| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2004 | 980.00 | 24291940000145 | JOSE CARLOS DA SILVA PESSOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2004 | 35.00 | 00015483096487 | GILMAR MONTEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM MICRO MOTOR DE VENTILACAO DA GELADEIRA DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2004 | 480.00 | 00015439712453 | JOSE WELLIGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO SECRETARIAO MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2004 | 480.00 | 00049190946472 | JOAO NETO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2004 | 90.00 | 41153883000157 | JOAO BOSCO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS TRATOR DE PNEUSE CAMINHAO BASCULANTE DESTE PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2004 | 480.00 | 00004038770400 | JOSE DA SILVA OLIVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2004 | 20.40 | 34028316366868 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2004 | 120.00 | 09125576000150 | PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM EXAME DE ECO,REALIZADO NA PACIENTE LUZIA MARIA DE OLIVEIRA ALVES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2004 | 640.00 | 00017233438897 | LAUDEMIRO ARAUJO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2004 | 2227.69 | 00000000000000 | FAZENDA NACIONAL (CUSTAS) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTAS TRABALHISTAS DE PROCESSOS CONTRA ESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2004 | 878.70 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A PRIMEIRA COTA DO FPM,DO DIA 09/01/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2004 | 10741.26 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL),JUNTO AO INSS,REF.AO MES DE JANEIRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2004 | 6895.11 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE SERVIDORES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2004 | 7000.00 | 08997371000100 | TECELAGEM SANTOS E NOBRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE REDES DE DORMIR,PARA DISTRIBUI€AO A IDOSOS DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO ANCIAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 12/01/2004 | 500.00 | 00033840237491 | UILSIMAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL TRANSACIONADO NOS AUTOS DA A€AO ORDINARIA DE COBRAN€A CONTRA O MUNICIPIO DE JERICà-PB,PROCESSO N.0142003004694-1,QUE TRAMITA NO EXPEDIENTE NO CARTORIO DA 2.SERVENTIA DA COMARCA DE CATOL� DO ROCHA-PB......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 12/01/2004 | 240.00 | 00012345678909 | ADEMIR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/01/2004 | 250.00 | 00030922364400 | FRANCISCA NEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/01/2004 | 16200.00 | 99999999999999 | MARIA DA COSTA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PSF,REF.AO MES DE JANEIRO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/01/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSEILDA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PSF,REF.AO MES DE JANEIRO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS A ESTA PRPEFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 13/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JUIZO DE DIREITO DA C.DE CATOL� DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DE CONTRIBUI€AO AO CONSELHO DA COMUNIDADE,PARA MANUTEN€AO DE SUPORTE HUMANO E MATERIAL,CONFORME CONVENIO FIRMADO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2004 | 800.00 | 00001882625471 | DALVANI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA SEGURAN€A DAS FESTIVIDADES NATALINAS/2003,NESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 13/01/2004 | 407.00 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE TECIDOS PARA ORNAMENTA€AO DO RECINTO DAS SOLENIDADESDE FESTIVIDADES DO IDOSO,REALIZADA NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 14/01/2004 | 90.00 | 10841179000163 | VERAS PINTO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE OCULOS DE GRAUS PARA PESSOA CARENTE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 14/01/2004 | 400.00 | 08473985000346 | ALVARES & ALVARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PNEUS PARA O VEICULO KOMBI DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 14/01/2004 | 225.00 | 02093155000145 | CENTRALAMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/01/2004 | 569.70 | 03904770000157 | ITALO MARCIO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA SERVI€OS DE CONSERTO EM REDES DE ESGOTOS DE RUAS DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 15/01/2004 | 225.00 | 00054406110453 | RAIMUNDO IDALINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A SERVIDORES DO PSF NA COMUNIDADE DE GANGORRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/01/2004 | 42.01 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PO€O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTODE AGUA DA COMUNIDADE DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 15/01/2004 | 9.86 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 15/01/2004 | 9.60 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/01/2004 | 480.00 | 04276307000170 | CEPAM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS NA ELABORA€AO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA,DURENTE O MES DE JANEIRO/2004,CONFORME CONTRATO FIRMADO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 15/01/2004 | 150.00 | 00003297288493 | IVANUSA DE OLIVEIRA MELO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISI€AO DE UMA PASSAGEM PARA LOCOMO€AO PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 15/01/2004 | 247.07 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 16/01/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | MANOEL ADVALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS DO CENTRO DE SAUDE DETA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/01/2004 | 150.00 | 35570233000104 | CHEVROPE€AS COMERCIAL DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/01/2004 | 740.00 | 08473985000346 | ALVARES & ALVARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO GOL DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2004 | 50.00 | 00004994725438 | PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2004 | 240.00 | 00002393475443 | ANAILTO DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 12 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES EM RUAS DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2004 | 80.00 | 00002861081430 | FRANCISCO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA PRA€A FREI DAMIAO DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2004 | 480.00 | 00041459555449 | GETULIO AURELIANO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE CARNE BOVINA PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2004 | 622.76 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM,DO DIA 20/01/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2004 | 21.44 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2004 | 50.00 | 00092830030478 | CLEAN CRISTINE SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO DAS AIHS DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2004 | 30.00 | 00012345678909 | RAIMUNDO DE ARAUJO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2004 | 150.00 | 00069102899434 | MARCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DE CONTRIBUI€AO A FAMUP,REF.AO MES DE JANEIRO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2004 | 700.00 | 00002699958468 | JOAO NETO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE DEEMBRO/2003........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2004 | 230.00 | 00034367721434 | TEREZINHA MARIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 33.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.197/93................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2004 | 170.83 | 00021977445420 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 33.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.197/93................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2004 | 294.44 | 00021836620420 | MARIA DE FATIMA SILVA E LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 33.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.197/93................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2004 | 233.33 | 00039676420468 | ANA LUCIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 33.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.197/93................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2004 | 215.55 | 00042478782472 | JOSE OSNI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 33.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.317/93................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2004 | 286.66 | 00000000000000 | FRANCISCA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 33.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.318/93................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2004 | 283.33 | 00000000000000 | ZUMIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 33.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.318/93................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2004 | 453.33 | 00042445655404 | MARIA DO SOCORRO SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 33.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.319/93................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2004 | 167.77 | 00032495048404 | MARTA LUCIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 33.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.328/93................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2004 | 276.66 | 00038028751415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 33.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.197/93................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2004 | 185.55 | 00002214939482 | LUZENILDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 33.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.198/93................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2004 | 227.77 | 00042478847434 | MARIA BELIZIA DA CONCEI€OAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 33.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.317/93................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2004 | 208.33 | 00053048946420 | ARIZONEIDE GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 33.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.317/93................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2004 | 216.66 | 00058621997487 | RITA SEVERINA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 33.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.317/93................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2004 | 197.77 | 00039638375434 | FRANCINETE RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 33.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.067/94................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2004 | 2280.55 | 00042478782472 | JOSE OSNI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 33.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AOS PROCS.N.067/94,317,328,198,319,318 E 197/93.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2004 | 1166.67 | 00000000000000 | ADRONIO FILGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.00122.1997.016.13.00-2.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2004 | 3100.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2004 | 12571.76 | 00000000000000 | ADALGIZA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO MANDADO DE BLOQUEIO N.142/2001,PELA UNICA VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2004 | 240.00 | 00080559468415 | MARIA LUCIENE GOVEIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS EDUCACIONAIS DE MEU FILHO TIAGO THALLES DE FREITAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2004 | 200.00 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO KOMBI DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/01/2004 | 1100.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTA SONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/01/2004 | 2400.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MATERNIDADE,MAE TEREZA DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/01/2004 | 360.00 | 00004038770400 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/01/2004 | 360.00 | 00020742762491 | FRANCEGILDO FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTR€AO MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/01/2004 | 176.00 | 00002270688406 | ADRIANO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DO SITIO FAZENDA VELHA LAGOA-PB,AO SITIO RAJADA JERICà-PB,TRANSPORTANDO TIJOLOS DE BARRO MACI€O,PARA CONSTRU€AO DA CASA PROPRIADE PESSOA CARENTE........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/01/2004 | 1400.00 | 08473985000346 | ALVARES & ALVARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PNEUS PARA O CAMINHAO BASCULANTE DESTA PRPEFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/01/2004 | 125.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM COMPUTADOR DESTA PRPEFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/01/2004 | 13.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SALDO DEVEDOR......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/01/2004 | 80.00 | 00071425942415 | VALDEMIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€AO DE COLETE ORTOPEDICO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 26/01/2004 | 240.00 | 00049190946472 | JOAO NETO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/01/2004 | 240.00 | 00015439712453 | JOSE WELLIGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/01/2004 | 2450.00 | 12729315000153 | ANTONIO FLAVIO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO TOPIC DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/01/2004 | 100.00 | 00069145679487 | CHIMENE GADELHA X.DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UM TESTE ERGROMETRICO EM PESSOA CARENTE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/01/2004 | 1425.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAP.CATOLENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/01/2004 | 8.25 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2004 | 10.20 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2004 | 530.00 | 00009841369400 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFC€AO DE ESTRELAS DE MADEIRA,PARA ORNAMENTA€AO NATALINA/2003,DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2004 | 0.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2004 | 3000.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA CAJAZEIRAS-PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2004 | 720.00 | 00009841369400 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA ECONSERTOS DE CADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2004 | 2030.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA QUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULO KOMBI E TOPIC DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2004 | 1300.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BLAZER DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2004 | 50.00 | 12913364000141 | V.LUCENA EQUIP.AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2004 | 75.00 | 00012345678909 | RAIMUNDO NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRPESTADOS NO CONSERTO DA REDE DE ESGOTO DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2004 | 400.00 | 00005210643417 | MARIA DO CARMO SILVA DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2004 | 137.70 | 00042479991415 | ALCIVAN DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIADA COMUNIDADE DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2004 | 500.00 | 00042479991415 | ALCIVAN ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2004 | 735.00 | 00017631424420 | CARLOS ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2004 | 618.00 | 35422054000120 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL,MAE TEREZA DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2004 | 60.00 | 09093444000193 | PROMAC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2004 | 525.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAP.CATOLEENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2004 | 2200.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2004 | 190.24 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM,DO DIA 30/01/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2004 | 3806.84 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL),JUNTO AO FGTS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2004 | 2.18 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO ICMS-DESONERA€AO DAS EXPORTA€OES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2004 | 1200.00 | 00004038789420 | FRANCISCO DE ASSIS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 12 DIARIAS DE CAMINHAO BASCULANTE,PRESTADAS EM SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2004 | 2100.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS TRATOR DE PNEUS E CAMINHAO BASCULANTE DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/02/2004 | 2601.10 | 00375821000102 | MARIA DE FATIMA FREITAS ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS E METERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/02/2004 | 480.00 | 00009841369400 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E CONFEC€AO DE PORTAS E JANELAS DOHOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/02/2004 | 240.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADEMUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 11/12/2003 A 10/01/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/02/2004 | 1052.00 | 09081910000110 | ADELCIO ANTERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PAES PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/02/2004 | 140.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/02/2004 | 140.00 | 35490218000156 | TOMOSSON-TOMOGRAFIA C.E ULTRA-S.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES DA CONCEI€AO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/02/2004 | 1506.00 | 00375821000102 | MARIA DE FATIMA FREITAS ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/02/2004 | 3019.60 | 00375821000102 | MARIA DE FATIMA FREITAS ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/02/2004 | 70.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA INDOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE OLINTO DE OLIVEIRA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/02/2004 | 360.00 | 00004038770400 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/02/2004 | 200.00 | 35570233000104 | CHEVROPE€AS COMERCIAL DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PE€AS E LUBRIFICANTE PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 04/02/2004 | 340.00 | 00012345678909 | FLAVIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 05/02/2004 | 715.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAP.CATOLEENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNIIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 05/02/2004 | 700.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IDENTIFICA€AO E ORDENA€AO DOS ENDERE€OS ELETRONICOS (INTERNET) DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 09/02/2004 | 320.00 | 00015439712453 | JOSE WELLIGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL;..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 09/02/2004 | 420.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/02/2004 | 850.00 | 00004549935448 | JOSEILTON OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/02/2004 | 700.00 | 00044915438449 | FRANCISCO NONATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/02/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | ALDA REGIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE JANEIRO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/02/2004 | 1310.00 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAA,REF.AO MES DE JANEIRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/02/2004 | 67.40 | 99999999999999 | EDNILDO PEPREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAA,REF.AO MES DE JANEIRO/2004,CONSTANTE DO MEPENHO N.137........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/02/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSELITA MARTINS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF.AO MES DE JANEIRO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/02/2004 | 12620.00 | 99999999999999 | SELDA MAGNA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RF.AO MES DE JANEIRO/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/02/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE O.DANTAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL DESTA CIDADE,REF.AO MES DE JANEIRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/02/2004 | 300.00 | 00000997043407 | JOELMA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/02/2004 | 200.00 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/02/2004 | 200.00 | 00002604971429 | VANUSA PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EXTRAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,RALATIVO AO MES DE JANEIRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/02/2004 | 50.00 | 00092830030478 | CLEAN CRISTINE SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO DAS AIHS DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JUIZO DE DIREITO DA C.DE CATOL� DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DE CONTRIBUI€AO AO CONSELHO DA COMUNIDADE,PARA MANUTEN€AO DE SUPORTE HUMANO E MATERIAL,CONFORME CONVENIO FIRMADO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/02/2004 | 300.00 | 00012345678909 | ANTONIMAR FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA APRESENTA€AO DE UM WHOU BAILE, NA FESTA DE CONFRATERNIZA€AO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO.REALIZADA NO DIA 10/01/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/02/2004 | 5852.40 | 99999999999999 | MARIA DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA‡AO,REF.AO MES DE JANEIRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/02/2004 | 300.00 | 99999999999999 | ALDEAN MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE JANEIRO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS A ESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/02/2004 | 500.00 | 00033840237491 | UILSIMAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2.PARCELA DO ACORDO JUDICIAL TRANSACIONADO NOS AUTOS DA A€AO ORD INARIA DE COBRAN€A,QUE MOVE CONTRA O MUNICIPIO DE JERICà-PB,PROCESSO N.0142003004694-1,QUE TRAMITA NO EXPEDIENTE NO CARTORIO DA 2.SERVENTIA DA COMARMA DE CATOL� DO ROCHA......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/02/2004 | 1910.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,REF.AO MES DE JANEIRO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/02/2004 | 700.00 | 00002699958468 | JOAO NETO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PRPEFEITURA,REF.AO MES DE JANEIRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/02/2004 | 19335.12 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA FREITAS DA SILVA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE JANEIRO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/02/2004 | 674.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA FREITAS DA SILVA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE JANEIRO/2004,CONSTANTE DO EMPENHO N.145....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/02/2004 | 9360.00 | 99999999999999 | CARLOS DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE JANEIRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/02/2004 | 714.44 | 99999999999999 | CARLOS DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE JANEIRO/2004,CONSTANTE DO EMPENHO N.147.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/02/2004 | 11252.08 | 99999999999999 | HORTENCIO CARNEIRO DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE JANEIRO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/02/2004 | 579.64 | 99999999999999 | HORTENCIO CARNEIRO DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE JANEIRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/02/2004 | 240.00 | 00080559468415 | MARIA LUCIENE GOVEIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS EDUCACIONAIS DE MEU FILHO TIAGO TALLES DE FREITAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/02/2004 | 6000.00 | 99999999999999 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,REF.AO MES DE JANEIRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/02/2004 | 700.00 | 99999999999999 | FRANCEGILDO FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,REF.AO MES DE JANEIRO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/02/2004 | 1382.00 | 40976144000100 | AUTO PE€AS A.R.DE SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO GOL DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/02/2004 | 8451.87 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE SERVIDORES GERAIS DA PRPEFEITURA,REF.AO MES DE JANEIRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/02/2004 | 6629.96 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/02/2004 | 1109.07 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM,DO DIA 10/02/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/02/2004 | 11200.20 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL),JUNTO AO INSS,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/02/2004 | 498.76 | 99999999999999 | SELDA MAGNA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE JANEIRO/2004,CONSTANTE DO EMPENHO N.140....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/02/2004 | 7650.00 | 99999999999999 | MARIA SUELY DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CREHES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE JANEIRO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/02/2004 | 2476.80 | 99999999999999 | ADALVINA ALMEIDA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVIDADE,REF.AO MES DE JANEIRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/02/2004 | 700.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PENS€åES,REF.AO MES DE JANEIRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/02/2004 | 808.80 | 99999999999999 | MARIA DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,FINAN€AS,TRABALHO E ASSIST.SOCIAL E OBRAS V.E SERVI€OS URBANOS,REF.AO MES DE JANEIRO/2004,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.151,153,162E 165................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/02/2004 | 5780.00 | 99999999999999 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AOMES DE JANEIRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/02/2004 | 363.96 | 99999999999999 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AO MES DE JANEIRO/2004,CONSTANTE DO EMPENHO N.142............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/02/2004 | 6030.00 | 99999999999999 | JOAO PIRES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIA€AO E SERVI€OS URBANOS,REF.AO MES DE JANEIRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/02/2004 | 980.00 | 99999999999999 | ANTONIO NEVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE JANEIRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/02/2004 | 80.88 | 99999999999999 | ANTONIO NEVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE JANEIRO/2004,CONSTANTE DO EMPENHO N.166.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/02/2004 | 80.00 | 00002861081430 | FRANCISCO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA PRA€A FREI DAMIAO DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/02/2004 | 240.00 | 00002393475443 | ANAILTON DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 12 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/02/2004 | 250.00 | 99999999999999 | PEDRO OTACILIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE SERVI€OS FUNERARIOS,REF.AO MES DE JANEIRO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/02/2004 | 280.00 | 00067838197872 | MARIO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE CONSERTO NO TRATAR DE PNEUS E CAMINHAO BASCULANTE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/02/2004 | 140.00 | 00003555288431 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA DA CASA PROPRIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/02/2004 | 300.00 | 00002021428419 | REGINALDO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRU€AO DA CASA PROPRIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/02/2004 | 240.00 | 00020742762491 | FRANCEGILDO FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMADE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/02/2004 | 112.56 | 09353889000246 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO TOPIC DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/02/2004 | 1064.00 | 09353889000246 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE REPAROS NO VEICULO TOPIC DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/02/2004 | 4000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JµCOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/02/2004 | 130.00 | 00034356541472 | EVILASIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/02/2004 | 100.00 | 00012345678909 | FRANCISCO EMIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/02/2004 | 1700.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE CARNE BOVINA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/02/2004 | 11.80 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 13/02/2004 | 480.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLAN.E ADM.M.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA T�CNICA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 13/02/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | DALVA BENICIO RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA SAUDE BUCAL,REF.AO MES DE JANEIRO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 13/02/2004 | 4560.00 | 99999999999999 | ANA ALVES DE FIGUEIREDO NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/02/2004 | 7254.09 | 04591949000164 | COMPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL, MAE TEREZA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/02/2004 | 1050.00 | 00004513936436 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO A FAMUP,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/02/2004 | 200.00 | 00079893899400 | MARIA FRANCINETE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PRESTA€åES DE CONTAS DE CONVENIO FIRMADOS COM ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO EXERCICIO/2003...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/02/2004 | 150.00 | 00005634509408 | JOCIELITO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O BLOCO CARVALESCO COCO BOMBO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/02/2004 | 240.00 | 00049190946472 | JOAO NETO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO TESOUREIRO DESTA PRPEFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/02/2004 | 100.00 | 00013478115833 | ROBERTO CESAR MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E RETALHAMENTO DO TETO DA ESOLA MUNICIPAL DO SITIO CARNEIRO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/02/2004 | 150.00 | 00091799929434 | AROLDO CESAR ENGELO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS EDUCACIONAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/02/2004 | 480.00 | 00004038770400 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICO A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/02/2004 | 1000.00 | 00036518417404 | SESEFREDO LOPES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVRATURA DE CONTRATOS DE PARCERIA AGRICOLADE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/02/2004 | 240.00 | 00012345678909 | ERUZENILDO PEREIRA MUNIZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 12 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAL€AMENTO DE RUAS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/02/2004 | 310.00 | 00053048490434 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 31 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/02/2004 | 120.00 | 00065798210197 | JOSE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR DE PNEUS E CAMINHAO BASCULANTE DESTA PRPEFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/02/2004 | 560.00 | 00001866763440 | JOSE TOMAZ FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/02/2004 | 570.00 | 00013950100482 | ADAUTO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PROTESES DENTµRIAS PARA PESSOAA CARENTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/02/2004 | 250.00 | 00006786766404 | LAVIERES BERNARDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CREPS SUI€O,PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZA€AO DO IDOSO DESTE MUNICIPIO,REALIZADA NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/02/2004 | 13.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SALDO DEVEDOR......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/02/2004 | 11.80 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/02/2004 | 230.00 | 00034367721434 | TEREZINHA MARIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 34.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N. 197/93................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/02/2004 | 170.83 | 00021977445420 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 34.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.197/93................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/02/2004 | 294.44 | 00021836620420 | MARIA DE FATIMA SILVA E LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 34. PAPRCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.197/93............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/02/2004 | 233.33 | 00039676420468 | ANA LUCIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 34.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.197/93................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/02/2004 | 215.55 | 00042478782472 | JOSE OSNI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 34.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.317/93................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/02/2004 | 286.66 | 00000000000000 | FRANCISCA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 34.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.318/93................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/02/2004 | 283.33 | 00000000000000 | ZUMIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 34.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.318/93................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/02/2004 | 453.33 | 00042445655404 | MARIA DO SOCORRO SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 34.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.319/93................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/02/2004 | 167.77 | 00032495048404 | MARTA LUCIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 34.PARCELA DO ACORDO EFETUADO, REF.AO PROC.N.328/93................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/02/2004 | 276.66 | 00038028751415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 34.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PPROC.N.197/93................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/02/2004 | 185.55 | 00002214939482 | LUZENILDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 34.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.198/93................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/02/2004 | 227.77 | 00042478847434 | MARIA BELIZIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 34.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.317/93................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/02/2004 | 208.33 | 00053048946420 | ARIZONEIDE GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 34.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.317/93................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/02/2004 | 216.66 | 00058621997487 | RITA SEVERINA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 34.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.317/93................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/02/2004 | 197.77 | 00039638375434 | FRANCINETE RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 34.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N067/94.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/02/2004 | 2280.55 | 00042478782472 | JOSE OSNI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 34.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REFERENTE AOS PROCS.N.067/94,317,328,198,319,318 E 197/93............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/02/2004 | 1166.67 | 00000000000000 | ADRONIO FILGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2.PARCELA DO ACORDO CELEBRADO REF.AO PROC.N.00122.1997.016.13.00-2................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/02/2004 | 240.00 | 00089335112453 | FRANCISCA DE OLIVEIRA FONSECA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/02/2004 | 2050.00 | 35662667000134 | MANOEL EDVALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE UM ESPECTRO-FOTOMETRO E 215 D CELM DIGITAL E UM ESTABILIZADOR AUTOMATICO DE TENSAO 220/220 1.0000 WATTS,PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/02/2004 | 1300.00 | 00003963068450 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE BOLOS E SALGADOS, PARA OS PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADE DE CONFRATERNIZA€ÇO DO IDOSO,REALIZADA NESTACIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/02/2004 | 465.05 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM,DO 20/02/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/02/2004 | 22.38 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | CONST E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000229 | 20/02/2004 | 36662.21 | 04318207000160 | PHD-CONSTRU€OES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÇO-DE-OBRA,PARA CONSTRU€AO DE UM PREDIO PARA UMA BIBLIOTECA PéBLICA MUNICIPAL E UMA ESCOLA DE INFORMATICA,NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/02/2004 | 0.32 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO ITR,ANO/1997................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/02/2004 | 13.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SALDO DEVEDOR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/02/2004 | 10514.07 | 00000000000000 | ADALGIZA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO BLOQUEIO N.142/2001,DA UNICA VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/02/2004 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE TALONARIO DE CHEQUE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/02/2004 | 11.80 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAIRIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/02/2004 | 160.00 | 00015439712453 | JOSE WELLIGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/02/2004 | 16200.00 | 99999999999999 | MARIA DA COSTA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PSF,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/02/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSEILDA DE OLIVIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PSF,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/02/2004 | 70.00 | 09290693000179 | CLINICA R.E ULTRA-SON.DR.PERICLES N.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE CICERA MORAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/02/2004 | 2200.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/02/2004 | 871.00 | 03904770000157 | ITALO MARCIO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA CONSERVA€AO DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/02/2004 | 5.35 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/02/2004 | 2.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/02/2004 | 2030.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULO TOPIC E KOMBI DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/02/2004 | 1300.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BLAZER DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/02/2004 | 2.18 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO ICMS-DESONERA€AO DAS EXPORTA€OES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/02/2004 | 200.00 | 00004994725438 | PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 20 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/02/2004 | 520.00 | 00011435152859 | RAIMUNDO DE ARAUJO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 52 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CARNEIRO A RODOVIA PB-325 NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/02/2004 | 2100.00 | 02437373000150 | FRANCISCO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULO CAMINHAO BASCULANTE E TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/02/2004 | 1418.00 | 70119524000181 | DUAUTOS-DIST.DE LUB.E AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA O VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/02/2004 | 1000.00 | 03904770000157 | ITALO MARCIO FIGUEIRADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CIMENTO PARA SERVI€OS DE MELHORIA E/OU RECUPERA€AO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE,DETIORADAS EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS QUE INUDARAM A PARTE MAIS BAIXA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/03/2004 | 67.00 | 00012345678909 | LUIZ JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE CORDAS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/03/2004 | 150.00 | 00046036334400 | FELIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/03/2004 | 1250.00 | 00003866285485 | MARINALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI€OS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004-CONVENIO N.058/97-SSP-PB..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/03/2004 | 66.00 | 41153883000157 | JOAO BOSCO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE OLEO LUBRIFICANTES E DE FREIO PARA O TRATOR DE PNEUSE CAMINHAO BASCULANTE DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/03/2004 | 265.00 | 00067838197872 | MARIO SERAFIM DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO CAMINHAO BASCULANTE E TRATOR DEPNEUS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/03/2004 | 60.00 | 00002542608458 | JOAB ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADAS DE ENTULHOS DA PASSAGEM MOLHADA DA ESTRADA QUE Dµ ACESSO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/03/2004 | 250.00 | 00038029308434 | PEDRO OTACILIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMETERIO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/03/2004 | 350.00 | 00002270688406 | ADRIANO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MOVEIS E UTENSILIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/03/2004 | 800.00 | 00002710005468 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MOVEIS E UTENSILIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/03/2004 | 400.97 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.AO MES DE JANEIRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/03/2004 | 273.39 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A TERCEIRA COTA DO FPM, DO MES DE FEVEREIRO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/03/2004 | 387.33 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/03/2004 | 72.00 | 00030749891491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURA PARA CONSUMO NA FESTA DO IDOSO,REALIZADA NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/03/2004 | 1429.00 | 00013453066871 | FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS COLORIDAS NAS FESTIVIDADESDE COMEMORA€OES DO IDOSO,REALIZADA NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/03/2004 | 80.00 | 00030888581491 | GEISELENA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, CRIAN€A ALEGRE,RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/03/2004 | 160.00 | 00006786766404 | LAVIERES BERNARDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 16 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL,AMELIA ROSADO XAVIER DE Sµ DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/03/2004 | 3800.82 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO DE JERICà-PB,(PRPEFEITURA MUNICIPAL),JUNTO AO FGTS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/03/2004 | 150.00 | 00035863889420 | OSMARINA MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS EDUCACIONAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/03/2004 | 100.00 | 00075966719420 | DAMIAO VARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE VASSOURAS DE PALHA PARA SERVI€OS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/03/2004 | 50.00 | 00003585946429 | FRANCISCO RIBAMAR GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA SITIO RIACHO SECO DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/03/2004 | 250.00 | 00002710005468 | FRANCISCO LOPES NETO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DOIS PREDIOS LOCALIZADOS NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA NUCLEOS DE EDUCA€AO SUPLETIVA E LOGOS II,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/03/2004 | 80.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE UM COMPUTADOR DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/03/2004 | 600.00 | 00091799929434 | AROLDO CESAR ANGELO DA FONSECA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA BLOCOS CARNAVALESCOS DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/03/2004 | 240.00 | 00002209638437 | NAUZAMAR ROSADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADEMUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 11/01 A 10/02/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/03/2004 | 10125.45 | 05951119000163 | DROGRARIA NOVA VIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESRA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/03/2004 | 530.00 | 00066518733420 | MARCOS ROMERIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/03/2004 | 262.00 | 00054406110453 | RAIMUNDO IDALINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE,QUE PRESTAM SERVI€OS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,NO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/03/2004 | 30.00 | 00034314350415 | AMARILDO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/03/2004 | 355.00 | 00002337869458 | CLEUDOMARCOS PIRES DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/03/2004 | 1018.90 | 00076026841415 | OSVANDIA ALMEIDA DE LIMA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/03/2004 | 260.00 | 00080633617415 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/03/2004 | 2309.10 | 00375821000102 | MARIA DE FATIMA FREITAS ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/03/2004 | 500.00 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA PRPEFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/03/2004 | 1200.00 | 00069244154404 | JOSIVALDO URTIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA APRESENTA€AO DE UM SHOW BAILE EM PRA€A PUBLICA, NAS FESTIVIDADES DE COMEMORA€OES DE TRANSMISSAO DO CARGO DE PREFEITO, AO VICE-PRPEFEITODESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/03/2004 | 440.00 | 00004450713460 | AUCIMAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA COMEMORA€OES DAS FESTIVIDADS DE TRANSMISSÇO DO CARGO DE PREFEITO,PARA O VICE-PRPEFEITO DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/03/2004 | 900.00 | 00434971000140 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE OCULOS DE GRAUS PARA PESSOAS CARENTES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/03/2004 | 607.50 | 00072624639420 | GILVANDI DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURA PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL CRIAN€A ALEGRE DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 05/03/2004 | 40.00 | 41153883000157 | JOAO BOSCO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA O TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/03/2004 | 280.00 | 00046036334400 | FELIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE TIJOLOS DE OITO FUROS,PARA SERVI€OS DE CONSERTO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/03/2004 | 60.00 | 00054406110453 | RAIMUNDO IDALINO SOBRINHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTDE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/03/2004 | 15020.00 | 99999999999999 | SELDA MAGNA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/03/2004 | 240.00 | 00003559287448 | MARIA JOSE MARTINS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS,NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/03/2004 | 82.00 | 00020586418415 | JOSEMAR BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE JERICà-SOUSA-PB,DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/03/2004 | 130.00 | 00034356541472 | EVILASIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/03/2004 | 50.00 | 00092830030478 | CLEAN CRISTINE SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO DAS AIHS DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/03/2004 | 300.00 | 00000997043407 | JOELMA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/03/2004 | 200.00 | 00002604971429 | VANUSA PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EXTRAORDINARIOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DE GANGORRA DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/03/2004 | 8600.00 | 99999999999999 | JOSELITA MARTINS DE OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/03/2004 | 1215.00 | 00002180377401 | JOSENALDO DE LIMA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/03/2004 | 67.40 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE AGENTES DE SAUDE, COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAA,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONSTANTE DO EMPENHO N.327....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/03/2004 | 1310.00 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES DE SAUDE, COLABORADORES EVENTUAISDO PEAA,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/03/2004 | 957.08 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONSTANTE DO EMPENHO N.303.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/03/2004 | 12816.68 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/03/2004 | 480.00 | 00080559468415 | MARIA LUCIENE GOVEIA DE FREITAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS EDUCACIONAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/03/2004 | 200.00 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO TOPIC DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/03/2004 | 674.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA FREITAS DA SILVA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONSTANTE DO EMPRENHO N.318.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/03/2004 | 19365.36 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA FREITAS DA SILVA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/03/2004 | 363.96 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA M.DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONSTANTE DO EMPENHO N. 321................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/03/2004 | 8640.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA M.DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/03/2004 | 1910.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/03/2004 | 700.00 | 00002699958468 | JOAO NETO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS A ESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/03/2004 | 500.00 | 00033840237491 | UILSIMAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3.PARCELA DO ACORDO JUDICIAL TRANSACIONADO NOS AUTOS DA A€AO ORDINARIA DE COBRAN€A QUE MOVE CONTRA O MUNICIPIO DE JERICà-PB,PROCESSO N.0142003004694-1,QUE TRAMITA NO EXPEDIENTE NO.CARTORIO DA 2.SERVENTIA DA COMARCA DE CATOL� DO ROCHA-PB....................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/03/2004 | 6030.00 | 99999999999999 | FRANCISCA VIEIRA DE LIMA OLIVEIRA E OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIA€AO E URBANISMO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/03/2004 | 363.96 | 99999999999999 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONSTANTE DO EMPENHO N.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/03/2004 | 5780.00 | 99999999999999 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AOMES DE FEVEREIRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/03/2004 | 100.00 | 00002254193430 | MARCOS ANTONIO REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE VASSOURAS DE PALHA PARA SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/03/2004 | 980.00 | 99999999999999 | ANTONIO NEVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/03/2004 | 80.00 | 00002861081430 | FRANCISCO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA PRA€A FREI DAMIÇO DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/03/2004 | 240.00 | 00002393475443 | ANAILTO DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 12 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/03/2004 | 250.00 | 99999999999999 | PEDRO OTACILIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE SERVI€OS FUNERARIOS,REF.AOMES DE FEVEREIRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/03/2004 | 714.44 | 99999999999999 | FRANCISCA VIEIRA DE LIMA OLIVEIRA E OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,OBRAS VIA€AO E URBANISMO E SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.302,305,306 E 307................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/03/2004 | 512.24 | 99999999999999 | SELDA MAGNA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONSTANTE DO EMPENHO N. 322................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/03/2004 | 8536.25 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR, DE SERVIDORES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/03/2004 | 7712.40 | 99999999999999 | CRISTIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/03/2004 | 11941.02 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO DE JERICà-PB (PREFEITURA MUNICIPAL), JUNTO AO INSS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/03/2004 | 6696.49 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS,REF.AO MES DE AGOSTO/2003..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/03/2004 | 827.63 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP REFERENTE A COTA DO FPM, DO DIA 10 DE MARCODE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/03/2004 | 500.00 | 00038027828449 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PACUTI DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB,NO PERIODO DE 10/02 A 11/03/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/03/2004 | 60.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES VIEIRA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/03/2004 | 480.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM P.E ADM.MUN.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO ECONSULTORIA T�CNICA PERAMENTE,DURANTE O MES DE MAR€O/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/03/2004 | 90.00 | 00004994725438 | PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 09 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/03/2004 | 470.00 | 00087345447472 | JOAO PEDRO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 47 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 15/03/2004 | 90.00 | 00003437769448 | LOUREN€O LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/03/2004 | 120.00 | 00051059428415 | JOSENI DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA REDE ELETRICA DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/03/2004 | 70.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA E EXAME MEDICO NA PACIENTE DONINA FLORA DE JESUS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 16/03/2004 | 240.00 | 00012345678909 | ADEMIR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SECRETµRIO MUNICIPAL DE SAUDE,PARA COBERTURA DE DESPEPSAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 16/03/2004 | 360.00 | 00012345678909 | JOAO CIRILO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 16/03/2004 | 350.00 | 00014016929822 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 16/03/2004 | 360.00 | 00030847664449 | RIDALMA OLIVEIRA ALMEIDA DE S.E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SECRET·RIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/03/2004 | 1160.00 | 09081910000110 | ADELCIO ANTERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PAES PARA MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 16/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JUIZO DE DIREITO DA C.DE CATOL� DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DE CONTRIBUI€AO AO CONSELHO DA COMUNIDADE,PARA MANUTEN€AO DE SUPORTE HUMANO E MATERIAL,CONFORME CONVENIO FIRMADO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO REFERENTE AO MES DE MAR€O/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 16/03/2004 | 1250.00 | 00003866285485 | MARINALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI€OS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004-CONVENIO N.058/97-SSP-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 16/03/2004 | 360.00 | 00012345678909 | MARCOS AURELIO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 17/03/2004 | 340.00 | 08473985000346 | ALVARES & ALVARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 02 PNEUS PARA O VEICULO GOL DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 17/03/2004 | 1071.00 | 08473985000346 | ALVARES & ALVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 03 PNEUS PARA O VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DESTA PRPEFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 17/03/2004 | 1160.00 | 08473985000346 | ALVARES & ALVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO TOPIC DESTA PRPEFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 17/03/2004 | 648.00 | 08473985000346 | ALVARES & ALVARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PRPEFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/03/2004 | 140.00 | 00004533808409 | MARIA DAS GRA€AS ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/03/2004 | 359.15 | 00000000000000 | FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO N. 0169.1993.016.13.00.2.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/03/2004 | 4000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JµCOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRPESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/03/2004 | 527.21 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP REF.A COTA DO FPM,DO DIA 19/03/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 19/03/2004 | 3855.69 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL), JUNTO AO FGTS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/03/2004 | 2415.00 | 35424803000158 | COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA EXAMES CLINICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/03/2004 | 1585.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMER.E REPRESENTA€AO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLIGICOS PARA O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 22/03/2004 | 390.00 | 00005428180439 | JOSSELIO VIDAL DE NEGREIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/03/2004 | 230.00 | 00034367721434 | TEREZINHA MARIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 35.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.197/93................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/03/2004 | 170.83 | 00021977445420 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 35. PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N. 197/93............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 22/03/2004 | 294.44 | 00021836620420 | MARIA DE FATIMA SILVA E LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 35.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N. 197/93................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 22/03/2004 | 233.33 | 00039676420468 | ANA LUCIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 35. PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N. 197/93............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 22/03/2004 | 215.55 | 00042478782472 | JOSE OSNI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 35. PARCELA DO ACORDO EFETUADO, REF.AO PROC.N. 317/93.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 22/03/2004 | 286.66 | 00000000000000 | FRANCISCA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 35. PARCELA DO ACORDO EFETUADO, REF.AO PROC.318/93................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 22/03/2004 | 283.33 | 00000000000000 | ZUMIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 35. PARCELA DO ACORDO EFETUADO, REF.AO PROC.N. 318/93.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 22/03/2004 | 453.33 | 00042445655404 | MARIA DO SOCORRO SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 35. PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.319/93................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 22/03/2004 | 167.77 | 00032495048404 | MARTA LUCIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 35. PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.328/93................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 22/03/2004 | 276.66 | 00038028751415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 35. PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.197/93................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 22/03/2004 | 185.55 | 00002214939482 | LUZENILDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 35. PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.198/93................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/03/2004 | 227.77 | 00042478847434 | MARIA BELIZIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 35. PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.317/93................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/03/2004 | 208.33 | 00053048946420 | ARIZONEIDE GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 35. PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N317/93................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/03/2004 | 216.66 | 00058621997487 | RITA SEVERINA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 35. PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.317/93................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 22/03/2004 | 197.77 | 00039638375434 | FRANCINETE RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 35. PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.067/94................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 22/03/2004 | 2280.55 | 00042478782472 | JOSE OSNI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 35. PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.317/93.28,198,319,318 E 197/93........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 22/03/2004 | 1166.67 | 00032495048404 | ADRONIO FILGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2.PARCELA DO ACORDO CELEBRADO,REF.AO PROC.N.0122/97................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 22/03/2004 | 22.59 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP, REF.A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 23/03/2004 | 161.76 | 99999999999999 | MARIA DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONSTANTE DO EMPENNO N.383............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 23/03/2004 | 2476.80 | 99999999999999 | ADALVINA ALMEIDA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVIDADE,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 23/03/2004 | 700.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PENSOES,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/03/2004 | 6000.00 | 99999999999999 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 23/03/2004 | 700.00 | 99999999999999 | FRANCEGILDO FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 23/03/2004 | 300.00 | 99999999999999 | ALDEAN MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 23/03/2004 | 1400.00 | 99999999999999 | ONADJA BENICIO RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 23/03/2004 | 4150.00 | 99999999999999 | MARIA DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/03/2004 | 531.00 | 00017631424420 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/03/2004 | 420.00 | 00064617823468 | ARACI MARIA DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE TELHAS PARA SERVI€OS DE RETELHAMENTO DO TETO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/03/2004 | 2519.00 | 70119524000181 | DUAUTOS-DISTRIB.DE LUBRIF.E A.PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO BLEZER DESTA PRPEFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/03/2004 | 25.00 | 00065798210197 | JOSE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO SOLDAMENTO NO VEICULO TOPIC DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 24/03/2004 | 200.00 | 00006756956353 | ANTONIO SIDIO SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO TETO DAS ESCOLAS JOAO E FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 24/03/2004 | 33.00 | 00057657610468 | LOURIVAL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS GOL E AMBULANCIA DESTAPREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 24/03/2004 | 183.00 | 00034314350415 | AMARILDO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE BICICLETAS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/03/2004 | 160.00 | 00054406110453 | RAIMUNDO IDALINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE,QUE PRESTAM SERVI€OS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,NA COMUNIDADE DO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2000...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/03/2004 | 70.00 | 00058247319420 | JOILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE REDE HIDRAULICA DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/03/2004 | 70.00 | 00012345678909 | ADJAILSON DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA MURALHA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 24/03/2004 | 20.00 | 00033008760449 | FRANCISCO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO A PACIENTE ELIETE MARIA DE LIMA,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 24/03/2004 | 550.00 | 00004447351439 | MARIA DE FATIMA SOUSA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 24/03/2004 | 185.00 | 00005419009439 | LAURIDALMA FIRMINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/03/2004 | 367.00 | 40976144000100 | AUTO PE€AS A.R.DE SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO GOL DESTA PRPEFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 24/03/2004 | 150.00 | 00008417200886 | JOAO GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MOVEIS E UTENSILIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 24/03/2004 | 120.00 | 00064617750487 | ABIDIAS FIRMINO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€AO DE PASSAGENS DE JERICà PARA A CIDADE DE ARARA-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/03/2004 | 80.00 | 00030888581491 | GEISELENA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL CRIAN€A ALEGRE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/03/2004 | 80.00 | 00003813123480 | CLAUDIVAN MOURA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL,NO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | ATENDIMENTOS A DESPESAS FUNERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/03/2004 | 1100.00 | 10482305000130 | WILSON ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UMA URNA FUNERµRIA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 24/03/2004 | 34.00 | 41153883000157 | JOAO BOSCO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE OLEO LUBRIFICANTES E ACESSORIOS PARA O VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DESTA PRPEFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/03/2004 | 240.00 | 00002021428419 | REGINALDO DE SOUSA E SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 24 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/03/2004 | 210.00 | 00048470996487 | BENEDITO MARTINS DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE CONSERTO NO CAMINHAO BASCULANTE E TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUN DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 25/03/2004 | 500.00 | 09068529000111 | SINDICATO DOS TRABALHAD.RURAIS DE JERICà | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€OES SINDICAL RURAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/03/2004 | 345.00 | 00008417200886 | JOAO GON€ALVES DOS SANOTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DA SEDE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 25/03/2004 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICA€AO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO,DO DECRETO N.02/04.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/03/2004 | 9195.54 | 00000000000000 | ADALGIZA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO BLOQUEIO N.142/2001,EXPEDIDO PELA UNICA VARA DO TRABALHO DE CATOL� DO ROCHA-PB...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA€AO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALDO NAO APLICADO DO CONVENIO N.169/2003,FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA€AO E CULTURA,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/03/2004 | 140.00 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000419 | 30/03/2004 | 2400.00 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/03/2004 | 560.00 | 00080548504415 | MARIA EUCILENE DE SOUSA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000418 | 30/03/2004 | 2600.00 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS TOPIC E KOMBI DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000417 | 30/03/2004 | 894.60 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000422 | 30/03/2004 | 2800.44 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DESTAPREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000423 | 30/03/2004 | 1304.96 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/03/2004 | 140.34 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM, DO DIA 30/03/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/03/2004 | 2.18 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO ICMS-DESONER€ÇO DAS EXPORTA€OES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/03/2004 | 101.50 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LAMPADAS E BOCAL PARA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO PUBLICADESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/03/2004 | 200.00 | 08932303000154 | ANTONIO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE UMA BATERIA PARA O TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/03/2004 | 50.00 | 00004994725438 | PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/03/2004 | 2000.00 | 00012345678909 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL RURAL (TERRENO),MEDINDO 20.000M2,LOCALIZADO NO SITIO SACO DO ANDR� MATO GROSSO-PB,PARA DEPOSITO DE LIXO DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/03/2004 | 110.00 | 00053048849491 | GERALDO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 11 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/03/2004 | 40.00 | 70119524000181 | DUAUTOS-DIST.DE LUB.E AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS O PARA VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DESTA PREFEITURA. (COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 250/2004 EMPENHADO A MENOR)..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/03/2004 | 60.00 | 00058247203472 | VALMI MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA MURALHA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/03/2004 | 680.00 | 00000000000000 | PEDRO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GAS PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/03/2004 | 800.00 | 00009841369400 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/03/2004 | 200.00 | 00001911382403 | EVANILDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA FORMALIZA€AO DO PEDIDO DE INSCRI€AO DO CNPJ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E CULTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/03/2004 | 690.00 | 00017631424420 | CARLOS ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/03/2004 | 9.60 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/03/2004 | 900.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE CARNE BOVINA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/03/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | PEDRO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GAS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/03/2004 | 1100.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE CARNE BOVINA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/03/2004 | 1385.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA SERVI€OS DE MANUTEN€AO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DOS SITIO GANGORRA E MALHADINHA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/03/2004 | 603.00 | 00042479991415 | ALCIVAN ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE,QUE PRESTAM SERVI€OS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/03/2004 | 210.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADEMUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 11/02 A 10/03/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/03/2004 | 1002.60 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPL MAE TEREZA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/03/2004 | 450.00 | 00009841369400 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRPESTADOS NA CONFEC€ÇO DE PORTAS E JANELAS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FMILIA DAS COMUNIDADES DE MALHADINHA E GANGORRA DESTEMUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/03/2004 | 103.00 | 00034181180468 | PAULO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA PREFEI TURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/03/2004 | 240.00 | 00004296894463 | DAILTON SOARES DINIZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 24 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO TERRENO DA MURALHA DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/03/2004 | 270.00 | 00003293951490 | DAMIAO EMANUEL DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTO TITAN, PLACA MMS-2072-PB, PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/03/2004 | 200.00 | 00001911382403 | EVANILDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/03/2004 | 200.00 | 00015423972434 | GERALDO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/03/2004 | 180.00 | 00002003281401 | ANTONIO JOSE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/04/2004 | 200.00 | 00051841061468 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/04/2004 | 2360.00 | 00375821000102 | MARIA DE FATIMA FREITAS ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/04/2004 | 2300.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE JERICà A CAJAZEIRAS-PB,NO PERIODO DE:11/02 A 10/03/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/04/2004 | 980.00 | 00051834081491 | ANTONIA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/04/2004 | 230.00 | 00051059428415 | JOSEMI DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS DO SISTEMA DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/04/2004 | 45.00 | 00000000000000 | SONIA STANKEVIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ORTOPEDICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 05/04/2004 | 150.00 | 00095113002453 | LIVALCI CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 05/04/2004 | 480.00 | 00004032442428 | GERALDO FRANCISCO PEREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 05/04/2004 | 240.00 | 00012345678909 | JOAO NETO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 05/04/2004 | 72.00 | 00003400057428 | JOSE FAGNER DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 05/04/2004 | 1027.00 | 00005723739450 | ADJAILSON DE SOUSA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAL€AMENTO EM RUAS DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 05/04/2004 | 820.00 | 00051834383404 | MANOEL RODRIGUES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 82 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 06/04/2004 | 130.00 | 00067838197872 | MARIO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 06/04/2004 | 240.00 | 00005419009439 | LAURIBALMA FIRMINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 24 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 06/04/2004 | 495.00 | 00002021428419 | REGINALDO DE SOUSA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONERVA€AO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 06/04/2004 | 90.00 | 00042445175453 | ENOQUE ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE COPIAS DE CHAVES DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 06/04/2004 | 710.00 | 00006479947479 | GILDIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO A€UDE NOVE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 06/04/2004 | 250.00 | 00062219111415 | JOSE DE SOUSA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 06/04/2004 | 30.00 | 00099003961620 | JOSE JEFERSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE SOLDAMENTO NO VEICULO KOMBI DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 06/04/2004 | 500.00 | 00003944090438 | JOSE GON€ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO SAQUINHO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 06/04/2004 | 115.00 | 00012345678909 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PESSOAL DO VEICULO FUMACE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, QUANDO A SERVI€OS NESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 06/04/2004 | 140.00 | 00020586418415 | JOSEMAR BENACI DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARNETES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/04/2004 | 605.10 | 04591949000164 | COMPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT DAS ATIV DESPORT E AGREMIAC/FUTEBO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 07/04/2004 | 335.40 | 61088894002402 | CAMBUCI S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AGREMI€AO FUTEBOLISTICA DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE C.ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DE CONTRIBUI€AO AO CONSELHO DA COMUNIDADE,PARA MANUTEN€AO DE SUPORTE HUMANO E MATERIAL,CONFORME CONVENIO FIRMADO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/04/2004 | 4000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS A ESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/04/2004 | 7682.25 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE SERVIDORES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE MAR€O/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/04/2004 | 6781.52 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS,REF.AO MES DE AGOSTO/2203..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/04/2004 | 965.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM DO DIA 08/04/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/04/2004 | 13040.58 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO,(PREFEITURA MUNICIPAL),JUNTO AO INSS,REF.AO MES DE ABRIL/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/04/2004 | 7712.40 | 99999999999999 | ROSINETE DINIZ XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE MAR€O/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/04/2004 | 498.76 | 99999999999999 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS E CRECHES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE MAR€O/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/04/2004 | 539.20 | 99999999999999 | UBERLANDIO DE LIMA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE MAR€O/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/04/2004 | 80.88 | 99999999999999 | JOAO PIRES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIA€AO E URBANISMO,REF.AO MES DE MAR€O/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/04/2004 | 90.00 | 00075966719420 | DAMIAO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE VASSOURAS DE PALHAS PARA OS SERVI‡OS DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/04/2004 | 290.00 | 00012345678909 | MANOEL DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 15 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/04/2004 | 9600.00 | 00000000000000 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 192 HORAS MAQUINAS EM SERVI€OS DE TERRAPLANAGEM NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA NESTA CIDADE,COM INICIO NA REFERIDA RUA E TERMINO NA RODOVIA PB-325,ACESSO A CATOLE DO ROCHA-PB..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/04/2004 | 5780.00 | 99999999999999 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AOMES DE MAR€O/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/04/2004 | 363.96 | 99999999999999 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AO MES DE MAR€O/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/04/2004 | 5310.00 | 99999999999999 | JOAO PIRES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIA€AO E SERVI€OS URBANOS,REF.AO MES DE MAR€O/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/04/2004 | 397.60 | 00017631424420 | CARLOS ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA AO GABINETE DO REFEITO,REFERENTEAO MES DE MAR€O/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/04/2004 | 8000.00 | 99999999999999 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO PREFEITO LICEN€IADO E VICE-PREFEITO EM EXERCICIO,REF.AO MES DE MAR€O/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/04/2004 | 700.00 | 99999999999999 | FRANCEGILDO FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO A SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,REF.AO MES MAR€O/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/04/2004 | 500.00 | 00033840237491 | UILSIMAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 4¦ E ULTIMA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL TRANSACIONADO NOS AUTOS DAA€AO ORDINARIA DE COBRAN€A QUE MOVE CONTRA O MUNICIPIO DE JERICà-PB,PROCESSO N§ 0142003004694-1,QUE TRAMITA NO EXPEDIENTE NO CARTORIO DA 2¦ SERVENTIA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA-PB............................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/04/2004 | 1910.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,REF.AO MES DE MAR€O/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/04/2004 | 460.00 | 00051061279472 | MARCONDES DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/04/2004 | 320.00 | 00030847664449 | RIDALMA OLIVEIRA A.DE S.E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SECRETµRIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/04/2004 | 540.00 | 00080559468415 | MARIA LUCIENE GOVEIA DE FREITAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS EDUCACIONAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/04/2004 | 240.00 | 00048470465449 | MARIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS,NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/04/2004 | 11760.00 | 99999999999999 | MARIA LUZENILDA DE OLIVEIRA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE MAR€O/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/04/2004 | 1051.44 | 99999999999999 | MARIA LUZENILDA DE OLIVEIRA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE MAR€O/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/04/2004 | 19062.96 | 99999999999999 | JOSICLEIDE FRANCISCA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RF.AO MES DE MAR€O/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/04/2004 | 674.00 | 99999999999999 | JOSICLEIDE FRANCISCA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE MAR€O/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/04/2004 | 3840.00 | 99999999999999 | LENI PIRES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE MAR€O/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/04/2004 | 55.00 | 41153883000157 | JOAO BOSCO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/04/2004 | 270.00 | 00092829473434 | CLEISON VAMBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EXTRAS COMO BIOQUIMICO NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/04/2004 | 240.00 | 00004140547413 | FRANCEGILDO SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULENCIA DESTA PRPEFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/04/2004 | 200.00 | 00002604971429 | VANUSA PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA DIRE€AO DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/04/2004 | 120.00 | 00003559287448 | MARIA JOSE MARTINS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DE JERICà-PB,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 12/04/2004 | 50.00 | 00092830030478 | CLEAN CRISTINE SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO DE AIHS DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 12/04/2004 | 300.00 | 00000997043407 | JOELMA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/04/2004 | 335.00 | 00003320775430 | JOSIELITO DE OLIVEIRA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/04/2004 | 2720.00 | 00017233438897 | LAUDEMIRO ARAUJO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/04/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSELITA MARTINS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE MAR€O/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/04/2004 | 14820.00 | 99999999999999 | UBERLANDIO DE LIMA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE MAR€O/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/04/2004 | 7900.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE O.DANTAS E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE MEDICOS PLANTONISTAS NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE MAR€O/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 13/04/2004 | 80.00 | 00005755984417 | RITA DE CASSIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 13/04/2004 | 4560.00 | 99999999999999 | ANA ALVES DE FIGUEIREDO NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/04/2004 | 1310.00 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA,REF.AO MES DE MAR€O/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 13/04/2004 | 67.40 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA,REF.AO MES DE MAR€O/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/04/2004 | 500.00 | 00012345678909 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PACUTI DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB,NO PERIODO DE: 11/03 A 10/04/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/04/2004 | 1320.00 | 00003866285485 | MARINALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI€OS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2004 - CONVENIO N§ 058/97-SSP-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | 10¦ DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRIBUI€AO PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS E OUTRAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | DANIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 14/04/2004 | 5100.00 | 99999999999999 | LEORNADO DOS SANTOS VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE MAR€O/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 14/04/2004 | 16200.00 | 99999999999999 | MARIA DA COSTA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PSF,REF.AO MES DE MAR€O/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 14/04/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSEILDA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE MAR€O/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/04/2004 | 8348.45 | 05951119000163 | FARMACIA NOVA VIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/04/2004 | 4560.00 | 99999999999999 | ANA ALVES DE FIGUEIREDO NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES MAR€O/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/04/2004 | 120.00 | 00056842562449 | FRANCISCO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO NO PACIENTE LACI GERSON DE SOUSA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/04/2004 | 480.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.EM PLANAJ.E ADM.MUNIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO ECONSULTORIA TECNICA PERMANENTE,DURANTE O MES DE ABRIL/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/04/2004 | 360.00 | 00017631424420 | CARLOS ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SECRETµRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/04/2004 | 360.00 | 00053048660453 | MARCOS AURELIO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 16/04/2004 | 430.00 | 03730562000189 | AGS - SERVI€OS E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO TOPIC DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 16/04/2004 | 55.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE RAIO X DE TORAX REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO JOSE DINIZ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 17/04/2004 | 627.00 | 12935052000139 | JS TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE TECIDOS PARA CONFEC€AO DE FARDAMENTO DO PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/04/2004 | 500.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA - FARDAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 03 BANDEIRAS DO MUNICIPIO DE JERICàPB,REF.2.1/2 PANOS E 14 BANDEIRAS DO MUNICIPIO DE JERICà-PB, PARA USO EM MESA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO A FAMUP.,............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/04/2004 | 700.00 | 00002699958468 | JOAO NETO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOMES DE MAR€O/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/04/2004 | 3000.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/04/2004 | 880.42 | 04591949000164 | COMPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MATERNIDADEMUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/04/2004 | 170.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€A PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | DANIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/04/2004 | 90.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA FIGUEIREDO SILVA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/04/2004 | 300.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/04/2004 | 180.00 | 00087345447472 | JOAO PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 18 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/04/2004 | 3852.49 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL),JUNTO AO FGTS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/04/2004 | 497.81 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM DO DIA 20/04/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 22/04/2004 | 161.76 | 99999999999999 | MARIA DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE MAR€O/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 22/04/2004 | 2476.80 | 99999999999999 | ADALVINA ALMEIDA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVIDADE,REF.AO MES DE MAR€O/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 22/04/2004 | 700.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PENSOES,REF.AO MES DE MAR€O/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 22/04/2004 | 20.67 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/04/2004 | 0.57 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/04/2004 | 26.96 | 99999999999999 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIA€AO E URBANISMO,REF.AO MES DE MAR€O/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/04/2004 | 40.00 | 00065798210197 | JOSE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM SOLDAMENTO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/04/2004 | 480.00 | 00002021428419 | REGINALDO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO GERAL DO PREDIO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 22/04/2004 | 341.00 | 00002861081430 | FRANCISCO RAIMUNDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DE PRA€A E PODAGEM DE ARVORES DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/04/2004 | 720.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIA€AO E URBANISMO,REF.AO MES DE MAR€O/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/04/2004 | 980.00 | 99999999999999 | ANTONIO NEVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE MAR€O/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 22/04/2004 | 80.88 | 99999999999999 | ANTONIO NEVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE MAR€O/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 22/04/2004 | 250.00 | 99999999999999 | PEDRO OTACILIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE SERVI€OS FUNERARIOS,REF.AOMES DE MAR€O/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/04/2004 | 60.00 | 00012345678909 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE MARIA FRANCISCA DE OLIVIEIRA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/04/2004 | 80.00 | 00058247319420 | JOILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA HIDRAULICO DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/04/2004 | 465.00 | 00017631424420 | CARLOS ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/04/2004 | 291.00 | 00054406110453 | RAIMUNDO IDALINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE,QUE PRESTAM SERVI€OS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/04/2004 | 130.00 | 00034356541472 | EVILASIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 22/04/2004 | 1700.00 | 99999999999999 | LEONARDO DOS SANTOS VIEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DA SAUDE BUCAL,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/04/2004 | 487.60 | 00034367721434 | TEREZINHA MARIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 36¦ PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N§ 197/93............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/04/2004 | 362.15 | 00021977445420 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 36¦ PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N§ 197/93............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/04/2004 | 624.31 | 00021836620420 | MARIA DE FATIMA SILVA E LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 36¦ PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N§ 197/93............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/04/2004 | 494.65 | 00039676420468 | ANA LUCIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 36¦ PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N§ 197/93............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/04/2004 | 456.96 | 00042478782472 | JOSE OSNI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 36¦ PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N§ 317/93............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/04/2004 | 607.71 | 00000000000000 | FRANCISCA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 36¦ PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N§ 318/93............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/04/2004 | 600.65 | 00000000000000 | ZUMIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 36¦ PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N§ 318/93............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 22/04/2004 | 961.05 | 00042445655404 | MARIA DO SOCORRO SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 36¦ PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N§ 319/93............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 22/04/2004 | 355.67 | 00032495048404 | MARTA LUCIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 36¦ PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N§ 328/93............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 22/04/2004 | 586.51 | 00038028751415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 36¦ PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N§ 197/93............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/04/2004 | 393.36 | 00002214939482 | LUZENILDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 36¦ PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N§ 198/93............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/04/2004 | 482.87 | 00042478847434 | MARIA BELIZIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 36¦ PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N§ 317/93............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/04/2004 | 441.65 | 00053048946420 | ARIZONEIDE GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 36¦ PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N§ 317/93............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/04/2004 | 459.31 | 00058621997487 | RITA SEVERINA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 36¦ PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N§ 317/93............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/04/2004 | 419.27 | 00039638375434 | FRANCINETE RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 36¦ PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N§ 067/94............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/04/2004 | 2280.55 | 00042478782472 | JOSE OSNI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 36¦ PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AOS PROCS.N§ 067/94,317,328,198,319,318 E 197/93................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/04/2004 | 9908.41 | 00000000000000 | ADALGIZA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO MANDADO DE BLOQUEIO N§ 142/2001, EXPEDIDO PELA UNICA VARA DO TRABALHO DE CATOL� DO ROCHA-PB......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/04/2004 | 300.00 | 99999999999999 | ALDEAN MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE MAR€O/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/04/2004 | 5700.00 | 99999999999999 | MARIA DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE MAR€O/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/04/2004 | 6125.41 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE MAR€O/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/04/2004 | 242.64 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE MAR€O/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/04/2004 | 200.00 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO KOMBI DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/04/2004 | 645.00 | 09223306000181 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/04/2004 | 319.46 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/04/2004 | 800.00 | 00053048660453 | MARCOS AURELIO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO PRPEFEITO MUNICIPAL,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM JERICà-PB,A BRASILIA-DF,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/04/2004 | 100.00 | 00002699958468 | JOAO NETO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE MEU FILHO ADOTIVO ALAN DOUGLLAS VIEIRA DA SILVA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/04/2004 | 11.70 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA PRESTA€AO DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/04/2004 | 18.84 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/04/2004 | 50.00 | 00058247610434 | JOSE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/04/2004 | 16200.00 | 99999999999999 | FABRICIO BEZERRA FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF,REF.AO MES DE ABRIL/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/04/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA NEUZIETE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE ABRIL/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/04/2004 | 184.02 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM DO DIA 30/04/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/04/2004 | 2.18 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO ICMS-DESONERA€AO DAS EXPORTA€OES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/05/2004 | 526.00 | 00060770732453 | GERALDO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL,MAE TEREZA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/05/2004 | 3052.17 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/05/2004 | 1699.74 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DESTA PREFEITURA, ASERVI€OS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/05/2004 | 500.00 | 02447276000148 | TREVO EDITORA E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PUBLICITARIOS,NA DIVULGA€AO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA,VEICULADA NA REVISTA TUDO A VER,EDI€AO N§ 26 DE MAIO DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/05/2004 | 2830.28 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS TOPIC E KOMBI DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/05/2004 | 322.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE,QUE PRESTARAM SERVI€OS NA CAMPANHA DE VACINA€AO DO IDOSO NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/05/2004 | 1424.25 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | IMPLANTACAO DE ENERGIA ELETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/05/2004 | 14950.00 | 70093943000191 | PROJETA-PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA IMPLANTA€AO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA DE ALTA E BAIXA TENSAO,NO SITIO PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/05/2004 | 2980.80 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 04/05/2004 | 1208.00 | 00032497199434 | PEDRO SOARES NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 04/05/2004 | 300.00 | 00051059428415 | JOSEMI DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA,NA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 04/05/2004 | 300.00 | 00005668577406 | PERICLYS DARLAN SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO DE RUAS DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 04/05/2004 | 170.00 | 00092928420487 | FRANCISCO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 17 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 04/05/2004 | 500.00 | 00003900922403 | JOAO CIRILO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O E LIMPEZA NA RODOVIA PB-325,QUE Dµ ACESSO A ESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 04/05/2004 | 960.80 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 04/05/2004 | 150.00 | 00028296346400 | FRANCISCO REINALDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAL€AMENTO DE VARIASRUAS DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 04/05/2004 | 160.00 | 00002699109487 | AQUINO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 04/05/2004 | 1300.00 | 00006355673423 | WELLITON DE OLIVEIRA BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 04/05/2004 | 192.00 | 00046036334400 | FELIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MADEIRA (CAIBROS E RIPAS), PARA CONSERTO DOS GRADILHOS DA PRA€A FREI DAMIAO DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 04/05/2004 | 100.00 | 00027779009491 | FRANCISCO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE GRADILHOS DA PRA €A FREI DAMIAO DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 04/05/2004 | 150.00 | 00013950100482 | ADAUTO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PROTESE DENTARIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 04/05/2004 | 465.00 | 00066518733420 | MARCOS ROMERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE JERICO A PATOS-PB E VICE-VERSA,TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 04/05/2004 | 550.00 | 00008417200886 | JOAO GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAUDE NA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA GRIPE DO IDOSO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 04/05/2004 | 920.00 | 09081910000110 | ADELCIO ANTERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE PAES PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 04/05/2004 | 618.85 | 00036518417404 | SESEFREDO LOPES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVRATURA DE CONTRATOS DE PARCERIA AGRICOLADE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 04/05/2004 | 2300.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE JERICà PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,NO PERIODO DE 11/03 A 10/04/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 04/05/2004 | 250.00 | 00053048687491 | ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DESTA CIDADE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 04/05/2004 | 2295.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE CARNE BOVINA PARA CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 04/05/2004 | 70.00 | 00039505111487 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS EDUCACIONAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 04/05/2004 | 150.00 | 00005703487498 | LAUDEMI OLINTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA MURALHA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO A€UDE NOVE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 04/05/2004 | 64.00 | 00048470996487 | BENEDITO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS TOPIC E KOMBI DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 04/05/2004 | 450.00 | 00033491747104 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 04/05/2004 | 130.00 | 00003844910492 | JOSIVAN DE SOUSA OLIVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRPESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS AMBULANCIA E GOL DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 04/05/2004 | 407.00 | 00003400057428 | JOSE FAGNER DE SOUSA OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DA REDE DE ESGOTO DARUA BERNARDINO DE FREITAS DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 04/05/2004 | 135.00 | 00003437769448 | LOUREN€O LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 04/05/2004 | 1000.00 | 00062219111415 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO HOISPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 04/05/2004 | 210.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 11/03 A 10/04/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 04/05/2004 | 460.00 | 00011435152859 | RAIMUNDO DE ARAUJO BARRETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 04/05/2004 | 425.00 | 00003400057428 | JOSE FAGNAR DE SOUSA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE DE ESGOTO DA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 04/05/2004 | 810.00 | 00004549928409 | MARIA NAZARET DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 05/05/2004 | 450.00 | 00239059000137 | REGINALDO MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MADEIRA SERRADA PARA SERVI€OS NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 06/05/2004 | 981.50 | 12679494000161 | MODELINA IND.E COM.CONFEC€OES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE TROFEUS,MEDALHAS E MATERIAIS ESPORTIVOS,PARA PREMIA€OES A DESPORTISTA CLASSIFICADOS EM 1§,2§ E 3§ LUGARES,DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS DE TORNEIOS E MARATONAS.REALIZADAS NAS COMEMORA€OES DO DIA DA CIDADE................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 06/05/2004 | 890.00 | 00009841369400 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA COFEC€AO DE CANCELAS,MOROES E PORTAS DE MADEIRA PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 07/05/2004 | 2700.00 | 00012345678909 | JOSIVALDO URTIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTA€AO DE UM SHOW BAILE EM PRA€A PUBLICA NESTA CIDADE,PELOS COMPONENTE DA BANDA PERFUME DE MULHER,REALIZADO NO DIA 24/05/2004, NAS COMEMORA€OES DO DIA DA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/05/2004 | 900.00 | 00012345678909 | DANIEL RUBENS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIA€OES AOS CLASSIFICADOS EM 1§,2§ E 3§ LUGAR,NAS DIVERSAS MODALIDADES ESPORTISTAS REALIZADAS NAS COMEMORA€OES DO DIA DA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/05/2004 | 200.00 | 00066443008472 | UIZAMAR DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTA€AO DE UM SHOW BAILE (SERESTA) NA ASSOCIA€AO DA COMUNIDADE DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,NAS COMEMORA€OES DO DIA DAS MAES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JUIZO DE DIREITO DA COMERCA DE C.ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DE CONTRIBUI€AO AO CONSELHO DA CAMUNIDADE,PARA MANUTE€AO DE SUPORTE HUMANO E MATERIAL,CONFORME CONVENIO FIRMADO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/05/2004 | 300.00 | 99999999999999 | ALDEAN MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE ABRIL/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/05/2004 | 5700.00 | 99999999999999 | MARIA DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE ABRIL/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/05/2004 | 4000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS A ESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/05/2004 | 1670.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,REF.AO MES DE ABRIL/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/05/2004 | 250.00 | 00091799929434 | AROLDO CESAR ANGELO FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS EDUCACIONAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/05/2004 | 12783.01 | 99999999999999 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE ABRIL/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/05/2004 | 633.56 | 99999999999999 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE ABRIL/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/05/2004 | 540.00 | 00080559468415 | MARIA LUCIENE GOVEIA DE FREITAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS EDUCACIONAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/05/2004 | 604.80 | 00087269686491 | BERNADETE ALVES DE FIGUEIREDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUSTITUTA,NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROSADO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE,REERENTE AO MES DE 2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/05/2004 | 150.00 | 00012345678909 | RITA AMELIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO A.S.G.NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTODA FAZENDA SAQUINHO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/05/2004 | 200.00 | 00012345678909 | GENALDO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO TOPIC DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/05/2004 | 300.00 | 00027926955876 | ERICA CRISTINA A.DE SOUSA E SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/05/2004 | 18930.56 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA FREITAS DA SILVA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE ABRIL/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/05/2004 | 674.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA FREITAS DA SILVA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE ABRIL/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/05/2004 | 8640.00 | 99999999999999 | CARLOS DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE ABRI/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/05/2004 | 633.56 | 99999999999999 | CARLOS DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE ABRIL/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/05/2004 | 70.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA COLSULTA MEDICA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA,REALIZADOS NO PACIENTE FRANCISCO SERGIO P.DE SOUSA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/05/2004 | 2295.00 | 00012345678909 | GLESSI MUNIZ DE FREITAS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/05/2004 | 50.00 | 00092830030478 | CLEAN CRISTINE SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO DAS AIHS DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/05/2004 | 120.00 | 00003559287448 | MARIA JOSE MARTINS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO A.S.G. NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/05/2004 | 240.00 | 00004140547413 | FRANCEGILDO SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/05/2004 | 320.00 | 00092829473434 | CLEISON VAMBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EXTRAS COMO BIOQUIMICO NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDEDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/05/2004 | 1010.00 | 00087320746468 | JOAO NETO ISAIAS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/05/2004 | 14580.00 | 99999999999999 | SELDA MAGNA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE ABRIL/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/05/2004 | 10700.00 | 99999999999999 | MANOEL MARROCOS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE ABRIL/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/05/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSELITA MARTINS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PARTEIRA E DENTISTA NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE ABRIL/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/05/2004 | 1310.00 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA,REF.AO MES DE ABRIL/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/05/2004 | 67.40 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA,REF.AO MES DE ABRIL/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/05/2004 | 6030.00 | 99999999999999 | JOAO PIRES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIA€AO E URBANISMO,REF.AO MES DE ABRIL/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/05/2004 | 1220.00 | 99999999999999 | RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AOMES DE ABRIL/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/05/2004 | 53.92 | 99999999999999 | RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AO MES DE ABRIL/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/05/2004 | 980.00 | 99999999999999 | ANTONIO NEVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE ABRIL/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/05/2004 | 240.00 | 00002393475443 | ANAILTON DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 12 DIARIAS DE SERVI€OS PRSTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/05/2004 | 80.00 | 00002861081430 | FRANCISCO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE O8 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA PRA€A FREI DAMIAO DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/05/2004 | 250.00 | 99999999999999 | PEDRO OTACILIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE SERVI€OS FUNERARIOS,REF.AOMES DE ABRIL/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/05/2004 | 4560.00 | 99999999999999 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AOMES DE ABRIL/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/05/2004 | 310.04 | 99999999999999 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AO MES DE ABRIL/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/05/2004 | 200.00 | 00012345678909 | GIDEON BENJAMIN CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRPESTADOS COMO ADVOGADO EM PROCESSOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/05/2004 | 250.00 | 00012345678909 | OLGA MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€AO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS,DE JERICà PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/05/2004 | 8468.23 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE SERVIDORES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE ABRIL/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/05/2004 | 1208.97 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM DO DIA 10/05/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/05/2004 | 3837.94 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. O INSS,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/05/2004 | 10553.82 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL),JUNTO AO INSS,REF.AO MES DE MAIO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/05/2004 | 8162.40 | 99999999999999 | ROSINETE DINIZ XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DE CRECHES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE ABRIL/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/05/2004 | 120.00 | 00004994722412 | CLAUDIENE ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO A.S.G. NA CRECHE MUNICIPAL DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/05/2004 | 862.72 | 99999999999999 | MARCONDES DE SOUSA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,FAZENDA,ASSISTENCIA SOCIAL,OBRAS VIA€AO E URBANISMO E SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE ABRIL/2004...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/05/2004 | 512.24 | 99999999999999 | SELDA MAGNA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE ABRIL/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/05/2004 | 2476.80 | 99999999999999 | ADALVINA ALMEIDA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVIDADE,REF.AO MES DE ABRIL/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/05/2004 | 700.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PENSOES,REF.AO MES DE ABRIL/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/05/2004 | 8000.00 | 99999999999999 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PREFEITO LICEN€IADO E DO VICE-PREFEITO EM EXERCICIO,REF.AO MES DE ABRIL/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/05/2004 | 700.00 | 99999999999999 | MARCONDES DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,REF.AO MES DE ABRI/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/05/2004 | 300.00 | 00012345678909 | ROBERTO JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ADVOGADO EM PROCESSOS DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/05/2004 | 900.00 | 00033064717472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI€OS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004 - CONVENIO N§ 058/97-SSP-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/05/2004 | 300.00 | 00046036334400 | FELIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA,RALATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/05/2004 | 420.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAL QUE PRESTA SERVI€OS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004 - CONVENIO N§ 058/97-SSP-PB...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/05/2004 | 400.00 | 00098786083872 | VERICIO BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/05/2004 | 147.00 | 00054406110453 | RAIMUNDO IDALINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A PROFISSIONAIS DE SAUDE,QUE PRESTAM SERVI€OS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,NO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/05/2004 | 130.00 | 00034356541472 | EVILASIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/05/2004 | 20.00 | 00033008760449 | FRANCISCO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTODE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/05/2004 | 500.00 | 00002710005468 | FRANCISCO LOPES NETO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DOIS PREDIOS LOCALIZADOS NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONAM ONUCLEO DE EDUCA€AO SUPLETIVA E LOGOS II,RELATIVO AO MESES DE FEVEREIROE MAR€O DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/05/2004 | 250.00 | 00005332302410 | ARILENE BENJAMIN LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DO FORRO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,LOCALIZADO NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/05/2004 | 500.00 | 00012345678909 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PACUTI DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE CATOL� DO ROCHA-PB,NO PERIODO DE 11/04 A 10/05/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/05/2004 | 830.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS COMPONENTES DA BANDA BABY MEL E POLICIAS QUE PRESTARAM SERVI€OS NA SEGURAN€A E ORDEM PUBLICA,NAS FESTIVIDADES DE COMEMORA€OES DO DIA DA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/05/2004 | 600.00 | 00001882625471 | DALVANI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS NA SEGURAN€A E ORDEM PUBLICA,NAS FESTIVIDADES DE COMEMORA€OES DO DIA DA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/05/2004 | 2600.00 | 00012345678909 | RAILSON DINIZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTDA 1¦ PARCELA DO CONTRATO FIRMADO PARA APRESENTA€AO DE UM SHOW BAILE EM PRA€A PUBLICA NESTA CIDADE,COM A BANDA FORRà BABY MEL, NAS FESTIVIDADES DE COMEMORA€OES DO DIA DA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/05/2004 | 390.00 | 00055342248191 | ISAIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE FOGOS DE ARTIFICIOS,PARA COMEMORA€OES DAS FESTIVIDADES DE COMEMORA€OES DO DIA DA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/05/2004 | 320.00 | 00012345678909 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA COMEMORA€OES DO DIA DA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/05/2004 | 100.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA,REALIZADO NO PACIENTE HENRIQUE P.NETO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/05/2004 | 55.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/05/2004 | 4560.00 | 99999999999999 | ANA ALVES DE FIGUEIREDO NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/05/2004 | 5100.00 | 99999999999999 | DALVA BENICIO RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DA SAUDE BUCAL,REF.AO MES DE ABRIL/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 13/05/2004 | 30.00 | 24269805000101 | LABORATORIO DR¦ MARIA APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS NO PACIENTE FRANCISCO FRANCIMAR VIEIRA DA SILVA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 14/05/2004 | 379.04 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.AO MES DE MAR€O/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 17/05/2004 | 160.00 | 08915175000130 | E.ROCHA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE TALONARIOS DE REQUESI€AO DE EXAMES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 18/05/2004 | 700.00 | 40976144000100 | AUTO PE€AS J.A.DE SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA O VEICULO GOL DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 18/05/2004 | 310.00 | 35504364000193 | DIVANIZ R.DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE 02 PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 18/05/2004 | 570.00 | 00005267123846 | LUIZ MANOEL DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE DE ESGOTO DA RUA FRANCISCO HENRIQUE DE Sµ DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 18/05/2004 | 300.00 | 00000997043407 | JOELMA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 18/05/2004 | 200.00 | 00002604971429 | VANUSA PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA DIRE€AO DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 18/05/2004 | 150.00 | 00002378128436 | VANIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 18/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO A FAMUP............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 18/05/2004 | 700.00 | 00002699958468 | JOAO NETO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 18/05/2004 | 360.00 | 00030847664449 | RIDALMA OLIVEIRA A.DE S.E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SECRETµRIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,PARA COBERTURA DE DESPEPSAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT DAS ATIV DESPORT E AGREMIAC/FUTEBO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 18/05/2004 | 500.00 | 00034314350415 | AMARILDO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DAS TRAVES DA QUADRA POLIESPORTIVA ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 18/05/2004 | 150.00 | 00069051046472 | IRISLENE CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRMA DE EDUCA€AO E JOVENS E ADULTOS (EJA),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 18/05/2004 | 540.00 | 00004848144434 | FRANCISCO ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE FRANGOS ABATIDOS PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | ATENDIMENTOS A DESPESAS FUNERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 18/05/2004 | 2100.00 | 10482305000130 | WILSON ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 07 URNAS FUNERARIAS,PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/05/2004 | 395.00 | 00002506251480 | JOSE ROBERTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAL€AMENTO DE VARIASRUAS DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 18/05/2004 | 190.00 | 00057319065134 | ANTONIO ANACLETO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 18/05/2004 | 450.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 18/05/2004 | 360.00 | 00053048660453 | MARCOS AURELIO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO VICE-PREFEITO EM EXERCICIO,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 19/05/2004 | 11.70 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/05/2004 | 9206.61 | 00012345678909 | ADALGIZA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO MANDADO DE BLOQUEIO N§ 142/2001,EXPEDIDO PELA VARADO TRABALHO DE CATOL� DO ROCHA-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/05/2004 | 350.00 | 00012345678909 | TEREZINHA DE SOUSA GALVAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS EDUCACIONAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/05/2004 | 1460.00 | 00097948039449 | MARIA ISAURA DA CONCEI€AO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/05/2004 | 472.66 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM DO DIA 20/05/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/05/2004 | 24.98 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/05/2004 | 3868.73 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL),JUNTO AO FGTS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 21/05/2004 | 3863.49 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.M.E HOSPITALAR LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 21/05/2004 | 100.00 | 00016065042404 | ALDA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE EDINIZ FERREIRA XAVIER.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 21/05/2004 | 30.00 | 24269805000101 | LABORATORIO DR¦ APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL REALIZADO NA PACIENTE AMELIA NUNES DE LIMA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 21/05/2004 | 475.00 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE 01 RETROPROJETOR 3M 1550 BIVOLT.PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 22/05/2004 | 1490.00 | 35424803000158 | COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/05/2004 | 1165.20 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C.VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/05/2004 | 7734.50 | 05951119000163 | DROGRARIA NOVA VIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPALMAE TEREZA DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 24/05/2004 | 500.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA-SERVI€OS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PARELHOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/05/2004 | 300.00 | 00054406110453 | RAIMUNDO IDALINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE,QUE PRESTAM SERVI€OS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/05/2004 | 523.00 | 00012345678909 | CARLOS ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/05/2004 | 500.00 | 35422054000120 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/05/2004 | 608.50 | 00042479991415 | ALCIVAN ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A PROFISSIONAIS DE SAUDE,QUE PRESTAM SERVI€OS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 24/05/2004 | 250.00 | 00053048687491 | ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/05/2004 | 573.00 | 00003437769448 | LOUREN€O LUCIANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/05/2004 | 375.75 | 00096475412449 | JUSSIANA ROSADO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACIN€AO CONTRA GRIPE,REALIZADA NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/05/2004 | 1115.00 | 00003088780433 | BERNARDINO PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/05/2004 | 2300.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE JERICà PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,NO PERIDO DE 11/04 A 10/05/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 24/05/2004 | 400.00 | 00008417200886 | JOAO GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DA SEDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 24/05/2004 | 1200.00 | 03904770000157 | ITALO MARCIO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE CIMENTO PARA SERVI€OS DE CONSERTO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SITIO SAQUINHO,A€UDE NOVO E CARNERIO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 24/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | PEDRO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI‡AO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 24/05/2004 | 650.00 | 00009841369400 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PORTAS E JAELAS DE MADEIRA,PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/05/2004 | 100.00 | 00003585946429 | FRANCISCO RIBAMAR GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO SEDE DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 24/05/2004 | 230.00 | 00012345678909 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MURALHA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SIITIO A€UDE NOVO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/05/2004 | 1000.00 | 00013453066871 | FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS COLORIDAS DAS SOLENIDADES DE COMEMORA€OES DO DIA DA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/05/2004 | 2000.00 | 01299328000113 | VANUSA PRAXERDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/05/2004 | 100.00 | 00004896443411 | WELISSON RAION DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€AO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE JERICà A CIDADE DE SAO PAULO-SP....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 24/05/2004 | 676.00 | 08494403000227 | CAICà DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 24/05/2004 | 1100.00 | 03904770000157 | ITALO MARCIO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE CIMENTO PARA SERI€OS DE CONSERTO DE CAL€AMENTO DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/05/2004 | 309.00 | 00012345678909 | FRANCISCO REINALDO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAL€AMENTO DA RUA NESTOR PIRES DE OLIVEIRA NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/05/2004 | 210.00 | 00067838197872 | MARIO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DESTA PRPEFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/05/2004 | 228.00 | 00004296894463 | DAILTON SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 19 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/05/2004 | 1000.00 | 09068529000111 | SINDICATO DO TRAB.RURAIS DE JERICà-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€OES SINDICAL RURAL EM ATRASO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/05/2004 | 300.00 | 00036518417404 | SESEFREDO LOPES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVRATURA DE CONTRATOS DE PARCERIA AGRI COLA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 25/05/2004 | 540.00 | 09353889000246 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE REPARO NO VEICULO GOL DESTA PRPEFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/05/2004 | 9.86 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/05/2004 | 540.00 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA EXECU€AO DE SERVI€OS DE FILMAGEM DAS SOLENIDADES DE COMEMORA€OES DO DIA DA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/05/2004 | 300.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTAPREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/05/2004 | 443.00 | 00006619625479 | ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE DE ESGOTO DA RUA HOSPIRIO DE SOUSA MELO DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/05/2004 | 382.00 | 00002848071419 | GUTEMBERGUE VIEIRA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS EM CONSERTO DE CAL€AMENTO DE VARIASRURAS DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/05/2004 | 354.00 | 00002754974458 | FRANCISCO ALEXANDRE FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/05/2004 | 236.54 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM DO DIA 28/05/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/05/2004 | 2.18 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO ICMS-DESONERA€AO DAS EXPORTA€OES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/05/2004 | 16200.00 | 99999999999999 | FABRICIO BEZERRA FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PSF,REF.AO MES DE MAIO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/05/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSELITA FIGUEIREDO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PSF,REF.AO MES DE MAIO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/05/2004 | 659.50 | 00060770732453 | GERALDO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE VERDURAS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/05/2004 | 11.70 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/06/2004 | 2145.00 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS TOPIC E KOMBI DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/06/2004 | 330.00 | 00012345678909 | TEREZINHA DE SOUSA GALVAO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS EDUCACIONAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/06/2004 | 300.00 | 00009626379472 | MARIA AUXILIADORA DA S.GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS EDUCACIONAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/06/2004 | 150.00 | 00001347890831 | DINAUTO JAIME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/06/2004 | 2769.00 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000811 | 01/06/2004 | 1810.50 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL A SERVI€OS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/06/2004 | 625.00 | 00002021428419 | REGINALDO DE SOUSA E SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 25 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE DE ESGOTO DARUA HOSPIRIO DE SOUSA MELO NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/06/2004 | 300.00 | 00012345678909 | JOAO MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO TERRENO DA MURALHA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,DO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/06/2004 | 934.00 | 00076026841415 | OSVANDIA ALMEIDA LIMA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/06/2004 | 511.00 | 00054404711468 | GILVANDI DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE 730 LITROS DE LEITE IN NATURA,PARA CONSUMO NA CRECEH MUNICIPAL DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 15/03 A19/05/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/06/2004 | 223.00 | 00079740375472 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO PREDIO DACRECHE MUNICIPAL DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/06/2004 | 80.00 | 00058247319420 | JOILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE HIDRAULICA DA CRECHE MUNICIPAL AMELIA ROSADO XAVIER DE SA DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/06/2004 | 728.00 | 00002506251480 | JOSE ROBERTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERTO DE CAL€AMENTO DE RUAS DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/06/2004 | 140.00 | 00075272458400 | LAUSIVAN FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE CHIBANCAS E LAVANCAS DA SECRTARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/06/2004 | 960.00 | 00005267123846 | LUIZ MANOEL DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 80 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000812 | 01/06/2004 | 3172.50 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000813 | 01/06/2004 | 1485.00 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/06/2004 | 375.00 | 00002384403460 | JODERLANIO DE SOUSA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAL€AMENTO DE RUAS DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/06/2004 | 133.00 | 41153883000157 | JOAO BOSCO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE OLEO LUBRIFICANTE E ACESSORIOS PARA O TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/06/2004 | 600.00 | 00053048660453 | MARCOS AURELIO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICO-PB A BRASILIA-DF,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL,JUNTO A VARIOS MINISTERIOS.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/06/2004 | 180.00 | 00032497199434 | PEDRO SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 09 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONERTO DE CAL€AMENTO NA RUA NESTOR PIRES DE OLIVEIRA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/06/2004 | 90.00 | 00012345678909 | DAMIAO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE 150 VASSOURAS DE PALHA,PARA OS SERVI€OS DE LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/06/2004 | 528.00 | 00006355673423 | WELLITON DE OLIVEIRA BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/06/2004 | 1500.00 | 00029974739420 | RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE 60 TAMBORES DE FERRO,PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/06/2004 | 560.00 | 00004868926462 | ADEILDA FERNANDES DOS S.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/06/2004 | 200.00 | 00039637603468 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA MURALHA DO HOSPITAL MATENIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/06/2004 | 1432.00 | 00002895992452 | ROGERIO SILVA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/06/2004 | 610.00 | 00005835437404 | MARIA DE FATIMA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM EXAME DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS,REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/06/2004 | 780.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA - SERVI€OS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE SAUDEDESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/06/2004 | 20.00 | 00004513936436 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E ASSEIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCAROSADO DE OLIVEIRA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT DAS ATIV DESPORT E AGREMIAC/FUTEBO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/06/2004 | 250.00 | 00005645265416 | JANDILSON VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/06/2004 | 20.01 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VERTENTES DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE JAN.A MAR.E MAI/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/06/2004 | 25.00 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VERTENTES DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE: NOV/2002,JAN/ABR/JUL/ SET.E OUT/2003.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/06/2004 | 640.00 | 00012345678909 | FABIANA ALENCAR BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE DOCES E SALGADOS PARA OS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, NA FESTA DE CONFRATERNIZA€AO NAS COMEMORA€OES DO DIA DA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/06/2004 | 500.00 | 00030268826404 | ROSARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO ATRAVES DE CARRO DE SOM VOLANTE,DA PROGRAMA€AO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORA€AO DO DIA DA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 03/06/2004 | 300.00 | 00039635724420 | BENEDITO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 04/06/2004 | 385.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE CABO DE ALUMINIO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA MELHORIA DE SISTEMA DE ELETRIFICA€AO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 05/06/2004 | 437.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO-COM.DE P.QUIM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE PRODUTOS HOSPITALARES,PARA O CENTRO DE SAUDE DESTACIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 08/06/2004 | 111.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C.VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/06/2004 | 2394.40 | 09094962000121 | REAL DENTAL - C.VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELA AQUISI€AO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0000841 | 08/06/2004 | 20000.00 | 00000969699468 | LACI DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELA AQUISI€AO DE UM VEICULO PAS/AUTOMOVEL/VW/SANTANA,ANO E MODELO 2000,DE COR CINZA,DE PLACA MNX 2332-PB E CHASSI 9BWZZZ327YPO016500,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/06/2004 | 515.00 | 00012345678909 | SESEFREDO LOPES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVRATURA DE CONTRATOS DE PARCERIA AGRICOLA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/06/2004 | 350.00 | 00002270688406 | ADRIANO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE JERICà-PB, A CIDADE DE MOSSORà-RN E SAO BENTO-PB,TRANSPORTANDO MOVEIS E UTENSILIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 09/06/2004 | 7208.11 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE SERVIDORES MUNICIPAISDESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE MAIO/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 09/06/2004 | 3881.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 09/06/2004 | 11625.30 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL),JUNTO AO INSS,REF.AO MES DE 06/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 09/06/2004 | 734.71 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM,DO DIA 09/06/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/06/2004 | 418.00 | 00006619625479 | ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONERTO DE CAL€AMENTO DE RUAS DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/06/2004 | 180.00 | 00003361150400 | JOSEILDO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 15 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 09/06/2004 | 70.00 | 00067838197872 | MARIO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/06/2004 | 160.00 | 00002506251480 | JOSE ROBERTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 09 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE DE ESGOTO DARUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/06/2004 | 865.00 | 00005419009439 | LAURIDALMA FIRMINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/06/2004 | 617.00 | 00017631424420 | CARLOS ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/06/2004 | 67.20 | 00003555087452 | FRANISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE 112 LITROS DE LEITE IN NATURA,PARA CONSUMO NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALTO ALEGRE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/06/2004 | 120.00 | 00005817114402 | WIGNA DE BEGNA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS EDUCACIONAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/06/2004 | 160.00 | 00099003961620 | JOSE JEFERSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM SOLDAMENTOS NO VEICULO TOPIC DESTA PRPEFITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/06/2004 | 570.00 | 00008417200886 | JOAO GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DA SEDE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/06/2004 | 500.00 | 00012345678909 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PACUTI DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB,NO PERIODO DE 11/05 A 10/06/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/06/2004 | 5653.04 | 99999999999999 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE MAIO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/06/2004 | 320.00 | 99999999999999 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE MAIO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/06/2004 | 150.00 | 00002378128436 | VANIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO A.S.G.,NA ESCOLA MUNICIPAL DE ALTO ALEGREDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/06/2004 | 150.00 | 00027926955876 | ERICA CRISTINA ANGELO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/06/2004 | 260.00 | 99999999999999 | CLAUDIANA KLEBIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO ECULTURA,REF.AO MES DE MAIO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/06/2004 | 18882.96 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA FREITAS DA SILVA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE MAIO/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/06/2004 | 980.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA FREITAS DA SILVA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE MAIO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/06/2004 | 2600.00 | 99999999999999 | LAUDENI MARIA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE MAIO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/06/2004 | 400.00 | 99999999999999 | LAUDENI MARIA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE MAIO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/06/2004 | 480.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSUL.EM PLANEJ.E ADM.MUNIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA ELEBORA€AO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA PERMANENTE,DURANTE O MES DE JUNHO/2004,CONFORME CONTRATO FIRMADO............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/06/2004 | 400.00 | 02447276000148 | TREVO EDITORA E SERVI‡OS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS PUBLICITARIOS NA DIVULGA€AO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA,VEICULADA NA REVISTA TUDO A VER,EDI€ÇO N§ 26 DE MAIO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/06/2004 | 300.00 | 99999999999999 | ALDEAN MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE MAIO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/06/2004 | 5940.00 | 99999999999999 | MARIA DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE MAIO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/06/2004 | 700.00 | 00002699958468 | JOAO NETO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/06/2004 | 1700.00 | 99999999999999 | SEVERINO JOSE DE SOUSA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE MAIO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/06/2004 | 14370.00 | 99999999999999 | SELDA MAGNA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE MAIO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/06/2004 | 1410.00 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE COLABORADORES EVENTUAIS DO ECD/FNS,REF.AO MES DE MAIO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 11/06/2004 | 100.00 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE COLABORADORES EVENTUAIS DO ECD/FNS,REF.AO MES DE MAIO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/06/2004 | 1216.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO EXERCICIO/2003............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 11/06/2004 | 4940.00 | 99999999999999 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AOMES DE MAIO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/06/2004 | 360.00 | 99999999999999 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AO MES DE MAIO/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/06/2004 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE MAIO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/06/2004 | 2683.20 | 99999999999999 | ADALVINA ALMEIDA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVIDADE,REF.AO MES DE MAIO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/06/2004 | 725.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PENSOES,REF.AO MES DE MAIO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/06/2004 | 8742.40 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES P.DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE MAIO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/06/2004 | 540.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES P.DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE MAIO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/06/2004 | 760.00 | 99999999999999 | SELDA MAGNA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE MAIO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 14/06/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | MANOEL MARROCOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE POR PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MATERNIDAD MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE MAIO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 15/06/2004 | 4940.00 | 99999999999999 | ANA ALVES DE FIGUEIREDO NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/06/2004 | 5100.00 | 99999999999999 | MARIA DA SILVA SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,REF.AO MES DE MAIO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 15/06/2004 | 200.00 | 00014016929822 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 15/06/2004 | 32.20 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 15/06/2004 | 1320.00 | 00045302839415 | ORLANO ARAUJO DE FREITAS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI€OS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004 - CONVENIO N§ 058/97-SSP-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 16/06/2004 | 600.00 | 05752517000150 | MARCIA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PNEUS DO CAMINHAO BASCULANTE DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 16/06/2004 | 5.35 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 16/06/2004 | 90.00 | 09318809000130 | SOUSA - CARTOTIO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DO ESTATUTO,ATA,RECONHECIMENTO DE FIRMA E CERTIDAO DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAAL FRANCISZCAROSADO DE OLIVEIRA DA CIDADE JERICà-PB...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 18/06/2004 | 639.32 | 00000000000000 | FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTAS CORRESPONDENTE AO PROCESSO N§ 00214199301613009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 18/06/2004 | 678.49 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 18/06/2004 | 3885.51 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL),JUNTO AO FGTS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 18/06/2004 | 366.19 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM,DO DIA 18/06/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 18/06/2004 | 360.00 | 00053048660453 | MARCOS AURELIO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/06/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | ANTONIO NEVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE MAIO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 21/06/2004 | 22.91 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 21/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO A FAMUP............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000904 | 21/06/2004 | 2800.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIAL MAE TEREZA DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 21/06/2004 | 130.00 | 02350582000161 | JVD LAB.DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS,REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000908 | 21/06/2004 | 5100.00 | 05951119000163 | DROGARIA NOVA VIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPALMAE TEREZA DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/06/2004 | 2000.00 | 00062219111415 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RETOQUES E PINTURA NO PREDIO DO HOSPITAL MATERNIDAE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 22/06/2004 | 2320.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/06/2004 | 140.00 | 00012345678909 | ILDETE ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 22/06/2004 | 5700.00 | 99999999999999 | DAVID ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE POR PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE MAIO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 22/06/2004 | 50.00 | 00092830030478 | CLEAN CRISTINE SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO DAS AIH'S DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 22/06/2004 | 200.00 | 00002604971429 | VANUSA PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA DIRE€AO DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 22/06/2004 | 320.00 | 00092829473434 | CLEISON VAMBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/06/2004 | 11868.41 | 00000000000000 | ADALGIZA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO MANDADO DE BLOQUEIO N§ 142/2001,EXPEDIDO PELA UNICA VARA DO TRABALHO DE CATOL� DO ROCHA-PB.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/06/2004 | 7020.00 | 99999999999999 | JOSE MUNIZ DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE MAIO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/06/2004 | 480.00 | 99999999999999 | JOSE MUNIZ DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE MAIO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/06/2004 | 6760.00 | 99999999999999 | CARLOS DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE MAIO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/06/2004 | 660.00 | 99999999999999 | CARLOS DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE MAIO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/06/2004 | 3300.00 | 04945716000201 | AROLDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE OCULOS DE GRAUS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/06/2004 | 130.00 | 00004994722412 | CLAUDIENE ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO A.S.G.NA CRECHE MUNICIPAL DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/06/2004 | 120.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VAI€AO E URBANISMO,REF.AO MES DE MAIO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/06/2004 | 120.00 | 99999999999999 | ANTONIO NEVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE MAIO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/06/2004 | 260.00 | 99999999999999 | PEDRO OTACILIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE SERVI€OS FUNERARIOS,REF.AOMES DE MAIO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 22/06/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | MANOEL LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARI0S DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AOMES DE MAIO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 22/06/2004 | 180.00 | 99999999999999 | MANOEL LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AO MES DE MAIO/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/06/2004 | 4800.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIA€AO E URBANISMO,REF.AO MES DE MAIO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/06/2004 | 870.00 | 99999999999999 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIA€AO E URBANISMO,REF.AO MES DE MAIO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 22/06/2004 | 8000.00 | 99999999999999 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PREFEITO LICEN€IADO E VICE-PREFEITO EM EXERCICIO,REF.AO MES DE MAIO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 22/06/2004 | 700.00 | 99999999999999 | MARCONDES DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO GABINTE DO PREFETIO,REF.AO MES DE MAIO/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 23/06/2004 | 400.00 | 00012345678909 | RAIMUNDO IDALINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVI€OS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NA COMUNIDADE DO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 23/06/2004 | 300.00 | 00003558531400 | MARIA DAS GRA€AS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVI€OS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NA COMUNIDADE DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 20/05 A 20/06/2004...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 23/06/2004 | 130.00 | 00012345678909 | EVILASIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO JERICOZINHO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/06/2004 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRES.E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€AO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA,DAS LEIS N§ 487,489 E AVISO DE ALIENA€AO DE VEICULO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/06/2004 | 480.00 | 04276307000170 | CEPAN-CONSUL.EM PLANEJ.E ADM.MUNIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERAMENTE,DURANTE O MES DE MAIO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/06/2004 | 10.20 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000940 | 30/06/2004 | 4000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/06/2004 | 1740.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,REF.AO MES DE MAIO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/06/2004 | 560.00 | 00080559468415 | MARIA LUCIENE GOVEIA DE FREITAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS EDUCACIONAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/06/2004 | 300.00 | 00002854928458 | LINDOIA MARIA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORAS DO EJA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/06/2004 | 260.00 | 00087269686491 | BERNADETE ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA,NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/06/2004 | 130.00 | 00058621644487 | RITA AMELIA DE SOUSA , | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS COMO A.S.G.,NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SAQUINHO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/06/2004 | 200.00 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO TOPIC DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/06/2004 | 60.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE DIOGENES DAMASIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/06/2004 | 190.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD. DR.PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE MAMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/06/2004 | 390.00 | 00003559287448 | MARIA JOSE MARTINS DUARTE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS COMO A.S.G NO POSTO DE SAUDE E HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/06/2004 | 300.00 | 00000997043407 | JOELMA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/06/2004 | 260.00 | 00051058766449 | AILA MARIA DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 'POR SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMANGEM NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/06/2004 | 2540.00 | 00012345678909 | FLAVIA BOAVENTURA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/06/2004 | 16200.00 | 99999999999999 | FABRICIO BEZERRA FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/06/2004 | 200.00 | 00002354606486 | ADEMAR FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PELOS TRABALHOS EXTRAS COMO TRATORISTA DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/06/2004 | 80.00 | 00002861081430 | FRANCISCO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA PRA€A FREI DAMIAO DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/06/2004 | 260.00 | 00012345678909 | ANAILTON DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 13 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES EM RUAS DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE C.DO ROCH | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO CONSELHO DA COMUNIDADE PARA MANUTEN€AO DE SUPORTEHUMANO E MATERIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/06/2004 | 144.27 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM,DO DIA 30/06/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/06/2004 | 2.18 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO ICMS-DESONORA€AO DAS EXPORTA€OES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/06/2004 | 3864.00 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL), JUNTO AO FGTS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/06/2004 | 140.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,REF.AO MES DE MAIO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000963 | 01/07/2004 | 4560.38 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000964 | 01/07/2004 | 856.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVI€OS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/07/2004 | 48.89 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REFERENTE A COTA DO CIDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 05/07/2004 | 17.28 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA COMPENSA€AO FINANCEIRA ESFOR€O EXPORTADOR......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/07/2004 | 210.00 | 00067838197872 | MARIO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO CA€AMBA BASCULANTE DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 06/07/2004 | 340.00 | 00046099530487 | DAMAILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE VEICULO CA€AMBA BASCULANTE, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 06/07/2004 | 500.00 | 00033093890497 | ISABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 06/07/2004 | 350.00 | 00053048687491 | ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DA SEDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 06/07/2004 | 70.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ULTA-SONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE ANTONIA MARIA DA SILVA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 06/07/2004 | 300.00 | 00001911382403 | EVANILDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 06/07/2004 | 300.00 | 00034314350415 | AMARILDO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE BICICLETAS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 07/07/2004 | 20.40 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/07/2004 | 446.05 | 00000000000000 | FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTAS DE A€OES TRABALHISTAS REFERENTE AO PROCESSO N§ 00239.1993.016.13.00.2....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/07/2004 | 300.00 | 99999999999999 | ALDEAN MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE JUNHO/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/07/2004 | 5940.00 | 99999999999999 | MARIA DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE JUNHO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 09/07/2004 | 1870.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,REF.AO MES DE JUNHO/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 09/07/2004 | 6433.04 | 99999999999999 | MARTA LUCIA PINHEIRO SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE JUNHO/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 09/07/2004 | 400.00 | 99999999999999 | MARTA LUCIA PINHEIRO SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE JUNHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/07/2004 | 560.00 | 00080559468415 | MARIA LUCIENE GOUVEIA DE FREITAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS EDUCACIONAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 09/07/2004 | 17603.76 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA FREITAS DA SILVA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE JUNHO/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 09/07/2004 | 820.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA FREITAS DA SILVA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE JUNHO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/07/2004 | 280.00 | 00058621644487 | RITA AMELIA DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO A.S.G. NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SITIO SAQUINHO E ALTO ALEGRE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/07/2004 | 600.00 | 00069051046472 | IRISLENE CAMPOS DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA E PROFESSORES DO PROGRAMA DEEDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 09/07/2004 | 1580.00 | 00017016670880 | ANTONIO GALDENCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 09/07/2004 | 15080.00 | 99999999999999 | JOSEILDA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE JUNHO/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/07/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSELITA MARTINS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE JUNHO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/07/2004 | 200.00 | 00002604971429 | VANUSA PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTA€AO SALARIAL POR SERVI€OS PRESTADOS NA DIRE€AO DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/07/2004 | 260.00 | 00004140547413 | FRANCEGILDO SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO A.S.G. NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/07/2004 | 560.00 | 00051058766449 | AILA MARIA DE SOUSA FREITAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/07/2004 | 320.00 | 00092829473434 | CLEISON VAMBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO BIOQUIMICO NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/07/2004 | 130.00 | 00003559287448 | MARIA JOSE MARTINS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO A.S.G. NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/07/2004 | 100.00 | 00092830030478 | CLEAN CRISTINE SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO DAS AIHS DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/07/2004 | 60.00 | 00003669311483 | MARIA DO SOCORRO SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 09/07/2004 | 1410.00 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA,REF.AO MES DE JUNHO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/07/2004 | 100.00 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA,REF.AO MES DEJUNHO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/07/2004 | 328.05 | 00096475412449 | JUSSIANA ROSADO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA PARALISIA INFANTIL NESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/07/2004 | 200.00 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA NO CONSERTO DO VEICULO GOL DESTA PRPEFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/07/2004 | 260.00 | 99999999999999 | ADEMAR FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AO MESDE JUNHO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/07/2004 | 159.60 | 00002861081430 | FRANCISCO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA PRA€A FREI DAMIAO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 09/07/2004 | 7845.14 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE JULHO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 09/07/2004 | 813.90 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM DO DIA 09/07/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 09/07/2004 | 13539.42 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO(PREFEITURA MUNICIPAL),JUNTO AOINSS,REF.AO MES DE JULHO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/07/2004 | 3924.07 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 09/07/2004 | 2683.20 | 99999999999999 | ADALVINA ALMEIDA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA,REF.AO MES DE JUNHO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/07/2004 | 725.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PENSOES,REF.AO MES DE JUNHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 09/07/2004 | 9002.40 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA DE O.FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS,REF.AO MESDE JUNHO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/07/2004 | 960.00 | 99999999999999 | MARIA DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRA€AO,FINAN€AS E CRECHES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE JUNHO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/07/2004 | 700.00 | 99999999999999 | JOSEILDA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE JUNHO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/07/2004 | 130.00 | 00004994722412 | CLAUDIENE ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO A.S.G. NA CRECHE MUNICIPAL DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 12/07/2004 | 32.02 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO CIDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 13/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE C.DO ROCH | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO CONSELHO DA COMUNIDADE,PARA MANUTEN€AO DE SUPORTEHUMANO E MATERIAL,CONFORME CONVENIO FIRMADO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 13/07/2004 | 1320.00 | 00033064717472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI€OS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004 - CONFORME CONVENIO N§ 058/97-SSP-PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 13/07/2004 | 380.00 | 00012345678909 | BERNARDINO PEREIRA DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 14/07/2004 | 4940.00 | 99999999999999 | ANA ALVES DE FIGUEIREDO NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 14/07/2004 | 2300.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE JERICO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,NO PERIODO DE 11/05 A 10/06/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 14/07/2004 | 4800.00 | 00054406099468 | JOSE IDALINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 14/07/2004 | 2893.40 | 24498271000187 | GILVAN FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001023 | 14/07/2004 | 5786.80 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 15/07/2004 | 100.00 | 00062219111415 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAL€AMENTO DE RUAS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 15/07/2004 | 210.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURA, PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 10/05 A 10/06/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 15/07/2004 | 197.00 | 00054406110453 | RAIMUNDO IDALINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE,QUE PRESTAM SERVI€OS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), DO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/07/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 19/07/2004 | 5100.00 | 99999999999999 | MARIA DA SILVA SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL,REF.AO MES DE JUNHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 19/07/2004 | 27.36 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/07/2004 | 290.51 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM, DO DIA 20/07/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/07/2004 | 160.00 | 99999999999999 | ALVINO DE OLIVEIRA CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIA€AO E URBANISMO E SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE JUNHO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/07/2004 | 80.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIA€AO E URBANISMO,REF.AO MES DE JUNHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/07/2004 | 60.00 | 99999999999999 | JOAO PEREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE JUNHO/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/07/2004 | 1230.00 | 99999999999999 | ALVINO DE OLIVEIRA CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIA€AO E URBANISMO,REF.AO MES DE JUNHO/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/07/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | ANTONIO NEVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE JUNHO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/07/2004 | 260.00 | 99999999999999 | BERNARDINO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AO MESDE JUNHO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/07/2004 | 60.00 | 99999999999999 | BERNARDINO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AO MES DE JUNHO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/07/2004 | 5400.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIA€AO E URBANISMO,REF.AO MES DE JUNHO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/07/2004 | 260.00 | 99999999999999 | PEDRO OTACILIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE SERVI€OS FUNERARIOS,REF.AOMES DE JUNHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/07/2004 | 5720.00 | 99999999999999 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AOMES DE JUNHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/07/2004 | 480.00 | 99999999999999 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AO MES DE JUNHO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/07/2004 | 3000.00 | 00003557957446 | MANOEL NETO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/07/2004 | 8000.00 | 99999999999999 | DAVID ABRANTES PORDEUS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE PRODUTIVIDADES POR PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE JUNHO/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/07/2004 | 260.00 | 99999999999999 | JOAO PEREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE JUNHO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/07/2004 | 3600.00 | 99999999999999 | MANOEL MARROCOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE JUNHO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/07/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SALDO DEVEDOR......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/07/2004 | 6448.88 | 00000000000000 | ADALGIZA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO MANDADO DE BLOQUEIO N§ 142/2001, EXPEDIDO PELA UNICA VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA-PB......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO A FAMUP,REF.AO MES DE JULHO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/07/2004 | 400.00 | 12674560000100 | JORNAL FOLHA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EDI€AO DE MATERIA DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/07/2004 | 2080.00 | 99999999999999 | ALBERLANDIA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE JUNHO/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/07/2004 | 180.00 | 99999999999999 | ALBERLANDIA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE JUNHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/07/2004 | 2600.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES FILHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE JUNHO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/07/2004 | 2579.20 | 99999999999999 | VERA LUCIA DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE JUNHO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/07/2004 | 160.00 | 99999999999999 | VERA LUCIA DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE JUNHO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/07/2004 | 4160.00 | 99999999999999 | LAUDENI MARIA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE JUNHO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/07/2004 | 100.00 | 99999999999999 | LAUDENI MARIA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE JUNHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/07/2004 | 260.00 | 00087269686491 | BERNADETE ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPALFRANCISCA ROSADO DE OLIVIEIRA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001059 | 21/07/2004 | 3700.00 | 04591949000164 | COMPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 21/07/2004 | 700.00 | 00012345678909 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A PROFISSIONAIS DA SAUDE,QUANDO A SERVI€OS NESTE MUNICIPIO, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 21/07/2004 | 1200.00 | 09081910000110 | ADELCIO ANTERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PAES PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 22/07/2004 | 130.00 | 00034356541472 | EVILASIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA(PSF),RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 22/07/2004 | 300.00 | 00003558531400 | MARIA DAS GRA€AS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE,QUE PRESTAM SERVI€OS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA(PSF), NA COMUNIDADE DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001066 | 22/07/2004 | 287.07 | 04591949000164 | COMPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 22/07/2004 | 1226.68 | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA P.P/LAB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PRODUTOS PARA EXAMES LABORATORIAIS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 22/07/2004 | 6955.00 | 02350582000161 | J.V.D.LAB.DE ANALISES CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 22/07/2004 | 468.00 | 08494403000227 | CAICO DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA O VEICULO KOMBI DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 22/07/2004 | 634.00 | 08494403000227 | CAICO DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA O VEICULO CA€AMBA BASCULANTE DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 23/07/2004 | 6524.29 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/07/2004 | 300.00 | 00015431983415 | BENEDITO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/07/2004 | 540.00 | 00005634509408 | JOCIELITO DE OLIVEIRA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/07/2004 | 700.00 | 00002699958468 | JOAO NETO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PRPEFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/07/2004 | 260.00 | 00002393475443 | ANAILTO DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 13 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001074 | 28/07/2004 | 2300.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/07/2004 | 275.00 | 00060770732453 | GERALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE VERDURAS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001083 | 30/07/2004 | 5475.99 | 04591949000164 | COMPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPALMAE TEREZA DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/07/2004 | 2138.52 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/07/2004 | 2982.00 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/07/2004 | 16200.00 | 99999999999999 | FABRICIO BEZERRA FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES JULHO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/07/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSELITA FIGUEIREDO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/07/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSELITA FIGUEIREDO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/07/2004 | 1000.00 | 00004513936436 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/07/2004 | 620.00 | 06317674000109 | RETIFICA DE MOTORES BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RETIFICA DO MOTOR DO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/07/2004 | 3361.80 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS TOPIC E KOMBI DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/07/2004 | 3735.37 | 99999999999999 | ANTONIO SIDIO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE JUNHO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/07/2004 | 680.00 | 99999999999999 | ANTONIO SIDIO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE JUNHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/07/2004 | 180.00 | 00021836353472 | TEREZINHA DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS EDUCACIONAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/07/2004 | 3900.00 | 99999999999999 | RUBENITA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE JUNHO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/07/2004 | 600.00 | 99999999999999 | RUBENITA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE JUNHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001077 | 30/07/2004 | 4000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JµCOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/07/2004 | 4.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/07/2004 | 3.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/07/2004 | 10.20 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PRPEFEIUTRA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/07/2004 | 1500.00 | 00063975831472 | MARCONDES ALVES MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE SHOWS EM PRA€A PUBLICA NESTA CIDADE,NOS DIAS 19,22 E 24/06/2004,NAS FESTIVIDADES JUNINAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/07/2004 | 480.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSUL.EM PLANEJ.E ADM.MUN.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA T�CNICA PERMANENTE,DURANTE O MES DE JULHO/2004.CONFORME CONTRATO FIRMADO.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/07/2004 | 3316.95 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS TRATOR DE PNEUS E CA€AMBA BASCULANTE DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/07/2004 | 700.00 | 99999999999999 | JOSENILDO AUGUSTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIA€AO E URBANISMO,REF.AO MES DE JUNHO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/07/2004 | 180.00 | 00005723739450 | ADJAILSON DE SOUSA OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 15 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/07/2004 | 190.00 | 00048470996487 | BENEDITO MARTINS DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE CONSERTO DE PNEUS E SOLDAMENTO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/07/2004 | 3.38 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTA€OES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/07/2004 | 190.49 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM,DO DIA 30/07/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/07/2004 | 2.18 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO ICMS-DESONERA€AO DAS EXPORTA€OES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/07/2004 | 4000.00 | 99999999999999 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PREFEITO LI€ENCIADO,REF.AO MES DE JUNHO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/07/2004 | 700.00 | 99999999999999 | MARCONDES DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,REF.AO MES DE JUNHO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/08/2004 | 226.00 | 41153883000157 | JOAO BOSCO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE OLEO LUBRIFICANTES,PECA E ACESSORIOS PARA O TRATROR DE PNEUS DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS A ESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONST RECUP E REF DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/08/2004 | 9000.00 | 01734826000147 | JOSSELIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE AMPLIA€AO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001110 | 02/08/2004 | 3000.00 | 05951119000163 | DROGARIA NOVA VIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/08/2004 | 2300.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO D SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE JERICà PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,NO PERIODO DE 10/05 A 11/06/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/08/2004 | 520.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE JERICà A CATOLE DO ROCHA-PB,NO PERIODO DE 02 A 30/07/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/08/2004 | 780.00 | 09081910000110 | ADELCIO ANTERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PAES PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL AMELIA ROSADO XAVIER DE Sµ DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 05/08/2004 | 5.90 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/08/2004 | 6.10 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/08/2004 | 360.00 | 00000000000000 | MARCOS AURELIO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO VICE-PREFEITO EM EXERCICIO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/08/2004 | 980.00 | 35504364000193 | DIVANIZ R.DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PNEUS PARA O VEICULO SANTANA DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/08/2004 | 4000.00 | 99999999999999 | MARCOS AURELIO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO EM EXERCICIO,REF.AO MES DE JUNHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/08/2004 | 2683.20 | 99999999999999 | ADALVINA ALMEIDA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA,REF.AO MES DE JULHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/08/2004 | 725.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PENSOES,REF.AO MES DE JULHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/08/2004 | 9002.40 | 99999999999999 | ROSINETE DINIZ XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DAS CRECHES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE JULHO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/08/2004 | 1080.00 | 99999999999999 | MARIA DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,SETOR DE CRECHES,SECRETARIA DE OBRAS E SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE JULHO/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/08/2004 | 700.00 | 99999999999999 | FRANCISCA MASCARENHAS DE FRAN€A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE JULHO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/08/2004 | 6999.72 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE SERVIDORES LOTADOS EMDIVERSAS SECRETARIAS,REF.AO MES DE JULHO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/08/2004 | 3969.23 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/08/2004 | 8789.04 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIOO (PRPEFEITURA MUNICIPAL),JUNTOAO INSS,REF.AO MES DE AGOSTO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/08/2004 | 1070.63 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM,DO DIA 10/08/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/08/2004 | 75.00 | 00027312221823 | FRANCINALDO SEVERINO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAL€AMENTO NA RUA NESTOR PIRES DE OLIVEIRA DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/08/2004 | 120.00 | 00003361150400 | JOSEILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/08/2004 | 5980.00 | 99999999999999 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF,AOMES DE JULHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/08/2004 | 520.00 | 99999999999999 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AO MES DE JULHO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/08/2004 | 6653.64 | 99999999999999 | FRANCISCA VIEIRA DE L.OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,REF.AO MES DE JULHO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/08/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | ANTONIO NEVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE JULHO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/08/2004 | 260.00 | 99999999999999 | PEDRO OTACILIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DO COVEIRO DO CEMETERIO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE,REF.AO MES DE JULHO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/08/2004 | 300.00 | 00046036334400 | FELIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/08/2004 | 5.35 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/08/2004 | 300.00 | 99999999999999 | ALDEAN MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE JULHO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/08/2004 | 5940.00 | 99999999999999 | MARIA DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE JULHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/08/2004 | 2600.00 | 00379377000101 | DELSAT-ELETROMECANICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO NO SISTEMA DE SINAL DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/08/2004 | 150.00 | 00012345678909 | WELITON LINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA MURALHA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RAJADA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/08/2004 | 70.00 | 00065798210197 | JOSE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM SOLDAMENTO NO VEICULO TOPIC DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/08/2004 | 6853.60 | 99999999999999 | MARIA LUCIA PINHEIRO SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE JULHO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/08/2004 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA LUCIA PINHEIRO SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE JULHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/08/2004 | 800.00 | 00032496567472 | MARIA ISAUDA DE ALMEIDA OLIVEIRA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORAS E COORDENADORA DO (EJA),REFERENTE AO MES DE JULHO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/08/2004 | 150.00 | 00002378128436 | VANIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO A.S.G. NA ESCOLA MUNICIPAL ALTO ALEGRE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/08/2004 | 260.00 | 00087269686491 | BERNADTE ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPALFRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA,NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/08/2004 | 18370.96 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA FREITAS DA SILVA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE JULHO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/08/2004 | 920.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA FREITAS DA SILVA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE JULHO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/08/2004 | 500.00 | 00002710005468 | FRANCISCO LOPES NETO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO NAES,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO//2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/08/2004 | 100.00 | 00003585946429 | FRANCISCO RIBAMAR GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO SECO DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/08/2004 | 320.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM CONSERTO DO VEICULO GOL DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/08/2004 | 150.00 | 00051059428415 | JOSEMI DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO CONSERTO DO SISTEMA DE ELETRIFICA€AO DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/08/2004 | 250.00 | 00012345678909 | JOAO NETO ISAIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE DE ESGOTO DA RUA JOAQUIM IDALINO DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/08/2004 | 820.00 | 00020586418415 | JOSEMAR BENACI DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/08/2004 | 1075.00 | 00029974739420 | RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/08/2004 | 300.00 | 00048470821415 | BETANIA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/08/2004 | 2320.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE JULHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/08/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSELITA MARTINS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE JULHO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/08/2004 | 15080.00 | 99999999999999 | FRANCISCA MASCARENHAS DE FRAN€A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIODORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE JULHO/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/08/2004 | 320.00 | 00092829473434 | CLEISON VAMBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/08/2004 | 100.00 | 00092830030478 | CLEAN CRISTINE SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO REVISAO DAS AIHS DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/08/2004 | 200.00 | 00002604971429 | VANUSA PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA DIRE€AO DO HOSPITAL MATERNIDADE MAE TEREZA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/08/2004 | 200.00 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/08/2004 | 520.00 | 00003559287448 | MARIA JOSE MARTINS DUARTE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO A.S.G. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/08/2004 | 560.00 | 00000997043407 | JOELMA SILVA DINIZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO EMFERMEIRA E AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TREEZA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 11/08/2004 | 90.00 | 00029153301404 | DANIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 CONSULTAS OFTALMOLOGICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/08/2004 | 386.00 | 00012345678909 | RAIMUNDO IDALINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE,QUE PRESTAM SERVI€OS DA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE GANGORRA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/08/2004 | 1520.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA SERVI€OS DE LIMPEZA DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 11/08/2004 | 400.00 | 00009841369400 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 11/08/2004 | 460.00 | 00034314350415 | AMARILDO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE ARQUIVOS E ARMARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/08/2004 | 385.00 | 00054404711468 | GILVANDI DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURA PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/08/2004 | 380.00 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MADEIRA SERRADA PARA RECUPERA€AO DO TETO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/08/2004 | 1000.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LAMPADAS PARA MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/08/2004 | 1500.00 | 03904770000157 | ITALO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE CIMENTO PARA SERVI€OS DE CONSERTO DE CAL€AMENTO DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/08/2004 | 500.00 | 00004017898700 | FRANCISCO ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE FRANGOS ABATIDOS PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/08/2004 | 500.00 | 00012345678909 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURA PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/08/2004 | 400.00 | 00012345678909 | ALDEIDES DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENXOVAIS PARA RECENASCIDOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/08/2004 | 166.58 | 00000000000000 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 13/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE C.DO ROCH | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO CONSELHO DA COMUNIDADE PARA MANUTEN€AO DE SUPORTEHUMANO E MATERIAL,CONFORME CONVENIO FIRMADO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 13/08/2004 | 240.00 | 00029153301404 | DANIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS OFATALMOLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARNTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 13/08/2004 | 1600.00 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA,REF.AO MES DE JULHO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 13/08/2004 | 100.00 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE COLABORES EVENTUAIS DO PEVA,REF.AO MES DE JULHO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 13/08/2004 | 328.05 | 99999999999999 | JUSSIANA ROSADO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACIN€AO CONTRA A PARALISIA IN FANTIL REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/08 A 03/09/2004,NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 13/08/2004 | 262.80 | 99999999999999 | JUSSIANA ROSADO DE OLIVIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA TRIPTICE VIRAL,NO PERIDO DE 21/08 A 03/09/20024,NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 17/08/2004 | 4940.00 | 99999999999999 | ANA ALVES DE FIGUEIREDO NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 17/08/2004 | 300.00 | 00003558531400 | MARIA DAS GRA€AS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE REFEI€OES AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE,QUE PRESTAM SERVI€OS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA COMUNICIDADE DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 17/08/2004 | 210.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADEMUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 11/06 A 10/07/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 17/08/2004 | 1080.00 | 00053048687491 | ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 17/08/2004 | 965.00 | 00003251833413 | MARIA INALDA DA SILVA AE OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 17/08/2004 | 200.00 | 00012345678909 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PESSOAL QUE PRESTAM SERVI€OS NO COMBATE A DENGUE ATRAVES DO CARRO FUMACÒ, NAS RUAS DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 17/08/2004 | 200.00 | 08932303000154 | ANTONIO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO TOPIC DESTA PRPEFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 17/08/2004 | 520.00 | 00005817114402 | WIGNA DE BEGNA BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS EDUCACIONAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 17/08/2004 | 490.00 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROX DE DOCUMENTOS DA S ECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 17/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO A FAMUP............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 17/08/2004 | 100.00 | 00079893899400 | MARIA FRANCINETE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PRESTA€AO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COMO ESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001188 | 17/08/2004 | 4000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JOCàME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA,RERENTE AO MES DE JULHO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 17/08/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA BACEN......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 17/08/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA PELA DEVOLU€AO DE CHEQUE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 17/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | GIDEON BENJAMIN CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM CAUSAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 17/08/2004 | 615.00 | 00002270688406 | ADRIANO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MOVEIS E UTENCILIOS DE PESSOAS CARENTES...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 17/08/2004 | 420.00 | 00002848071419 | GUTEMBERGUE VIEIRA DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI NESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 17/08/2004 | 60.00 | 00003090943484 | LAUDECY REGIO OLIVEIRA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 17/08/2004 | 740.00 | 00036519596434 | RAIMUNDO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 17/08/2004 | 300.00 | 00003361150400 | JOSEILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA CONSTRU€AO DA CASA PROPRIA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 18/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS A ESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 19/08/2004 | 7650.00 | 99999999999999 | MARIA DA SILVA SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DA SAUDE BUCAL,REF.AO MES JULHO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 19/08/2004 | 15.28 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADODESTA PRPEFEITURA,REF.AO MES DE MAI/JUN-2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 19/08/2004 | 110.36 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 19/08/2004 | 156.61 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,REF.OAOS MESES DE MAI/JUN,AGS ADEZ/2003.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/08/2004 | 260.00 | 00004994722412 | CLAUDIENE ALVES DE FIGUEIREDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO A.S.G. NA CRECHE MUNICIPAL DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/08/2004 | 26.40 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTODE CONTRIBUI‡AO AO PASEP,REF.A COTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/08/2004 | 361.82 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM,DO DIA 20/08/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/08/2004 | 3950.00 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL),JUNTO AO FGTS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/08/2004 | 130.00 | 00002861081430 | FRANCISCO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€ÇO DA PRA€A FREI DAMIAO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/08/2004 | 260.00 | 00002393475443 | ANAILTO DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 13 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/08/2004 | 360.00 | 00012345678909 | FRANCISCO LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI‡OS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA VICINAL DE VARZINHA AO BOM CONSELHO DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/08/2004 | 61.00 | 41153883000157 | JOAO BOSCO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/08/2004 | 300.00 | 00099182653453 | ANTONIO ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA DO SITIO TIMBAUBA DOS PEDROS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUN DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/08/2004 | 260.00 | 00036518417404 | SESEFREDO LOPES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVRATURA DE CONTRATOS DE PARCERIA AGRICOLADE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/08/2004 | 1140.00 | 00006089076422 | RUI PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/08/2004 | 110.00 | 00021884888810 | FRANCINETE BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/08/2004 | 9900.00 | 99999999999999 | DAVID ABRANTES PORDEUS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE JULHO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/08/2004 | 252.35 | 00042479991415 | ALCIVAN ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIADO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/08/2004 | 240.00 | 00029153301404 | DANIEL OLIIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/08/2004 | 60.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE JOSE JACINTO DE FIGUEIREDO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/08/2004 | 1430.00 | 00054893895400 | SEVERINO DE LIMA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001242 | 20/08/2004 | 958.56 | 04591949000164 | COMPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MATERNIDADEMUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/08/2004 | 2900.00 | 99999999999999 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE JULHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/08/2004 | 700.00 | 00002699958468 | JOAO NETO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/08/2004 | 6952.93 | 00000000000000 | ADALGIZA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO MANDADO DE BLOQUEIO N§ 28/2004,EXPEDIDO PELA UNICAVARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/08/2004 | 560.00 | 00003088621475 | ALESSANDRA DE SOUSA PENHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS EDUCACAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/08/2004 | 520.00 | 00006002456406 | ISNARA SOARES DINIZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORES SUBSTITUTOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/08/2004 | 6760.00 | 99999999999999 | ZILDA DURTE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE JULHO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/08/2004 | 240.00 | 99999999999999 | ZILDA DUARTE DE O.FIGUEIREDO E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE JULHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/08/2004 | 7280.00 | 99999999999999 | ALBERLANDIA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE JULHO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/08/2004 | 920.00 | 99999999999999 | ALBERLANIA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE JULHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/08/2004 | 1569.60 | 99999999999999 | LINDONEIDE PEREIRA A.MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE JULHO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/08/2004 | 60.00 | 99999999999999 | SINDONEIDE PEREIRA A.MELO E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE JULHO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/08/2004 | 120.00 | 00075966719420 | DAMIAO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 200 VASSOURAS DE PALHAS,PARA OS SERVI€OS DE LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/08/2004 | 80.00 | 00012345678909 | TEREZINHA DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS EDUCACIONAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 23/08/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 24/08/2004 | 795.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA O VEICULO TOPIC DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/08/2004 | 130.00 | 00034356541472 | EVILASIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/08/2004 | 300.00 | 00034314350415 | AMARILDO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE CONSERTO DE BICICLETAS DE AGENTES COMINATARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/08/2004 | 120.00 | 00058247653400 | FRANCISCO CUSTODIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA MURALHA DAJOAO ROSADO DE OLIVEIRA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/08/2004 | 160.00 | 00067838197872 | MARIO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/08/2004 | 740.00 | 00036518514434 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAL€AMENTO DE VARIAS RUAS DESTACIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/08/2004 | 130.00 | 00048470996487 | BENEDITO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS TRATAR E CA€AMBA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/08/2004 | 120.00 | 00001866763440 | JOSE TOMAZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 26/08/2004 | 1350.00 | 00004896443411 | WELISSON RAION DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/08/2004 | 840.00 | 10759850000202 | COMERCIO DE PE€AS E IMPL.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LAMINAS E ACESSORIOS PARA A PATROL DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/08/2004 | 700.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME RADIOLOGICO (RESSONANCIA MAGNETICA) DE CRANIO,REALIZADO NA PACIENTE: FRANCISCA DE FIGUEIREDO SILVA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/08/2004 | 869.99 | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA P.P/LAB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PRODUTOS PARA EXAMES LABORATORIAIS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/08/2004 | 1480.60 | 09094962000121 | SAUDE DENTAL - C.VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/08/2004 | 24300.00 | 99999999999999 | FABRICIO BEZERRA FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PSF,REF.AO MES DE AGOSTO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/08/2004 | 1290.00 | 00005419009439 | LAURIDALMA FIRMINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/08/2004 | 75.00 | 00012345678909 | FRANCISCO RAINALDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO REBOCO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/08/2004 | 252.21 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM,DO DIA30/08/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/08/2004 | 600.00 | 00000000000000 | ROBERTO JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS EM PROCESSOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/08/2004 | 3.38 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REFERENTE A COTA DE AUXILIO FINANCEIRO PARAFOMENTO EXPORTA€OES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/08/2004 | 2.18 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO ICMS-DESONERA€AO DAS EXPORTA€OES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/08/2004 | 140.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,REF.AO MES DE JULHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/08/2004 | 8000.00 | 99999999999999 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PRPEFEITO LI€ENCIADO E DO VICE-PREFEITO EM EXERCICIO,REF.AO MES DE JULHO/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/08/2004 | 700.00 | 99999999999999 | MARCONDES DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,REF.AO MESDE JULHO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/08/2004 | 1000.00 | 00012345678909 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA , | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PACUTI DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB,NO PERIODO DE 11/06 A 10/08/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/08/2004 | 1700.00 | 09081787000138 | PEDRO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/08/2004 | 2600.00 | 99999999999999 | JOSE MUNIZ DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E CULTURA,REF.AO MES DE JULHO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/08/2004 | 400.00 | 99999999999999 | JOSE MUNIZ DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE JULHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/08/2004 | 260.00 | 00080559468415 | MARIA LUCIENE GOUVEIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS EDUCACIONAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/08/2004 | 0.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/08/2004 | 1870.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,REF.AO MES DE JULHO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/08/2004 | 44.00 | 41153883000157 | JOAO BOSCO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO GOL DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/08/2004 | 1330.00 | 00021836639449 | FRANCISCA DE FIGUEIREDO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/09/2004 | 957.00 | 09222431000177 | JOSE F.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/09/2004 | 210.00 | 00002209638437 | NAUZAMAR ROSADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADEMUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 11/07 A 10/08/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001279 | 01/09/2004 | 2280.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE CARNE BOVINA PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/09/2004 | 1100.00 | 24498271000187 | GILVAN FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/09/2004 | 1505.00 | 08930273000147 | AMADEU CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/09/2004 | 1510.20 | 03176761000197 | JEAN QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/09/2004 | 1350.00 | 09081910000110 | ADELCIO ANTERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PAES PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/09/2004 | 740.00 | 00030749891491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURA PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL AMELIA ROSADO XAVIER DE SA DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/09/2004 | 2322.50 | 00053049420430 | RAIMUNDO EDVAN B.DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/09/2004 | 852.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS J. A. DE SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO GOL DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/09/2004 | 300.00 | 00001911382403 | EVANILDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/09/2004 | 580.00 | 00012345678909 | JOAO GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DE SAUDE,NA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA PARALISIA INFANTIL,REALIZADA NESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/09/2004 | 2121.48 | 99999999999999 | MANOEL MARROCOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE POR SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE AGOSTO/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/09/2004 | 870.00 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS PEPRTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/09/2004 | 430.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A PROFISSIONAIS DE SAUDE NA CAMPNHA CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO REALIZADA NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 03/09/2004 | 300.00 | 00015431983415 | BENEDITO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/09/2004 | 680.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS AGENTES COMUNITARIOSDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/09/2004 | 3013.00 | 09222431000177 | JOSE F.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MATENIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/09/2004 | 42.00 | 00012345678909 | JOSIVAN DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/09/2004 | 1200.00 | 00033008760449 | FRANCISCO LUIZ DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/09/2004 | 11400.00 | 99999999999999 | FRANCISCA NEUMA ALVES DE MEDEIROS E OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE AGOSTO/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/09/2004 | 140.00 | 00067838197872 | MARIO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO TOPIC DESTA PRPEFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/09/2004 | 490.00 | 00004896443411 | WELLISON RAION DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/09/2004 | 150.00 | 00003585946429 | FRANCISCO RIBAMAR GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO SECO DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/09/2004 | 15833.84 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA FREITAS DA SILVA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE AGOSTO/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/09/2004 | 720.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA FREITAS DA SILVA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE AGOSTO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/09/2004 | 798.39 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM,DO DIA 10/09/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/09/2004 | 7404.32 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO DO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE AGOSTO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/09/2004 | 5782.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS,REF.AO MES DE JULHO/2003...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/09/2004 | 9140.04 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL) JUNTO AO INSS,REF.AO MES DE SETEMBRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/09/2004 | 370.00 | 00028485140869 | JOSE SARMENTO NETO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAL€AMENTO DE RUAS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/09/2004 | 50.00 | 00012345678909 | JOSEMI DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/09/2004 | 109.76 | 00002861081430 | FRANCISCO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA PRA€A FREI DAMIAO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 13/09/2004 | 600.00 | 99999999999999 | FRANCISCA NEUMA ALVES DE MEDEIROS E OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE AGOSTO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/09/2004 | 9002.40 | 99999999999999 | ROSINETE DINIZ XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE CRECHES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE AGOSTO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/09/2004 | 700.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AROLDO PEPREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS E SETOR DE CRECHES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE AGOSTO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE C.DO ROCH | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO CONSELHO DA COMUNIDADE PARA MANUTEN€AO DE SUPORTEHUMANO E MATERIAL,CONFORME CONVENIO FIRMADO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 13/09/2004 | 17517.84 | 99999999999999 | MARTA LUCIA PINHEIRO SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE AGOSTO/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 13/09/2004 | 2000.00 | 99999999999999 | MARTA LUCIA PINHEIRO SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE AGOSTO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/09/2004 | 300.00 | 00003818605408 | MARIA DE FATIMA SOUSA ANDRADE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORAS DO (EJA),REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/09/2004 | 1000.00 | 00034181180468 | PAULO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 13/09/2004 | 1870.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,REF.AO MES DE AGOSTO/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 13/09/2004 | 700.00 | 00002699958468 | JOAO NETO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/09/2004 | 480.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSUL.EM PLANEJ.E ADM.MUN.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO ECONSULTORIA TECNICA PERMANENTE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 13/09/2004 | 3700.00 | 99999999999999 | DAVID ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE POR PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE AGOSTO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 13/09/2004 | 100.00 | 00092830030478 | CLEAN CRISTINE SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO DAS AIHS DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 13/09/2004 | 1700.00 | 00187243000180 | ILMA MARTA FIGUEIREDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 14/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO A FAMUP,REF.AO MES DE SETEMBRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 14/09/2004 | 360.00 | 00049190946472 | JOAO NETO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 14/09/2004 | 2300.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE JERICà A CAJAZEIRAS-PB,NO PERIODO DE 11/06 A 10/07/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 14/09/2004 | 360.00 | 00053048660453 | MARCOS AURELIO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001331 | 15/09/2004 | 975.84 | 04591949000164 | COMPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001332 | 16/09/2004 | 3063.22 | 04591949000164 | COMPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 16/09/2004 | 5086.47 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO CONSUMO DE AGUA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 17/09/2004 | 844.92 | 00000000000000 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE RENOVA€AO DE LI€ANCIAMENTO DO VEICULO TOPIC DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 17/09/2004 | 480.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSUL.EM PLANEJ.E ADM.MUN.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ELEBORA€AO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO ECONSULTORIA TECNICA PERMANENTE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/09/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A SALDO DEVEDOR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/09/2004 | 10211.31 | 00000000000000 | ADALGIZA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO BLOQUEIO N§ 142/2001,EXPEDIDO PELA UNICA VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA-PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/09/2004 | 120.00 | 00069179573487 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURA PARA CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/09/2004 | 120.00 | 00003320008420 | JOAO VIRLANIO DE OLIVIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MURALHA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/09/2004 | 300.00 | 00003558531400 | MARIA DAS GRA€AS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A PROFISSIONAIS DE SAUDE,QUE PRESTAM SERVI€OS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/09/2004 | 525.00 | 00054406110453 | RAIMUNDO IDALINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVI€OS NA UDADE DE SAUDE DA FAMILIA(PSF),DA COMUNIDADE DE GANGORRA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JULHO E.AGOSTO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/09/2004 | 1435.00 | 00021836353472 | TEREZINHA DE SOUSA GALVAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/09/2004 | 3942.91 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL),JUNTO AO FGTS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/09/2004 | 530.16 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF. A COTA DO FPM,DO DIA 20/09/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 21/09/2004 | 220.00 | 99999999999999 | MARIA DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE AGOSTO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 21/09/2004 | 300.00 | 99999999999999 | JULIANA DE OLIVEIRA ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE CRECHES,REF.AO MES DE AGOSTO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 21/09/2004 | 28.26 | 99999999999999 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 21/09/2004 | 677.43 | 99999999999999 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 21/09/2004 | 100.00 | 99999999999999 | UBERLANIO DE LIMA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE AGOSTO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 21/09/2004 | 130.00 | 00006905672432 | LUCIA DE FATIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO A.S.G. NA CRECHE MUNICIPAL NO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 21/09/2004 | 2683.20 | 99999999999999 | ADALVINA ALMEIDA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA,REF.AO MES DE AGOSTO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/09/2004 | 725.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PENSOES,REF.AO MES DE AGOSTO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 21/09/2004 | 240.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE AGOSTO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 21/09/2004 | 260.00 | 00002393475443 | ANAILTO DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 21/09/2004 | 6110.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIA€AO E URBANISMO,REF.AO MES DE AGOSTO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 21/09/2004 | 6240.00 | 99999999999999 | IVALCI JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AOMES DE AGOSTO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 21/09/2004 | 600.00 | 99999999999999 | IVALCI JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AO MES DE AGOSTO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 21/09/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | ANTONIO NEVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE AGOSTO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 21/09/2004 | 260.00 | 99999999999999 | PEDRO OTACILIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE SERVI€OS FUNERARIOS,REF.AOMES DE AGOSTO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 21/09/2004 | 8000.00 | 99999999999999 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PREFEITO LI€ENCIADO E DO VICE-PRPEFEITO EM EXERCICIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 21/09/2004 | 700.00 | 99999999999999 | MARCONDES DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PRPEFEITO,REF.AO MES DEAGOSTO/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 21/09/2004 | 40.00 | 00004994722412 | CLAUDIENE ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 21/09/2004 | 300.00 | 00000997043407 | JOELMA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001355 | 21/09/2004 | 2500.00 | 05951119000163 | DROGARIA NOVA VIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 21/09/2004 | 4940.00 | 99999999999999 | ANA ALVES DE FIGUEIREDO NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 21/09/2004 | 2020.00 | 00006089076422 | RUI PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 21/09/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA,REF.AO MES DE AGOSTO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 21/09/2004 | 100.00 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA,REF.AO MES DEAGOSTO/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 21/09/2004 | 300.00 | 99999999999999 | JOSELITA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE AGOSTO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 21/09/2004 | 700.00 | 99999999999999 | SEVERINO JOSE DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE AGOSTO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 21/09/2004 | 4018.00 | 99999999999999 | UBERLANDIO DE LIMA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE AGOSTO/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 21/09/2004 | 6900.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE O.DANTAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE POR PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE AGOSTO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 21/09/2004 | 502.00 | 00003559287448 | MARIA JOSE MARTINS DUARTE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO A.S.G.NO POSTO DE SAUDE E HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 21/09/2004 | 200.00 | 00002604971429 | VANUSA PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA DIRE€AO DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 21/09/2004 | 260.00 | 00051058766449 | AILA MARIA DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 21/09/2004 | 320.00 | 00092829473434 | CLEISON VAMBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 21/09/2004 | 300.00 | 00048470821415 | BETANIA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 21/09/2004 | 7650.00 | 99999999999999 | MARIA DA SILVA SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,REF.AO MES DE AGOSTO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 21/09/2004 | 801.80 | 00004994725438 | ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 21/09/2004 | 200.00 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO GOL DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 21/09/2004 | 260.00 | 00051841061468 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS EDUCACIONAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 21/09/2004 | 260.00 | 00005810581439 | JAQUELINE PEREIRA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPALFRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 21/09/2004 | 3613.00 | 99999999999999 | MARINALVA BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE AGOSTO/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 21/09/2004 | 220.00 | 99999999999999 | MARINALVA BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE AGOSTO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 21/09/2004 | 5980.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUSA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE AGOSTO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 21/09/2004 | 20.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE AGOSTO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 21/09/2004 | 810.00 | 00003088621475 | ALESSANDRA DE SOUSA PENHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS EDUCACIONAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 21/09/2004 | 150.00 | 00002378128436 | VANIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO A.S.G. NA ESCOLA MUNICIPAL DE ALTO ALEGREDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 21/09/2004 | 260.00 | 00087269686491 | BERNADETE ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPALFRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 21/09/2004 | 650.00 | 00002854928458 | LINDOIA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO (EJA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 21/09/2004 | 300.00 | 99999999999999 | ALDEN MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE AGOSTO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 21/09/2004 | 5940.00 | 99999999999999 | MARIA DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE AGOSTO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 22/09/2004 | 0.59 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO ITR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 23/09/2004 | 500.00 | 09223355000114 | CARTORIO LOPES OLIVEIRA JERICà-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVRATURA DE CONTRATOS DE PARCERIA AGRICOLADE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 25/09/2004 | 2600.00 | 01156258000144 | CARLOS ALBERTO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/09/2004 | 1800.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA CADEIRA PARA CRIANCA ESPECIAL PARA BISMARQUE CARLOS DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE DE JERICO-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/09/2004 | 130.00 | 00034356541472 | EVILASIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/09/2004 | 24300.00 | 99999999999999 | FABRICIO BEZERRA FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PSF,REF.AO MES DE SETEMBRO/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/09/2004 | 2982.00 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/09/2004 | 2896.80 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/09/2004 | 14.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/09/2004 | 2698.74 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS TOPIC E KOMBI DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/09/2004 | 130.27 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM,DO DIA 30/09/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/09/2004 | 2.18 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO ICMS-DESONERA€AO DAS EXPORTA€OES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/09/2004 | 3.38 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, REF. A COTA FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/09/2004 | 2430.00 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CA€AMBA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/09/2004 | 2025.00 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/09/2004 | 3500.00 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PATROL DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/09/2004 | 2012.85 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SANTANA DESTA PRPEFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/10/2004 | 12300.00 | 03272854000115 | CONSTRUTORA ALMEIDA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NES-TE MUNICIPIO DE JERICO-PB......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 04/10/2004 | 2945.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 05/10/2004 | 3872.80 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 05/10/2004 | 2900.00 | 00034181180468 | PAULO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 05/10/2004 | 4000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PRPEFEITURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 05/10/2004 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE PUBLICA€AO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO,DE AVISO,EDI€AO - 27.08.2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 06/10/2004 | 75.00 | 04221781000103 | VIRGINIA MARIZA ALVES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA OS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 06/10/2004 | 360.00 | 00053048660453 | MARCOS AURELIO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 06/10/2004 | 240.00 | 00051061279472 | MARCONDES DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMAVIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 07/10/2004 | 12.30 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 08/10/2004 | 7574.31 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE SERVIDORES MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 08/10/2004 | 5844.07 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 08/10/2004 | 11891.04 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL),JUNTO AO INSS,REF.AO MES DE OUTUBRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 08/10/2004 | 934.04 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM,DO DIA 08/10/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/10/2004 | 2683.20 | 99999999999999 | ADALVINA ALMEIDA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA,REF.AO MES DE SETEMBRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 11/10/2004 | 725.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PENSOES,REF.AO MES DE SETEMBRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 11/10/2004 | 8482.40 | 99999999999999 | ROSINETE DINIZ XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS,REF.AO MES E SETEMBRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 11/10/2004 | 560.00 | 99999999999999 | ROSINETE DINIZ XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE SETEMBRO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/10/2004 | 240.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE SETEMBRO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/10/2004 | 680.00 | 99999999999999 | JOSEANE PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE SETEMBRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 11/10/2004 | 111.50 | 41153883000157 | JOAO BOSCO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O TRATOR DE PNEUS DESTA PRPEFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/10/2004 | 5850.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,REF.AO MES DE SETEMBRO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/10/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | ANTONIO NEVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE SETEMBRO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/10/2004 | 200.00 | 00065798210197 | JOSE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI‡OS PRESTADOS EM SOLDAMENTO NA PATROL DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/10/2004 | 260.00 | 99999999999999 | PEDRO OTACILIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADOS NO SETOR DE SERVI€OS FUNERARIOS,REF.AO MES DE SETEMBRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 11/10/2004 | 120.00 | 00075966719420 | DAMIAO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE VASSOURAS DE PALHAS PARA OS SERVI€OS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 11/10/2004 | 120.00 | 00006149906450 | MARIA DAS GRA€AS DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS EDUCACIONAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 11/10/2004 | 150.00 | 00058247319420 | JOILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE HIDRAULICA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/10/2004 | 400.00 | 00034314350415 | AMARILDO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE ARMARIOS E ESTANTES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT DAS ATIV DESPORT E AGREMIAC/FUTEBO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 11/10/2004 | 1758.00 | 12679494000161 | INDUSTRIA E COM.DE CONFEC€OES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE VESTUARIOS ESPORTIVOS PARA AGREMIA€OES FUTEBOLISTICADESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 11/10/2004 | 15760.24 | 99999999999999 | MARTA LUCIA PINHEIRO SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/10/2004 | 1760.00 | 99999999999999 | MARTA LUCIA PINHEIRO SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/10/2004 | 15157.20 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA FREITAS DA SILVA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/10/2004 | 640.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA FREITAS DA SILVA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 11/10/2004 | 150.00 | 00051059428415 | JOSEMI DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO CONSERTO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA,DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 11/10/2004 | 1480.00 | 00076026841415 | OSVANDIA ALMEIDA DE LIMA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 11/10/2004 | 762.00 | 08494403000227 | CAICà DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/10/2004 | 239.16 | 00099003961620 | JOSE JEFERSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRPESTADOS EM SOLDAMENTO NO VEICULO GOL DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/10/2004 | 300.00 | 99999999999999 | JOSELITA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE SETEMBRO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/10/2004 | 14744.00 | 99999999999999 | JOSEANE PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE SETEMBRO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/10/2004 | 2176.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE O.DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE POR PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE SETEMBRO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/10/2004 | 6900.00 | 99999999999999 | DAVID ABRANTES PORDEUS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE POR PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 13/10/2004 | 53.27 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP, REF.A COTA CIDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 14/10/2004 | 360.00 | 00053048660453 | MARCOS AURELIO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL,PARA COBERTURA DAS DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 14/10/2004 | 100.00 | 00020282400400 | SUELY C.A.CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM FRANCISCA PEREIRA DA SILVA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 14/10/2004 | 80.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY PEREGRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXANE RADILOGICO,REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA PEREIRA DA SILVA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 14/10/2004 | 2600.00 | 00375821000102 | MARIA DE FATIMA FREITAS ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001460 | 14/10/2004 | 2754.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 15/10/2004 | 450.00 | 00091662877404 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 15/10/2004 | 442.26 | 99999999999999 | JARBAS ROSADO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA A RAIVA ANIMAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 15/10/2004 | 329.24 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBU€AO AO PASEP,REF.AO MES DE AGOSTO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 15/10/2004 | 300.00 | 00002893472460 | JONILDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRU€AO DA CASA PROPRIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 15/10/2004 | 1150.00 | 00028793870434 | ADERSON VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRSTADOS NO RO€O DE ESTRADAS VICINAS DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 16/10/2004 | 120.00 | 70121108000118 | VIDRAUTO-COM.DE VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE UM VIDRO PARA O VEICULO SANTANA DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001467 | 16/10/2004 | 1180.10 | 04591949000164 | COMPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO D AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITALMATERNIDADE MUNICIPAL ME TEREZA DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001469 | 16/10/2004 | 5359.61 | 04591949000164 | COMPROMED. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 18/10/2004 | 4940.00 | 99999999999999 | ANA ALVES DE FIGUEIREDO NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 18/10/2004 | 7650.00 | 99999999999999 | MARIA DA SILVA SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNIIPAL DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 18/10/2004 | 13.32 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO VERTENTE DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 18/10/2004 | 5.85 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 18/10/2004 | 480.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSUL.EM PLANEJ.E ADM.MUNIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO ECONSULTORIA TECNICA PERMANTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 18/10/2004 | 24.58 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ADECOMA, SITIO MALHADINA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES AGOSTO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 18/10/2004 | 334.18 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 19/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO A FAMUP,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 19/10/2004 | 10.40 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MONTE-FLOR,REF.AO MES DE SETEMBRO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 19/10/2004 | 240.00 | 00030847664449 | RIDALMA OLIVEIRA A.DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,PARA COBERTURA DEDESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOAS-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 19/10/2004 | 160.00 | 00026188600715 | ROOSEVELT C.WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/10/2004 | 30.49 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/10/2004 | 374.21 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM, DO DIA 20/10/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ROBERTO JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ADVOGADO EM PROCESSOS DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 21/10/2004 | 2.42 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO ITR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 21/10/2004 | 700.00 | 09081910000110 | ADELCIO ANTERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PAES PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL, AMELIA ROSADOXAVIER DE Sµ DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 21/10/2004 | 140.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,REF.AO MES DE SETEMBRO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 21/10/2004 | 130.00 | 00006905672432 | LUCIA DE FATIMA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO A.S.G.NA CRECHE MUNICIPAL NO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 21/10/2004 | 6240.00 | 99999999999999 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AOMES DE SETEMBRO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 21/10/2004 | 580.00 | 99999999999999 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AO MES DE SETEMBRO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 21/10/2004 | 130.00 | 00002861081430 | FRANCISCO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA PRA€A FREI DAMIAO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 21/10/2004 | 260.00 | 00002393475443 | ANAILTO DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 21/10/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | MANOEL MARROCOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE POR PLANTOES MEDICO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE SETEMBRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/10/2004 | 240.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURA,PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADEMUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,NO PERIODO DE: 11/08 A 10/09/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 21/10/2004 | 390.00 | 00003559287448 | MARIA JOSE MARTINS DUARTE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS COMO A.S.G.NO POSTO DE SAUDE E MATERNIDADE MUNICIPAL MAETEREZA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 21/10/2004 | 320.00 | 00092829473434 | CLEISON VAMBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 21/10/2004 | 300.00 | 00000997043407 | JOELMA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 21/10/2004 | 260.00 | 00051058766449 | AILA MARIA DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 21/10/2004 | 100.00 | 00092830030478 | CLEAN CRISTINE SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO DAS AIHS DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 21/10/2004 | 200.00 | 00002604971429 | VANUSA PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA DIRE€AO DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 21/10/2004 | 200.00 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO GOL DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 21/10/2004 | 600.00 | 00054406110453 | RAIMUNDO IDALINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVI€OS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA(PSF),NA COMUNIDADE DE GANGORRA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 21/10/2004 | 300.00 | 00003558531400 | MARIA DAS GRA€AS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE,QUE PRESTAM SERVI€OS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA(PSF),NA COMUNIDADE DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 21/10/2004 | 250.00 | 00004513936436 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS, NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL ME TEREZA DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 21/10/2004 | 360.00 | 00012345678909 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 21/10/2004 | 3060.00 | 00054893895400 | SEVERINO DE LIMA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 21/10/2004 | 480.00 | 00006089076422 | RUI PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FIANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 21/10/2004 | 340.00 | 00021836353472 | TEREZINHA DE SOUSA GALVAO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS EDUCACIONAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 21/10/2004 | 260.00 | 00004488007481 | RAQUEL FLAVIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA,NA ESCOLA MUNICIPALDO ASSENTAMENTO FURTUNA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 21/10/2004 | 600.00 | 00002854928458 | LINDOIA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORAS DO (EJA), REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 21/10/2004 | 3899.04 | 99999999999999 | MARINALVA BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 21/10/2004 | 260.00 | 99999999999999 | MARINALVA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 21/10/2004 | 8060.00 | 99999999999999 | JOSE MUNIZ DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 21/10/2004 | 240.00 | 99999999999999 | JOSE MUNIZ DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 21/10/2004 | 550.00 | 00091799929434 | AROLDO CESAR ANGELO DA FONSECA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS EDUCACIONAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 21/10/2004 | 780.00 | 00087269686491 | BERNADETE ALVES DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORES SUBSTITUTOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 21/10/2004 | 150.00 | 00002378128436 | VANIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO A.S.G. NA ESCOLA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 21/10/2004 | 350.00 | 00027926955876 | ERICA CRISTINA ANGELO DE S.E SILVA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO (EJA),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 21/10/2004 | 6.45 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 21/10/2004 | 300.00 | 09286972000169 | RADIO INDEPEND.DE CATOL� DO ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROPAGANDA E DOCUMENTARIOS DESTA PRPEFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 21/10/2004 | 8126.76 | 00000000000000 | ADALGIZA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 21/10/2004 | 1870.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,REF.AO MES DE SETEMBRO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 21/10/2004 | 1000.00 | 00002699958468 | JOAO NETO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 22/10/2004 | 300.00 | 99999999999999 | ALDEAN MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 22/10/2004 | 5940.00 | 99999999999999 | MARIA DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 22/10/2004 | 260.00 | 00012345678909 | JOAO PEDRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 22/10/2004 | 1600.00 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA,REF.AO MES DE SETEMBRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 22/10/2004 | 100.00 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA,REF.AO MES DESETEMBRO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 22/10/2004 | 200.00 | 00006109076465 | DIVANIRA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRU€AO DA CASA PROPRIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 22/10/2004 | 220.00 | 99999999999999 | MARIA DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 22/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JUIZO DE DIREITO DA C.DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DE CONTRIBUI€AO AO CONSELHO DA COMUNIDADE,PARA MANUTEN€AO DE SUPORTE HUMANO E MATERIAL, CONFORME CONVENIO FIRMADO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 22/10/2004 | 8000.00 | 99999999999999 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PREFEITO LI€ENCIADO E VICE-PREFEITO EM EXERCICIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 22/10/2004 | 700.00 | 99999999999999 | MARCONDES DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PRPEFEITO,REF.AO MES DESETEMBRO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 22/10/2004 | 260.00 | 09223355000114 | CARTORIO LOPES OLIVEIRA JERICà-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVRATURA DE CONTRATOS DE PARCERIA AGRICOLADE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 26/10/2004 | 600.00 | 10766822000131 | VETERCENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE BOTINAS PARA OS SERVIDORES DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 26/10/2004 | 320.00 | 00049190946472 | JOAO NETO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 26/10/2004 | 603.26 | 08921819000101 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE TECIDOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/10/2004 | 2100.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE JERICà A CATOLE DO ROCHA E VICE-VERSA,TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO PERIODO DE 05/07 A 25/10/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 27/10/2004 | 1200.00 | 03904770000157 | ITALO MARCIO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CIMENTO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE CONSERTO DE REDE DE ESGOTO DE RUAS DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 27/10/2004 | 1200.00 | 03904770000157 | ITALO MARCIO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE CIMENTO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE CONSERTO DE CAL€AMENTO EM RUAS DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/10/2004 | 400.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LAMPADAS PARA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/10/2004 | 3.38 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FEX............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/10/2004 | 252.92 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM DO DIA 29/10/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/10/2004 | 2.18 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO ICMS-DESON..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/10/2004 | 3962.22 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL), JUNTO AO FGTS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/10/2004 | 24300.00 | 99999999999999 | FABRICIO BEZERRA FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001544 | 29/10/2004 | 3100.00 | 05951119000163 | DROGARIA NOVA VIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/10/2004 | 960.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE CANOS DE PVC PARA SERVI€OS DE CONSERTO EM REDE DE ESGOTOS NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/10/2004 | 1800.00 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MADEIRA SERRADA PARA SERVI€OS EM ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/10/2004 | 4000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/10/2004 | 10.40 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/11/2004 | 3070.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA SERVI€OS DE CONSERVA€AO DE ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001559 | 03/11/2004 | 2102.40 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS TOPIC E KOMBI DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/11/2004 | 795.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS REFERENTE A IDENTIFICA€AO E ORDENA€AO DE ENDERE€OS ELETRONICOS NO PORTAL PUBLICO (INTERNET)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/11/2004 | 650.00 | 00012345678909 | SUZANA B.MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO REALIZADO NA PACIENTE MARTA REJANE OLIVEIRA SILVA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/11/2004 | 3418.00 | 09222431000177 | JOSE F. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001557 | 03/11/2004 | 3199.50 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA A PATROL DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 04/11/2004 | 6.45 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 05/11/2004 | 0.52 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/11/2004 | 7602.28 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE SERVIDORES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE OUTUBRO/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/11/2004 | 5903.38 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS,REF.AO MES DE JULHO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/11/2004 | 920.00 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM,DO DIA 10/11/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/11/2004 | 10297.20 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL),JUNTO AO INSS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/11/2004 | 700.00 | 00022546820400 | ROBERTO DE ARAUJO NOBERTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI€OS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004 - CONVENIO N¦ 058/97-SSP-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/11/2004 | 150.00 | 00067838197872 | MARIO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/11/2004 | 50.00 | 00017016670880 | ANTONIO GALDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/11/2004 | 600.00 | 99999999999999 | RAIMUNDA MORAES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE OUTUBRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 11/11/2004 | 3700.00 | 99999999999999 | DAVID ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE OUTUBRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/11/2004 | 300.00 | 99999999999999 | JOSELITA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE OUTUBRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/11/2004 | 13780.00 | 99999999999999 | SELDA MAGNA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE OUTUBRO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/11/2004 | 3300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS C.DE OLIVEIRA DANTAS E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE MEDICOS PLANTONISTAS NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL DESTA CIDADE,REF.AO MES DE OUTUBRO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/11/2004 | 10.90 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/11/2004 | 3780.00 | 99999999999999 | MARIA DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/11/2004 | 1000.00 | 00012345678909 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SIITIO PACUTI DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB,NO PERIODO DE 11/08 A 10/10/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/11/2004 | 14851.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA FREITAS DA SILVA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/11/2004 | 640.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA FREITAS DA SILVA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/11/2004 | 19400.24 | 99999999999999 | MARTA LUCIA PINHEIRO SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/11/2004 | 1860.00 | 99999999999999 | MARTA LUCIA PINHEIRO SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/11/2004 | 5850.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA FIGUEIREO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,REF.AO MES DE OUTUBRO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/11/2004 | 520.00 | 99999999999999 | BERNARDINO PEREIRA DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AOMES DE OUTUBRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/11/2004 | 60.00 | 99999999999999 | BERNARDINO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AO MES DE OUTUBRO/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/11/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | ANTONIO NEVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE OUTUBRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/11/2004 | 120.00 | 99999999999999 | ANTONIO NEVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDIS,REF.AO MES DE OUTUBRO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | PEDRO OTACILIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE SERVI€OS FUNERARIOS,REF.AOMES DE OUTUBRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/11/2004 | 2502.40 | 99999999999999 | NECY DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE OUTUBRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | NECY DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE OUTUBRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/11/2004 | 2683.20 | 99999999999999 | ADALVINA ALMEIDA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVIDADE,REF.AO MES DE OUTUBRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 11/11/2004 | 725.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PENSOES,REF.AO MES DE OUTUBRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/11/2004 | 680.00 | 99999999999999 | SELDA MAGNA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE OUTUBRO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/11/2004 | 5980.00 | 99999999999999 | ROSINETE DINIZ XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE OUTUBRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/11/2004 | 500.00 | 99999999999999 | MARIA DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,CRECHES E SECRETARIA DE OBRAS,REF.AO MES DE OUTUBRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JUIZO DE DIREITO DA C.DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DE CONTRIBUI€AO AO CONSELHO DA COMUNIDADE,PARA MANUTEN€AO DE SUPORTE HUMANO E MATERIAL,CONFORME CONVENIO FIRMADO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/11/2004 | 480.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSUL.EM PLANEJ.E ADM.MUNIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM ELABORA€AO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 17/11/2004 | 5.85 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 17/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 17/11/2004 | 5.16 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SET/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001602 | 18/11/2004 | 1823.33 | 04591949000164 | COMPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS HOSPIALAR PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001604 | 18/11/2004 | 3522.10 | 04591949000164 | COMPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 18/11/2004 | 240.00 | 00004038770400 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 19/11/2004 | 8000.00 | 99999999999999 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO PREFEITO LI€ENCIADO E VICE-PREFEITO EM EXERCICIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 19/11/2004 | 700.00 | 99999999999999 | MARCONDES DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO REFEITO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 19/11/2004 | 280.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS MRIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS,REF.AO MES DE OUTUBR/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 19/11/2004 | 840.00 | 00004848144434 | FRANCISCO ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE FRANGOS ABATIDOS PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 19/11/2004 | 330.91 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO REF.A COTA DO FPM, DO DIA 19/11/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 19/11/2004 | 3976.28 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL), JUNTO AO FGTS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 19/11/2004 | 5720.00 | 99999999999999 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AOMES DE OUTUBRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 19/11/2004 | 560.00 | 99999999999999 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AO MES DE OUTUBRO/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 19/11/2004 | 1355.00 | 12679494000161 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC€OES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE VESTUARIO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 19/11/2004 | 360.00 | 00004848144434 | FRANCISCO ANDRADE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE FRANGOS ABATIDOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 19/11/2004 | 1820.00 | 09081787000138 | PEDRO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GAS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 19/11/2004 | 150.00 | 00035957921491 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 19/11/2004 | 300.00 | 99999999999999 | ALDEN MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 19/11/2004 | 2160.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS MARIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 19/11/2004 | 1870.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,REF.AO MES DE OUTUBRO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 19/11/2004 | 4523.84 | 99999999999999 | MARINALVA BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 19/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | MARINALVA BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 19/11/2004 | 4420.00 | 99999999999999 | RITA DE CASSIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 19/11/2004 | 140.00 | 99999999999999 | RITA DE CASSIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 19/11/2004 | 2300.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE JERICà PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,NO PERIODO DE 11/08 A 10/09/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 19/11/2004 | 1410.00 | 09081910000110 | ADELCIO ANTERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PAES PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ALFABETIZA€AO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 19/11/2004 | 2100.00 | 24498271000187 | GILVAN FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ALFABETIZA€AO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 19/11/2004 | 2600.00 | 00375821000102 | MARIA DE FATIMA FREITAS ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 19/11/2004 | 2660.00 | 00375821000102 | MARIA DE FATIMA FREITAS ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001630 | 22/11/2004 | 4000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 22/11/2004 | 31.53 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 23/11/2004 | 0.67 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUN DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 23/11/2004 | 134.47 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIA€AO COMUNITARIARURAL DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE SET.E OUT/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 23/11/2004 | 1000.00 | 00002699958468 | JOAO NETO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 23/11/2004 | 8664.24 | 00000000000000 | ADALGIZA MARIA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO MANDADO DE BLOQUEIO N§ 0142/2001,EXPEDIDO PELA VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 23/11/2004 | 25.00 | 00014166925334 | JOABIO DE FRAN€A NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO TOPIC DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 23/11/2004 | 300.00 | 00000997043407 | JOELMA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 23/11/2004 | 300.00 | 00007100355435 | MAGNA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 23/11/2004 | 200.00 | 00002604971429 | VANURA PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA DIRE€ÇO DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 23/11/2004 | 200.00 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 23/11/2004 | 1600.00 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 23/11/2004 | 100.00 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 23/11/2004 | 260.00 | 00034356541472 | EVILASIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF),RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 23/11/2004 | 654.00 | 00054406110453 | RAIMUNDO IDALINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEI€OES A PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVI€OS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), DA COMUNIDADE DE GANGORRADESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 23/11/2004 | 600.00 | 00054406110453 | RAIMUNDO IDALINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVI€OS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA COMUNIDADE DE GANGORRA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 23/11/2004 | 10.18 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PO€O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE JUN E OUT/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 24/11/2004 | 7650.00 | 99999999999999 | MARIA DA SILVA SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,REF.AO MES DE OUTUBRO/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 24/11/2004 | 24300.00 | 99999999999999 | FABRICIO BEZERRA FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PSF,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 24/11/2004 | 4940.00 | 99999999999999 | ANA ALVES DE FIGUEIREDO NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 24/11/2004 | 137.00 | 00012345678909 | BENEDITO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIA EGOL DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 24/11/2004 | 460.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 01 ENCAXI PARA PROTESE TRANSFEMURAL, PARA O PACIENTEFRANCISCO PEREIRA DA SILVA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 24/11/2004 | 200.00 | 00012345678909 | BENEDITO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR E CA€AMBAS BASCULANTE DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 25/11/2004 | 305.41 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM,DO DIA 25/11/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 25/11/2004 | 3.56 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO ITR/1997....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 25/11/2004 | 300.00 | 00003558531400 | MARIA DAS GRA€AS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUE PRESTAMSERVI€OS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), DA COMUNIDADE DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 25/11/2004 | 10.50 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 26/11/2004 | 480.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADEMUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 11/09 A 10/11/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/11/2004 | 550.00 | 00003553295490 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/11/2004 | 100.00 | 00092830030478 | CLEAN CRISTINE SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO DE AIHS DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/11/2004 | 130.00 | 00003559287448 | MARIA JOSE MARTINS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO A.S.G. NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/11/2004 | 260.00 | 00004140547413 | FRANCEGILDO SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO A.S.G. NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/11/2004 | 260.00 | 00051058766449 | AILA MARIA DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/11/2004 | 320.00 | 00092829473434 | CLEISON VAMBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/11/2004 | 1070.00 | 00006089076422 | RUI PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/11/2004 | 260.00 | 00006002456406 | ISNARA SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/11/2004 | 1520.00 | 00021836353472 | TEREZINHA DE SOUSA GALVAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS EDUCACIONAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/11/2004 | 250.00 | 00002378128436 | VANIA MARIA DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO A.S.G.NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALTO ALEGRE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/11/2004 | 1192.40 | 00005548591495 | CARLOS COSTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/11/2004 | 950.00 | 00006795766497 | ALINE ANGELO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO (EJA),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/11/2004 | 3.38 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FEX............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/11/2004 | 2.18 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO ICMS-DESONERA€AO DAS EXPORTA€OES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/11/2004 | 780.00 | 00006098497435 | WIGNE NADAJARE VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PETI,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/11/2004 | 650.00 | 00006905672432 | LUCIA DE FATIMA FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO A.S.G. E MERENDEIRA NAS CRECHES MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/11/2004 | 260.00 | 00004994725438 | PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI,REFERENTE AO MES DE OUTU BRO DE 2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/11/2004 | 260.00 | 00002393475443 | ANAILTO DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/11/2004 | 130.00 | 00002861081430 | FRANCISCO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA PRA€A FREI DAMIAO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/12/2004 | 120.00 | 00075966719420 | DAMIAO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 200 VASSOURAS DE PALHA PARA OS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/12/2004 | 170.00 | 00034181180468 | PAULO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A PATROL DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/12/2004 | 780.00 | 00030749891491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURA PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL AMELIA ROSADO XAVIER DE SA DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/12/2004 | 330.00 | 00030749891491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURA PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL AMELIA ROSADO XAVIER DE SA DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/12/2004 | 608.00 | 00054404711468 | GILVANDI DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURA PARA CONSUMO NA CRECRE MUNICIPAL CRIAN€A ALEGRE DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/12/2004 | 1536.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/12/2004 | 785.00 | 00008417200886 | JOAO GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DA SEDE DESTE MUNICIPIO A ESCOLAS DA ZONA RURAL DISTRIBUINDO MERENDA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/12/2004 | 608.00 | 00054404711468 | GILVANDI DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURA PARA CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/12/2004 | 1820.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/12/2004 | 325.00 | 00042479991415 | ALCIVAN ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/12/2004 | 1000.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUANDO EM VISITA AS UNIDADEDES DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/12/2004 | 260.00 | 00002096336465 | FABIANA DA SILVA LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/12/2004 | 200.00 | 00021835390463 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/12/2004 | 2100.00 | 09081910000110 | ADELCIO ANTERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PAES PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/12/2004 | 1170.00 | 24498271000187 | GILVAN FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ALFABETIZA€AO SOLIDARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001692 | 02/12/2004 | 2650.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001693 | 02/12/2004 | 1090.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUSI€AO DE MATERIAIS PARA SERVI€OS DE ASSEIO E LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001700 | 03/12/2004 | 3800.25 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CA€AMBA BASCULANTE DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001701 | 03/12/2004 | 1800.09 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 03/12/2004 | 3431.50 | 00053049420430 | RAIMUNDO EDVAN BATISTA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DA SEDE E SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001696 | 03/12/2004 | 2600.73 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SANTANA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001697 | 03/12/2004 | 2100.06 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TOPIC DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001698 | 03/12/2004 | 4000.14 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001699 | 03/12/2004 | 1200.04 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001702 | 06/12/2004 | 2890.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE CARNE BOVINA PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001703 | 06/12/2004 | 5252.10 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 07/12/2004 | 11019.60 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL), JUNTO AO INSS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 07/12/2004 | 5736.24 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 07/12/2004 | 8186.33 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR, DE SERVIDORES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 07/12/2004 | 732.50 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM DO DIA 07/12/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 07/12/2004 | 621.00 | 03077787000188 | COMERCIO DE AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO SANTANA DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 07/12/2004 | 115.00 | 03077787000188 | COMERCIO DE AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM CONSERTO NO VEICULO SANTANA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUN DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 09/12/2004 | 26.83 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIA€AO COMUNITARIA DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 09/12/2004 | 1898.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAP.CATOLEENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 09/12/2004 | 10.73 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TERIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VEWRTENTES DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE SET.E OUT/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 09/12/2004 | 2273.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAP.CATOLEENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/12/2004 | 200.00 | 00021836353472 | TEREZINHA DE SOUSA GALVAO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS EDUCACIONAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/12/2004 | 302.40 | 00087269686491 | BERNADETE ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPALFRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/12/2004 | 300.00 | 00002710005468 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O NUCLEO AVAN€ADO DO SUPLETIVO,RELATIVO AOS MESESE DE JUNHO A AGOSTO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/12/2004 | 740.00 | 00064617394400 | ANTONIO CRISOSTIMO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/12/2004 | 2224.64 | 99999999999999 | VERA LUCIA DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/12/2004 | 160.00 | 99999999999999 | VERA LUCIA DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/12/2004 | 260.00 | 00080559468415 | MARIA LUCIENE GOUVEIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS EDUCACIONAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/12/2004 | 13940.24 | 99999999999999 | MARTA LUCIA PINHEIRO SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/12/2004 | 1320.00 | 99999999999999 | MARTA LUCIA PINHEIRO SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/12/2004 | 17157.60 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA FREITAS DA SILVA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/12/2004 | 780.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA FREITAS DA SILVA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/12/2004 | 1900.00 | 00088453049491 | JOSIVAN MANOEL DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/12/2004 | 130.00 | 00034356541472 | EVILASIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/12/2004 | 1060.00 | 00003208846436 | JOAO PEDRO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/12/2004 | 2080.00 | 99999999999999 | MARIA HELENA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/12/2004 | 300.00 | 99999999999999 | JOSELITA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/12/2004 | 11030.00 | 99999999999999 | JOSEILDA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/12/2004 | 5800.00 | 99999999999999 | GERMANO LACERDA DA CUNHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001715 | 10/12/2004 | 3100.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO (PETI)................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/12/2004 | 8300.00 | 00097902080497 | DAMIANA DA S.OLIVEIRA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE BOLSA AOS ALUNOS DO PETI,REF.AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/12/2004 | 120.00 | 99999999999999 | MARIA HELENA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/12/2004 | 520.00 | 99999999999999 | JOSEILDA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/12/2004 | 8482.40 | 99999999999999 | ROSINETE DINIZ XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRECHES), REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/12/2004 | 560.00 | 99999999999999 | ROSINETE DINIZ XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRECHES), REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/12/2004 | 250.00 | 00051059428415 | JOSEMI DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REPOSI€AO DE LAMPADAS DO SISTEMA DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/12/2004 | 180.00 | 00001866763440 | JOSE TOMAZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/12/2004 | 200.00 | 00012345678909 | JOAO GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRU€AO DA CASA PROPRIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/12/2004 | 700.00 | 00022546820400 | ROBERTO DE ARAUJO NOBERTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI€OS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004-CONVENIO N§ 058/97-SSP-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/12/2004 | 370.00 | 00003090943484 | LAUDECI REGIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 13/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JUIZO DE DIREITO DA C.DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO CONSELHO DA COMUNIDADE,PARA MANUTEN€AO DE SUPORTEHUMANO E MATERIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 14/12/2004 | 1993.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O (PETI) DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 14/12/2004 | 140.00 | 00076026841415 | OSVANDIA ALMEIDA LIMA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 14/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 15/12/2004 | 5.85 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 15/12/2004 | 1440.00 | 04841233000178 | ILSON DINIZ CAVALCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LAMPADAS COLORIDAS PARA ORNAMENTA€AO NATALINA/2004,DE RUAS DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 15/12/2004 | 500.00 | 00038027828449 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PACUTI DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB,NO PERIODO DE 11/10 A 10/11/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 15/12/2004 | 1245.00 | 00009841369400 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS,BIROS,PORTAS E JANELAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 15/12/2004 | 220.00 | 00012345678909 | VALMI PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 15/12/2004 | 260.00 | 00002096336465 | FABIANA LIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 15/12/2004 | 1027.80 | 00030749891491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO (PETI),RELATIVO AOS MESES DE JULHO A OUTRUBRO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 16/12/2004 | 329.06 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.AO MES DE OUTUBRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 16/12/2004 | 188.00 | 41153883000157 | JOAO BOSCO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 16/12/2004 | 140.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA E ELETROCARDIGRAMA NA PACIENTE FABIANA REGIA MATIAS DE ANDRADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 16/12/2004 | 10.50 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 17/12/2004 | 480.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSUL.EM PLANEJ.E ADM.MUN.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004,CONFORME CONTRATOFIRMADO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 17/12/2004 | 340.58 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/12/2004 | 2683.20 | 99999999999999 | ADALVINA ALMEIDA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/12/2004 | 725.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PENSOES REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/12/2004 | 180.00 | 99999999999999 | EURIDALIA FIRMINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO E OBRAS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/12/2004 | 60.00 | 99999999999999 | FRANCISCA MASCARENHAS DE FRAN€A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/12/2004 | 35.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO ESPECIAL DO PETROLEO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/12/2004 | 3993.83 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL),JUNTO AFGTS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/12/2004 | 778.30 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM DO DIA 20/12/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/12/2004 | 5850.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/12/2004 | 520.00 | 99999999999999 | BERNARDINO PEREIRA DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AOMES DE NOVEMBRO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/12/2004 | 60.00 | 99999999999999 | BERNARDINO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/12/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | ANTONIO NEVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/12/2004 | 120.00 | 99999999999999 | ANTONIO NEVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | PEDRO OTACILIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADOS NO SETOR DE SERVI€OS FUNERARIOS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/12/2004 | 5720.00 | 99999999999999 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AOMES DE NOVEMBRO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/12/2004 | 560.00 | 99999999999999 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/12/2004 | 6000.00 | 99999999999999 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/12/2004 | 700.00 | 99999999999999 | MARCONDES DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/12/2004 | 300.00 | 99999999999999 | ALDEAN MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€OAO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/12/2004 | 2640.00 | 99999999999999 | EURIDALIA FIRMINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/12/2004 | 3000.00 | 00069244154404 | JOSIVALDO URTIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTA€AO DE UM SWOU EM PRA€A PUBLICA NESTA CIDADE,NAS COM EMORA€OES NATALINAS/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/12/2004 | 1000.00 | 00091254540482 | MARCOS ADILSON DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTA€AO DE UM SWOU EM PRA€A PUBLICA NESTA CIDADE,NAS COMEMORA€OES NATALINAS/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/12/2004 | 8777.29 | 00000000000000 | ADALGIZA MARIA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO MANDADO DE BLOQUEIO N§ 142/2001, EXPEDIDO PELA VA RA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA-PB.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/12/2004 | 9620.00 | 99999999999999 | JOSE MUNIZ DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/12/2004 | 680.00 | 99999999999999 | JOSE MUNIZ DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/12/2004 | 4940.00 | 99999999999999 | ANA ALVES DE FIGUEIREDO NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/12/2004 | 1270.00 | 99999999999999 | FRANCISCA MASRENHAS DE FRAN€A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/12/2004 | 1050.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE O.DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 21/12/2004 | 390.00 | 00003559287448 | MARIA JOSE MARTINS DUARTE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO A.S.G.NO POSTO DE SAUDE E HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 21/12/2004 | 320.00 | 00092829473434 | CLEISON VAMBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO POR SERVI€OS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 21/12/2004 | 300.00 | 00000997043407 | JOELMA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 21/12/2004 | 200.00 | 00002604971429 | VANUSA PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA DIRE€AO DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 21/12/2004 | 260.00 | 00051058766449 | AILA MARIA DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUCILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 21/12/2004 | 200.00 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MAO=DE-OBRA, NO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 21/12/2004 | 100.00 | 00092830030478 | CLEAN CRISTINE SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO DAS AIHS DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | CONST REC E REF DE ESGOTO,GALERIAS,FOSSAS E PRIVAD | CONST E RECUP DE REDE DE ESGOTO E GALERI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/12/2004 | 2000.00 | 01734826000147 | JOSSELIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONSTRU€AO DE ESGOTAMENTO SANITµRIO NA RUA VEREADOR FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001814 | 21/12/2004 | 605.98 | 04591949000164 | COMPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 21/12/2004 | 810.00 | 00003088621475 | ALESSANDRA DE SOUSA PENHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS EDUCACIONAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 21/12/2004 | 250.00 | 00005625259470 | SUENIA GILMARA ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO A.S.G.NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTOALTO ALEGRE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 21/12/2004 | 780.00 | 00005810581439 | JAQUELINE PEREIRA CABRAL DA SILVA E OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 21/12/2004 | 950.00 | 00069051046472 | IRISLENE CAMPOS DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA E PROFESSORAS DO (EJA),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 21/12/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SALDO DEVEDOR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 21/12/2004 | 1870.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 21/12/2004 | 1000.00 | 00002699958468 | JOAO NETO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 21/12/2004 | 360.00 | 00049190946472 | JOAO NETO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO TESOUREIRO MUNICIPAL,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DESTA CIDADE DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 21/12/2004 | 419.57 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ORNAMENTA€AO NATALINA/2004,NESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 21/12/2004 | 74.40 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM EM PRA€A PUBLICA,NAS COMEMORA€OES NATALINAS/2004,NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 21/12/2004 | 3300.00 | 99999999999999 | MARIA DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 21/12/2004 | 360.00 | 00004038770400 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DESTA CIDADE DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 21/12/2004 | 260.00 | 00004994725438 | PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE GARI,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 21/12/2004 | 130.00 | 00002861081430 | FRANCISCO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA PRA€A FREI DAMIAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 21/12/2004 | 260.00 | 00002393475443 | ANAILTO DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 21/12/2004 | 350.00 | 00067838197872 | MARIO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO PATROL DESTA PRPEFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 21/12/2004 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTAODOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAISDE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 21/12/2004 | 780.00 | 00001423498879 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORES DO (PETI), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 21/12/2004 | 390.00 | 00006905672432 | LUCIA DE FATIMA FIGUEIREDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO A.S.G.NAS CRECHES MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERFENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 22/12/2004 | 0.40 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP, REF.A COTA DO ITR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 24/12/2004 | 200.00 | 00003585946429 | FRANCISCO RIBAMAR GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO SECO DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/12/2004 | 130.00 | 00099003961620 | JOSE JEFERSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO TOPIC DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 27/12/2004 | 240.00 | 00001916909450 | ADEMIR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DESTA CIDADE DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OSDA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/12/2004 | 480.00 | 00002848071419 | GUTEMBERGUE VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO DAS RUAS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 27/12/2004 | 322.00 | 40976144000100 | AUTO PE€AS A.R.DE SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO SANTANA DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 27/12/2004 | 360.00 | 00004038770400 | JOSE DA SILVA OLIVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DESTA CIDADE DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO EXTRA A FAMUP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/12/2004 | 256.00 | 41153883000157 | JOAO BOSCO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/12/2004 | 120.00 | 00052648443487 | MARCUS ANTONIO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CANETA ODONTOLOGICA DO GABINETE DENTARIO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/12/2004 | 250.00 | 00052648443487 | MARCUS ANTONIO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE UM CARREGADOR DE BATERIA DE CADEIRA DE RODA PARA PACIENTE CARENTE DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/12/2004 | 3.38 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP, REF.A COTA DO CEX........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/12/2004 | 410.09 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP, REF.A COTA DO FPM DO DIA 30/12/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/12/2004 | 2.18 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO ICMS-DESONERA€AO DAS EXPORTA€OES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/12/2004 | 715.00 | 00053048920463 | EDWILSON MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MOVEIS E UTENSILIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001848 | 30/12/2004 | 3800.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001850 | 30/12/2004 | 5786.80 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS CRIAN€AS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001851 | 30/12/2004 | 2200.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE CARNE BOIVINA PARA MERENDA DAS CRIAN€AS DAS CRECHES MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/12/2004 | 1400.00 | 00033093431468 | FRANCISCO CUSTODIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE BONES PARA DISTRIBUI€AO AOS PARTICIPANTES DA CAMINHADA DA PAZ, REALIZADA NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/12/2004 | 1050.00 | 00003643664435 | JOSENIRA NOGUEIRA DE O.FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL (ETI), RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/12/2004 | 1323.00 | 00002710005468 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE JERICà A CIDADE DE NATAL-RN,TRANSPORTANDO MOVEIS E UT ENSILIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/12/2004 | 2320.00 | 09081910000110 | ADELCIO ANTERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PAES PARA MERENDA DAS CRIAN€AS DAS CRECHES MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/12/2004 | 300.00 | 00002270688406 | ADRIANO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE JERICà A CIDADE DE MOSSORà-RN TRANSPORTANDO OS MOVES E UTENSILIOS DO SENHOR FRANCISCO TRAJANO DE SOUSA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/12/2004 | 600.00 | 00012345678909 | ADAUTO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/12/2004 | 4150.00 | 00005337184490 | MARIA DE FATIMA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL(ETI),REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | ATENDIMENTOS A DESPESAS FUNERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/12/2004 | 7200.00 | 10482305000130 | WILSON ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/12/2004 | 3997.66 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL), JUNTO AO FGTS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/12/2004 | 300.00 | 00003436108413 | JARBAS ROSADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA A DOMICILIO DE CARN�S DO IPTU/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/12/2004 | 360.00 | 00001866763440 | JOSE TOMAZ FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00010500030391 | AFONSO MAIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL DESTA PREFEITURA,NO MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00079894739415 | MARIA DE LOURDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TRATOR DE PNEUS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/12/2004 | 180.00 | 00065798210197 | JOSE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM SOLDAMENTO DE UMA BALAN€A DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/12/2004 | 1050.00 | 00046036334400 | FELIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/12/2004 | 260.00 | 00067838197872 | MARIO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO CA€AMBA BASCULANTE DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/12/2004 | 100.00 | 00003067414403 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRU€AO DA CASA PROPRIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/12/2004 | 100.00 | 00060770481434 | FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRU€AO DA CASA PROPRIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/12/2004 | 3200.04 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE PNEUS E CA€AMBA BASCULANTE DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/12/2004 | 300.00 | 00075966719420 | DAMIAO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 500 VASSOURAS DE PALHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/12/2004 | 600.00 | 00001980015414 | JAIRES ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/12/2004 | 2575.00 | 00006648391421 | ALINE BRITO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001842 | 30/12/2004 | 7125.00 | 05951119000163 | DROGARIA NOVA VIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/12/2004 | 240.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURA, PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 11/11 A 10/12/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/12/2004 | 130.00 | 00034356541472 | EVILASIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDA DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/12/2004 | 332.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE TUBOS DE PVC E CONEC€OES PARA SERVI€OS DE CONSERTO EM REDE DE ESGOTO DE RUAS DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/12/2004 | 500.00 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETAROA MUNICIPAL DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/12/2004 | 620.00 | 40976144000100 | AUTO PE€AS A.R.DE SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO GOL DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/12/2004 | 1600.00 | 00015431983415 | BENEDITO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE JERICà A CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/12/2004 | 540.00 | 00018132677404 | PEDRO ANASTACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE JERICà A CIDADE DE SOUSA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/12/2004 | 300.00 | 00003558531400 | MARIA DAS GRA€AS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVI€OS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NA COMUNIDADE DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/12/2004 | 350.00 | 00002096336465 | FABIANA DA SILVA LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/12/2004 | 100.00 | 00030074568434 | RITA ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/12/2004 | 80.00 | 00092120440859 | VALDEGISIO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A CAMPINA GRANDE-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/12/2004 | 1899.96 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/12/2004 | 2800.09 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00030268826404 | ROSARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE ATOS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL, ATRAVES DE CARRO DE SOM, NO PERIODO DE 01/11 A 31/12/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/12/2004 | 10.90 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PRPEFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/12/2004 | 47.00 | 00080562167404 | ERONILSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI€OS DA ORDEM PUBLICA, NAS FESTIVIDADES NATALINAS/2004, NESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/12/2004 | 684.00 | 00034314350415 | AMARILDO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE ARMARIOS,BIROS E ARQUIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00058614087420 | RANILSON DE SOUSA GALDINOIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PALCO PARA APRESENTA€AO EM PRA€A PUBLICA, DAS BANDAS MUSICAIS PERFUME DE MULHER E VENENO DE COBRA NESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/12/2004 | 940.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM EM PRA€A PUBLICA, NAS COMEMORA€OES NATALINAS/2004,NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DE RUAS DESTA CIDADE, NAS COMEMORA€OES NATALINAS/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/12/2004 | 450.00 | 00017016670880 | ANTONIO GALDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA SEGURAN€A NAS COMEMORA€OES NATALINAS/2004,NESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001856 | 30/12/2004 | 4000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JOCOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001849 | 30/12/2004 | 2700.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PEJA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/12/2004 | 500.00 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/12/2004 | 400.00 | 00002710005468 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O NUCLEO AVAN€ADO DO SUPLETIVO (NAES),RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/12/2004 | 475.00 | 00003484809469 | REGINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MONTE-FLOR DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/12/2004 | 2300.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE JERICà PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,NO PERIODO DE 11/09 A 10/10/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/12/2004 | 4600.00 | 00012345678909 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE JERICà PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-P B,NO PERIODO DE 11/10 A 10/12/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 31/12/2004 | 250.00 | 00005625259470 | SUENIA GILMARA ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO A.S.G. NA ESCOLA MUNICIPAL DE ALTO ALEGREDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 31/12/2004 | 822.40 | 00005810581439 | JAQUELINE PEREIRA CABRAL DA SILVA E OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORAS SUBSTITUTAS NA ESCOLA FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE E ESCOLA MUNICIPAL NO ASSENTAMENTO FURTUNA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/12/2004 | 950.00 | 00027926955876 | ERICA CRISTINA A.DE SOUSA E SILVA E OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORES E COORDENADORA DO (EJA),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 31/12/2004 | 7440.24 | 99999999999999 | MARTA LUCIA PINHEIRO SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/12/2004 | 480.00 | 99999999999999 | MARTA LUCIA PINHEIRO SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 31/12/2004 | 19701.04 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA FREITAS DA SILVA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 31/12/2004 | 920.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA FREITAS DA SILVA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/12/2004 | 16120.00 | 99999999999999 | CARLOS DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTAODOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/12/2004 | 1520.00 | 99999999999999 | CARLOS DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/12/2004 | 7033.80 | 99999999999999 | GERALDO PEREIRA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2004,DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/12/2004 | 19842.14 | 99999999999999 | FRANCISCA NEIDE DE SOUSA ALMEIDA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2004,DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/12/2004 | 16379.80 | 99999999999999 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2004,DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001893 | 31/12/2004 | 4000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/12/2004 | 1000.00 | 00002699958468 | JOAO NETO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA,REFERENTE A O MES DE DEZEMBRO DE 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/12/2004 | 1870.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN‡AS,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/12/2004 | 1870.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2004,DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINAN€AS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/12/2004 | 10.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 31/12/2004 | 300.00 | 99999999999999 | ALDEAN MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA‡AO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 31/12/2004 | 5940.00 | 99999999999999 | MARIA DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA‡AO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/12/2004 | 300.00 | 99999999999999 | ALDEAN MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2004,DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/12/2004 | 5723.40 | 99999999999999 | MARIA DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2004,DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/12/2004 | 7650.00 | 99999999999999 | MARIA DA SILVA SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 31/12/2004 | 1600.00 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS PELOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/12/2004 | 100.00 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 31/12/2004 | 4940.00 | 99999999999999 | ANA ALVES DE FIGUEIREDO NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/12/2004 | 4940.00 | 99999999999999 | ANA ALVES DE FIGUEIREDO NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2004,DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 31/12/2004 | 390.00 | 00003559287448 | MARIA JOSE MARTINS DUARTE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO A.S.G. NO POSTO DE SAUDE E HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/12/2004 | 200.00 | 00002604971429 | VANUSA PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTA€AO SALARIAL POR SERVI€OS PRESTADOS NA DIRE€AO DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPA, MAE TEREZA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 31/12/2004 | 300.00 | 00000997043407 | JOELMA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 31/12/2004 | 320.00 | 00092829473434 | CLEISON VAMBERTO DE OLIVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO POR SERVI€OS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/12/2004 | 24300.00 | 99999999999999 | FABRICIO BEZERRA FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PSF,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/12/2004 | 7650.00 | 99999999999999 | MARIA DA SILVA SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/12/2004 | 300.00 | 99999999999999 | JOSELITA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/12/2004 | 14770.00 | 99999999999999 | ROSILENE NUNES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/12/2004 | 8550.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE O.DANTAS E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE MEDICOS PLANTONISTAS NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/12/2004 | 1600.00 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/12/2004 | 100.00 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/12/2004 | 24300.00 | 99999999999999 | FABRICIO BEZERRA FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2004,DE SERVIDORES DO PSF.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/12/2004 | 300.00 | 99999999999999 | JOSELITA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2004,DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/12/2004 | 14101.45 | 99999999999999 | LUZIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2004, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 31/12/2004 | 260.00 | 00004994725438 | PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE GARI,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 31/12/2004 | 130.00 | 00002861081430 | FRANCISCO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA PRA€A FREI DAMIAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 31/12/2004 | 260.00 | 00002393475443 | ANAILTO DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/12/2004 | 5850.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIA€AO E URBANISMO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/12/2004 | 6240.00 | 99999999999999 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AOMES DE DEZEMBRO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/12/2004 | 620.00 | 99999999999999 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/12/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | ANTONIO NEVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/12/2004 | 120.00 | 99999999999999 | ANTONIO NEVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | PEDRO OTACILIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE SERVI€OS FUNERARIOS,REF.AOMES DE DEZEMBRO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/12/2004 | 5720.00 | 99999999999999 | REGINALDO DE SOUSA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2004,DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS,VIA€AO E URBANISMO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/12/2004 | 6326.60 | 99999999999999 | GERALDO ODILON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2004,DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/12/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | ANTONIO NEVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2004,DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | PEDRO OTACILIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2004,DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE SERVI€OS FUNERARIOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/12/2004 | 780.00 | 00013453066871 | FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL (ETI),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 31/12/2004 | 220.00 | 99999999999999 | MARIA DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€O,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 31/12/2004 | 140.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 31/12/2004 | 740.00 | 99999999999999 | ROSILENE NUNES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/12/2004 | 2683.20 | 99999999999999 | ADALVINA ALMEIDA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/12/2004 | 725.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PENSOES REF.AO MES DE DEZEMBRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/12/2004 | 8482.40 | 99999999999999 | ROSINETE DINIZ XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRECHES),REF.AO MES DE DEZEMBRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 31/12/2004 | 540.00 | 99999999999999 | ROSINETE DINIZ XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRECHES),REF.AO MES DE DEZEMBRO/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/12/2004 | 120.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIA€AO E URBANISMO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/12/2004 | 8850.45 | 99999999999999 | ERUSIENE PEREIRA MUNIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2004,DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL (CRECHES)...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/12/2004 | 2683.20 | 99999999999999 | ADALVINA ALMEIDA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2004, A INATIVOS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 31/12/2004 | 6000.00 | 99999999999999 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PRPEFEITO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 31/12/2004 | 700.00 | 99999999999999 | MARCONDES DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDOR LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/12/2004 | 626.30 | 99999999999999 | MARCONDES DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2004,DE SERVIDOR LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024