segurança Pública, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 11/08/2004 | 150.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento de GLP em botijões de 13 kg, destinados a cozinha da Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 11/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | GILVAN CABRAL DE SOUZA JÚNIOR | Valor referente a uma gratificação pelo exercício da função de Delegado de Polícia desta cidade, nos termos de convênio 049/2004, firmado com a Secretaria da Segurança Pública, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 11/08/2004 | 1000.00 | 00078872332400 | ANDRE NERI DA SILVA | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do veículo Gol, placas BQT-2743, locado à Secretaria de Administração e Finanças, cujo pagamento refere-se a julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/08/2004 | 500.00 | 00080648860400 | JOSE CARLOS ANACLETO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do frete do veículo Towner de placas MNT-6667, para transportar funcionários desta edilidade a serviços da mesma, paraas cidades de Campina Grande, João Pessoa e Guarabira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 11/08/2004 | 15.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifa bancária (TED), relativo ao depósito dos vencimentos dos funcionários públicos municipais, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 11/08/2004 | 908.96 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Sec. de Adm.na realização do pagamento do funcionalismo público municipal, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 11/08/2004 | 886.08 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Sec. de Adm.na realização do pagamento do funcionalismo público municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/08/2004 | 780.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP em botijões de 13 kg. destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 11/08/2004 | 1368.00 | 00811651000161 | DIPEMOL COMERCIO E DISTRIBUICAO DEPECAS E MOLAS LT | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo ônibus escolar de placas MMU-8727, pertencente a Secretaria da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 11/08/2004 | 650.00 | 00002740996403 | ANTONIO SEVERINO CALIXTO | valor referente ao pagamento do contrato de locação do veiculo caminhoneta de placa MMO-5740, locada a Secretaria da Edducação e Cultura para transporte de Estudantes do Sítio Calixto,em julho do corrente ano,conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 11/08/2004 | 1000.00 | 00085350184415 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO | Valor referente ao pagamento da 2ª parcela do contrato de prestação de serviços pela apresentação da Banda Cicatriz, nos dias 23 e 28 de junho do corrente ano, respectivamente nas festas de São João e São Pedro,na Praça Silvano Domingos, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/08/2004 | 500.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | Valor referente ao pagamento de 50% do contrato de prestação de serviços, relativo a cobertura com fimagens e reprodução de fitas do Caarnaval Fora de Época - MICAREZ/2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 11/08/2004 | 5500.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | Valor referente ao pagamento da 1ª Parcela do Contrato de Prestação de Serviços para apresentação das Bandas Musicais: Anthares, Luará, Alternativa, Selvagens e Viagra, durante os dias 16, 17 e 18 de Julho do corrente ano, durante o Carnaval Fora de Época (MICAREZ), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 11/08/2004 | 480.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP em botijões de 13 kg, destinados as cozinhas dos Postos de Saúde do município, bem como da Residência das Médicas, Enfermeiras e Auxiliares de Enfermagem do Programa Saúde da Família, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 11/08/2004 | 253.78 | 00000000000000 | INTELIG | Valor referente ao pagamento da conta telefônica da linha 267-1412, pertencente ao prédio onde funciona o Programa Fome Zero, relativa a fatura dos meses junho, julho e agosto do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/08/2004 | 146.32 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento da conta telefônica da linha 267-1412, pertencente ao prédio onde funciona o Programa Fome Zero, reltiva a fatura dos meses de junho e julho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/08/2004 | 2.48 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor referente ao pagamento da conta de linha telefônica 267-1412, pertencente ao prédio onde funciona o Programa Fome Zero, relataiva a fatura de junho do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 11/08/2004 | 70.00 | 00000000000000 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENCAO A TERCEIRA IDADE | Manutenção das atividades de assistencia ao idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 11/08/2004 | 60.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP em botijões de 13 kg, destinados ao Centro de Convivência dos Idosos Cônego Cornélio de Farias Belo, através do Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv.das Ativ. do Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/08/2004 | 480.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP em botijões de 13 kg, destinados ao Centro de Atendimento às Crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Desenvolvimento do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 11/08/2004 | 890.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP em botijões de 13 kg e cilindro de 45 kg, destinados às Creches Maximina Maria da Conceição e José Antonio de França, através do Programa de Apoio a Criança, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/08/2004 | 80.00 | 00000000000000 | SIMONE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 11/08/2004 | 500.00 | 03188673000105 | JOSE DIAS DE ALMEIDACONSTRUCAMP-COM.MAT.CONST.E AG | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de cimento, tijolos e canos de pvc, destinados a reconstrução e consertos de fossas sanitárias de casas de pessoas carentes deste município, através da Secretaria de Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/08/2004 | 35.00 | 00002913554474 | MARIA LUCIANA RODRIGUES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/08/2004 | 40.00 | 00006052842458 | GEOVANI PEREIRA DE FARIAS RIBEIRO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 12/08/2004 | 160.00 | 00098074903400 | JOSEFA DA SILVA FARIAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secetaria de Assistência Social, destinada a compra de uma passagem de ônibus com destino a cidade do Rio de Janeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | NUBIA MANUELA CAMPOS BARBOSAR | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria de Assistência Social, na confecção de ataúdes para sepultamentos de pessoas carentes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/08/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ANA LÚCIA DA SILVA FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/08/2004 | 25.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES GONCALVES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/08/2004 | 38.50 | 02360858000192 | FARMAF-FARMACIA MARTHA ANGELA LTDA. | Valor referente ao pagamento pela compra de medicamento destinados a doação para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/08/2004 | 17.83 | 00000000000000 | LIDIANE BERNARDO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada ao pagamento de conta de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/08/2004 | 90.00 | 00004562449489 | GLAUDICEIA PEREIRA FRANCO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a complementação de despesas com uma cirurgia de fins, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 12/08/2004 | 1008.00 | 00067438482472 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de 1.260 litros de leite, no valor unitário de R$ 0,80 (oitenta centavos), destinados a doação para crianças carentes através do Programa Leite é Saúde, da Secretaria Municipal de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao período de 16 a 30 de setembro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/08/2004 | 27.44 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao pagamento da conta de fornecimento de energia elétrica da Casa de Apoio das Médica, Enfermeiras e Auxiliares de Enfermagem, relativas as faturas de junho e julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 12/08/2004 | 115.00 | 04343809000177 | EMETEL - EDITORA DE LISTAS E GUIAS ESTADUAIS LTDA. | Valor referente ao pagamento pelos serviços de inclusão de anúncio elaborado deste município, na Lista Telefônica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/08/2004 | 150.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através do Gabinete do Prefeito, na elaboração de matérias jornalísticas para divulgação em rádios e jornais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 13/08/2004 | 200.00 | 00084067381468 | RIZEUDO ALVES DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento do frete do veículo de placas MMN-6879, através da Secretaria de Assistência Social, transportando pessoas carentes deste município, a fim de tratar de assuntos de seus interesse junto ao INSS na cidade de Guarabira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 13/08/2004 | 200.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a Secretaria da Saúde do município, auxiliando no controle orçamentário, financeiro e patrimonial da Contabilidade da mencionada Secretaria, para fins de consolidação à Contabilidade Geral do Município, durante o mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 13/08/2004 | 330.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no período de 09 a 13 de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv.das Ativ. do Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 13/08/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA RIBEIRO E OUTROS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Criança, para as Mães das crianças atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 16/08/2004 | 30.00 | 00000000000000 | FABIANA BARBOSA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 16/08/2004 | 60.00 | 00087313324472 | GESSE MENDONCA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de despesas com a equipe amadora de futebol dos Veteranos desta cidade, contra a equipe dos Veteranos da cidade de Mogeiro, em partida realizada naquela cidade e válida pela Copa Rural de Futebol Veteranos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 17/08/2004 | 783.91 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Sec. da Educação e Cultura,faturas de julho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 17/08/2004 | 2319.69 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Sec. de Administração e Finanças,faturas de julho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 17/08/2004 | 136.15 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Sec. de Assistência Social,faturas de julho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 17/08/2004 | 5713.91 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Sec. da Infra Estrutura, bem como prapas e logradouros e ainxa taxa de iluminação pública,faturas de julho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 17/08/2004 | 108.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE LIMA MACIEL | Valor referente ao pagamento de uma diária, para custear despesas com deslocamento nesta data na qualidade de Secretária Municipal da Saúde, tratar de assuntos do interesse da Secretaria, junto a Secretaria Estadual da Saúde, na cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 17/08/2004 | 300.00 | 00042160804487 | JOÃO VICENTE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria da Saúde, destinada ao pagamento de uma cirurgia de próstata, por ser uma pessoa pobre na forma da lei, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 17/08/2004 | 73.00 | 02730484000150 | D. P. I. CLIMATIZAÇÃO E INFORMÁTICA | Valor referente ao pagamnto pelos serviços de manutenção corretiva em um micro computador pertencente a Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 17/08/2004 | 111.81 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Sec. da Saúde, faturas de julho, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 17/08/2004 | 1315.90 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de aviamentos para costura e enfeites, destinados a confecção do uniforme da Banda Marcial da Escola Municipal Luiz Ribeiro Coutinho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 18/08/2004 | 500.00 | 01273883000176 | GERAÇÃO PROPAGANDAS E EVENTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de produção e edição de um VT Filma para divulgação da MICAREZ 2004, através da Secretaria da Educação e Cultura (Cultura), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 18/08/2004 | 200.00 | 00001482724790 | JOSIVAL DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento do contrato de prestação de serviços pela apresentação do Grupo Musical Arroxa o Nó, durante as festividades de São João e São Pedro, no Sítio Quirino, Ruas Oscar Mendonça de Araújo e Joaquim Cabral de Vasconcelos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 18/08/2004 | 600.00 | 00003495453407 | SILVANÍRIA CORREIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de preparação de lanches servidos aos componentes das Bandas Alternativa, Cicatriz e Cintura de Pilão, durante os dias 16, 17 e 18 de julho do corrente ano, por ocasião da MICAREZ/2004, copnforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 18/08/2004 | 42.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no conserto de pneus e câmaras de ar do veículo caçamba basculhante de placas MMU-8583, pertencente a mencionada Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 18/08/2004 | 15.38 | 00003176689438 | SEVERINA ANDRADE DE ARAÚJO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada ao pagamento de conta de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 18/08/2004 | 20.00 | 00005600862458 | JOSICLEIDE DE FARIAS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 18/08/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ROSÉLIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada à compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 18/08/2004 | 14.00 | 00000000000000 | LINDAELMA BERNARDO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 18/08/2004 | 45.00 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ FELINTO DE MACEDO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 18/08/2004 | 293.98 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado ao consumo interno desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 18/08/2004 | 230.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de recarga em cartuchos de impressora Lexmark Z-42, pertencente a Secretaria da Edministração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 18/08/2004 | 350.00 | 00004282471484 | JOSÉ LUCIO CABRAL DE MACEDO | valor referente ao pagamento do contrato de locação de uma Moto Honda, Modelo Twister, placas KKL-1896 locada à Sec. de Adm. e Finanças,pagamento relativo a abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 18/08/2004 | 300.00 | 00039582035404 | ANTONIO NEY DE SOUSA | Valor referente a uma gratificação para os policiais do Destacamento Policial Militar desta cidade, nos termos do convênio nº 049/2004 firmado com a Secretaria da Segurança Pública, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 18/08/2004 | 100.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura, no conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos ônibus escolares de placas MMU-8727 e MMQ-5809 pertencentes a Secretaria, bem como do veículo caminhonete D-20 de placas MNH-9440, locado à mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 18/08/2004 | 240.00 | 00002816978419 | JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento dos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Educação e Cultura, na função de professora, em substituição à ProfessoraSeverina dos Santos Silva, que encontra-se em gozo de licença maternidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 18/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA ESTELA MENDES DE FIGUEIREDO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Educação e Cultura na função de professora, em bustituição a uma professora que se encontra em gozo de licença maternidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 18/08/2004 | 2700.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de pneus e peças de reposição destinadas ao veículo caminhonete D-20 de placas MNH-9040 locada à Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 18/08/2004 | 1830.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de pneus destinado ao veículo ônibus escolar de placas MNU-8727 pertencente a Secretaria da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 19/08/2004 | 10.35 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente da Quota Salário Educação, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 19/08/2004 | 120.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | valor referente a 01 diária para custear despesas viagem a João Pessoa, na qualidade de Prefeito de Juarez Távora, para tratar de assunto do interesse do mesmo no Escritório do Adv. e junto a Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 19/08/2004 | 500.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R.PATRICIO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo caçamba basculhante de placas MMU-8583, pertencente a Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 19/08/2004 | 400.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R.PATRICIO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de conserto com reposição de peças no veículo caçamba basculhante de placas MMU-8583 pertencente a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 19/08/2004 | 200.00 | 00002871420432 | JOSÉ DOS SANTOS GONÇALVES | Valor referente ao pagamento pelos serviços eventuais prestados a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura na funçao de operário, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 19/08/2004 | 150.00 | 00045696250459 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para a representação local da Pastoral da Criança, para fazer face as despesas com pagamento do aluguel do imóvel onde fuinciona a sede da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 19/08/2004 | 260.00 | 00003471338438 | JOSEFA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados a Edilidade, através da Sec. da Saúde, na funçao de Auxiliar de Serv. Gerais na Casa das Médicas, Enfermeiras e Auxiliares de Enfermagem do PSF, no mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 19/08/2004 | 230.00 | 00013231243491 | IRENITA ROCHA DA S. E SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem no Posto de Saúde Manoel Francisco Monteiro, no mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 19/08/2004 | 1000.00 | 00005826306491 | JOSE LAURINDO BEZERRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Fiat Uno de placas MND-2508, locado a Secretaria da Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 19/08/2004 | 100.00 | 00022355022704 | SEVERINO FERREIRA CAMPOS | Valor referente ao pagamento do contrto de locação do imóvel s/n da Rua Joaquim Cabral de Vasconcelos, onde funciona o Posto de Saúde do PSF, Unidade III, referente ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 19/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ANISIO GOMES A SILVA NETO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Saúde, na impressora HP-640 pertencente a mencionada Secretaria,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 19/08/2004 | 50.00 | 00031491170468 | JOSE CALIXTO DANTAS | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel s/n da Rua Euzébio Joaquim de Melo, nesta cidade, onde funciona a Casa de Perneite dos motoristas de plantão da Sec. da Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 19/08/2004 | 400.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados à Secretaria Municipal da Saúde, na elaboração e digitação de BPAs, relativo ao meses de março e abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 19/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE JUAREZTAVORA | valor referente ao repasse de recursos destinados para o STR de Juarez Távora, objeto do Programa de Incentivo às Ações Básicas de Saúde Bucal, conforme comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/08/2004 | 180.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT'ANA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços gráficos de confeção de talonários de receita azul, destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/08/2004 | 326.40 | 08969578000162 | SA IRMAO E CIA. LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material em vinil, couro e plásticos e aviamentos apropriados para instrumentos musicais da Banda Marcial da Escola Municipal Luiz Ribeiro Coutinho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/08/2004 | 300.00 | 04740673000139 | MARCOS ANTONIO ALVES MIRANDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de confecção de um Estandart para a Banda Marcial da Escola Municipal Luiz Ribeiro Coutinho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/08/2004 | 1950.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material elétrico destinado ao reforço do almoxarifado da Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/08/2004 | 220.00 | 24121519000196 | ALVANIRA MARIANO OLIVEIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de vassourões destinados aos serviços de limpeza urbana através da Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/08/2004 | 330.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no período de 16 a 20 de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor referente ao pagamento de honorários advocatícios, pelos serviços jurídicos prestados a pessoas carentes deste município, através da Secretaria de Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/08/2004 | 590.00 | 02360858000192 | FARMAF-FARMACIA MARTHA ANGELA LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a distribuição gratuita com pessoas carentes deste município, através da Secretaria de Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/08/2004 | 1800.00 | 00031292607491 | MARINALDO REINALDO DE ANACLETO | valor referente ao pagamento do contrato de locação do veiculo caminhonete S-10 cabine dupla de placas LNF-8811,locada ao Gabinete do Prefeito, cujo pagamento refere-se ao mes de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/08/2004 | 1000.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios como: café, açúcar, biscoito, doce, refrigerante e outros, e ainda material de limpeza, para o consumo interno desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/08/2004 | 96.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente a uma diária para custear despesas com deslocamento nesta data a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto ao Escritório do Contador da Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/08/2004 | 108.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BORGES | Valor referente ao pagamento de uma diária para custear despesas com deslocamento nesta data a serviço desta Prefeitura junto ao I.N.S.S. da cidade de Guarabira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/08/2004 | 319.24 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/08/2004 | 1126.78 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/08/2004 | 39.63 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/08/2004 | 139.87 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/08/2004 | 1129.62 | 00000000000000 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Valor referente a devolução de recursos para a FUNASA, relativo ao valor dos rendimentos que deveriam ter sido alferidos em decorrência de aplicação financeira previsto no Convênio, o que não foi feito por este município, gerando a presente devolução, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/08/2004 | 150.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento dos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Educação e Cultura, nos serviços de consertos mecânicos com aplicação de solda elétrica, no veículo Topic de cor azul, placas MNS-9560, pertencente a mencionada Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/08/2004 | 350.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos sereviços prestados a esta edlidade, através da Secretaria da Educação e Cultura, nos serviços mecânicos com aplicação de solda elétrica no veículo caminhonete D-20 de placas MNH-9440, locado à mencionada Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/08/2004 | 19.80 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do Fundo Especial do Petróleo, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 23/08/2004 | 60.00 | 00087313324472 | GESSE MENDONCA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento das despesas dos jogadores da equipe amadora dos Veteranos desta cidade em partida realzada nesta cidade contra a equipe amadora de Veteranos da cidade de Alagoinha, válida pela Copa Rural de Futebol de Veteranos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 23/08/2004 | 0.37 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente Diversos relativo a retenção em favor do PASEP sobre ITR, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 23/08/2004 | 1739.43 | 02839852000100 | FARMABARROS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados à Farmácia Básica, da Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 24/08/2004 | 5.48 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente de Recursos Próprios da Secretaria Municipal da Saúde, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 24/08/2004 | 350.00 | 00004282471484 | JOSÉ LUCIO CABRAL DE MACEDO | valor referente ao pagamento do contrato de locação de uma Moto Honda, Modelo Twister, placas KKL-1896 locada à Sec. de Adm. e Finanças,pagamento relativo a maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 24/08/2004 | 15.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifa bancária relativo a emissão de um TED, sobre o depósito dos vencimentos do funcionalismo em suas contas correntes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 24/08/2004 | 72.00 | 00002258664470 | ALEXANDRE NERI DA SILVA | Valor referente ao pagamento de uma diária, para custear despesas com deslocamento nesta data, a serviço desta Prefeitura, a fim de tratar de assunto do interesse da mesma como Preposto junto a Justiça do Trabalho em Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 25/08/2004 | 381.05 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento das contas telefônicas de linha 267-1122 pertencente a Secretaria Municipal da Saúde, relativas a julho e agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 25/08/2004 | 10.12 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao pagamento da conta de energia elétrica do prédio da Rua Getúlio Vargas, onde funciona a Casa de Apoio das Médica, Enfermeiras e Auxiliares de Enfermagem do PSF, relativa ao mês de Agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 25/08/2004 | 76.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento das contas de água do Prédio do Posto de Saúde da Vila Cabral relativa aos meses de maio, junho, julho e agosto do corrente ano, bem como da Casa de Apoio das Médicas e Enfermeiras na Rua Getúlio Vargas, relativas aos meses de julho e agosto do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULTURA - RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa Recomeço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 25/08/2004 | 3084.15 | 00000000000000 | EDGLEY ALVES DE SALES E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cultura no Programa Alfab de Jovens e Adultos, relativos a Agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 26/08/2004 | 1457.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo Gol de placas MOB-3501, locado à Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 26/08/2004 | 500.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de retífica em peças do motor do veículo Gol de placas MOB-3501 locado à Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 26/08/2004 | 15.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifa bancária pela emissão de um TED sobre os depósitos dos vencimentos do funcionalismo público, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 27/08/2004 | 96.00 | 00042093112434 | RAIFF PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de uma diária, para custear despesas com deslocamento nesta data, a serviço desta Prefeitura, a fim de tratar de assunto do interesse da mesma junto a Receita Federal, na cidade de Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/08/2004 | 650.00 | 00811651000161 | DIPEMOL COMERCIO E DISTRIBUICAO DEPECAS E MOLAS LT | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo ônibus escolar de placas MMQ-5809, pertencente a Secretaria da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 27/08/2004 | 220.00 | 00004819569481 | MARIA FAUSTINO DE MACEDO | Valor referente ao pagamento pelos serviços eventualmente prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Educação, na função de auxiliar de serviços gerais da Escola Municipal Luiz Ribeiro Coutinho, durante o corrente mês, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 27/08/2004 | 400.00 | 02413879000129 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA BRITO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de retífica do motor do veículo Gol de placas MOB-3501, locado à Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv.das Ativ. do Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/08/2004 | 6000.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios e material de limpeza e higiene destinados ao Centro de Atendimento às Crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 27/08/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOAO GONCALO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 27/08/2004 | 330.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no período de 23 a 27 de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 27/08/2004 | 70.00 | 08585010000148 | FECHINE COMB.E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor referente ao pagamento pela compra de um galão de lubrificante (graxa) para os veículos que servem a esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/08/2004 | 25141.45 | 00000000000000 | MARINEVES MELQUIADES ARAUJO E OUTRO | Valor referente aos vencimentos dos médicos, enfermeiros e auxiliares de enfrmagem que trabalham no Programa Saúde da Família, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/08/2004 | 3517.50 | 00000000000000 | DJANE CABRAL PRINHEIRO E OUTROS | Valor referente ao vencimentos do pessoal que trabalha no Programa de Saúde Bucal (Dentista e Auxiliar), referente ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/08/2004 | 780.00 | 00000000000000 | MARCUS ELLY RAUJO MENDONCA eOUTROS | Valor referente aos vencimentos dos Colaboradores Eventuais do Programa de Erradicação do Aedes Aegypti-PEAa, relativos ao mês de Agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/08/2004 | 41.40 | 00000000000000 | MARCUS ELLY RAUJO MENDONCA eOUTROS | Valor referente ao Salário Fmília dos Colaboradores Eventuais do Programa de Erradicação do Aedes Aegypti-PEAa, relativos ao mês de Agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/08/2004 | 620.00 | 00000000000000 | SILVANIA CORREIA S. MEDEIROS/OUTROS | Valor eferente ao pagamento do Incentivo do PAB, para os funcionários da Secretaria Municipal da Saúde que trabalham no Setor de Saúde, relativo ao mês de junho do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/08/2004 | 60.00 | 00087313324472 | GESSE MENDONCA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento das despesas com os jogadores da Equipe amadora de Futebol dos Veteranos desta cidade, em partida realizada na cidade de Alagoinha contra a equipe amadora dos Veteranos daquela cidade, válida pela Copa Rural de Futebol de Veteranos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/08/2004 | 222.53 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/08/2004 | 785.43 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/08/2004 | 27.62 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/08/2004 | 97.50 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/08/2004 | 120.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | valor referente a 01 diária para custear despesas viagem a João Pessoa, na qualidade de Prefeito de Juarez Távora, para tratar de assunto do interesse do mesmo nos Escritórios do Adv. e Contador da Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA-MERENDA ESCOLAR | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/distribuição de refeiçoes nas escolas do ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/08/2004 | 10594.00 | 02345068000138 | ALVES COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados à composição da Merenda Escolar para a Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/08/2004 | 250.00 | 00000000000000 | IRANILDO DA SILVA SANTOS | valor referente ao débito autorizado na conta corrente do PFM para pagamento do contrato de prestação de serviços de assessoria de comunicação junto ao Gabinete do Prefeito, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conform comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/08/2004 | 12776.00 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE AS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/08/2004 | 1253.38 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE AS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/08/2004 | 582.00 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/08/2004 | 1558.85 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE AS DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL COM MATERIAL DE CONSUMO, NO MÊS DE JULHO DO CORRENT ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/08/2004 | 3704.60 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE AS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/08/2004 | 393.00 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE AS DESPESAS DA CÂMARA COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/08/2004 | 9991.00 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE AS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/08/2004 | 402.00 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE AS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL COM DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL NO MÊS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/08/2004 | 820.00 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE AS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL COM MATERIAL DE CONSUMO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/08/2004 | 3887.20 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE AS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/08/2004 | 998.01 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE AS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/08/2004 | 2.09 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS/DESONERAÇÃO relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/08/2004 | 132.00 | 09221870000165 | CARTÓRIO DE OFÍCIO DE NOTAS | Valor referente ao pagamento de despesas cartorárias com autenticações de cópias de documentos, reconhecimentos de firmas, e emissão de segundas vias de documentos, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | VANDUY FERREIRA GUIMARAES | Valor referente a gratificação para os Policiais Militares do Destacamento local, nos termos de convênio 049/94 da Secretaria da Segurança Pública conforme comprovante anexo, cujo valor referente ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/08/2004 | 96.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente a uma diária para custear despesas com deslocamento nesta data a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto ao Escritório do Contador da Edilidade e ao Tribunal de Contas do Estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de digitação, organização e listagem das folhas de pagamento desta Prefeitura, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/08/2004 | 453.00 | 00000000000000 | ADV. SOLON BENEVIDES | Valor referente ao débito autorizado na conta do FPM relataivo ao pagamento dos serviços jurídicos prestados a esta edilidade, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/08/2004 | 415.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | Valor referente ao débito autorizado na conta corrente do FPM, relativo ao contrato de cessão de uso do software - Sistema Integrado de Contrabilidade e Administração Pública, no mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/08/2004 | 10.35 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do QSE, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/08/2004 | 3.24 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do CEX relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/08/2004 | 561.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado à Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/08/2004 | 701.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD. MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados aos Postos de Saúde deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/08/2004 | 631.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios e material de limpeza destinados à Casa de Apoio das Médica, Enfermeiras e Auxiliares de Enfrmagem que trabalham no Programa Saúde da Família, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/08/2004 | 750.00 | 00093042230406 | LEONARDO LEITÃO BATISTA | Valor referente ao pagamento dos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Saúde, na função de médico, no Posto de Saúde Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, cujo pagamento refere-se a três plantões, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/09/2004 | 601.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de atendimento odontológico, destinado ao Posto de Saúde Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Aquisição de equipamentos e material permanente-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/09/2004 | 470.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | Mesa para exames clinicosValor referente ao pagamento pela aquisição de uma Mesa apropriada para exame ginecológico, destinada ao Posto de Saúde Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/09/2004 | 122.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra material para atendimento médico ambulatorial,destinados aos Postos de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente SES/PEAa relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente convênio Funasa relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/09/2004 | 1100.00 | 00003926945494 | EDILSON CORREIA FREIRE | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Corsa Wind de placas MMQ-2770,locado a esta edilidade, para atender as necessidades da Justiça Eleitoral, nos termos de requesição da mesma, cujo pagamento refere-se ao período de 23/07 a 23/08 do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente de Tributos, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 02/09/2004 | 350.00 | 00004282471484 | JOSÉ LUCIO CABRAL DE MACEDO | valor referente ao pagamento do contrato de locação de uma Moto Honda, Modelo Twister, placas KKL-1896 locada à Sec. de Adm. e Finanças,pagamento relativo a junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/09/2004 | 10.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente Diversos, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/09/2004 | 714.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOSPARA VEICULOS L | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas aos veículos ônibus escolares de placas MMU-8727 e MMQ-5809, pertencentes a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/09/2004 | 280.00 | 00003472637471 | OSMAR DA COSTA SOUZA E OUTROS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Educação e Cultura, na função de Professor, em substituição ao Professor João Luiz da Silva Filho que se encontra em gozo de licença para disputa eleitoral, cujo pagamento corresponde ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 02/09/2004 | 300.00 | 00084067381468 | RIZEUDO ALVES DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento do frete do veículo de placas MMN-6879, utilizado no transporte de pessoas enfermas da Localidade São Marcos, neste município, para a séde do mesmo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/09/2004 | 320.00 | 00064074242400 | SEBASTIAO ALVES DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento do frete do veículo de placas MND-2049, utilizado para o transporte de pessoas doentes desta cidade para o Hospital da cidade do Ingá-PB, através da Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 02/09/2004 | 330.00 | 00032324235404 | JOSE FRANCISCO MACIEL FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, na função de operário, cujo pagamento refere-se aos meses de julho e agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv.das Ativ. do Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/09/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA RIBEIRO E OUTROS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Criança, para as Mães das crianças atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/09/2004 | 300.00 | 00091076153453 | MARIA DAS NEVES CORREIA DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento pela compra de 06 (seis) enxoval recém-nascidos, destinados a gestantes carentes deste município, através da Secretaria de Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 02/09/2004 | 450.00 | 00073824402491 | TEREZINHA JUSTINO DE LIMA | Valor referente ao pagamento de parte dos serviços de preparação de refeições destindas aos Policiais Civis e Militares, respectivamente da Superintendência de Polícia Civil de Guarabira e do IV Batalhão de Polícia Militar daquela cidade, que trabalharam na segurança da MICAREZ/2004, durante os dias 16,17 e 18 de Julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/09/2004 | 120.00 | 00000000000000 | LUCIANA GOMES MOURA LOURENCO | Valor referente ao pagamento pelos servipos eventuais prestados a esta edilidade, através a Secetaria de Assistência Social, na fonceção de dois enxovais de bebê para gestantes carentes deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/09/2004 | 330.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no período de 30 de agosto a 03 de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/09/2004 | 98.00 | 41123175000173 | EXECUTIVE INFORMÁTICA | Valor referente ao pagamento pela compra de placa fax-modem, suporte de textoe mouse ps/2 para o micro computador da Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Aquisição de equipamentos e material permanente-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/09/2004 | 670.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Arquivo de aço ou madeiraArmariocadeiraValor referente ao pagamento pela aquisição de um arquivo de aço, um armário de aço e uma cadeira, para a Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/09/2004 | 96.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente a uma diária para custear despesas com deslocamento nesta data a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto ao Contador da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/09/2004 | 120.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | valor referente a 01 diária para custear despesas viagem a João Pessoa, na qualidade de Prefeito de Juarez Távora, para tratar de assunto do interesse do mesmo junto ao Escritório do Contador da Edilidade e a Secetaria de Estado do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 06/09/2004 | 36.30 | 70109699000108 | ANTONIO VERÍSSIMO DANTAS | Valor referente ao pagamento de despesas com refeição da Secretária Municipal da Saúde, em deslocamento a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assunto do interesse do município de Juarez Távora, junto a Secretaria Estadual da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 06/09/2004 | 11120.00 | 01653272000153 | JAIME CARNEIRO DA SILVA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de prestação de serviços de 139 horas de uma máquina patrol motoniveladora, para execução dos serviços de terraplanagem para manutenção das estradas vicinais deste município, através da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 06/09/2004 | 50.00 | 00000000000000 | CÍCERA MARIA PAULO RAMOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada as despesas de custeio de uma viagem a cidade do Rio de Janeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 08/09/2004 | 500.00 | 02360858000192 | FARMAF-FARMACIA MARTHA ANGELA LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a distribuição gratuita para pessoas carentes deste município, através da Secretaria de Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 08/09/2004 | 349.00 | 00005552297423 | ORLANDO DE SOUZA CLEMENTINO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras, destinadas a alimentação das Médica, Enfermeiras e Auxiliares de Enfermagem que trablham no PSF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 09/09/2004 | 1650.00 | 00073960306415 | GILVANILDO DA FONSECA LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura (Cultura), na confecção de 56 (cinquenta e seis) barretinas (boinas com penacho) para os componentes da Banda Marcial da Escola Municipal Luiz Ribeiro Coutinho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Pagamento de setenças judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 09/09/2004 | 15000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUXILIAR DE CONC.PRECATORIOSDO TRIBUNAL REGI | valor referernte ao débito automático na conta corrente do FPM para pagamento de Precatórios, de acordo com o Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/09/2004 | 41.07 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor referente ao pagamento da conta telefônica da linha 267-1072 da Secretaria de Administração e Finanças, relativa a fatura de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/09/2004 | 746.69 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento da conta telefônica da linha 267-1072 da Secretaria de Administração e Finanças, relativa a fatura de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/09/2004 | 1200.00 | 00010912231491 | WALMIR JOSE DO NASCIMENTO | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na reprodução de documentos de interesse da Secretaria de Administração e Finanças, em cópias xerográficas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/09/2004 | 15.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento do tarifa bancária (TED), relativo a transferência de recuros para pagamento do funcionalismo público municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/09/2004 | 23.55 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento da mensalidade do Provedor de Internet Terra Networks Brasil S/A, utilizado pela Secretaria de Administração e Finanças, relativa a fatura de agosto de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/09/2004 | 908.96 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Sec. de Adm.na realização do pagamento do funcionalismo público municipal relativo a julho do ano em curso, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/09/2004 | 704.45 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/09/2004 | 2486.35 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/09/2004 | 9066.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento em favor do I.N.S.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/09/2004 | 138.53 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativo a retenção de multas em favor do INSS por atraso no recolhimento da quota do parcelamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/09/2004 | 12562.42 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente a apropriação de INSS parte empregador relativo a todas Folhas de Pagamento com excessão do FUNDEF 60% e 40%, competência Setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/09/2004 | 87.45 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/09/2004 | 308.65 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/09/2004 | 2450.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa Ismael da Costa | Valor referente ao pagagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração e Finanças, no mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/09/2004 | 320.00 | 00003811330446 | WAGNER JORGE DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de arbitragem dos jogos do Torneio em Comemoração ao Dia da Independência, realizado nesta cidade, no Estádio O Justinão, com a participação de 16 equipes amadoras de futebol, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSEFA SIVONEIDE DA SILVA RIBEIRO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Educação e Cultura, na função de Auxiliar de Serviços Gerais em substituição a Maria Correia Lima, que se encontra em gozo de licença maternidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/09/2004 | 1200.00 | 00092899307487 | MARIA JOSELIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo caminhonete D-20 de placas MNH-9440, locada a Secretaria da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2004 conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/09/2004 | 150.00 | 00003237270423 | JEBSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, no conserto do motor de arranque dos veículos ônibus escolar de placas MMQ-5809, bem como da Topic de placas MNS-9560, todos pertencentes a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/09/2004 | 2300.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do Veículo ônibus mercedes benz, placas KNG-2675, locado à Secretaria Muncipal da Educação e Cultura, para o transporte de estudantes do ensino fundamental desta cidade para a cidade de Campina Grande, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/09/2004 | 43.09 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor referent ao pagamento da conta telefônica da linha 267-1121, do Gabinete do Prefeito, relativa a fatura desetembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/09/2004 | 306.05 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor referente ao pagamento da conta de telefonia celular do Gaginete do Prefeito, relativa a fatura de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/09/2004 | 1546.14 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas telefônicas da linha 267-1121 do Gabinete do Prefeito, relativas as faturas de julho e agosto do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/09/2004 | 200.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através do Gabinete do Prefeito, na elaboração de matérias jornalísticas para divulgação em rádios e jornais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/09/2004 | 363.20 | 00010912231491 | WALMIR JOSE DO NASCIMENTO | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na reprodução de documentos de interesse da Secretaria da Saúde em cópias xerográficas, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/09/2004 | 9.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do PAB, relativo ao pagamento da mensalidade do Provedor de Internet Terra Networks Brasil S/A utilizado pela Secretaria Municipal da Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO | Construção de Sistema de Abastecimento de Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001929 | 10/09/2004 | 3281.51 | 03315184000177 | Empresa Construtora Costa Ltda | Construção de Rede de Abastecimento de ÁguaValor referente ao Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços para execução da obra de implantação de rede de abastecimento de água para os Conjuntos Residenciais Novo Horizonte, São José e Boa Vista, conforme comprovante anexo. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/09/2004 | 42.41 | 00002825705438 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada ao pagamento de conta de energia elétrica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/09/2004 | 779.00 | 10852069000105 | J. A. DE SOUZA ANACLETO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construção como: 10 (dez) sacos de cimento, tijolos, telhas, tubos de PVC, bacias sanitárias torneiras e 9 (nove) sacos de brancal, destinados a construção de duas unidades sanitárias inclusive as fossas, de residências de pessoas carentes deste município, através da Secretaria de Assistência Social do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Infra Estrutura, na função de Operário, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/09/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no período de 06 a 10 de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/09/2004 | 1000.00 | 00000846511487 | OTAVIANO JAPIASSU DE QUEIROZ | Valor referente ao pagamento do contrato de prestação de serviços de uma máquina Cartepillar D-40, com duração de vinte horas, na execução dos seviços de limpeza do terreno rural, destinado ao depósito de lixo urbano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/09/2004 | 451.00 | 10852069000105 | J. A. DE SOUZA ANACLETO | valor referente ao pagamento pelo fornecimento de 05 sacos de cimento e 90 sacos de brancal, destinados aos serviços de manutenção de calçamentos das ruas desta cidade, através da Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 13/09/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | NUBIA MANUELA CAMPOS BARBOSAR | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria de Assistência Social, na confecção de ataúdes para sepultamentos de pessoas carentes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 13/09/2004 | 1000.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUSA | Valor referente ao pagamento do restante do contrato de prestação de serviços, pela apresentação do show pirotécnico durante a abertura do Carnaval Fora de Época - MICAREZ/2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 13/09/2004 | 650.00 | 00002740996403 | ANTONIO SEVERINO CALIXTO | valor referente ao pagamento do contrato de locação do veiculo caminhoneta de placa MMO-5740, locada a Secretaria da Edducação e Cultura para transporte de Estudantes do Sítio Calixto,em agosto do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 13/09/2004 | 500.00 | 00081354991753 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de preparação de refeições destinadas aos motoristas que prestam serviços a edilidade, através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 14/09/2004 | 96.00 | 00042093112434 | RAIFF PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de uma diária, para custear despesas com deslocamento nesta data, a serviço da edilidade, a fim de tratar de assunto do interesse da mesma junto a Receita Federal na cidade de Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 14/09/2004 | 850.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENEZES | Valor eferente ao pagamento pelos serviços recuperação de uma bomba e quatro bicos injetores do motor do veículo caminhonete D-20 de placas MNH-9440, locada à Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 14/09/2004 | 150.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE MIRANDA BELTRAO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peça de reposição destinada ao veículo ônibus escolar de placas MMQ-5809 pertencente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 14/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ENILZA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de 06 (seis) pares de botas destinadas ao Pelotão Feminino da Banda Marcial da Escola Municipal Luiz Ribeiro Coutinho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 14/09/2004 | 218.50 | 00014195186404 | SEVERINO ARAÚJO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de uma passagem de ônibus, com destino a cidade de Brasília-DF, conforme consta docomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 14/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a complementação de despesas com pagamento de exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 14/09/2004 | 1008.00 | 00000000000000 | Paulo Roberto de Oliveira | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de 1.260 litros de leite, no valor unitário de R$ 0,80 (oitenta centavos), destinado à distribuição gratuita para as crianças carentes deste município, através do Pregrama Leite é Saúde da Secretaria Municipal de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao período de 01 a 18 de outubro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 15/09/2004 | 120.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | valor referente a 01 diária para custear despesas viagem a Guarabira, na qualidade de Prefeito de Juarez Távora, para tratar de assunto do interesse do mesmo junto a gerência do INSS naquela cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 16/09/2004 | 1330.00 | 09207606001491 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo diesel destinado ao abastecimento do veículo caminhonete S-10 cabine dupla de placas LNF-1188, locada ao Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 16/09/2004 | 600.00 | 00025122240400 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Educação e Cultura,no conserto dos veículos: ônibus escolar de placas MMU-8727 e Topic placas MNS-9560, ambos pertencentes a mencionada Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 16/09/2004 | 280.00 | 00099104148487 | MARIA APARECIDA DOMINGOS DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, na função de professora, em substituição a Professora Marinalva Cabral de Vasconcelos, que se encontra em gozo de licença, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 16/09/2004 | 100.00 | 00002292559498 | ROSEMIRA FELIPE DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a mesma através da Secretaria da Educação e Cultura, na função de auxiliar de serviços gerais, em substituição a Rejane Fernandes da Silva que se encontra em gozo de licença maternidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 16/09/2004 | 100.00 | 00098319132487 | MARIA DA PENHA FELICIANA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Educação e Cultura, na função de Auxiliar de Serviços Gerais, em substituição a auxiliar de serviços Rejane Fernandes da Silva, no turno da manha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 16/09/2004 | 280.00 | 00002940033471 | ROBERTO RODRIGUES DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Educação e Cultura, na função de Professor, em substituição a Preofessora Maria do Carmo Freire de Araújo Alves, que se encontra em gozo de licença maternidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 16/09/2004 | 280.00 | 00003469639400 | ALESSANDRA DA SILVA FEITOSA LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura, na função de Professora, em substituição a Professora Roselita de Lima Santos, que se encontra em gozo de licença para disputa eleitora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 16/09/2004 | 5527.00 | 09207606001491 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo diesel destinado ao abastecimento dos veículos: ônibus escolares de placas MMU-8727 e MMQ-5809,Topic Azul de placas MNS-9560, todos pertencentes a Secretaria da Educação e Cultura deste município, e ainda o veículo caminhonete D-20 de placas MNH-9440, locada à mencionada Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 16/09/2004 | 2475.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | valor referente ao débito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de água para os prédios ligados a Sec.da Educação e Cultura referente as faturas de junho do corrente ano,comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 16/09/2004 | 400.00 | 00039223248434 | ANALICE GOMES DA CRUZ | Valor referente a gratificação para os funcionários da Justiça Eleitoral da 9ª Zona que compreende a este município, relativo ao mês de Agosto do corrente ano, nos termos do Convênio firmado com o TRE.conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 16/09/2004 | 3327.00 | 09207606001491 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo forencimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veículo Gol de placas BQT-2743 locado à Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 16/09/2004 | 677.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | valor referente ao débito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de água para os prédios ligados a Sec.Administgração e Finanças referente as faturas de junho do corrente ano,comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 16/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor referente ao pagamento de honorários advocatícios, pelos serviços jurídicos prestados à pessoas carentes deste município, através da Secretaria de Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 16/09/2004 | 1331.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | valor referente ao débito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de água para os prédios ligados a Sec.de Assistência Social referente as faturas de junho do corrente ano,comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 16/09/2004 | 1537.00 | 09207606001491 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo diesel destinado ao abastecimento do veículo caçamba Basculhante de placas MMU-8583 pertencente a Secretaria da Infra Estrutura do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 16/09/2004 | 1914.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | valor referente ao débito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de água para os prédios ligados a Sec.da Infra Estrutura, bem como praças e logradouros público, referente as faturas de junho do corrente ano,comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 16/09/2004 | 6041.00 | 09207606001491 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento dos veículos: ambulância de placas MOQ-1952 pertencente a Secretaria Municipal da Saúde e dos veículos Fiat Uno de placas MND-2508 e Gol de placas MOB-3501, ambos locados à mencionada Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 16/09/2004 | 868.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | valor referente ao débito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de água para os prédios ligados a Sec.da Saúde referente as faturas de junho do corrente ano,comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULTURA - RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 16/09/2004 | 2500.00 | 02345068000138 | ALVES COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados à composição da Merenda Escolar para os estudantes do Programa de Educação de Jovens e Adultos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 17/09/2004 | 1500.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS | Valor eferente ao pagamento pela locação de cabines sanitárias e toldos, para a Festa da Padroeira, nos dias 18 e 19 do corrente mês, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 17/09/2004 | 4650.00 | 00000000000000 | IVANEIDE FARIAS DE ARAUJO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativos ao mês de Agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 17/09/2004 | 76.50 | 00000000000000 | IVANEIDE FARIAS DE ARAUJO E OUTROS | Valor referente ao Salário Família dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativos ao mês de Agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 17/09/2004 | 200.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, na área de Secretaria Municipal da Saúde, auxiliando no controle orçamentário, financeiro e patrimonial da contabilidade da mencionada Secretaria, para fins de consolidação à Contabilidade Geral do Município, no mês de agosto de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 17/09/2004 | 260.00 | 00003471338438 | JOSEFA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados a Edilidade, através da Sec. da Saúde, na funçao de Auxiliar de Serv. Gerais na Casa das Médicas, Enfermeiras e Auxiliares de Enfermagem do PSF, no mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 17/09/2004 | 230.00 | 00013231243491 | IRENITA ROCHA DA S. E SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem no Posto de Saúde Manoel Francisco Monteiro, no mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 17/09/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no período de 13 a 17 de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/09/2004 | 467.79 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/09/2004 | 1651.07 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/09/2004 | 58.07 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/09/2004 | 204.96 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/09/2004 | 750.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | Valor referente ao débito autorizado na conta corrente do FPM relativo ao pagamento de serviços de divulgação de matéria de interesse desta edilidadd, junto a emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 21/09/2004 | 2149.62 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Sec. de Administração e Finanças,faturas de junho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 21/09/2004 | 770.33 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Sec. da Educação e Cultura,faturas de junho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 21/09/2004 | 70.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Infara Estrutura, no conserto do radiador do veículo caçamba basculhante de placas MMU-8583, pertencente a Secretaria supra mencionada, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 21/09/2004 | 5686.19 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Secretaria da Infra Estrutura,bem como Taxa de Iluminação Pública, faturas de agosto do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 21/09/2004 | 120.24 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Sec. de Assistência Social, faturas de Agosto do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 21/09/2004 | 104.35 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Sec. da Saúde,faturas de agosto do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 21/09/2004 | 24.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do PAB, relativo ao pagamento da mensalidade do Provedor de Internet utilizado pela Secretaria da Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 22/09/2004 | 2831.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículos: Gol placas MNH-2743 e Fiat Uno de placas MND-2508, todos locados à Secretaria da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENCAO A TERCEIRA IDADE | Manutenção das atividades de assistencia ao idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 22/09/2004 | 800.00 | 00000000000000 | CLUB DE MAES DE JUAREZ TAVORA | Valor referente ao repasse de recursos para o Clube de Mães Mariana Bezerra de Araújo desta cidade, através do Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Desenvolvimento do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 22/09/2004 | 400.00 | 00079748120449 | JOSE RUFINO DOS SANTOS FILHO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras destinadas a alimentação das crianças das Creches Maximina Maria da Conceição e José Antonio de França, através do Programa de Atenção a Criança - PAC, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv.das Ativ. do Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 22/09/2004 | 446.00 | 00079748120449 | JOSE RUFINO DOS SANTOS FILHO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras destinadas a alimentação das crianças atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENCAO A TERCEIRA IDADE | Manutenção das atividades de assistencia ao idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 22/09/2004 | 860.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao Centro de Convivência dos Idosos Cônego Cornélio de Farias Belo, através do Programa de Apoio a Pessoa Idosa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 22/09/2004 | 2133.50 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de instrumenmtos musicais para a Banda Marcial da Escola Municipal Luiz Ribeiro Coutinho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 22/09/2004 | 1000.00 | 00078872332400 | ANDRE NERI DA SILVA | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do veículo Gol, placas BQT-2743, locado à Secretaria de Administração e Finanças, cujo pagamento refere-se a agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 22/09/2004 | 1000.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza e gêneros alimentícios como: café, biscoito, açúcr, doce, refrigerante e outros, destinados ao consumo interno desta Prefeitura através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 22/09/2004 | 96.00 | 00002252246405 | VALERIA CRISTINA DA COSTA | Valor referente ao pagamento de uma diária, para custear despesas com deslocamento nesta data, a cidade de Campina Grande, a fim de tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto ao Banco Real e a Receita Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/09/2004 | 0.07 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente de Diversos (ITR) relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 22/09/2004 | 1800.00 | 00031292607491 | MARINALDO REINALDO DE ANACLETO | valor referente ao pagamento do contrato de locação do veiculo caminhonete S-10 cabine dupla de placas LNF-8811,locada ao Gabinete do Prefeito, cujo pagamento refere-se ao mes de Agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 23/09/2004 | 1380.00 | 00000000000000 | ADRIANO GOMES PEREIRA E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativos ao mês de agosto do corrente ano conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 23/09/2004 | 22.95 | 00000000000000 | ADRIANO GOMES PEREIRA E OUTROS | valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativos ao mês de agosto do corrente ano conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 23/09/2004 | 15.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifa bancária (TED), relativo a transferência de valores correspondentes aos vencimentos do funcionalismo público municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 23/09/2004 | 210.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUZA | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Agricultura deste município, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 23/09/2004 | 15.30 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUZA | Valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Agricultura deste município, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 23/09/2004 | 1660.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA T.DE FIGUEIREDO/OUTRO | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Agricultura, relativos ao mês de Agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 23/09/2004 | 45.90 | 00000000000000 | MARIA BETANIA T.DE FIGUEIREDO/OUTRO | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Agricultura, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 23/09/2004 | 18.18 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifa bancária cobrada na conta nº 12.248-3 (QSE) conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 23/09/2004 | 17559.48 | 00000000000000 | ADELINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de Agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 23/09/2004 | 673.20 | 00000000000000 | ADELINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 23/09/2004 | 18536.99 | 00000000000000 | ADEILZA ALVES DE FARIAS/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 23/09/2004 | 780.30 | 00000000000000 | ADEILZA ALVES DE FARIAS/OUTROS | Valor referente ao saláraio família do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa Recomeço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 23/09/2004 | 3084.15 | 00000000000000 | EDGLEY ALVES DE SALES E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cultura no Programa Alfab de Jovens e Adultos, relativos a Setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 23/09/2004 | 1130.00 | 00000000000000 | ELENITA VASCONCELOS BARBOSA E OUTRA | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Se cretaria de Assistência Social, relativos ao mês de Agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 23/09/2004 | 15.30 | 00000000000000 | RUBERNITA FERREIRA CAMPOS e OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 23/09/2004 | 2580.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO S. CAVALCANTE/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social, relativos ao mês de Agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 23/09/2004 | 53.55 | 00000000000000 | JOSE RONALDO S. CAVALCANTE/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social, relativos ao mês de Agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutenção das atividades de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 23/09/2004 | 1720.00 | 00000000000000 | IARA FARIAS DE ARÚJO LIMA E OUTROS | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal lotado nas Creches deste município, relativos a Agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutenção das atividades de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 23/09/2004 | 145.35 | 00000000000000 | IARA FARIAS DE ARÚJO LIMA E OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal lotado nas Creches deste município, relativos a agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/09/2004 | 2279.99 | 00000000000000 | GISELE CAMPOS SIMÃO DE FARIAS E OUTOS | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Sec. de Assistência Social e que trabalha no PETI, relativo ao mês de Agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 23/09/2004 | 30.60 | 00000000000000 | GISELE CAMPOS SIMÃO DE FARIAS E OUTOS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal suplementar lotado na Sec. de Assistência Social e que trabalha no PETI, relativo ao mês de Agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Desenvolvimento do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 23/09/2004 | 2000.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios e material de limpeza destinados às Creches Maximina Maria da Conceição e José Antonio de França, deste município, através do Programa de Atenção a Criança - PAC, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Desenvolvimento do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 23/09/2004 | 2142.00 | 00004501918420 | EUSTAQUIO FERREIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinada a alimentação das crianças das Creches Maximina Maria da Conceição e José Antonio de França, através do Programa de Atenção a Criança - PAC, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Desenvolvimento do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 23/09/2004 | 632.00 | 00084003880463 | VERA LUCIA PESSOA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de frango abatido, destinado a alimentação das crianças das Creches Maximina Maria da Conceição e José Antonio de França, através do PAC - Programa de Atenção a Criança, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv.das Ativ. do Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 23/09/2004 | 800.00 | 00084003880463 | VERA LUCIA PESSOA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de frango abatido destinado a alimentação das crianças atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 23/09/2004 | 11700.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE ARAÚJO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra Estrutra, relativo ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 23/09/2004 | 306.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE ARAÚJO E OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra Estrutra, relativo ao mês de Agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 23/09/2004 | 5210.00 | 00000000000000 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretari da Infra Estrutura, no mês de Agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 23/09/2004 | 175.95 | 00000000000000 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA E OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretari da Infra Estrutura, no mês de Agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 24/09/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no período de 20 a 24 de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 24/09/2004 | 2050.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material elétrico destinado ao reforço do almoxarifado da Secretaria da Infra Estrutura, para posterior relocação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 24/09/2004 | 390.00 | 00004540912496 | LÍDIA VERÔNICA DE FREITAS ARAÚJO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de pães destinados a composição da merenda escolar para os estudantes do Programa Educação de Jovens e Adultos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 24/09/2004 | 400.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor referente ao pagamento pela aquisição de material desportivo como: bola de futebol, meiões e calções, para serem doados à equipe amadora de Futebol Trezinho, desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 24/09/2004 | 250.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS - MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor referente ao pagamento pelo forencimento de fechaduras e tarjetas para as portas das Escolas Municipais Luiz Ribeiro Coutinho, Edith Medeiros e José Augusto de Lira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 24/09/2004 | 300.00 | 03775655000120 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor refererente ao pagamento do contrato de prestação de serviços, para dar acompanhamento pedagógico ao Programa de Educação de Jovens e Adultos, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 24/09/2004 | 180.00 | 08708943000266 | WALTER PACHECO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de revisão e conserto em um aparelho de TV de 20' e de um aparelho de Vídeo Cassete, ambos da marca Kirey, pertencente a Escola Municipal José Augusto de Lira, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 24/09/2004 | 108.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BORGES | Valor referente ao pagamento de uma diária para custear despesas com deslocamento nesta data a serviço desta Prefeitura junto ao Comércio de Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 27/09/2004 | 120.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | valor referente a 01 diária para custear despesas viagem a João Pessoa, na qualidade de Prefeito de Juarez Távora, para tratar de assunto do interesse do mesmo nos Escritórios do Adv. e Contador da Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 27/09/2004 | 120.00 | 00003470314470 | EDVALDO GERALDO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestado a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, na função de operário, conforme comprovanten anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 27/09/2004 | 30.00 | 00004720600409 | SANDRO PEREIRA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social destinada à compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 27/09/2004 | 300.00 | 00003472336439 | MARIA LUCIA GOMES DE MOURA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do imóvel s/n, 1º Andar, da Rua Getúlio Vargas, nesta cidade, onde funciona a Casa de Apoio das Médicas, Enfermeiras e Auxiliares de Enfermagem que trabalham no Programa Saúde da Família, cujo pagamento refere-se aos meses de julho e agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 27/09/2004 | 94.00 | 05131839000182 | SEVERINO ROBERTO DOS SANTOS SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de pães, biscoitos, bolos destinados à refeição das Médicas, Enfermeiras, e Auxiliares de Enfermagem que trabalham no PSF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 27/09/2004 | 150.00 | 00018588905434 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para a Pastoral da Criança deste município, para fazer face ao pagamento do aluguel do prédio onde funciona a séde da mesma, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/09/2004 | 50.00 | 00031491170468 | JOSE CALIXTO DANTAS | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel s/n da Rua Euzébio Joaquim de Melo, nesta cidade, onde funciona a Casa de Perneite dos motoristas de plantão da Sec. da Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/09/2004 | 100.00 | 00022355022704 | SEVERINO FERREIRA CAMPOS | Valor referente ao pagamento do contrto de locação do imóvel s/n da Rua Joaquim Cabral de Vasconcelos, onde funciona o Posto de Saúde do PSF, Unidade III, referente ao mês de agosto do, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/09/2004 | 70.00 | 00073866750463 | ANÍZIO GOMES DA SILVA NETO | Valor referente ao pagamento dos serviços de manutenção corretiva em um micro computador da Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/09/2004 | 15.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifa bancária (TED), referente a transferência de recursos para o pagamento do funcionalismo público municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/09/2004 | 300.00 | 00039582035404 | ANTONIO NEY DE SOUSA | Valor referente ao pagamento de uma gratificação para os Policiais Militares do Destacamento Policial Local, nos termos do Convênio 049/2004 firmado com a Secretaria da Segurança Pública, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/09/2004 | 350.00 | 09221870000165 | CARTÓRIO DE OFÍCIO DE NOTAS | Valor referente ao pagamento de despesas cartorárias com autenticações de cópias de documentos, reconhecimentos de firmas, e emissão de segundas vias de documentos, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/09/2004 | 12.80 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAÚJO & CIA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de tecido de destinado a confecção de uma faixa espositiva, sobre a Campanha de Vacinação Animal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/09/2004 | 500.00 | 02360858000192 | FARMAF-FARMACIA MARTHA ANGELA LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a distribuição com pessoas carentes através da Secretaria de Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv.das Ativ. do Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/09/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA RIBEIRO E OUTROS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Criança, para as Mães das crianças atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv.das Ativ. do Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/09/2004 | 4000.00 | 08589780000169 | IVANILDO VIEIRA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gênros alimentícios e material de limpeza e de higiene, destinados ao Centro de Atendimento às crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/09/2004 | 200.00 | 00078916496420 | ANA MARIA BARBOSA DE PONTES FERREIRA | Valor refente ao pagamento pelos serviços eventuais prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Assistência Social, na confecção de enxovais de recém-nascidos, distribuídos para gestantes carentes deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/09/2004 | 400.00 | 00002743447427 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na preparação de refeições destinadas para os operadores das máquinas retro escavadeira que fazem os serviços de terraplanagem das estradas vicinais deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/09/2004 | 200.00 | 00002330546424 | LUZINETE FRANCISCA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços eventuais prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Infra Estrutura, na função de auxiliar de serviços gerais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/09/2004 | 25141.45 | 00000000000000 | MARINEVES MELQUIADES ARAUJO E OUTRO | Valor referente aos vencimentos dos médicos, enfermeiros e auxiliares de enfrmagem que trabalham no Programa Saúde da Família, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/09/2004 | 3517.50 | 00000000000000 | DJANE CABRAL PRINHEIRO E OUTROS | Valor referente ao vencimentos do pessoal que trabalha no Programa de Saúde Bucal (Dentista e Auxiliar), referente ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/09/2004 | 770.00 | 00000000000000 | SILVANIA CORREIA S. MEDEIROS/OUTROS | Valor referente ao pagamento do Incentido às Ações do PAB, para os funcionários da Secretaria Municipal da Saúde, que trabalha no Setor de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/09/2004 | 780.00 | 00000000000000 | MARCUS ELLY RAUJO MENDONCA eOUTROS | Valor referente aos vencimentos dos Colaboradores Eventuais do Programa de Erradicação do Aedes Aegypti-PEAa, relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/09/2004 | 41.40 | 00000000000000 | MARCUS ELLY RAUJO MENDONCA eOUTROS | Valor referente ao Saláario Família dos Colaboradores Eventuais do Programa de Erradicação do Aedes Aegypti-PEAa, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | GILVAN CABRAL DE SOUZA JÚNIOR | Valor referente a uma gratificação pelo exercício da função de Delegado de Polícia desta cidade, nos termos de convênio 049/2004, firmado com a Secretaria da Segurança Pública, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | VANDUY FERREIRA GUIMARAES | Valor referente a gratificação para os Policiais Militares do Destacamento local, nos termos de convênio 049/94 da Secretaria da Segurança Pública conforme comprovante anexo, cujo valor referente ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/09/2004 | 96.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente a uma diária para custear despesas com deslocamento nesta data a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto ao Escritório do Contador da edilidade bem como ao Tribunal de Contas do Estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/09/2004 | 114.94 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/09/2004 | 405.69 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/09/2004 | 14.26 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/09/2004 | 50.36 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/09/2004 | 2.09 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS/DESON., relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/09/2004 | 415.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | Valor referente ao débito autorizado na conta corrente do FPM, relativo ao contrato de cessão de uso do software - Sistema Integrado de Contrabilidade e Administração Pública, no mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/09/2004 | 453.00 | 00000000000000 | ADV. SOLON BENEVIDES | Valor referente ao débito autorizado na conta do FPM relataivo ao pagamento dos serviços jurídicos prestados a esta edilidade, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/09/2004 | 3.24 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do CEX relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/09/2004 | 1200.00 | 00092899307487 | MARIA JOSELIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo caminhonete D-20 de placas MNH-9440, locada a Secretaria da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de julho de 2004 conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/09/2004 | 2300.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo ônibus placas KNG-2675, locado à Sec.da Ed.e Cult. para transportar alunos do Ensino Fundamental desta cidade para Campina Grande, no mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | IRANILDO DA SILVA SANTOS | valor referente ao débito autorizado na conta corrente do PFM para pagamento do contrato de prestação de serviços de assessoria de comunicação junto ao Gabinete do Prefeito, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/09/2004 | 9518.00 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE AS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/09/2004 | 222.00 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE AS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL COM DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/09/2004 | 1398.71 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE AS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL COM MATERIAL DE CONSUMO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/09/2004 | 4662.20 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE AS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/09/2004 | 420.70 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE AS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/10/2004 | 350.00 | 00037974564415 | PAULO HERCULANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Educação e Cultura, no conserto do sistema de hidroar do veículo ônibus escolar de placas MMQ-5809, pertencente a Secretaria supra mencionada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/10/2004 | 2000.49 | 09135930000631 | ATACADÃO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza e de higiene, destinados à Secretaria da Educação e Cultura, para posterior relocação com as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente de Tributos, referente a cobrança de tarifas bancárias, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/10/2004 | 21.20 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do Fundo Especial, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/10/2004 | 162.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo Gol de placas MOB-3501, locado à Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/10/2004 | 60.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor referente ao pagamento pelos serviços de reposição de peças no veículo Gol de placas MOB-3501, locado à Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/10/2004 | 1000.00 | 00093042230406 | LEONARDO LEITÃO BATISTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a Sec. da Saúde, na função de Médico do Posto de Saúde Manoel Francisco Monteiro, cujo pagamento refere-se a setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/10/2004 | 1000.00 | 00057911010404 | JOSE EVERALDO DA SILVA GONCALO | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do Veículo Gol, de placas MOB-3501, locado à Secretaria da Saúde deste município, cujo pagamento refere-se a fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do SES/PEAa, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato de contas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente da FUNASA/Banco do Brasil, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/10/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no período de 27 de setembro a 01 de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv.das Ativ. do Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/10/2004 | 2250.00 | 00004501918420 | EUSTAQUIO FERREIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinada à alimentação das crianças atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 04/10/2004 | 1406.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo Topic de cor azul, de placas MNS-9560, pertencente a Secretaria da Educação e Cultura do município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 04/10/2004 | 105.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA. | Valor referente ao pagamento pelos serviços de reposição de peças no veículo Topic de placas MNS-9560, pertencente a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 06/10/2004 | 108.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BORGES | Valor referente ao pagamento de uma diária para custear despesas com deslocamento nesta data a serviço desta Prefeitura na qualidade de Secretário de Administração e Finanças da mesma, para tratar de assunto de interesse da mesma junto a Receita Federal na cidade Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 06/10/2004 | 22.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente de DIVERSOS, referente cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 06/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | IRANILDO DA SILVA MONTEIRO | Valor referente a uma gratificação, por haver trabalhado como segurança durante o dia 03 do corrente mês e ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 06/10/2004 | 200.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através do Gabinete do Prefeito, na elaboração de matérias jornalísticas para divulgação em rádios e jornais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 06/10/2004 | 222.15 | 00032457855420 | SEVERINO ARAÚJO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela indenização de 20 (vinte) dias de férias, acrescido de 1/3 (um terço), relativo ao perído de aquisição 1999/2000, como funcionário efetivo lotado na Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 06/10/2004 | 200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados à Secretaria Municipal da Saúde, na elaboração e digitação de BPAs, relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 06/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANITA RODRIGUES PESSOA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de quatro uniformes para as moças que integram o standart da Banda Marcial da Escola Municipal Luiz Ribeiro Coutinho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 07/10/2004 | 220.00 | 00000000000000 | EDVAN ANDRE EVANGELISTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços eventuais prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Infra Estrutura, na lavagem e polimento de veículos desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 07/10/2004 | 220.00 | 00000000000000 | PATRÍCIO MUNIZ DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços eventualmente a esta edilidade, através da Secretaria de Administração e Finanças, como Office-boy, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 08/10/2004 | 15.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 08/10/2004 | 2755.72 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento das contas telefônicas de nº 267-1072, 267-1121 e 267-1412, todas desta Prefeitura, relativas as faturas de setembro e outubro do corrente ano, conforme constam dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 08/10/2004 | 67.75 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor referente ao pagamento das contas telefônicas das linhas 267-1072 e 267-1121, desta Prefeitura, relativas as faturas de setembro e outubro do corrente ano, conforme constam dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 08/10/2004 | 498.06 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor referente ao pagamento de contas telefônicas da linha 267-1040, relaativas as faturas de janeiro e fevereiro de 2001, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 08/10/2004 | 96.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente a uma diária para custear despesas com deslocamento nesta data a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto ao Escritório do Contador da edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 08/10/2004 | 5540.00 | 00000000000000 | ADELSON JOSE DOS SANTOS E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração e Finanças deste município, relativo ao mes de Agosto do corrente ano,, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 08/10/2004 | 107.10 | 00000000000000 | ADELSON JOSE DOS SANTOS E OUTROS | valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração e Finanças deste município, relativo ao mes de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 08/10/2004 | 3779.99 | 00000000000000 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Administração e Finanças, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 08/10/2004 | 45.90 | 00000000000000 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Administração e Finanças, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 08/10/2004 | 913.12 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Sec. de Adm.na realização do pagamento do funcionalismo público municipal relativo a agosto e setembro do ano em curso, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 08/10/2004 | 824.16 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 08/10/2004 | 2908.81 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 08/10/2004 | 11794.68 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento em favor do I.N.S.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 08/10/2004 | 4635.78 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente a apropriação de I.N.S.S., relativo a Parte Empresa, competência Agosto do corrente ano, relativo as folhas de pagamentos, com excessão da folha do Magistério, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 08/10/2004 | 134.38 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativo a retenção em favor do I.N.S.S., pelo atraso no recolhimento da competência setembro/2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 08/10/2004 | 102.31 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 08/10/2004 | 361.09 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Pagamento de setenças judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 08/10/2004 | 15000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUXILIAR DE CONC.PRECATORIOSDO TRIBUNAL REGI | valor referernte ao débito automático na conta corrente do FPM para pagamento de Precatórios, de acordo com o Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 08/10/2004 | 2450.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa Ismael da Costa | Valor referente ao pagagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração e Finanças, no mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 08/10/2004 | 70.00 | 00066757606704 | EDINALDO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços eventuais prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Educação e Cultura, na aplicação de solda elétrica no chassis do veículo ônibus escolar de placas MMQ-5809, pertencente mencionada Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 08/10/2004 | 9124.29 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente a apropriação de I.N.S.S. parte Empresa, relativa a competência Agosto do corrente ano, referente a todas as folhas de pagamento, exceto Magistério, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 08/10/2004 | 762.95 | 00000000000000 | JOSE CARLOS CAMILO DE MOURA e OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cutlura (Desporto e Lazer), relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 08/10/2004 | 191.57 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor referente ao pagamento da conta telefônica de linha celular pertencente ao Gabinete do Prefeito, relativa a fatura de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 08/10/2004 | 5000.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | Valor referente ao pagamento dos subsídios do Prefeito deste município, relataivos ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 08/10/2004 | 500.00 | 00000000000000 | LÚCIA CORREIA DE ARAÚJO | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado no Gabinete do Prefeito, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 08/10/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no período de 04 a 08 de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutenção das atividades de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 08/10/2004 | 1700.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, destinados as Creches Maximina Maria da Conceição e José Antonio de França, deste município, através do PNAC, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 08/10/2004 | 25.00 | 35486851000170 | PETRÔNIO AUTO PEÇAS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo Fiat Uno de placas MND-2508, locado à Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 08/10/2004 | 20.00 | 35486851000170 | PETRÔNIO AUTO PEÇAS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de reposição de peças no veículo Fiat Uno de placas MND-2508, locado à Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 08/10/2004 | 154.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de recarga em cartuchos de impressoras dos computadores da Secretaria da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 08/10/2004 | 1400.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de troféus destinados a premiação das Bandas Marciais e de Fanfarras que participaram do Encontro de Bandas e Fanfarras em comemoração ao Dia 7 de Setembro do ano em curso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/10/2004 | 9.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do PAB, relativo ao pagamento da mensalidade do Provedor de Internet Terra Networks do Brasil utilizado pela Secretaria Municipal da Saúde, relativa a fatura de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/10/2004 | 420.30 | 00084067381468 | RIZEUDO ALVES DO NASCIMENTO | Valor referent ao pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinada a alimentação das Médicas, Enfermeiras e Auxiliares de Enfermagem que trabalham no Programa Saúde da Família, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/10/2004 | 2400.00 | 01653272000153 | JAIME CARNEIRO DA SILVA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de prestação de serviços da máquina patrol, utulizada para a execução dos serviços de manutenção das estradas vicinais do município, através da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de digitação, organização e listagem das folhas de pagamento desta Prefeitura, cujo pagamento refere-se ao mês de Setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 13/10/2004 | 23.55 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento da mensalidade do Provedor de Internet Terra Networks Brasil, utulizado pela Secretaria de Administração e Finanças, relativo a fatura de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 13/10/2004 | 15.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de Tarifas Bancárias, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 13/10/2004 | 4343.44 | 00000000000000 | ANA BERNARDO LEITE E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal da limpeza urbana, lotado na Secretaria da Infra Estrutura, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 14/10/2004 | 114.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pela aquisição de lanternas e pilhas destinadas aos serviços Agentes de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 14/10/2004 | 5541.00 | 09207606001491 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento os veículos: Fiat Uno de placas MND-2508, Gol de placas MOB-3501, locados à Secretaria Municipal da Saúde, e ainda a ambulância de placas MOQ-1952 da mencionada Secretaria, cujo consumo ocorreu em setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 14/10/2004 | 3519.00 | 09207606001491 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo diesel destinado ao abastecimento do veículo caçamba basculhante de placas MMU-8583 pertencente a Secretaria da Infra Estrutura, bem como da máquina patrol que realizou os serviços de manutenção das estradas vicinais, cujo consumo ocorreu em setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 14/10/2004 | 500.00 | 00002830623479 | EDNALDO DA SILVA COELHO | Valor referente ao pagamento a título de indenização pelos danos materiais causados ao veículo chevett de placas MMP-4139 pertencente ao Sr. Ednaldo da Silva Coelho, pelo veículo ônibus de placas MMU-8727 de propriedade desta edilidade, por ocasião de uma colisão entre ambos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 14/10/2004 | 96.00 | 00042093112434 | RAIFF PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de uma diária, para custear despesas com deslocamento nesta data, a serviço desta Prefeitura, para tratar de assunto do interesse da mesma junto ao Escritório do Contador da Edilidade, na cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 14/10/2004 | 2967.00 | 09207606001491 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento dos veículos Gol de placas BQT-2743 e da Moto Honda de de placas KKL-1896, locados à Secretaria Municipal de Administração e Finanças, cujo consumo refere-se a setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 14/10/2004 | 5557.00 | 09207606001491 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo diesel destinado ao abastecimento dos veículos ônibus escolares de placas MMU-8727 e MMQ-5809, bem como da Topic de placas MNS-9560 todos pertencente a Secretaria da Educação e Cultura deste município e ainda o veículo caminhonete D-20 de placas MNH-9440 locada à mencionada Secretaria, cujo consumo ocorreu no mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 14/10/2004 | 1138.00 | 09207606001491 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo diesel destinado ao abastecimento da caminhonete S-10 cabine dupla de placas LNF-8811, locada ao Gabinete do Prefeito, cujo consumo ocorreu em setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 15/10/2004 | 120.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | valor referente a 01 diária para custear despesas viagem a João Pessoa, na qualidade de Prefeito de Juarez Távora, para tratar de assunto do interesse do mesmo junto ao Escritório do Advogado da mesma e junto a Secretaria do Trabalho e Ação Social, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 15/10/2004 | 740.00 | 00002840878402 | JOAO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do contrato de prestação de serviços para conserto de 45 carteiras escolares de várias Escolas da Rede Municipal de Ensino, bem como para confecção de 10 mesas para computadores destinadas a Escola de Informática que funciona na Escola Municipal José Augusto de Lira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 15/10/2004 | 300.00 | 00002840878402 | JOAO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do contrato de prestação de serviços para conserto da carroceria do veículo caminhonete D-20, de placas MNH-9440, locada à Secretaria da Educação e Cultura do Município, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 15/10/2004 | 650.00 | 00002740996403 | ANTONIO SEVERINO CALIXTO | valor referente ao pagamento do contrato de locação do veiculo caminhoneta de placa MMO-5740, locada a Secretaria da Edducação e Cultura para transporte de Estudantes do Sítio Calixto,em setembro do corrente ano,conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 15/10/2004 | 1200.00 | 00092899307487 | MARIA JOSELIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo caminhonete D-20 de placas MNH-9440, locada a Secretaria da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de julho de 2004 conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 15/10/2004 | 1020.00 | 00002840878402 | JOAO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do contrato de prestação de serviços para conserto de 85 carteiras escolares de várias Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 15/10/2004 | 1000.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios e material de limpeza destinados ao consumo interno desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 15/10/2004 | 350.00 | 00004282471484 | JOSÉ LUCIO CABRAL DE MACEDO | valor referente ao pagamento do contrato de locação de uma Moto Honda, Modelo Twister, placas KKL-1896 locada à Sec. de Adm. e Finanças,pagamento relativo a junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 15/10/2004 | 1000.00 | 00078872332400 | ANDRE NERI DA SILVA | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do veículo Gol, placas BQT-2743, locado à Secretaria de Administração e Finanças, cujo pagamento refere-se a Setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 15/10/2004 | 600.00 | 00002540940404 | JOSE HILARIO DA COSTA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do imóvel s/n da Rua Cel. Francisco Honório, centro, nesta cidade, onde funciona a Agência local dos Correios e Telégrafos, cujo pagamento refere-se aos meses de fevereiro e março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 15/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Infra Estrutura, na função de operário, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 15/10/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no período de 11 a 15 de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 15/10/2004 | 210.76 | 09135930000631 | ATACADÃO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado à Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 15/10/2004 | 1512.00 | 00067438482472 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de 1.890 litros de leite, no valor unitário de R$ 0,80 (oitenta centavos), destinados a distribuição gratuita com as crianças carentes deste município, através do Programa Leite é Saúde da Secretaria Municipal de Assistência Social, cujo fornecimento refere-se ao período de 17 de setembro a 11 de Outubro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 15/10/2004 | 1000.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do frete do veículo ônibus mercedes benz de placas JNZ-3339, utilizado para transportar pessoas enfermas deste município, para realização de consultas e exames médicos especializados através do SUS, na cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 15/10/2004 | 200.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na área da Secretaria da Saúde auxiliando no controle orçamentário, financeiro e patrimonial da Contabilidade da mencionada Secretaria, para fins de Consolidação à Contabilidade Geral do Município, durante o mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 18/10/2004 | 1054.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de antendimento odontológico destinado ao Consultório Odontológico do Posto de Saúde Manoel Francisco Monteiro,nesta cidade, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 18/10/2004 | 4650.00 | 00000000000000 | IVANEIDE FARIAS DE ARAUJO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 18/10/2004 | 76.50 | 00000000000000 | IVANEIDE FARIAS DE ARAUJO E OUTROS | Valor referente ao Salário Família dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 18/10/2004 | 24.90 | 00000000000000 | UAI | Valor referente ao débito automatico na conta corrente do PAB, relativo pagamento da mensalidade do provedor de Internet UAI utilizado pela Secretaria da Saúde, relativa a fatura de setembro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 18/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DA SILVA FRANÇA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a complementação de despesas com exame médico especializado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 19/10/2004 | 174.46 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Sec. de Assistência Social, faturas de setembro de 2004, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 19/10/2004 | 6126.44 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Sec. da Infra Estrutura, bem como praças e logradouros públicos e ainda a Taxa de Iluminação pública,faturas de Setembro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 19/10/2004 | 167.50 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Sec. da Saúde,faturas de setembro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 19/10/2004 | 2256.38 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Sec. de Administração e Finanças,faturas de Setembro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 19/10/2004 | 978.61 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Sec. da Educação,faturas de setembro do corrent ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/10/2004 | 43449.00 | 00000000000000 | ANA ALICE CALIXTO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do Magistério deste município, relativos ao mês de Agosto do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/10/2004 | 15.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas bancárias, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/10/2004 | 1100.00 | 00003926945494 | EDILSON CORREIA FREIRE | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Corsa Wind, cor cinza, de placas MMQ-2770, locado à Secretaria de Administração e Finanças, para atender as necessidades da Justiça Eleitoral, nos termos da solicitação da mesma, cujo pagamento refere-se ao perído de 24 de agosto a 06 de outubro de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/10/2004 | 108.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BORGES | Valor referente ao pagamento de uma diária para custear despesas com deslocamento nesta data, na qualidade de Secretaria de Administração e Finanças deste município, a fim de tratara de assunto do interesse do mesmo junto ao Escritório do Advogado da Edilidade na cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/10/2004 | 330.18 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/10/2004 | 1165.38 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/10/2004 | 40.98 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/10/2004 | 144.66 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/10/2004 | 22.87 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do Fundo Especial do Petróleo, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/10/2004 | 750.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | Valor referente ao débito autorizado na conta corrente do FPM relatico ao pagamento de serviços radiofônicos com informativos publicitários e notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/10/2004 | 1800.00 | 00031292607491 | MARINALDO REINALDO DE ANACLETO | valor referente ao pagamento do contrato de locação do veiculo caminhonete S-10 cabine dupla de placas LNF-8811,locada ao Gabinete do Prefeito, cujo pagamento refere-se ao mes de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/10/2004 | 1744.49 | 02839852000100 | FARMABARROS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmácia Básica, para a Secretaria Municipal da Saúde, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Desenvolvimento do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/10/2004 | 2590.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios de material de limpeza e higiene destinado às Creches Maximina Maria da Conceição e José Antonio de França, deste município, através do Preograma de Atenção a Criança - PAC, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 21/10/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | NUBIA MANUELA CAMPOS BARBOSAR | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria de Assistência Social, na confecção de ataúdes para sepultamentos de pessoas carentes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 21/10/2004 | 230.00 | 00013231243491 | IRENITA ROCHA DA S. E SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem no Posto de Saúde Manoel Francisco Monteiro, no mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 21/10/2004 | 412.50 | 00000000000000 | VALMIR JOSE DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de reprodução de documentos em cópias xerográficas para a Secretaria Municipal da Saúde, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 21/10/2004 | 390.00 | 00003471338438 | JOSEFA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados a Edilidade, através da Sec. da Saúde, na funçao de Auxiliar de Serv. Gerais na Casa das Médicas, Enfermeiras e Auxiliares de Enfermagem do PSF, no mês de setembro mais 15 (quinze) dias do mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 21/10/2004 | 945.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | Valora referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo Gol de placas MOB-3501, locado à Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 21/10/2004 | 155.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de balanceamento, alinhamento,cambagem, desempenho e mão de obra da suspensão do veículo Gol de placas MOB-3501, locado à Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 21/10/2004 | 1000.00 | 00005826306491 | JOSE LAURINDO BEZERRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Fiat Uno de placas MND-2508, locado a Secretaria da Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 21/10/2004 | 4.98 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FMS (Secretaria da Saúde), relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 21/10/2004 | 1129.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo caminhonete S-10 de placas LNF-8811 locada ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 21/10/2004 | 471.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem, mão de obra de suspensão e revisão de freios do veículo caminhonete S-10 de placas LNF-8811 locada ao Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 21/10/2004 | 2.54 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente de DIVRSOS na rubrica I.T.R., relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 22/10/2004 | 108.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE LIMA MACIEL | Valor referente ao pagamento de uma diária, para custear despesas com deslocamento nesta data, na qualidade de Secretária Municipal da Saúde, a fim de tratar de assunto do interesse do município, junto a Secretaria Estadual da Saúde, na cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 22/10/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no período de 18 a 22 de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 22/10/2004 | 950.00 | 03188673000105 | JOSE DIAS DE ALMEIDACONSTRUCAMP-COM.MAT.CONST.E AG | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construção como: cimento, cal, tijolos e canos de PCV, destinados para conserto de calçamentos das ruas da cidade, e ainda para a pintura e conservação do Semitério local, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 25/10/2004 | 50.00 | 00031491170468 | JOSE CALIXTO DANTAS | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel s/n da Rua Euzébio Joaquim de Melo, nesta cidade, onde funciona a Casa de Perneite dos motoristas de plantão da Sec. da Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 25/10/2004 | 752.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, material de limpeza e higiene, destinados à Casa de Apoio das Médicas, Enfermeiras e Auxiliares de Enfermagem que trabalham no Programa Saúde da Família - PSF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/10/2004 | 3000.00 | 02345068000138 | ALVES COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados à composição da Merenda Escolar para os estudantes do Programa Jovens e Adultos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 25/10/2004 | 300.00 | 03775655000120 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor referente ao pagamento do contrato de prestação de serviços para dar apoio pedagógico aos professores do Programa Jovens e Adultos, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULTURA - RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 25/10/2004 | 300.00 | 00073866750463 | ANÍZIO GOMES DA SILVA NETO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a mesma na área da Secretaria da Educação e Cultura, na função de Professor de Informática no Programa Jovens e Adultos, cujo pagamento refere-se ao período de 14 de agosto a 14 de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 25/10/2004 | 568.80 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente, destinado ao consumo interno desta Prefeitura através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 25/10/2004 | 120.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | valor referente a 01 diária para custear despesas viagem a João Pessoa, na qualidade de Prefeito de Juarez Távora, para tratar de assunto do interesse do mesmo nos Escritórios do Adv. e Contador da Edilidade, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 26/10/2004 | 72.00 | 00002258664470 | ALEXANDRE NERI DA SILVA | Valor referente ao pagamento de uma diária para custear despesas com deslocamento nesta data, a cidade de Campina Grande, a fim de tratar de assunto do interesse desta Prefeitura, junto a Justiça do Trabalho, na qualidade de Preposto do município de Juarez Távora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 26/10/2004 | 280.00 | 00002291062425 | MARCOS ANTONIO DE MACEDO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Educação e Cultura, na função de Professor em substituição a Professora Artemiza Cristiane da Rocha, que se encontra em gozo de licença maternidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULTURA - RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 26/10/2004 | 300.00 | 00004307042409 | ROBERTO AIRES CAVALCANTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, na área da Secretaria da Educação e Cultura, na função de Professor de Informática no Programa Jovens e Adultos, cujo pagamento refere-se ao período de 14 de agosto a 14 de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 26/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Assistência Social, dando assistência jurídica à pessoas carentes deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 27/10/2004 | 3517.50 | 00000000000000 | DJANE CABRAL PRINHEIRO E OUTROS | Valor referente ao vencimentos do pessoal que trabalha no Programa de Saúde Bucal (Dentista e Auxiliar), referente ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 27/10/2004 | 25141.45 | 00000000000000 | MARINEVES MELQUIADES ARAUJO E OUTRO | Valor referente aos vencimentos dos médicos, enfermeiros e auxiliares de enfrmagem que trabalham no Programa Saúde da Família, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 27/10/2004 | 9229.29 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente a apropriação de INSS parte Empresa, relativo a folha de pagamento do magistério, competência setembro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 27/10/2004 | 400.00 | 00039223248434 | ANALICE GOMES DA CRUZ | Valor referente a gratificação para os funcionários da Justiça Eleitoral da 9ª Zona que compreende a este município, relativo ao mês de setembro do corrente ano, nos termos do Convênio firmado com o TRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/10/2004 | 2120.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material elétrico destinado ao reforço do almoxarifado da Secretaria da Infra Estrutura, para posterior relocação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.-ALFAB. SOLIDÁRIA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenv. das atividades do Programa de Alfabetização Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/10/2004 | 2700.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar para os alunos do Programa de Alfabetização Solidária, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/10/2004 | 500.00 | 00000000000000 | VANDUY FERREIRA GUIMARAES | Valor referente a gratificação para os Policiais Militares do Destacamento local, nos termos de convênio 049/94 da Secretaria da Segurança Pública conforme comprovante anexo, cujo valor referente ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/10/2004 | 96.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente a uma diária para custear despesas com deslocamento nesta data a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto ao Escritório do Contador da mesma e ao Tribunal de Contas do Estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/10/2004 | 96.00 | 00002252246405 | VALERIA CRISTINA DA COSTA | Valor referente ao pagamento de uma diária, para custear despesas com deslocamento nesta data, a cidade de Campina Grande, a fim de tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto ao Banco Real e ao SESI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/10/2004 | 500.00 | 00000000000000 | GILVAN CABRAL DE SOUZA JÚNIOR | Valor referente a uma gratificação pelo exercício da função de Delegado de Polícia desta cidade, nos termos de convênio 049/2004, firmado com a Secretaria da Segurança Pública, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/10/2004 | 223.17 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/10/2004 | 787.67 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/10/2004 | 27.70 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/10/2004 | 97.78 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de digitação, organização e listagem das folhas de pagamento desta Prefeitura, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/10/2004 | 453.00 | 00000000000000 | ADV. SOLON BENEVIDES | Valor referente ao débito autorizado na conta do FPM relataivo ao pagamento dos serviços jurídicos prestados a esta edilidade, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/10/2004 | 415.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | Valor referente ao débito autorizado na conta corrente do FPM, relativo ao contrato de cessão de uso do software - Sistema Integrado de Contrabilidade e Administração Pública, no mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Pagamento de setenças judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/10/2004 | 15000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUXILIAR DE CONC.PRECATORIOSDO TRIBUNAL REGI | valor referernte ao débito automático na conta corrente do FPM para pagamento de Precatórios, de acordo com o Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/10/2004 | 2.09 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS/Desoneração, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/10/2004 | 3.24 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do CEX relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/10/2004 | 51.71 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do CIDE relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/10/2004 | 60.00 | 00087313324472 | GESSE MENDONCA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento das despesas com os jogadores da equipe Amadora da Seleção de Futebol Veteranos desta cidade em jogo realizado contra a Seleção de Veteranos de Camutanga, válido pela Copa Rural de Veteranos, conforme comprovanete anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/10/2004 | 250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | Valor referente ao pagamento de despesas pelo informativo publicitário e divulgação de Notas de interesse desta edilidade, veiculado na Rádio Cultura de Guarabira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/10/2004 | 250.00 | 00000000000000 | IRANILDO DA SILVA SANTOS | valor referente ao débito autorizado na conta corrente do PFM para pagamento do contrato de prestação de serviços de assessoria de comunicação junto ao Gabinete do Prefeito, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/10/2004 | 11680.00 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE AS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/10/2004 | 567.44 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE AS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/10/2004 | 522.00 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE AS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL COM DIÁRIA DE PESSOAL CIVIL NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/10/2004 | 492.00 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE AS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL COM MATERIAL DE CONSUMO, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/10/2004 | 2410.00 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE AS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/10/2004 | 482.65 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE AS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/10/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no período de 25 a 29 de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do SES/PEAa, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do Convênio FUNASA, relativo a cobrnça de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente TRIBUTOS, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente FOLPAG, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 03/11/2004 | 1540.00 | 00000000000000 | SILVANIA CORREIA S. MEDEIROS/OUTROS | Valor referente ao pagamento do Incentivo do PAB, para os funcionários da Secretaria Municipal da Saúde que trabalham no Setor de Saúde, cujo pagamento refere-se aos meses de agosto e setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 03/11/2004 | 1250.00 | 00093042230406 | LEONARDO LEITÃO BATISTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a Sec. da Saúde, na função de Médico do Posto de Saúde Manoel Francisco Monteiro, cujo pagamento refere-se a outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 03/11/2004 | 200.00 | 00022355022704 | SEVERINO FERREIRA CAMPOS | Valor referente ao pagamento do contrto de locação do imóvel s/n da Rua Joaquim Cabral de Vasconcelos, onde funciona o Posto de Saúde do PSF, Unidade III, referente ao meses de Agosto e Setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 03/11/2004 | 780.00 | 00000000000000 | MARCUS ELLY RAUJO MENDONCA eOUTROS | Valor referente aos vencimentos dos Colaboradores Eventuais do Programa de Erradicação do Aedes Aegypti-PEAa, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 03/11/2004 | 41.40 | 00000000000000 | MARCUS ELLY RAUJO MENDONCA eOUTROS | Valor referente ao salário família dos Colaboradores Eventuais do Programa de Erradicação do Aedes Aegypti-PEAa, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 03/11/2004 | 90.00 | 00002433593492 | JOSE DA SILVA OLIEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços adicionais prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Infra Estrutura, na cobrança de impostos de túmulos no Cemitério Municipal, no Dia 02 de novembro de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 03/11/2004 | 71.00 | 00002226736484 | FLAVIO PEREIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços adicionais prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Infra Estrutura, na cobrança de Impostos de Túmulos no Cemitério Municipal, no dia 02 de novembro de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 04/11/2004 | 11740.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE ARAÚJO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra Estrutra, relativo ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 04/11/2004 | 298.35 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE ARAÚJO E OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra Estrutra, relativo ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA-MERENDA ESCOLAR | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/distribuição de refeiçoes nas escolas do ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 04/11/2004 | 10594.00 | 02345068000138 | ALVES COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados à composição da Merenda Escolar para a Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 04/11/2004 | 1056.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP em botijões de 13 kg, destinados aos Postos de Saúde e a Casa de Apoio das Médicas, Enfermeiras e Auxiliares de Enfermagem que trabalham no PSF, cujo consumo foi de agosto a outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 04/11/2004 | 291.06 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEíCULOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo Gol, de placas MOB-3501, locado à Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv.das Ativ. do Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 04/11/2004 | 1122.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP em botijões de 13Kg, destinados a cozinha do Centro de Atendimanto as Crianças assistidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, cujo consumo ocorreu nos meses de Agosto a outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENCAO A TERCEIRA IDADE | Manutenção das atividades de assistencia ao idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 04/11/2004 | 198.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP em botijões de 13 Kg, destinados a cozinha do Centro de Convivência dos Idosos Cônego Cornélio de Farias Belo, através do Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API, cujo consumo foi de agosto a outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutenção das atividades de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 04/11/2004 | 1864.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAÚJO | Valor areferente ao pagamento pelo fornecimento de GLP em botijões de 13kg e cilindros de 45 kg, destinados as cozinhas das Creches Maximina Maria da Conceição nesta cidade e José Antonio de França, Unidades I e II no Sítio Caxeiro, cujo consumo ocorreu de agosto a outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 04/11/2004 | 594.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP em botijões de 13 kg, destinados a cozinha da sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração e Finanças e ainda para a cozinha do Posto do Destacamento Policial Militar,nos termos de convênio 049/2004, firmado com a Secretaria de Segurança Pública, cujo consumo ocorreu de agosto a outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 04/11/2004 | 917.28 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Sec. de Adm.na realização do pagamento do funcionalismo público municipal relativo a setembro do ano em curso, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 04/11/2004 | 210.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUZA | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Agricultura deste município, relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 04/11/2004 | 15.30 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUZA | Valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Agricultura deste município, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 04/11/2004 | 1660.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA T.DE FIGUEIREDO/OUTRO | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Agricultura, relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 04/11/2004 | 45.90 | 00000000000000 | MARIA BETANIA T.DE FIGUEIREDO/OUTRO | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Agricultura, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 04/11/2004 | 762.95 | 00000000000000 | JOSE CARLOS CAMILO DE MOURA e OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cutlura (Desporto e Lazer), relativos ao mês de seembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 04/11/2004 | 17739.57 | 00000000000000 | ADELINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 04/11/2004 | 680.85 | 00000000000000 | ADELINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 04/11/2004 | 17857.00 | 00000000000000 | ADEILZA ALVES DE FARIAS/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 04/11/2004 | 765.00 | 00000000000000 | ADEILZA ALVES DE FARIAS/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 04/11/2004 | 560.00 | 00002940033471 | ROBERTO RODRIGUES DA COSTA | Valor eferente ao pagamento pelos serviços adicionais prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura, na função de Professor, em substituição a Professora Maria do Carmo de Araújo Alves, que se encontra em gozo de licença maternidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 04/11/2004 | 200.00 | 00002292559498 | ROSEMIRA FELIPE DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços adicionais prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Educação e Cultura, na função de auxiliar de serviços gerais, em substituição a Rejane Fernandes da Silva, que se encontra de gozo de licença maternidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 04/11/2004 | 200.00 | 00098319132487 | MARIA DA PENHA FELICIANA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços adicionais prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura, na função de auxiliar de serviços gerais em substituição a Rejane Fernandes da Silva que se encontra de gozo de licença maternidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 04/11/2004 | 560.00 | 00003469639400 | ALESSANDRA DA SILVA FEITOSA LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços adicionais prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura, na função de professora, em substituição a Professora Roselita de Lima Santos que no mês de Setemnbro encontrava-se em gozo de licença para disputa eleitoral, cujo pagamento refere-se aos meses de setembro e outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 04/11/2004 | 560.00 | 00003472637471 | OSMAR DA COSTA SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços adicionais prestados a esta edilidade,através da Secretaria da Educação e Cultura na função de Professor, em bustituição ao Professor João Luiz da Silva Filho, que no mês de Agosto se encontrava em gozo de licença para disputa eleitoral, cujo pagamento refere-se aos meses de setembro e outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 04/11/2004 | 430.00 | 00092282032772 | MARIA JOSINETE ALVES DA SILVA GOMES | Valor referente ao pagamento pelos serviços adicionais prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura, na função de Professora, em substituição a Professora Maria da Conceição de Souza Costa, que se encontra em gozo de licença maternidade, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 04/11/2004 | 1914.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP em botijões de 13kg,destinados as cozinhas das Escolas da Rede Municipal de Ensino, cujo consumo foi de agosto a outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 04/11/2004 | 350.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | Valor referente ao pagamento pelos servipos de conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos ônibus escolares de placas MMU-8727 e MMQ-5809, bem como da Topic de placas MNS-9560, todos pertencentes a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 05/11/2004 | 430.00 | 00042160782491 | MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE DE ALMEIDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços adicionais prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Educação e Cultura, na função de Professora, no mês de setembro do corrente ano, em substituição ao Professor João Dias de Almeida, que no mencionado período encontrava-se em gozo de licença para disputa eleitoral, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 05/11/2004 | 96.00 | 00002252246405 | VALERIA CRISTINA DA COSTA | Valor referente ao pagamento de uma diária, para custear despesas com deslocamento nesta data, a cidade de Campina Grande, a fim de tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto aos Bancos Real e Bradesco, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 05/11/2004 | 0.39 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do Fundo Especial do Petróleo, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 05/11/2004 | 280.00 | 10852069000105 | J. A. DE SOUZA ANACLETO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de cal, material elétrico, tubos de PVC e ferro, destinados à doações para famílias carentes deste município, através da Secretaria de Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 05/11/2004 | 160.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestrados a esta edilidade, através da Secretaria da Infra Estrutura, no conserto no veículo caçamba basculhante de placas MMU-8583, pertencente a mencionada Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 05/11/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no período de 01 a 05 de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULTURA - RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 06/11/2004 | 300.00 | 00004540912496 | LÍDIA VERÔNICA DE FREITAS ARAÚJO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de pães, destinados a composição da merenda escolar destinadas aos alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 08/11/2004 | 23.55 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento da mensalidade do Provedor de Internet Terra Networks Brasil S/A, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças, relativa a fatura de outubro do corrnente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 09/11/2004 | 108.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BORGES | Valor referente ao pagamento de uma diária para custear despesas com deslocamento nesta data a serviço desta Prefeitura na qualidade de Secretario de Administração e Finanças da mesma, para tratar de assunto do interesse desta junto ao INSS na cidade de Guarabira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 09/11/2004 | 1770.16 | 09207606001491 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veículo Gol, de placas BQT-2743, locado à Secretaria Municipal de Administração e Finanças, cujo consumo ocorreu em outubro do corrnete ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 09/11/2004 | 7080.84 | 09207606001491 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo diesel destinado ao abastecimento dos veículos: ônibus escolares de placas MMU-8727, MMQ-5809 e da Topic de placas MNS-9560, pertencentes a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, bem como do veículo Caminhonete D-20 de placas MNH-9440, locada à mencionada Secretaria, consumo do mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 09/11/2004 | 717.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo Caminhonete D-20 de placas MNH-9440, locada à Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 09/11/2004 | 1015.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA. | Valor referente ao pagamento pelos serviços de conserto com reposição de peças do veículo caminhonete D-20 de placas MNH-9440, locada à Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 09/11/2004 | 1271.40 | 09207606001491 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo diesel destinado ao veículo Caminhonete S-10 cabine dupla de placas LNF-1188, locada ao Gabinete do Prefeito, cujo consumo ocorreu em outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 09/11/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO AMERICO | Valor referente ao pagamento pelos serviços eventuais prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Saúde, no conserto da parte elétrica do veículo Gol de placas MOB-3501, locada à mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 09/11/2004 | 5999.36 | 09207606001491 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento dos veículos: ambulância de placas MOQ-1952 da Secretaria da Saúde e dos veículos Gol de placas MOB-3501 e Fiat Uno de placas MND-2508, ambos locados à mencionada Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 09/11/2004 | 2906.28 | 09207606001491 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo diesel destinado destinado ao abastecimento do veículo caçamba basculhante de placas MMU-8583, pertencente a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, bem como da máquina Cartepilar que executou serviços de conservação das estradas vicinais, cujo consumo ocorreu no mês e outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/11/2004 | 5369.93 | 00000000000000 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretari da Infra Estrutura, no mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/11/2004 | 175.95 | 00000000000000 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA E OUTROS | Valor referente ao saláraio família do pessoal suplementar lotado na Secretari da Infra Estrutura, no mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/11/2004 | 4303.45 | 00000000000000 | ANA BERNARDO LEITE E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal da limpeza urbana, lotado na Secretaria da Infra Estrutura, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/11/2004 | 9.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do PAB, relativo a cobrança da mensalidade do Provedor de Internet Terra Networks Brasil S/A, utilizado pela Secretaria da Saúde, relativa a fatura de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/11/2004 | 300.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS BARBOSA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secetaria de Assistência Social, na elaboração de um Projeto de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI, para este município, cujo Projeto foi elaborado em fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/11/2004 | 1130.00 | 00000000000000 | ELENITA VASCONCELOS BARBOSA E OUTRA | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Se cretaria de Assistência Social, relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/11/2004 | 7.65 | 00000000000000 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA/OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/11/2004 | 3210.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO S. CAVALCANTE/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social, relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/11/2004 | 53.55 | 00000000000000 | JOSE RONALDO S. CAVALCANTE/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social, relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/11/2004 | 2279.99 | 00000000000000 | GISELE CAMPOS SIMÃO DE FARIAS E OUTOS | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Sec. de Assistência Social e que trabalha no PETI, relativo ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/11/2004 | 30.60 | 00000000000000 | GISELE CAMPOS SIMÃO DE FARIAS E OUTOS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal suplementar lotado na Sec. de Assistência Social e que trabalha no PETI, relativo ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutenção das atividades de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/11/2004 | 1720.00 | 00000000000000 | IARA FARIAS DE ARÚJO LIMA E OUTROS | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal lotado nas Creches deste município, relativos a setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutenção das atividades de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/11/2004 | 145.35 | 00000000000000 | IARA FARIAS DE ARÚJO LIMA E OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal lotado nas Creches deste município, relativos a setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/11/2004 | 500.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | Valor referente ao pagamento da segunda e última parcela dos serviços de cobertura e filmagem do Carnaval Fora de Época - MICAREZ/2004, através da Secretaria da Educação e Cultura (Cultura), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/11/2004 | 5000.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | Valor referente ao pagamento dos subsídios do Prefeito deste município, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/11/2004 | 1380.00 | 00000000000000 | ADRIANO GOMES PEREIRA E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativos ao mês de setembro do corrente ano conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/11/2004 | 22.95 | 00000000000000 | ADRIANO GOMES PEREIRA E OUTROS | valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativos ao mês de setembro do corrente ano conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/11/2004 | 500.00 | 00000000000000 | LÚCIA CORREIA DE ARAÚJO | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado no Gabinete do Prefeito, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/11/2004 | 43949.00 | 00000000000000 | ANA ALICE CALIXTO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do Magistério deste município, relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/11/2004 | 835.71 | 00000000000000 | ANA ALICE CALIXTO E OUTROS | Valor referente ao salário familia do Magistério deste município, relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/11/2004 | 42.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de confecção de carimbos, destinados para esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/11/2004 | 15.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas bancárias, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/11/2004 | 919.36 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Sec. de Adm.na realização do pagamento do funcionalismo público municipal relativo a setembro do ano em curso, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/11/2004 | 6850.00 | 00000000000000 | ADELSON JOSE DOS SANTOS E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração e Finanças deste município, relativo ao mes de Setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/11/2004 | 114.75 | 00000000000000 | ADELSON JOSE DOS SANTOS E OUTROS | valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração e Finanças deste município, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/11/2004 | 3740.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Administração e Finanças, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/11/2004 | 45.90 | 00000000000000 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA/OUTROS | Valor referente ao salário familia do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Administração e Finanças, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/11/2004 | 811.77 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/11/2004 | 2865.08 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/11/2004 | 10213.56 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento em favor do I.N.S.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/11/2004 | 136.66 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativo a retenção em favor do INSS, referente a cobrança de multa, por atraso no recolhimento de contribuições previdenciárias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/11/2004 | 0.01 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente a retenção em favor do INSS relativo a Parte Empresa, competência Outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/11/2004 | 100.77 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/11/2004 | 355.66 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 11/11/2004 | 400.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados à Secretaria Municipal da Saúde, na elaboração e digitação de BPAs, relativo ao mês de junho e julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 11/11/2004 | 4650.00 | 00000000000000 | IVANEIDE FARIAS DE ARAUJO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 11/11/2004 | 76.50 | 00000000000000 | IVANEIDE FARIAS DE ARAUJO E OUTROS | Valor referente ao salário família dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 11/11/2004 | 1500.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de substituição de válvulas em bombas injetoras para poços; troca do motor de bomba submersa; recuperação de quatro motor-bombas injetoras com enrrolamentos dos motores, troca de rolamentos, selos e rotores, cujas bombas são de poços artesianos, bem como bem como troca da bomba d'agua da caminhonete D-20 de placas MNH-9440, locada à Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 12/11/2004 | 210.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no período de 08 a 12 de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 12/11/2004 | 24.90 | 00000000000000 | UAI | Valor referente ao débito automático na conta corrente do PAB, relativo ao pagamento da mensalidade do Provedor de Internet UAI, utilizado pela Secretaria Municipal a Saúde, relativo a fatura de outubro do corrnete ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 12/11/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através a Secretaria de Assistência Social, destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 12/11/2004 | 950.00 | 00000000000000 | NUBIA MANUELA CAMPOS BARBOSAR | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria de Assistência Social, na confecção de ataúdes para sepultamentos de pessoas carentes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 12/11/2004 | 210.50 | 00000000000000 | JOAO TRANQUILINO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente, através da Secretaria de Assistência Social deste municipio, destinada a compra de uma passagem de ônibus com destino ao Rio de Janeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 12/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ENILZA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para fazer face ao pagamento da 2ª e última parcela com a compra de seis pares de botas destinadas ao pelotão feminino da Banda Marcial da Escola Luiz Ribeiro Coutinho, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 12/11/2004 | 326.48 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valorreferente ao recolhimento do DARF (PASEP), competência Agosto do corrente ano, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 12/11/2004 | 32.65 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao recolhimento de multa do DARF (PASEP), competência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 12/11/2004 | 323.43 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor referente ao recolhimento do DARF (PASEP), relativo a competência setembro do corrnte ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 12/11/2004 | 19.41 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao recolhimento de multa por atraso no recolhimento do DARF (PASEP), conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 12/11/2004 | 362.26 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao recolhimento do DARF (PASEP), relativo a competência outubro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 12/11/2004 | 600.00 | 00002540940404 | JOSE HILARIO DA COSTA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do imovel s/n da Rua Cel. Francisco Honório, onde funciona a Agência Local dos Correios e Telégrafos, nos termos de Convênio firmado, cujo pagamento refere-se ao meses de abril e maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 12/11/2004 | 1200.00 | 00010912231491 | WALMIR JOSE DO NASCIMENTO | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na reprodução de documentos de interesse da Secretaria de Administração e Finanças, em cópias xerográficas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 12/11/2004 | 1000.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios como: café, açúcar, biscoito, doce, refrigerantes, bem como material de limpeza destinados ao consumo interno desta Prefeitura através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 12/11/2004 | 2450.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa Ismael da Costa | Valor referente ao pagagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração e Finanças, no mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 12/11/2004 | 1200.00 | 00092899307487 | MARIA JOSELIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo caminhonete D-20 de placas MNH-9440, locada a Secretaria da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2004 conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 12/11/2004 | 2300.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo ônibus placas KNG-2675, locado à Sec.da Ed.e Cult. para transportar alunos do Ensino Fundamental desta cidade para Campina Grande, no mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 12/11/2004 | 120.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | valor referente a 01 diária para custear despesas viagem a João Pessoa, na qualidade de Prefeito de Juarez Távora, para tratar de assunto do interesse do mesmo junto a SETRAS e a FUNASA, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 16/11/2004 | 80.00 | 00000000000000 | VANESSA GOMES PEREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada ao pagamento de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 16/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor referente ao pagamento de honorários advocatícios pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Assistância Social, dando assistência jurídica a pessoas carentes deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 16/11/2004 | 1690.00 | 24500613000156 | REP'S BRINDES LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços gráficos prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Saúde, na confeção de talonários de receitas e de requesição de exames, destinados aos Postos de Saúde do Programa Saúde da Familia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 17/11/2004 | 1160.00 | 00000000000000 | JEANNE KELLY B.PONTES E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Saúde, relativos ao mês de Agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 17/11/2004 | 61.20 | 00000000000000 | ANTONIO BENTO DA SILVA/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mê de Agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 17/11/2004 | 4280.00 | 00000000000000 | SILVANIA CORREIA S. MEDEIROS/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Saúde deste município, relativos ao mês de Agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 17/11/2004 | 38.25 | 00000000000000 | SILVANIA CORREIA S. MEDEIROS/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Saúde deste município, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 17/11/2004 | 152.23 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento da conta telefônica 267-1412, do prédio onde funciona a Unidade Local do Programa Fome Zero, relativa a fatura do meses de setembro e outubro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 17/11/2004 | 202.64 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor referente ao pagamento da conta telefônica celular do Gabinete do Prefeito, relativa a fatura de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 17/11/2004 | 200.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através do Gabinete do Prefeito, na elaboração de matérias jornalísticas para divulgação em rádios e jornais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 17/11/2004 | 650.00 | 00002740996403 | ANTONIO SEVERINO CALIXTO | valor referente ao pagamento do contrato de locação do veiculo caminhoneta de placa MMO-5740, locada a Secretaria da Edducação e Cultura para transporte de Estudantes do Sítio Calixto,em outubro do corrente ano,conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 17/11/2004 | 220.00 | 00000000000000 | JOSÉ DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços eventuais prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Educação e Cultura, na função de vigilante, em substituição ao vigilante Joselito Maurício de Barros, que se encontra em gozo de férias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 17/11/2004 | 10.51 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor referente ao pagamento da conta telefônica 267-1072, da Secretaria de Administração, relativa a fatura de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 17/11/2004 | 1560.91 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento das contas telefônicas 267-1121 e 267-1072, da Secretaria de Administração, relativas as faturas de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 17/11/2004 | 530.30 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor referente ao pagamento da conta telefônica 267-1040, do antigo Posto de Serviço, relativas as faturas de abril e maio do ano de 2001, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 17/11/2004 | 1073.50 | 09135930000631 | ATACADÃO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado ao consumo interno desta Prefeitura através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 18/11/2004 | 96.00 | 00042093112434 | RAIFF PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de uma diária, para custear despesas com deslocamento nesta data, a serviço desta Prefeitura, a fim de tratar de assuntos do interesse da mesma junto a SETRAS e FUNASA, na cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 18/11/2004 | 271.00 | 01925675000104 | AUTO MECANICA CAVEL | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposiçao destinadas ao veículo Gol de placas BQT-2743, locado à Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 18/11/2004 | 600.00 | 00021926360400 | CLEMIRA MONTEIRO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do imóvel s/n da Rua Getúlio Vargas, centro, nesta cidade, onde funciona o Escritório Local da EMATER, cujo pagamento refere-se aos meses de janeiro a junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 18/11/2004 | 949.09 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. MAT. CONT. LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material elétrico, vaso sanitário, pia, fechadura, dobradiças, e outros, destinados as escolas Luiz Ribeiro Coutinho e José Augusto de Lira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv.das Ativ. do Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 18/11/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA RIBEIRO E OUTROS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Criança, para as Mães das crianças atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 18/11/2004 | 90.00 | 00006686724475 | SILVANEIDE SOBRAL SANTANA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secetaria de Assistência Social, destinada a complementação de despesas com exames médicos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 18/11/2004 | 1000.26 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. MAT. CONT. LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento do material de elétrico destinado a doações para famílias carentes através da Secretaria de Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv.das Ativ. do Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 18/11/2004 | 2000.00 | 08589780000169 | IVANILDO VIEIRA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados à alimentação das Crianças atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 18/11/2004 | 2000.00 | 00005826306491 | JOSE LAURINDO BEZERRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Fiat Uno de placas MND-2508, locado a Secretaria da Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de Agosto e Setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 18/11/2004 | 230.00 | 00013231243491 | IRENITA ROCHA DA S. E SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem no Posto de Saúde Manoel Francisco Monteiro, no mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 18/11/2004 | 60.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Saúde, na preparação de refeições destinadas aos participantes do Treinamento do Pessoal de Vigilância e Saúde Ambiental, cujo treinamento ocorreu na cidade de Ingá-PB., conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 18/11/2004 | 61.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento das contas de fornecimento de água para os prédios onde funcionam a Casa de Apoio das Médicas, na Rua Getúlio Vargas relativas as faturas de setembro, outubro e novembro e do Posto de Saúde Unidade III do PSF na Rua Joaquim Cabral de Vasconcelos, relativas as faturas de setembro e outubro, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 18/11/2004 | 428.25 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento das contas telefônicas da linha 267-1122 da Secretaria Municipal da Saúde, relativas as faturas de agosto, setembro e outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 18/11/2004 | 25.20 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao pagamento das contas de fornecimento de energia elétrica para a Casa de Apoio das Médicas do PSF, cujas faturas são de setembro e outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 18/11/2004 | 93.97 | 02421421001606 | INTELIG | Valor referente ao pagamento da conta telefônica 267-1122 da Secretaria da Saúde, relativa a fatura de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 18/11/2004 | 200.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento pelos serviços adicionais prestados a Secsretaria da Saúde, auxiliando no controle orçamentário, financeiro e patrimonial da Contabilidade da mencionada Secretaria, para fins de consolidação à Contabiidade Geral do município, durante o mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULTURA - RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 18/11/2004 | 300.00 | 00006991634476 | JOÃO FERREIRA CAMPOS NETO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Educação e Cultura, na função de professor de informática no Programa Educação Jovens e Adultos, cujo pagamento refere-se ao período de 14 de agosto a 14 de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 18/11/2004 | 4160.00 | 01653272000153 | JAIME CARNEIRO DA SILVA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação de uma máquina patrol para execução dos serviços de manutenção das estradas vicinais deste município, através da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 19/11/2004 | 210.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no período de 15 a 19 de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 19/11/2004 | 803.00 | 12921391000166 | LIPEÇAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo caçamba basculhante de placas MMU-8583, pertencente a Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENCAO A TERCEIRA IDADE | Manutenção das atividades de assistencia ao idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 19/11/2004 | 800.00 | 00000000000000 | CLUB DE MAES DE JUAREZ TAVORA | Valor referente ao repasse de recursos do Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API, para o Clube de Mães Mariana Bezerra de Araújo, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 19/11/2004 | 100.00 | 00004676482477 | MARIA DAS NEVES BERNARDO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edildade através da Secretaria da Educação e Cultura, na função de auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal José Augusto de Lira, no mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 19/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | VANINA CARNEIRO DA CUNHA NODESTO | Valor referente ao pagamento de despesas para diligenciar junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, para pesquisar e elaborar Relatório de todos os processos e precatórios em que figuram como parte este município, em trâmite no referido Tribual, para fins de transição de Governo Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 19/11/2004 | 1000.00 | 00078872332400 | ANDRE NERI DA SILVA | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do veículo Gol, placas BQT-2743, locado à Secretaria de Administração e Finanças, cujo pagamento refere-se a Outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 19/11/2004 | 291.97 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 19/11/2004 | 1030.52 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 19/11/2004 | 36.24 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 19/11/2004 | 127.92 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/11/2004 | 365.00 | 00005552297423 | ORLANDO DE SOUZA CLEMENTINO | Vaçlor referente ao pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras destinadas a Casa de Apoio das Médicas, Enfermeiras, Auxiares de Enfermagem que trabalham no PSF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 22/11/2004 | 652.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios e material de limpeza destinados à Casa de Apoio das Médicas, Enfermeiras e Auxiliares de Enfermagem que trabalham no PSF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 22/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | NUBIA MANUELA CAMPOS BARBOSAR | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria de Assistência Social, na confecção de ataúdes para sepultamentos de pessoas carentes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENCAO A TERCEIRA IDADE | Manutenção das atividades de assistencia ao idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 22/11/2004 | 320.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios destinado ao Centro de Convivência dos Idosos, através do Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 22/11/2004 | 2500.00 | 02345068000138 | ALVES COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados à composição da Merenda Escolar para os estudantes do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 22/11/2004 | 5500.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | Valor referente ao pagamento de parte do contrato de prestação de serviços pela apresentação das Bandas Musicais durante o Carnaval Fora de Época (MICAREZ/2004), realizado no mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 22/11/2004 | 23.65 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do Fundo Especial do Petróleo relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 22/11/2004 | 2630.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição, bateria, pneus e câmaras destinados ao veículo ônibus escolar de placas MMU-8727, pertencente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 22/11/2004 | 700.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de renovação de pneus do veículo ônibus escolar de placas MMU-8727, pertencente a Secretaria da Educação e Cultura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 22/11/2004 | 120.00 | 00087313324472 | GESSE MENDONCA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento das despesas com os jogadores amadores da Equipe do Veteranos desta cidade, em partida realizada nesta cidade contra a equipe amadora da Seleção de Veteranos da cidade de Mogeiro, válida pela Copa Rural de Futebol Veteranos, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 22/11/2004 | 120.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | valor referente a 01 diária para custear despesas viagem a João Pessoa, na qualidade de Prefeito de Juarez Távora, para tratar de assunto do interesse do mesmo nos Escritórios do Adv. e Contador da Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 22/11/2004 | 1800.00 | 00031292607491 | MARINALDO REINALDO DE ANACLETO | valor referente ao pagamento do contrato de locação do veiculo caminhonete S-10 cabine dupla de placas LNF-8811,locada ao Gabinete do Prefeito, cujo pagamento refere-se ao mes de outubro do corrent ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 23/11/2004 | 96.00 | 00003467801447 | ANDREZA GOMES PEREIRA | Valor referente ao pagamento de uma diária, para custear despesas com deslocamento nesta data, a serviço desta Prefeitura, para tratar de assuntos do interesse da mesma junto a Caixa Econômica Federal, na cidade de Areia-PB., conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 23/11/2004 | 0.50 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do Fundo Especial do Petróleo relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 23/11/2004 | 600.00 | 00073866750463 | ANÍZIO GOMES DA SILVA NETO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura, na função de Professor de Informática para os alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA, cujo pagamento refere-se de 14 de setembro a 14 de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULTURA - RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 23/11/2004 | 600.00 | 00004307042409 | ROBERTO AIRES CAVALCANTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura, na função de Professor de Informática aos alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos - PEJA, cujo pagamento refere-se ao período de 14 de setembro a 14 de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 23/11/2004 | 2150.00 | 10852069000105 | J. A. DE SOUZA ANACLETO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construção destinado a doação gratuita para famílias carentes deste município, através da Secretaria de Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Desenvolvimento do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 23/11/2004 | 387.00 | 00079748120449 | JOSE RUFINO DOS SANTOS FILHO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de verduras destinadas as Creches Maximina Maria da Conceição e José Antonio de França, através do Programa de Atenção a Criança - PAC, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Desenvolvimento do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 23/11/2004 | 514.50 | 00084003880463 | VERA LUCIA PESSOA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de frango abatido, destinado a alimentação das Crianças das Creches Maximina Maria da Conceição e José Antonio de França, através do Programa de Atenção a Criança - PAC, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Desenvolvimento do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 23/11/2004 | 1692.00 | 00004501918420 | EUSTAQUIO FERREIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinada a alimentação das crianças das Creches Maximina Maria da Conceição e José Antonio de França, através do Programa de Apoio a Criança - PAC, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 23/11/2004 | 600.00 | 10852069000105 | J. A. DE SOUZA ANACLETO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de cimento, destinado aos serviços de recuperação e manutenção dos calçamentos das ruas desta cidade, através da Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 24/11/2004 | 100.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de recarga em cartuchos de impressoras de computadores da Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 24/11/2004 | 96.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente a uma diária para custear despesas com deslocamento nesta data a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto aos Escritórios do Advogado e do Contador da Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 25/11/2004 | 1563.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa Ismael da Costa | Valor referente ao pagamento pelos serviços contáveis na elaboração, programação, digitação e impressão do Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício de 2005, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 25/11/2004 | 269.47 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 25/11/2004 | 951.10 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 25/11/2004 | 33.45 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 25/11/2004 | 118.06 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 25/11/2004 | 0.10 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do Diversos relativo a retenção do ITR, em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 25/11/2004 | 320.00 | 10852069000105 | J. A. DE SOUZA ANACLETO | Valor referente ao pagamento pelo serviços de carregamento de quatro carradas de areia, destinadas à doações para familias carentes deste município, através da Secretaria de Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 25/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Infra Estrutura, na função de operário, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 25/11/2004 | 160.00 | 10852069000105 | J. A. DE SOUZA ANACLETO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de carregamento de duas carradas de areia, destinadas aos serviços de recuperação e manutenção dos calçamentos das ruas desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 26/11/2004 | 400.00 | 00074166476491 | HIDEMBURGO PINHEIRO DE PONTES | Valor referente ao pagamento do frete do veículo caminhão de placas MNK-6149, destinado ao recolhimento e transporte do lixo urbano nesta cidade, durante quatro dias, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 26/11/2004 | 210.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no período de 22 a 26 de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.-ALFAB. SOLIDÁRIA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenv. das atividades do Programa de Alfabetização Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 26/11/2004 | 900.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados a composição da merenda escolar para os alunos do Programa Alfabetização Solidária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 26/11/2004 | 231.00 | 35486851000170 | PETRÔNIO AUTO PEÇAS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo Fiat Uno de placas MND-2508, locado à Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 26/11/2004 | 186.00 | 35486851000170 | PETRÔNIO AUTO PEÇAS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de alinhamento, balanceamento, solda, desempeno de coluna do veículo Fiat Uno de placas MND-2508, locado à Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 26/11/2004 | 50.00 | 00031491170468 | JOSE CALIXTO DANTAS | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel s/n da Rua Euzébio Joaquim de Melo, nesta cidade, onde funciona a Casa de Perneite dos motoristas de plantão da Sec. da Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 26/11/2004 | 50.00 | 00000000000000 | INFORCOM | Valor referente ao pagamento pelos serviços de racarga em dois cartuchos de impressora de computadores da Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 26/11/2004 | 1000.00 | 00078872332400 | ANDRE NERI DA SILVA | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do veículo Gol, placas BQT-2743, locado à Secretaria de Administração e Finanças, cujo pagamento refere-se a novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/11/2004 | 596.25 | 00000000000000 | DEPART.ESTAD.DE TRANSITO-DETRAN | Valor referente ao pagamento da renovação de emplacamento do veículo Gol de placas BQT-2743, locado à Secretaria Municipal de Administração e Finanças,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/11/2004 | 1400.00 | 00004282471484 | JOSÉ LUCIO CABRAL DE MACEDO | valor referente ao pagamento do contrato de locação de uma Moto Honda, Modelo Twister, placas KKL-1896 locada à Sec. de Adm. e Finanças,pagamento relativo a aos meses de Julho, Agosto, Setembro e Outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/11/2004 | 140.00 | 09221870000165 | CARTÓRIO DE OFÍCIO DE NOTAS | Valor referente ao pagamento de despesas cartorárias com autenticações de cópias de documentos, reconhecimentos de firmas, e emissão de segundas vias de documentos, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/11/2004 | 919.36 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Sec. de Adm.na realização do pagamento do funcionalismo público municipal relativo a outubro do ano em curso, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/11/2004 | 250.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material desportivo como: bola, meiões e chuteira, doados para a equipe amadora de futebol do Ponte Preta, desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/11/2004 | 45539.00 | 00000000000000 | ANA ALICE CALIXTO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do Magistério deste município, relativos ao mês de Outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/11/2004 | 889.44 | 00000000000000 | ANA ALICE CALIXTO E OUTROS | Valor referente ao salário família do Magistério deste município, relativo ao mês de outubrodo corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/11/2004 | 5000.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | Valor referente ao pagamento dos subsídios do Prefeito deste município, relativos ao mês de Outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/11/2004 | 5000.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | Valor referente ao pagamento dos Subsídios do Prefeito deste município, relativos ao mês de Novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa Recomeço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/11/2004 | 3084.15 | 00000000000000 | EDGLEY ALVES DE SALES E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cultura no Programa Educação de Jovens e Adultos, relativos a outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/11/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | MANOEL DE LIMA GOMES | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do imóvel rural encravado no lugar denominado Balanço, município de Serra Redonda-PB., utilizado para depósito de lixo urbano, cujo pagamento refere-se ao exercício de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/11/2004 | 2400.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material elétrico destinado ao reforço do almoxarifado da Secretaria da Infra Estrutura, para posterior relocação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/11/2004 | 210.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no período de 26 a 30 de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULTURA - RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/11/2004 | 600.00 | 03775655000120 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de acompanhamento pedagógico para o Programa de Educação Jovens e Adultos - PEJA, cujo pagamento refere-se a mensalidade de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULTURA - RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/11/2004 | 6600.00 | 06196912000167 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA MACHADO JÚNIOR | Valor referente ao pagamento do Contrato de Prestação de Serviços para capacitação dos Professores do Progrma de Educação de Jovens e Adultos - PEJA, com carga horária de 80 horas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULTURA - RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/11/2004 | 560.00 | 00002291062425 | MARCOS ANTONIO DE MACEDO | Valor referente ao pagamento pelos serviços adicionais prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Educação e Cultura, na função de professor, em substituição a professora Artemiza Cristiane da Rocha que se encontra em gozo de licença maternidade, cujo pagamento refere-se aos meses de outubro e novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/11/2004 | 3517.50 | 00000000000000 | DJANE CABRAL PRINHEIRO E OUTROS | Valor referente ao vencimentos do pessoal que trabalha no Programa de Saúde Bucal (Dentista e Auxiliar), referente ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/11/2004 | 25141.45 | 00000000000000 | MARINEVES MELQUIADES ARAUJO E OUTRO | Valor referente aos vencimentos dos médicos, enfermeiros e auxiliares de enfrmagem que trabalham no Programa Saúde da Família, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/11/2004 | 200.00 | 00052399052749 | JOSÉ ALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços eventuais prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Saúde, na digitação e encaminhamento do Cartão Único, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/11/2004 | 260.00 | 00004189306436 | MARLENE ANDRE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Saúde, na função de ausiliara de serviços gerais na Casa de Apoio das Médicas, Enfermeiras e Auxiliares de Enfemagem que trabalham no PSF, cujo pagamento refere-se ao período de 19 de outubro a 19 de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/11/2004 | 780.00 | 00000000000000 | MARCUS ELLY RAUJO MENDONCA eOUTROS | Valor referente aos vencimentos dos Colaboradores Eventuais do Programa de Erradicação do Aedes Aegypti-PEAa, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/11/2004 | 41.40 | 00000000000000 | MARCUS ELLY RAUJO MENDONCA eOUTROS | Valor referente ao salário família dos Colaboradores Eventuais do Programa de Erradicação do Aedes Aegypti-PEAa, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/11/2004 | 1762.99 | 02839852000100 | FARMABARROS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados à Farmácia Básica, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | IRANILDO DA SILVA SANTOS | valor referente ao débito autorizado na conta corrente do PFM para pagamento do contrato de prestação de serviços de assessoria de comunicação junto ao Gabinete do Prefeito, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo do guincho para transportar o veículo Topic de placas MNS-9560, pertencente a esta Edilidade, fazendo o percurso Juarez Távora/Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/11/2004 | 96.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente a uma diária para custear despesas com deslocamento nesta data a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto ao Escritório do Contador da Edilidade e junto ao Tribunal de Contas do Estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/11/2004 | 500.00 | 00000000000000 | VANDUY FERREIRA GUIMARAES | Valor referente a gratificação para os Policiais Militares do Destacamento local, nos termos de convênio 049/94 da Secretaria da Segurança Pública conforme comprovante anexo, cujo valor referente ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/11/2004 | 1000.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios com: café, açúcar, biscoito,refrigerante, suco, doce, água mineral e leite em pó, destinados ao consumo interno desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Pagamento de setenças judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/11/2004 | 1271.00 | 00000000000000 | JUIZO AUXILIAR DE CONC.PRECATORIOSDO TRIBUNAL REGI | valor referernte ao débito automático na conta corrente do FPM para pagamento de Precatórios, de acordo com o Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/11/2004 | 453.00 | 00000000000000 | ADV. SOLON BENEVIDES | Valor referente ao débito autorizado na conta do FPM relataivo ao pagamento dos serviços jurídicos prestados a esta edilidade, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/11/2004 | 415.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | Valor referente ao débito autorizado na conta corrente do FPM, relativo ao contrato de cessão de uso do software - Sistema Integrado de Contrabilidade e Administração Pública, no mês de novembro do corrnete ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/11/2004 | 3.24 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do CEX relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/11/2004 | 2.09 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS/DESON relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/11/2004 | 15.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao Débito automático na conta corrente de Diversos, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | GILVAN CABRAL DE SOUZA JÚNIOR | Valor referente a uma gratificação pelo exercício da função de Delegado de Polícia desta cidade, nos termos de convênio 049/2004, firmado com a Secretaria da Segurança Pública, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/12/2004 | 1896.60 | 09207606001491 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veículo Gol, de placas BQT-2743, locado à Secretaria de Administração Finanças, cujo consumo ocorreu no mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/12/2004 | 22.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente de Diversos, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/12/2004 | 1732.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinada ao veículo caminhonete D-20 placas MNH-9440, locada à Secretaria da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/12/2004 | 7360.08 | 09207606001491 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo diesel destinado ao abastecimento dos veículos ônibus escolares de placas MMU-8727, MMQ-5809, e da Topic de placas MNS-9560, todos pertencentes a Secretaria Municipal da Educação e Cultura e ainda do veículo caminhonete D-20 de placas MNH-9440, locada à mencionada Secretaria, cujo consumo ocorreu no mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/12/2004 | 500.00 | 04210651000167 | LF & MICROS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor referente ao pagamnto pela compra de um monitor de computador, 17", destinado à Secretaria da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/12/2004 | 700.00 | 04210651000167 | LF & MICROS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de manutenção corretiva em micros computadores e impressoras da Secretaria da Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/12/2004 | 1388.40 | 09207606001491 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo diesel destinado ao abastecimento do veículo caminhonete S-10 de placas LNF-8811, locada ao Gabinete do Prefeito deste município, cujo consumo ocorreu no mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/12/2004 | 6411.38 | 09207606001491 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento da ambulância de placas MOQ-1952, pertencente a Secretaria Municipal da Saúde e dos veículos Gol de placas MOB-3501 e Fiat Uno de placas MND-2508, ambos locados à mencionada Secretaria, cujo consumo ocorreu no mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/12/2004 | 1540.00 | 00000000000000 | SILVANIA CORREIA S. MEDEIROS/OUTROS | Valor referente ao pagamento do Incetivo do PAB, para os funcionários da Secretaria Municipal da Saúde que trabalham no Setor de Saúde, relativos aos meses de outubro e novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/12/2004 | 1000.00 | 00093042230406 | LEONARDO LEITÃO BATISTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a Sec. da Saúde, na função de Médico do Posto de Saúde Manoel Francisco Monteiro, cujo pagamento refere-se a novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/12/2004 | 3204.24 | 09207606001491 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo diesel destinado ao abastecimento do veículo caçamba basculante de placas MMU-8583 e da máquina cartepillar que executou os serviços de terraplanagem nas estradas vicinais deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA-MERENDA ESCOLAR | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/distribuição de refeiçoes nas escolas do ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 02/12/2004 | 644.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS-ALVES COM. E REPRESENT. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados à composição da Merenda Escolar para a Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do Convênio Funasa, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 02/12/2004 | 1000.00 | 00085350184415 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO | Valor referente ao pagamento da ultima parcela do contrato de prestação de serviços para apresentação da Banda Cicatriz, nos dias 23 e 28 de junho do corrente ano, respectivamente nas festas de São João e São Pedro, na Praça Silvano Domingos, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 02/12/2004 | 720.00 | 00080648860400 | JOSE CARLOS ANACLETO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de preparação de lanches destinados aos componentes das Bandas Musicais que apresentaram durante o carnaval fora de época (MICAREZ), nos dias 16, 17 e 18 de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 02/12/2004 | 120.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | valor referente a 01 diária para custear despesas viagem a João Pessoa, na qualidade de Prefeito de Juarez Távora, para tratar de assunto do interesse do mesmo no Escritórios do Contador da Edilidade e junto a SETRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 02/12/2004 | 430.00 | 00092282032772 | MARIA JOSINETE ALVES DA SILVA GOMES | Valor referente ao pagamento pelos serviços adicionais prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Educação e Cultura, na função de Professora, em substituição a Professora Conceição de Maria Souza Costa, que se encontra em gozo de licença maternidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 02/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ELIETE DA SILVA LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Educação e Cultura, na função de auxiliar de serviços gerais, em substituição a auxiliar de serviços Neusa Dionísia da Silva, lotada na mencionada Secretaria e que se encontra de licença para tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 02/12/2004 | 430.00 | 00042160782491 | MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE DE ALMEIDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços adicionais prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Educação e Cultura, na função de Professora, em substituição ao Professor João Dias de Almeida, que se encontra em gozo de licença para disputa eleitoral, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/12/2004 | 2400.00 | 00092899307487 | MARIA JOSELIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo caminhonete D-20 de placas MNH-9440, locada a Secretaria da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se aos meses de outubro e novembro de 2004 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 02/12/2004 | 60.00 | 00091098912420 | CID EPAMINONDAS DIAS PEREIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços eventuais prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Educação e Cultura, na capinagem do mato no pátio da Escola Municipal do Ensino Fundamental José Augusto de Lira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 02/12/2004 | 200.00 | 00002366431422 | MARIA DA GUIA DE SOUZA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Educação e Cultura, na função de auxiliar de serviços gerais, em substituição ao auxiliar de serviços Severina Bezerra dos Santos, que se encontra de licença para tratamento de saúde, cujo pagamento refere-se ao período de 20 de setembro a 20 de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 02/12/2004 | 110.00 | 00004879950408 | ANA CRISTINA PESSOA FRANCELINO | Valor referente ao pagamento pelos serviços eventuais prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura, na função de auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal José Augusto de Lira, no mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/12/2004 | 80.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO AMERICO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura, no conserto da parte elétrica do veículo caminhonete D-20 placas MNH-9440, locada à Secretaria acima mencionada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/12/2004 | 400.00 | 00039223248434 | ANALICE GOMES DA CRUZ | Valor referente a gratificação para os funcionários da Justiça Eleitoral da 9ª Zona que compreende a este município, relativo ao mês de outubro do corrente ano, nos termos do Convênio firmado com o TRE, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 02/12/2004 | 1200.00 | 00081354991753 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na preparação de refeições destinadas aos motoristas da edilidade, através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 03/12/2004 | 300.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Saúde, dando assistência técnica aos computadores da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 03/12/2004 | 210.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no período de 29 de novembro a 03 de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 06/12/2004 | 1433.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo Topic de placas MNS-9560, pertencente a Secretaria da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 07/12/2004 | 1600.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela aquisição de pneus e peças de reposição destinadas ao veículo Gol CL de placas BQT-2743 locado à Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 07/12/2004 | 646.32 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 07/12/2004 | 2281.16 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 07/12/2004 | 10930.14 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento em favor do I.N.S.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 07/12/2004 | 80.23 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 07/12/2004 | 283.18 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 07/12/2004 | 2400.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela aquisição de pneus destinados ao veículo Caminhonete S-10 placas LNF-8811, locado ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 07/12/2004 | 300.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de alinhamento e balanceamento de rodas do veículo caminhonete S-10 placas LNF 8811 locada ao Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 07/12/2004 | 450.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo ambulância de placas MOQ-1952,da Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 07/12/2004 | 150.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de reposição de peças no veículo ambulância de placas MOQ-1952, da Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 07/12/2004 | 1200.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela aquisição pneus e peças destinadas para o veículo Fiat Uno de placas MND-2508, locado à Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 07/12/2004 | 1310.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição destinadas ao veículo Gol CL de placas MOB-3501, locado à Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 07/12/2004 | 190.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento dos serviços de reposição de peças no veículo Gol CL de placas MOB-3501, locado à Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 07/12/2004 | 200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados à Secretaria Municipal da Saúde, na elaboração e digitação de BPAs, relativo ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 08/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de digitação, organização e listagem das folhas de pagamento desta Prefeitura, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Pagamento de setenças judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 08/12/2004 | 15000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUXILIAR DE CONC.PRECATORIOSDO TRIBUNAL REGI | valor referernte ao débito automático na conta corrente do FPM para pagamento de Precatórios, de acordo com o Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, competência novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 09/12/2004 | 7.35 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA. | Valor referente ao pagamento pela aquisição de um Livro de Atas, destinado ao Setor de Tributos, conforme comprovnte anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 09/12/2004 | 96.00 | 00042093112434 | RAIFF PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de uma diária, para custear despesas com deslocamento nesta data, a fim de tratar de assunto do interesse desta Prefeitura, junto a SETRAS e ao Escritório do Advogado da Edilidade, na cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 09/12/2004 | 6228.20 | 06196912000167 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA MACHADO JÚNIOR | Valor referente ao pagamento pela aquisição de livros destinados aos alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos, para o ano letivo 2005, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/12/2004 | 900.00 | 03775655000120 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de acompanhamento pedagógico para os Professores do Programa de Educação Jovens e Adultos, relativos aos meses de maio, junho e julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/12/2004 | 430.00 | 00000000000000 | VALMIR JOSE DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de reprodução de documentos em cópias xerográficas para a Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/12/2004 | 1000.00 | 00005826306491 | JOSE LAURINDO BEZERRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Fiat Uno de placas MND-2508, locado a Secretaria da Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/12/2004 | 4343.38 | 00000000000000 | ANA BERNARDO LEITE E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal da limpeza urbana, lotado na Secretaria da Infra Estrutura, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/12/2004 | 9.90 | 00000000000000 | UAI | Valor referente ao débito automático na conta corrente do PAB, relativo ao pagamento da mensalidade do Provedor de Internet utilizado pela Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/12/2004 | 5.77 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente de Recursos Próprios da Secretaria da Saúde, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv.das Ativ. do Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/12/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA RIBEIRO E OUTROS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Criança, para as Mães das crianças atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Setembro e outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/12/2004 | 23.55 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento da mensalidade do Provedor de Internet utilizado pela Secretria Municipal de Administração e finanças, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/12/2004 | 919.36 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Sec. de Adm.na realização do pagamento do funcionalismo público municipal relativo a setembro do ano em curso, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/12/2004 | 2450.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa Ismael da Costa | Valor referente ao pagagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração e Finanças, no mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/12/2004 | 210.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUZA | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Agricultura deste município, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/12/2004 | 15.30 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUZA | Valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Agricultura deste município, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/12/2004 | 1660.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA T.DE FIGUEIREDO/OUTRO | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Agricultura, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/12/2004 | 45.90 | 00000000000000 | MARIA BETANIA T.DE FIGUEIREDO/OUTRO | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Agricultura, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/12/2004 | 2000.00 | 24500613000156 | REP'S BRINDES LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços gráficos de confecção de Ficha Individual do Aluno, Boletim Escolar, Histórico Escolar, Blocos e Envelopes, destinados a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, cujo material foi adquirido no início do corrente ano letivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/12/2004 | 210.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no período de 06 a 10 de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/12/2004 | 11779.68 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE ARAÚJO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra Estrutra, relativo ao mês de Outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/12/2004 | 298.35 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE ARAÚJO E OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra Estrutra, relativo ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/12/2004 | 4905.00 | 00000000000000 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretari da Infra Estrutura, no mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/12/2004 | 175.95 | 00000000000000 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA E OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretari da Infra Estrutura, no mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/12/2004 | 7429.68 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente a apropriação do INSS parte Empregador, sobre a folha de pagamento do magistério, competência novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 13/12/2004 | 15.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de taxa bancária, sobre a emissão de TED, para pagamento de vencimentos do funcionalismo conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 14/12/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE NILTON DOS SANTOS FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, na elaboração, digitação e encaminhamento da DIRF desta Prefeitura, relativa aos anos bases 2002 e 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 14/12/2004 | 820.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor referente ao pagamento pela aquisição de suprimentos para computadores e material de expediente, para consumo interno desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 14/12/2004 | 72.00 | 00002258664470 | ALEXANDRE NERI DA SILVA | Valor referente ao pagamento de uma diária, para custear despesas com deslocamento nesta data, a cidade de Campina Grande, a fim de tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto a Justiça do Trabalho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 14/12/2004 | 650.00 | 00002740996403 | ANTONIO SEVERINO CALIXTO | valor referente ao pagamento do contrato de locação do veiculo caminhoneta de placa MMO-5740, locada a Secretaria da Edducação e Cultura para transporte de Estudantes do Sítio Calixto,em novembro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 14/12/2004 | 200.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através do Gabinete do Prefeito, na elaboração de matérias jornalísticas para divulgação em rádios e jornais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 14/12/2004 | 342.00 | 00084067381468 | RIZEUDO ALVES DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinada a alimentação das Médicas, enfermeiras e auxiliares de enfermagem que trabalham no Programa Saúde da Família, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 14/12/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | JACKELINO CAMILO DE MOURA | Valor referente ao Contrato de Locação do Veículo caminhão de placas MMP-4906/PB, destinado a colheta e transporte de lixo urbano, nesta cidade, tendo em vista que a caçamba basculhante pertencente a Prefeitura encontra-se quebrada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 15/12/2004 | 24.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do PAB, relativo a cobrança das mensalidade do Provedor de Internete da Secretaria Municipal da Saúde conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULTURA - RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 15/12/2004 | 900.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da Alfabetização Solidária, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 15/12/2004 | 120.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | valor referente a 01 diária para custear despesas viagem a João Pessoa, na qualidade de Prefeito de Juarez Távora, para tratar de assunto do interesse do mesmo no Escritório do Advogado da edilidade e ainda junto a SETRAS, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 15/12/2004 | 280.00 | 00002940033471 | ROBERTO RODRIGUES DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços adicionais prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Educação e Cultura, na função de professor, em substituição a professora Ana Cristina M. da Silva, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 16/12/2004 | 96.00 | 00002252246405 | VALERIA CRISTINA DA COSTA | Valor referente ao pagamento de uma diária, para custear despesas com deslocamento nesta data, a cidade de Guarabira, a fim de tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto a I.N.S.S., conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 17/12/2004 | 72.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA MILANEZ | Valor referente ao pagamento de uma diária, para custear despesas com deslocamento a serviço desta Prefeitura, junto ao B.N.B. Agência de Alagoa Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 17/12/2004 | 1000.00 | 00078872332400 | ANDRE NERI DA SILVA | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do veículo Gol, placas BQT-2743, locado à Secretaria de Administração e Finanças, cujo pagamento refere-se a dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 17/12/2004 | 96.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente a uma diária para custear despesas com deslocamento nesta data a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto ao Escritório do Contador da Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 17/12/2004 | 350.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA e OUTROS | Valor referente ao pagamento do frete do veículo ônibus de utilizado para transportar os alunos concluintes da primeira fase do ensino fundamental da Escola Municipal José Augusto de Lira, para uma excussão em João Pessoa, visitando Praias, Porto de Cabedelo, Forte de Santa Catarina, Zoológico (Bica), conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 17/12/2004 | 230.50 | 00004834497410 | FABIANA BERNARDO GOMES DE ARAÚJO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente, através d Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de uma passagem de ônibus, com destino a cidade do Rio de Janeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 17/12/2004 | 230.50 | 00006652024403 | FERNANDO DE ARAÚJO GOMES | Valor referente a uma ajuda financeira através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de uma passagem de ônibus com destino a cidade do Rio de Janeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 17/12/2004 | 210.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no período de 13 a 17 de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/12/2004 | 3068.15 | 09207606001491 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo diesel destinado ao abastecimento do veículo caminhão de placas MMP-4906, locado Secretaria da Infra Estrutura, para os serviços de coleta e transporte do lixo urbano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/12/2004 | 1080.00 | 00000000000000 | ELENITA VASCONCELOS BARBOSA E OUTRA | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Se cretaria de Assistência Social, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/12/2004 | 7.65 | 00000000000000 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA/OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/12/2004 | 3640.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO SOARES CAVALCANTE | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/12/2004 | 68.85 | 00000000000000 | JOSE RONALDO S. CAVALCANTE/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/12/2004 | 2279.99 | 00000000000000 | GISELE CAMPOS SIMÃO DE FARIAS E OUTOS | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Sec. de Assistência Social e que trabalha no PETI, relativo ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/12/2004 | 30.60 | 00000000000000 | GISELE CAMPOS SIMÃO DE FARIAS E OUTOS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal suplementar lotado na Sec. de Assistência Social e que trabalha no PETI, relativo ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutenção das atividades de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/12/2004 | 1592.00 | 00000000000000 | IARA FARIAS DE ARÚJO LIMA E OUTROS | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal lotado nas Creches deste município, relativos a outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutenção das atividades de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/12/2004 | 145.35 | 00000000000000 | IARA FARIAS DE ARÚJO LIMA E OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal lotado nas Creches deste município, relativos a outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/12/2004 | 6551.29 | 09207606001491 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento da ambulância de placas MOQ-1952, da Secretaria Municipal da Saúde e dos veículos Fiat Uno de placas MND-2508 e Gol CL placas MOB-3501, ambos locados à mencionada Secretaria, cujo consumo ocorreu em dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/12/2004 | 3360.64 | 09207606001491 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo diesel destinado ao abastecimento dos veículos: ônibus escolares de placas MMU-8727 e MMQ-5809 e da Topic de placas MNS-9560, todos pertencentes a Secretaria Municipal da Educação e Cultura e ainda o veículo caminhonete D-20 de placas MNH-9440, locada à mencionada Secretaria, cujo consumo ocorreu em dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/12/2004 | 19816.83 | 00000000000000 | ADEILZA ALVES DE FARIAS/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/12/2004 | 765.00 | 00000000000000 | ADEILZA ALVES DE FARIAS/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/12/2004 | 4313.00 | 09207606001491 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo diesel destinado ao abastecimento dos veículos: ônibus escolares de placas MMU-8727 e MMQ-5809 e da Topic placas MNS-9560, todos pertencentes a Secretaria Municipal da Educação e Cultura e ainda do veículo caminhonete D-20 de placas MNH-9440, locada à mencionada Secretaria, cujo consumo ocorreu no mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO E LAZER | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/12/2004 | 762.95 | 00000000000000 | JOSE CARLOS CAMILO DE MOURA e OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cutlura (Desporto e Lazer), relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/12/2004 | 919.36 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Sec. de Adm.na realização do pagamento do funcionalismo público municipal relativo a outubro do ano em curso, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/12/2004 | 15.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifa bancária (TED), relativa a transferência de recursos para pagamento do funcionalismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/12/2004 | 1846.46 | 09207606001491 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veículo Gol CL de placas BQT-2743 e da moto honda Twisther de placas KKL-1896, locados à Secretaria Municipal de Administração e Finanças, cujo consumo ocorreu em dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/12/2004 | 108.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BORGES | Valor referente ao pagamento de uma diária para custear despesas com deslocamento nesta data a serviço desta Prefeitura junto a Delegacia da Receita Federal em Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/12/2004 | 8059.71 | 00000000000000 | ADELSON JOSE DOS SANTOS E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração e Finanças deste município, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/12/2004 | 107.10 | 00000000000000 | ADELSON JOSE DOS SANTOS E OUTROS | valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração e Finanças deste município, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/12/2004 | 3740.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Administração e Finanças, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/12/2004 | 45.90 | 00000000000000 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Administração e Finanças, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 20/12/2004 | 26.40 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do Fundo Especial do Petróleo relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/12/2004 | 3110.52 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/12/2004 | 85.25 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/12/2004 | 300.88 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/12/2004 | 1329.12 | 09207606001491 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo diesel destinado ao abastecimento do veículo caminhonete S-10 de placas LFN-8811 locada ao Gbinete do Prefeito deste município, cujo consumo ocorreu no mês de dezembro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/12/2004 | 5000.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | Valor referente ao pagamento dos Subsídios do Prefeito do município, relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/12/2004 | 1890.00 | 00000000000000 | ADRIANO GOMES PEREIRA E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativos ao mês de outubro do corrente ano conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/12/2004 | 22.95 | 00000000000000 | ADRIANO GOMES PEREIRA E OUTROS | valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativos ao mês de outubro do corrente ano conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | LÚCIA CORREIA DE ARAÚJO | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado no Gabinete do Prefeito, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 21/12/2004 | 1800.00 | 00031292607491 | MARINALDO REINALDO DE ANACLETO | valor referente ao pagamento do contrato de locação do veiculo caminhonete S-10 cabine dupla de placas LNF-8811,locada ao Gabinete do Prefeito, cujo pagamento refere-se ao mes de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 21/12/2004 | 1000.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de café, açúcar, biscoito, água mineral, refrigerante, iogurte, suco e leite em pó, para o consumo interno desta Prefeitura através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 21/12/2004 | 10.80 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA. | Valor referente ao pagamento pela compra de papel ofício para consumo da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 21/12/2004 | 2300.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo ônibus placas KNG-2675, locado à Sec.da Ed.e Cult. para transportar alunos do Ensino Fundamental desta cidade para Campina Grande, no mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 21/12/2004 | 4598.33 | 00000000000000 | IVANEIDE FARIAS DE ARAUJO E OUTROS | Valor referente ao 13º Salário de 2004 dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv.das Ativ. do Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 21/12/2004 | 8000.00 | 08589780000169 | IVANILDO VIEIRA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, material de limpeza e higiene destinado ao centro de atendimento as crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 22/12/2004 | 240.00 | 09269986000174 | JOSÉ DE BARROS SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços fotográficos, incluindo revelações, destinadas a pessoas carentes deste município, para retirada de documentos de alistamento e/ou reservistas para o Serviço Militar do Exército, bem como de CTPS e Identidades, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 22/12/2004 | 821.40 | 00000000000000 | MARCUS ELLY RAUJO MENDONCA eOUTROS | Valor referente aos vencimentos dos Colaboradores Eventuais do Programa de Erradicação do Aedes Aegypti-PEAa, relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 22/12/2004 | 821.40 | 00000000000000 | MARCUS ELLY RAUJO MENDONCA eOUTROS | Valor referente ao 13º Salário do ano de 2004,para Colaboradores Eventuais do Programa de Erradicação do Aedes Aegypti-PEAa, conforme da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 22/12/2004 | 1310.00 | 00000000000000 | JEANNE KELLY B.PONTES E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Saúde, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 22/12/2004 | 61.20 | 00000000000000 | ANTONIO BENTO DA SILVA/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mê de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 22/12/2004 | 3770.00 | 00000000000000 | SILVANIA CORREIA S. MEDEIROS/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Saúde deste município, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 22/12/2004 | 38.25 | 00000000000000 | SILVANIA CORREIA S. MEDEIROS/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Saúde deste município, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 22/12/2004 | 300.00 | 00073866750463 | ANÍZIO GOMES DA SILVA NETO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a mesma através da Secretaria da Educação e Cultura, na função de Professor de Informática no Programa Educação de Jovens e Adultos, cujo pagamento refere-se ao período de 15 de novembro a 15 de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULTURA - RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 22/12/2004 | 300.00 | 00006991634476 | JOÃO FERREIRA CAMPOS NETO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura, na função de Professor de Informática no Programa Educação de Jovens e Adultos, cujo pagamento refere-se ao período de 15 de novembro a 15 de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULTURA - RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 22/12/2004 | 300.00 | 00004307042409 | ROBERTO AIRES CAVALCANTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura,, na função de professor de Informática no Programa Educação de Jovens e Adultos, cujo pagamento refere-se ao período de 15 de novembro a 15 de dezembro de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULTURA - RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa Recomeço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 22/12/2004 | 3084.15 | 00000000000000 | EDGLEY ALVES DE SALES E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cultura no Programa Alfab de Jovens e Adultos, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa Recomeço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 22/12/2004 | 3084.15 | 00000000000000 | EDGLEY ALVES DE SALES E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cultura no Programa Alfab de Jovens e Adultos, relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 22/12/2004 | 711.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOSPARA VEICULOS L | Valor referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição destinadas ao veículo ônibus escolar de placas MMU-8727 pertencente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 22/12/2004 | 18289.49 | 00000000000000 | ADELINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 22/12/2004 | 688.50 | 00000000000000 | ADELINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 22/12/2004 | 15.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifa bancária (TED), relativo a transferência de recursos para pagamento do funcionalismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 22/12/2004 | 900.00 | 00002540940404 | JOSE HILARIO DA COSTA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do imovel s/n da Rua Cel. Francisco Honório, onde funciona a Agência Local dos Correios e Telégrafos, nos termos de Convênio firmado, cujo pagamento refere-se aos meses de junho, julho e agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 22/12/2004 | 350.00 | 00004282471484 | JOSÉ LUCIO CABRAL DE MACEDO | valor referente ao pagamento do contrato de locação de uma Moto Honda, Modelo Twister, placas KKL-1896 locada à Sec. de Adm. e Finanças,pagamento relativo a novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 22/12/2004 | 1200.00 | 00010912231491 | WALMIR JOSE DO NASCIMENTO | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na reprodução de documentos de interesse da Secretaria de Administração e Finanças, em cópias xerográficas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 22/12/2004 | 120.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | valor referente a 01 diária para custear despesas viagem a João Pessoa, na qualidade de Prefeito de Juarez Távora, para tratar de assunto do interesse do mesmo nos Escritórios do Adv. e Contador da Edilidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 22/12/2004 | 1760.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição destinadas ao veículo caçamba basculhante de placas MMU-8583, pertencente a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 22/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, na função de operário, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 22/12/2004 | 3470.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor referente ao pagamento pela aquisição de material elétrico destinado ao reforço do estoque do almoxarifado da Secretaria da Infra Estrutura, para posterior relocação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 23/12/2004 | 15.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifa bancária (TED), relativo a transferência de recursos para pagamento do funcionalismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 23/12/2004 | 10.35 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente DIVERSOS, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 23/12/2004 | 46671.00 | 00000000000000 | ANA ALICE CALIXTO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do Magistério deste município, relativos ao mês de Novembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 23/12/2004 | 889.44 | 00000000000000 | ANA ALICE CALIXTO E OUTROS | Valor referente ao salário família Magistério deste município, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 23/12/2004 | 160.00 | 00006673346450 | IRECE MUNIZ DE BARROS | Valor referente ao pagamento pelos serviços eventualmente prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura, na função de auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal José Augusto de Lira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 23/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor referente ao pagamento dos honorários advocatícios pelos serviços jurídicos prestados a pessoas carentes deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 24/12/2004 | 210.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no período de 20 a 24 de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENCAO A TERCEIRA IDADE | Manutenção das atividades de assistencia ao idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 27/12/2004 | 264.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao centro de atendimento aos idosos, através do Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Manutenção das atividades de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 27/12/2004 | 564.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, destinados as Creches Maximina Maria da Conceição e José Antonio de França, através do programa PNAC, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENCAO A TERCEIRA IDADE | Manutenção das atividades de assistencia ao idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | CLUB DE MAES DE JUAREZ TAVORA | Valor referente ao repasse de recursos oriundos do Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API, para o Clube de Mães Mariana Bezerra de Araújo, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 27/12/2004 | 853.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA. | Valor referente ao pagamento pelos serviços de conserto com reposição de peças no veículo Topic de placas MNS-9560, pertencente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 27/12/2004 | 96.00 | 00003447112425 | MISSE LENE FERREIRA BEZERRA | Valor referente ao pagamento de uma diária, para custear despesas com deslocamento nesta data, a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto ao INCRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 27/12/2004 | 108.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BORGES | Valor referente ao pagamento de uma diária para custear despesas com deslocamento nesta data a serviço desta Prefeitura junto a Justiça do Trabalho, na cidade de Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 27/12/2004 | 10.35 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente DIVERSOS, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/12/2004 | 96.00 | 00003467801447 | ANDREZA GOMES PEREIRA | Valor referente ao pagamento de uma diária, para custear despesas com deslocamento nesta data, a cidade de Areia, a fim de tratar de assunto do interesse desta Prefeitura, junto a Caixa Econômica Federal daquela cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv.das Ativ. do Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/12/2004 | 500.00 | 00079748120449 | JOSE RUFINO DOS SANTOS FILHO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de verduras destinadas a alimentação das crianças atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/12/2004 | 2000.00 | 00005826306491 | JOSE LAURINDO BEZERRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Fiat Uno de placas MND-2508, locado a Secretaria da Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao meses de Novembro e Dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/12/2004 | 460.00 | 00013231243491 | IRENITA ROCHA DA S. E SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem no Posto de Saúde Manoel Francisco Monteiro, nos meses de novembro e dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/12/2004 | 150.00 | 00045696250459 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento do aluguel do imóvel s/n da Rua Getúlio Vargas, nesta cidade, onde funciona a Casa da Pastoral da Criança, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/12/2004 | 200.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento pelos serviços adicionais prestados a Secsretaria da Saúde, auxiliando no controle orçamentário, financeiro e patrimonial da Contabilidade da mencionada Secretaria, para fins de consolidação à Contabiidade Geral do município, durante o mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/12/2004 | 750.00 | 00093042230406 | LEONARDO LEITÃO BATISTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a Sec. da Saúde, na função de Médico do Posto de Saúde Manoel Francisco Monteiro, cujo pagamento refere-se a Dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/12/2004 | 260.00 | 00004189306436 | MARLENE ANDRE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Saúde, na função de auxiliar de serviços gerais na Casa de Apoio das Médicas, Enfermeira e Auxiliares de Enfermagem que trabalham no PSF, cujo pagamento refere-se ao período de 19 de novembro a 30 de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/12/2004 | 200.00 | 00022355022704 | SEVERINO FERREIRA CAMPOS | Valor referente ao pagamento do contrto de locação do imóvel s/n da Rua Joaquim Cabral de Vasconcelos, onde funciona o Posto de Saúde do PSF, Unidade III, referente aos de novembro e dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 28/12/2004 | 450.00 | 00003472336439 | MARIA LUCIA GOMES DE MOURA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel s/n, 1º andar, da Rua Getúlio Vargas, nesta cidade, onde funciona a Casa de Apoio das Médicas, Enfermeiras e Auxiliares de Enfermagem que trabalham no PSF, cujo pagamento refere-se aos meses de Setembro, Outubro e Novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 28/12/2004 | 516.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, material de limpeza e higiene destinados à Casa de Apoio das Médicas, Enfermeiras e Auxiliares de Enfermagem que trabalham no PSF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 28/12/2004 | 50.00 | 00031491170468 | JOSE CALIXTO DANTAS | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel s/n da Rua Euzébio Joaquim de Melo, nesta cidade, onde funciona a Casa de Perneite dos motoristas de plantão da Sec. da Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 28/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SILVANIA CORREIA DA SILVA MEDEIROS | Valor referente ao pagamento pelos serviços adicionais prestados a estaedilidade, através da Secretaria Municipal da Saúde,na digitação, organização e encaminhamento do Cartão Único, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Atencao Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/12/2004 | 200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados à Secretaria Municipal da Saúde, na elaboração e digitação de BPAs, relativo ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/12/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | NUBIA MANUELA CAMPOS BARBOSAR | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria de Assistência Social, na confecção de ataúdes para sepultamentos de pessoas carentes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/12/2004 | 500.00 | 02360858000192 | FARMAF-FARMACIA MARTHA ANGELA LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a distribuição gratuita para pessoas carentes deste município, através da Secretaria de Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv.das Ativ. do Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/12/2004 | 2682.00 | 00004501918420 | EUSTAQUIO FERREIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinada a alimentação das crianças atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv.das Ativ. do Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/12/2004 | 2937.00 | 00085350184415 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento pães destinados a alimentação das crianças do PETI, durante todo o ano de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Desenvolvimento do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 29/12/2004 | 2619.00 | 00004501918420 | EUSTAQUIO FERREIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinada a alimentação das crianças das Creches Maximina Maria da Conceição e José Antonio de França, através do Programa Atenção a Criança - PAC, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/12/2004 | 220.00 | 00079775420482 | GILMA FREIRE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de uma passagem de ônibus com destino a cidade do Rio de Janeiro, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv.das Ativ. do Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/12/2004 | 768.60 | 00084003880463 | VERA LUCIA PESSOA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de frango abatido destinado a alimentação das crianças atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULTURA - RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/12/2004 | 280.00 | 00002291062425 | MARCOS ANTONIO DE MACEDO | Valor referente ao pagamento pelos serviços adicionais prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cutlura, na função de professor, em substituição a professora Artemiza Cristiane da Rocha, locada na mencionada Secretaria, que se encontra de licença maternidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULTURA - RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/12/2004 | 300.00 | 03775655000120 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Educação e Cultura, dando acompanhamento pedagógico aos Professores do Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULTURA - RECOMECO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/12/2004 | 6000.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS-ALVES COM. E REPRESENT. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados à composição da Merenda Escolar para a os alunos do Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/12/2004 | 400.00 | 00039223248434 | ANALICE GOMES DA CRUZ | Valor referente a gratificação para os funcionários da Justiça Eleitoral da 9ª Zona que compreende a este município, relativo ao mês de novembro do corrente ano, nos termos do Convênio firmado com o TRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 29/12/2004 | 350.00 | 00004282471484 | JOSÉ LUCIO CABRAL DE MACEDO | valor referente ao pagamento do contrato de locação de uma Moto Honda, Modelo Twister, placas KKL-1896 locada à Sec. de Adm. e Finanças,pagamento relativo a dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/12/2004 | 1200.00 | 00092899307487 | MARIA JOSELIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo caminhonete D-20 de placas MNH-9440, locada a Secretaria da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2004 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 29/12/2004 | 480.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura, no em consertos de pneus e câmaras de ar dos ônibus escolares de placas MMU-8727 e MMQ-5809 bem como da Topic de placas MNS-9560, todos pertencentes a Secretaria supra mencionada, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 29/12/2004 | 650.00 | 00002740996403 | ANTONIO SEVERINO CALIXTO | valor referente ao pagamento do contrato de locação do veiculo caminhoneta de placa MMO-5740, locada a Secretaria da Edducação e Cultura para transporte de Estudantes do Sítio Calixto,em dezembro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 29/12/2004 | 2300.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo ônibus placas KNG-2675, locado à Sec.da Ed.e Cult. para transportar alunos do Ensino Fundamental desta cidade para Campina Grande, no mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/12/2004 | 1800.00 | 00031292607491 | MARINALDO REINALDO DE ANACLETO | valor referente ao pagamento do contrato de locação do veiculo caminhonete S-10 cabine dupla de placas LNF-8811,locada ao Gabinete do Prefeito, cujo pagamento refere-se ao mes de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/12/2004 | 200.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através do Gabinete do Prefeito, na elaboração de matérias jornalísticas para divulgação em rádios e jornais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manut. e desenvolvimento das atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/12/2004 | 250.00 | 00000000000000 | IRANILDO DA SILVA SANTOS | valor referente ao débito autorizado na conta corrente do PFM para pagamento do contrato de prestação de serviços de assessoria de comunicação junto ao Gabinete do Prefeito, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/12/2004 | 8707.00 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE AS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/12/2004 | 204.00 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE AS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL COM DIÁRIAS - CIVIL, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/12/2004 | 912.00 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE AS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL COM MATERIAL DE CONSUMO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/12/2004 | 4929.00 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/12/2004 | 502.43 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/12/2004 | 7947.00 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE AS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/12/2004 | 850.11 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/12/2004 | 264.00 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/12/2004 | 1009.00 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE AS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL COM MATERIAL DE CONSUMO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/12/2004 | 6938.20 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE AS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos servicos legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/12/2004 | 287.19 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE AS DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/12/2004 | 400.00 | 00001151951498 | WAGNER GOMES PEREIRA | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do mês de novembro do corrente ano, pelo exercício da função de Diretor de Transportes da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/12/2004 | 430.00 | 00042160782491 | MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE DE ALMEIDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços adicionais prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura, na função de professora, em substituição ao Professor João Dias de Almeida que encontra de licença, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/12/2004 | 3180.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela aquisiçao de pneus, câmaras de ar e protetores de aro para os ônibus escolares de placas MMU-8727 e MMQ-5809, ambos pertencentes a Secretaria da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. M.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/12/2004 | 10.35 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do QSE relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/12/2004 | 2400.00 | 00010912231491 | WALMIR JOSE DO NASCIMENTO | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na reprodução de documentos de interesse da Secretaria de Educação e Cultura, em cópias xerográficas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOÃO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | Valor referente ao pagamento de serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Educação e Ccultura, na função de auxiliar de serviços gerais, em substituição ao funcionário Antonio Francelino da Silva, no mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/12/2004 | 250.00 | 00065947681404 | AMARILDO LIMA GOMES | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura na função de Vigilante da Escola Municipal do Ensino Fundamental Manoel da Rocha, no mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/12/2004 | 2673.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP em botijões de 13kg, destinados as cantinas das Escolas da Rede Municipal de Ensino, cujo consumo ocorreu nos meses de novembro e dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/12/2004 | 220.48 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Sec. de Adm.na realização do pagamento do funcionalismo público municipal relativo a novembro do ano em curso, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/12/2004 | 750.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | Valor referente ao pagamento do frete do veículo ônibus de placas KNG-2675, para transportar estudantes do ensino fundamental deste município, para uma excursão à cidade de João Pessoa, visitando praias, Jardim Zoológico, Porto de Cabedelo e Forte de Santa Catarina, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA FERREIRA DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Educação e Cultura, na função de operário, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/12/2004 | 3500.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado às Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.- FUND. FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut.e Desenv. das Atividades do Ensino Fundam. - FUNDEF - Outras Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/12/2004 | 400.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta eilidade, através da Secretaria da Educação e Cultura, com a retirada de degetos das fossas sanitárias das Escolas Municipais do Ensino Fundamental Luiz Ribeiro Coutinho e José Augusto de Lira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/12/2004 | 1200.00 | 00002540940404 | JOSE HILARIO DA COSTA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do imovel s/n da Rua Cel. Francisco Honório, onde funciona a Agência Local dos Correios e Telégrafos, nos termos de Convênio firmado, cujo pagamento refere-se aos meses de setembro a dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/12/2004 | 2450.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa Ismael da Costa | Valor referente ao pagagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração e Finanças, na elaboração, digitação, impressão e encadernação do Orçamento Programa e Projeto de Lei Orçamentária para o exercício financeiro 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/12/2004 | 600.00 | 00000000000000 | VANDUY FERREIRA GUIMARAES | Valor referente a gratificação para os Policiais Militares do Destacamento local, nos termos de convênio 049/94 da Secretaria da Segurança Pública conforme comprovante anexo, cujo valor referente ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/12/2004 | 420.00 | 00061636762468 | JOSITANIA BARBOZA PONTES | Valor referente ao pagamento de uma gratificação, pelos serviços adicionais prestados a esta edilidade, na emissão de cobranças do IPTU bem como na arrecadação de receita do mesmo imposto, relativas ao exercício 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/12/2004 | 44.91 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/12/2004 | 3.24 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do CEX relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/12/2004 | 2.09 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS/DESONERAÇÃO relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/12/2004 | 1277.10 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/12/2004 | 520.37 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Pagamento de setenças judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/12/2004 | 15000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUXILIAR DE CONC.PRECATORIOSDO TRIBUNAL REGI | valor referernte ao débito automático na conta corrente do FPM para pagamento de Precatórios, de acordo com o Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de digitação, organização e listagem das folhas de pagamento desta Prefeitura, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/12/2004 | 453.00 | 00000000000000 | ADV. SOLON BENEVIDES | Valor referente ao débito autorizado na conta do FPM relataivo ao pagamento dos serviços jurídicos prestados a esta edilidade, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/12/2004 | 415.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | Valor referente ao débito autorizado na conta corrente do FPM, relativo ao contrato de cessão de uso do software - Sistema Integrado de Contrabilidade e Administração Pública, no mês de dezembro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/12/2004 | 30.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente DIVERSOS, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/12/2004 | 600.00 | 00021926360400 | CLEMIRA MONTEIRO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do imóvel nº 16 da Rua Getúlio Vargas, centro, nesta cidade, onde funciona a Secretaria de Agricultura e o Escritório Local da Emater, cujo pagamento refere-se aos meses de julho a dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/12/2004 | 6000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | Valor referente ao pagamento do contrato de prestação de serviços para apresentação do Show da Banda Alternativa, em praça pública, durante os festejos de aniversário de emancipação política do município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/12/2004 | 180.00 | 00005672692486 | EDER DA ROCHA SALES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secrtaria de Assistência Social, destinada ao pagamento de despesas com exame médico, conforme consta do comrpovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv.das Ativ. do Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/12/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA RIBEIRO E OUTROS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Criança, para as Mães das crianças atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo aos meses de novembro e dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4 ANOS | Desenvolvimento do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/12/2004 | 3000.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios e material de limpeza destinados às Creches Maximina Maria da Conceição e José Antonio de França, através do Programa de Atenção a Criança - PAC, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Atenção a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/12/2004 | 7000.00 | 00057911010404 | JOSE EVERALDO DA SILVA GONCALO | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do Veículo Gol, de placas MOB-3501, locado à Secretaria da Saúde deste município, cujo pagamento refere-se aos meses de abril a outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/12/2004 | 210.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no período de 26 a 31 de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024